Como se preparar para a Reforma Tributária 2026: O papel do ERP na adaptação fiscal

À medida que 2026 se aproxima, empresas de todos os portes se mobilizam para enfrentar uma das maiores transformações do cenário fiscal brasileiro: a Reforma Tributária. Essa mudança representa um marco na forma como os tributos são calculados e recolhidos no país ? e, diante disso, a adoção de um ERP flexível, atualizado e preparado para o novo modelo se torna mais do que uma escolha estratégica: é uma necessidade.

Neste artigo, você vai entender:

• O que muda com a Reforma Tributária
• Como essas mudanças impactam a operação fiscal das empresas
• Por que a escolha do ERP certo, como o ERP CIGAM, pode garantir eficiência, conformidade e competitividade

A Reforma Tributária no Brasil é um projeto de lei que pretende simplificar e tornar mais justo o sistema tributário do país. Ainda que de tema complexo e controverso, com muitas divergências sobre os pontos específicos da proposta, o projeto é considerado necessário para reduzir a carga tributária brasileira, que é uma das mais altas do mundo. A Reforma também pretende tornar o sistema tributário mais eficiente, reduzindo a burocracia e a informalidade, e melhorar a competitividade da economia brasileira, reduzindo a desigualdade social.

Estão entre os principais pontos da Reforma Tributária:

• Criação de um novo imposto sobre valor agregado (IVA): O IVA é um imposto sobre o consumo que é cobrado em todas as etapas da cadeia de produção. A proposta prevê a criação de um IVA federal, que substituirá uma série de outros impostos, como o IPI, o PIS e a Cofins.
• Redução de impostos sobre consumo: A reforma também prevê a redução de impostos sobre consumo, como o ICMS, o ISS e o IPVA. Isso deve reduzir o preço de bens e serviços e tornar a economia mais competitiva.
• Simplificação da legislação tributária: A reforma também prevê a simplificação da legislação tributária. Isso deve tornar mais fácil para as empresas e as pessoas físicas cumprirem suas obrigações fiscais.

Empresas que não se adaptarem com antecedência correm sérios riscos de:

• Ficar em desconformidade com o Fisco
• Enfrentar penalidades e autuações
• Perder produtividade com processos manuais
• Comprometer seu posicionamento competitivo no mercado

E a melhor forma de evitar isso é implementar um ERP que ofereça suporte completo à nova realidade tributária.

Ainda em 2021, o analista de negócios da área fiscal da CIGAM, Gabriel Vedovatto, levantou alguns pontos que poderiam revolucionar a área fiscal. A chegada do 5G, por exemplo, apoiado a Transformação Digital, permitiu a visão e o cruzamento imediato de dados, com acompanhamento em tempo real do cálculo de tributos.

Hoje, outras tecnologias encontram-se na lista de tendências para o setor tributário. De acordo com Vedovatto, a inteligência artificial, machine learning e a ciência de dados, garantiram mais agilidade e qualidade na análise das transações tributárias.

Segundo o estudo "Our digital future: a perspective for tax professionals 2019'' da Deloitte Consultoria, essas novas tecnologias, trarão maior celeridade e precisão na análise das transações, tanto por parte dos contribuintes, como dos órgãos governamentais. 

São tendências que trazem uma nova realidade quanto ao uso do dado, a automação de processos e a tomada de decisão. Moldando uma nova realidade digital na área tributária. Saindo da era da estimativa e aproximação, e entrando na era da exatidão. Trazendo também mais qualidade na análise tributária, através da exponenciação de combinações e padrões cognitivos da inteligência artificial   

Essa nova realidade digital, demandará uma transformação do profissional tributário e das empresas. Tornando fundamental a combinação das habilidades humanas com as novas habilidades tecnológicas.

Embora 2026 pareça distante, para as empresas, esse prazo é curto quando se trata de decisões estratégicas. Aqui estão algumas razões pelas quais os decisores precisam agir agora:

• Tempo de Implementação

A implementação de um ERP pode levar meses ou até mais de um ano para ser concluída, incluindo a escolha do fornecedor, configuração do sistema, migração de dados e treinamento da equipe. Iniciar o processo agora garante que o ERP estará totalmente operacional quando as mudanças tributárias entrarem em vigor.

A implementação antecipada também permite que a empresa ajuste o sistema às suas necessidades específicas, sem a pressão de um prazo iminente. Isso resulta em uma implementação mais suave e menos propensa a erros, garantindo que o ERP esteja pronto para operar com eficiência máxima quando for mais necessário.

• Necessidade de Adaptação

Mesmo que a reforma tributária entre em vigor apenas em 2026, é crucial que as empresas comecem a se adaptar gradualmente às novas exigências fiscais. Um ERP atualizado permitirá que essa adaptação ocorra de forma tranquila, evitando uma sobrecarga de mudanças de última hora.

O ERP CIGAM facilita essa adaptação, permitindo que as empresas se ajustem progressivamente às novas regras. A capacidade do CIGAM de se adaptar às mudanças fiscais significa que sua empresa não será pega de surpresa, garantindo uma transição suave para as novas normas.

• Redução de Riscos

Esperar até a última hora para escolher e implementar um ERP pode aumentar significativamente os riscos, incluindo a escolha de um sistema inadequado ou problemas de conformidade com as novas leis tributárias. Tomar uma decisão agora permite que a empresa minimize esses riscos, garantindo uma transição mais tranquila. A redução de riscos inclui não apenas a conformidade legal, mas também a proteção contra interrupções operacionais. Com o ERP CIGAM, você tem a segurança de contar com um sistema que foi testado e otimizado para enfrentar as mudanças fiscais, protegendo sua empresa de imprevistos.

• Competitividade no Mercado

Empresas que se antecipam às mudanças têm uma vantagem competitiva. Ao implementar um ERP preparado para a reforma tributária, como o CIGAM, a empresa pode operar com mais eficiência e estar mais bem posicionada no mercado quando as novas regras entrarem em vigor. Isso também fortalece a reputação da empresa como uma organização proativa e preparada.

Essa antecipação pode ser um diferencial importante em um mercado competitivo, onde a capacidade de adaptação rápida é altamente valorizada. Empresas que se posicionam como líderes em conformidade e eficiência são mais atraentes para clientes e parceiros, consolidando sua posição no mercado.

• Planejamento Financeiro e Orçamentário

A implementação de um ERP é um investimento significativo, e o planejamento antecipado é essencial. Ao decidir agora, a empresa pode alocar recursos de forma mais eficiente, distribuindo os custos ao longo do tempo e evitando impactos financeiros negativos.

O ERP CIGAM permite que as empresas planejem com precisão seus investimentos, garantindo que o sistema seja implementado de maneira eficiente e que os custos sejam distribuídos de forma que não sobrecarreguem o orçamento da empresa. Esse planejamento orçamentário cuidadoso é essencial para garantir que a empresa esteja preparada financeiramente para o futuro.

Com a Reforma Tributária iminente, a CIGAM entende as preocupações e desafios enfrentados pelas organizações ao se ajustarem a mudanças tão significativas. Com uma equipe de especialistas em tributação atualizada acerca das discussões e propostas relacionadas à Reforma Tributária, a empresa garante, através do Cálculo de Imposto 4.0, a implementação de todas as mudanças necessárias no sistema, permitindo acesso a recursos específicos e atualizados, que simplificam processos fiscais e mantêm os negócios em conformidade com as novas regulamentações.

O ERP CIGAM se destaca por oferecer tecnologia, suporte especializado e aderência às exigências da Reforma Tributária, com recursos como:

Com hiperautomação tributária, o CIGAM permite:

• Apuração inteligente de impostos
• Geração automática de NFe 4.0
• Controle de créditos fiscais
• Parametrização de operações complexas
• Análise gerencial em tempo real

Flexível e personalizável, o sistema permite ajustes rápidos de alíquotas, fórmulas de cálculo e obrigações acessórias conforme o avanço da legislação.

Com apoio de inteligência artificial e machine learning, o ERP realiza análises aprofundadas e detecta oportunidades de economia fiscal com confiabilidade de dados.

A integração nativa com sistemas federais, estaduais e municipais garante conformidade plena e reduz o risco de penalizações.

A transformação digital também impacta diretamente o compliance fiscal. Tecnologias como:

• 5G
• Machine Learning
• Data Science
• RPA e hiperautomação

estão criando uma nova realidade na qual os dados são processados em tempo real, com precisão quase absoluta. Isso exige do profissional e das empresas uma nova mentalidade digital e tecnológica, onde ERP e inovação caminham lado a lado.

A Reforma Tributária representa uma importante iniciativa para modernizar o sistema tributário brasileiro, buscando simplificação, justiça e competitividade para a economia do país. Diante dessas mudanças significativas, é essencial que as organizações estejam preparadas para se adaptarem às novas regulamentações. 

A escolha de um ERP durante esse período de mudanças significativas exige uma análise cuidadosa e estratégica. Apesar de parecer distante, a preparação deve começar agora para garantir que o sistema escolhido atenda às necessidades atuais da empresa e esteja pronto para os desafios futuros. 

Ao escolher o ERP CIGAM, sua empresa conta com:

• Tecnologia fiscal de ponta
• Suporte de especialistas
• Segurança jurídica e operacional
• Capacidade de adaptação constante

Agir de forma proativa garantirá que a empresa esteja preparada para enfrentar as mudanças, mantendo sua competitividade e eficiência no mercado.

Não espere 2026 chegar.

Se prepare agora com um ERP projetado para liderar a transformação tributária no Brasil.