FAQ LF: mudanças entre as edições
De CIGAM WIKI
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*[[Como realizar ajustes no Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)?]] | *[[Como realizar ajustes no Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)?]] | ||
*[[Tabela de CFOP]] | *[[Tabela de CFOP]] | ||
=Reforma Tributária= | |||
*[[Reforma Tributária - Conceitos Básicos e Mudanças]] | |||
*[[Reforma Tributária - Tabela de CST e Classificações Tributárias]] | |||
*[[Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária]] | |||
*[[Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado]] | |||
=Cálculo de Imposto 4.0= | |||
*[[Cálculo de Imposto 4.0 - É possível modificar o campo de Vigência Final da Regra Fiscal?]] | |||
*[[Cálculo de Imposto 4.0 - Como ajustar impostos manualmente?]] | |||
=Impostos= | =Impostos= | ||
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*[[Como somar o valor do ICMS-ST da Compra na Venda da mercadoria?]] | *[[Como somar o valor do ICMS-ST da Compra na Venda da mercadoria?]] | ||
--> | --> | ||
==ICMS Monofásico== | |||
*[[Como parametrizar o cálculo do ICMS Monofásico para Nota Fiscal de Entrada?]] | |||
==IPI== | ==IPI== | ||
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==ISSQN== | ==ISSQN== | ||
*[[É possível definir se o valor do ISSQN será arredondado ou truncado?]] | *[[É possível definir se o valor do ISSQN será arredondado ou truncado?]] | ||
*[[Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto ISS?]] | |||
*[[Não está sendo gerado o Lançamento Financeiro de Retenções do ISS nas Notas Fiscais de Entrada?]] | |||
*[[Como realizar a Apuração dos valores a Recolher do ISS?]] | |||
==IRRF== | ==IRRF== | ||
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*[[Os valores de PIS e COFINS não estão sendo calculados?]] | *[[Os valores de PIS e COFINS não estão sendo calculados?]] | ||
*[[Lançamentos de Retenção do PIS/COFINS/CSLL não estão sendo calculados (Nota Fiscal de Saída)]] | *[[Lançamentos de Retenção do PIS/COFINS/CSLL não estão sendo calculados (Nota Fiscal de Saída)]] | ||
*[[Como considerar o valor do desconto na Base do PIS/COFINS?]] | |||
*[[O Relatório de Apuração do PIS/COFINS/CSLL não está gerando o Resumo de Apuração referente as devoluções do PIS/COFINS?]] | |||
*[[Como considerar o valor do Frete na Base do PIS/COFINS?]] | |||
*[[ | |||
*[[Como | |||
=Regras Fiscais= | =Regras Fiscais= | ||
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*[[Como gerar o registro o C197 no Sped Fiscal para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]] | *[[Como gerar o registro o C197 no Sped Fiscal para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]] | ||
*[[Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?]] | *[[Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?]] | ||
*[[Por que não está aplicando automaticamente a alíquota do Simples Nacional com direito a crédito nas observações da nota fiscal?]] | |||
=Relatórios= | =Relatórios= | ||
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*[[Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?]] | *[[Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?]] | ||
*[[Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?]] | *[[Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?]] | ||
*[[Como alterar o Logotipo dos Relatórios Legais?]] | |||
==Apurações de Impostos== | ==Apurações de Impostos== | ||
*[[Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?]] | *[[Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?]] | ||
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*[[No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?]] | *[[No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?]] | ||
*[[O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.]] | *[[O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.]] | ||
*[[Adequação do Relatório de Apuração IRPJ e CSLL Lucro Presumido à Lei Complementar 224/2025]] | |||
=Rotinas= | |||
==Recalcula Impostos== | |||
*[[Quando executada a rotina a Recalcula Impostos, a espécie do movimento será atualizada?]] | |||
*[[Como Realizar ajuste das Notas Fiscais já emitidas, para que o Valor do ICMS seja Abatido da Base do PIS/COFINS?]] | |||
=GIAS Federais= | =GIAS Federais= | ||
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*[[Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?]] | *[[Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?]] | ||
===Registro 0175=== | ===Bloco 0=== | ||
====Registro 0175==== | |||
*[[Como é gerado o registros 0175 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | *[[Como é gerado o registros 0175 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | ||
===Registro 0200=== | ====Registro 0200==== | ||
*<!--LF_2019_015-->[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?]] | *<!--LF_2019_015-->[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?]] | ||
*<!--LF_2019_016-->[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200]] | *<!--LF_2019_016-->[[ Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200]] | ||
*[[Como parametrizar o Código de Serviço no EFD ICMS/IPI?]] | |||
====Registro 0305==== | |||
*[[Registro 0305 do SPED Fiscal - Informações sobre a utilização do BEM]] | |||
*[[Ao gerar o arquivo do Sped fiscal, está acusando erro no validador, campo obrigatório não preenchido do registro 0305. Quais cadastros posso avaliar?]] | |||
====Registro 0500/0600==== | |||
*[[Qual a função do checkbox “Gerar os registros 0500/0600 de acordo com os registros 0300/0305” na rotina do Sped Fiscal?]] | |||
===Bloco 1=== | |||
====Registro 1100==== | |||
*[[Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?|Como gerar os registros 1100 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | |||
===Registro 1105=== | ====Registro 1105==== | ||
*[[Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | *[[Como gerar os registros 1105 no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | ||
===Registro 1600=== | ====Registro 1600==== | ||
*<!--FAQ_LF_2019_019-->[[ Como gerar o registro 1600 com as informações de pagamentos com cartão de crédito e débito?]] | *<!--FAQ_LF_2019_019-->[[ Como gerar o registro 1600 com as informações de pagamentos com cartão de crédito e débito?]] | ||
===Registro 1601=== | ====Registro 1601==== | ||
*[[ Como gerar o registro 1601 referente as Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos?]] | *[[ Como gerar o registro 1601 referente as Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos?]] | ||
===Registro C100=== | ===Bloco C=== | ||
====Registro C100==== | |||
*[[Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?]] | *[[Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?]] | ||
*[[Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | *[[Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | ||
===Registro C114=== | ====Registro C114==== | ||
*<!--LF_2019_017-->[[Como criar o registro C114 no Sped Fiscal?]] | *<!--LF_2019_017-->[[Como criar o registro C114 no Sped Fiscal?]] | ||
===Registro C170=== | ====Registro C170==== | ||
*[[Como gerar o registro C170 no Sped Fiscal?]] | *[[Como gerar o registro C170 no Sped Fiscal?]] | ||
===Registro C197=== | ====Registro C197==== | ||
*[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]] | *[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?]] | ||
*[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada?]] | *[[Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada?]] | ||
*[[Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | |||
===Registro D100=== | ===Bloco D=== | ||
====Registro D100==== | |||
*[[Onde informar os Códigos do Município de Origem e Destino do Serviço, no CTe de Entrada necessários para geração do Registro D100 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | *[[Onde informar os Códigos do Município de Origem e Destino do Serviço, no CTe de Entrada necessários para geração do Registro D100 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?]] | ||
===Bloco E=== | |||
====Registro E111==== | |||
*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | |||
====Registro E113==== | |||
*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | |||
====Registro E115==== | |||
*[[Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | |||
===Bloco G=== | |||
====Registro G130==== | |||
*[[Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP]] | |||
*[[Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Registro G130 do CIAP]] | |||
===Inventário=== | ===Inventário=== | ||
| Linha 144: | Linha 196: | ||
*[[Perguntas e Respostas - EFD Contribuições]] | *[[Perguntas e Respostas - EFD Contribuições]] | ||
*[[Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?]] | *[[Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?]] | ||
===Registro 0200=== | |||
*[[Como parametrizar o Código de Serviço no EFD Contribuições?]] | |||
===Bloco A=== | ===Bloco A=== | ||
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====Registro C100==== | ====Registro C100==== | ||
*<!--FAQ_LF_2019_022-->[[ O que devo verificar quando uma NF não listar no registro C100 do EFD Contribuições?]] | *<!--FAQ_LF_2019_022-->[[ O que devo verificar quando uma NF não listar no registro C100 do EFD Contribuições?]] | ||
====Registro C500==== | |||
*[[Qual a regra para geração do Registro C500 do EFD Contribuições?]] | |||
===Bloco D=== | ===Bloco D=== | ||
====Registro D100==== | ====Registro D100==== | ||
*<!--FAQ_LF_2019_023-->[[ O que devo verificar quando um conhecimento de frete não listar no registro D100 do EFD Contribuições?]] | *<!--FAQ_LF_2019_023-->[[ O que devo verificar quando um conhecimento de frete não listar no registro D100 do EFD Contribuições?]] | ||
===Bloco F=== | |||
====Registro F100==== | |||
*[[Como gerar o Registro F100 dos Lançamentos Não Fiscais para Apropriação de Crédito de PIS/COFINS no EFD Contribuições?]] | |||
===Bloco M=== | |||
====Registro M220==== | |||
*[[Ao gerar o arquivo do EFD Contribuições está sendo apresentada a mensagem - LINHA SEM ID_SEQUENCIAL - REGISTRO PAI NAO LOCALIZADO REGISTRO: M220 - UN: NULO - SERIE: NULO - NF: NULO - EMPRESA: NULO - MATERIAL: NULO - CONTADOR: 1?]] | |||
===Bloco P=== | ===Bloco P=== | ||
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*[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | *[[Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | ||
*[[Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | *[[Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?]] | ||
===Mensagens de Validação GIA-RS=== | |||
*[[Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Saída (Anexo V) com CFOP 5949, 6949 e 7949".]] | |||
*[[Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Entrada (Anexo I) com CFOP 1949, 2949 e 3949".]] | |||
*[[Validação GIA-RS: O somatório das colunas Base de Cálculo Isentas ou não Tributadas Outras e Ajustes ou Excluídas para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C, deve ser menor até 7% ou maior até 7%]] | |||
==Convênio ICMS 115/03== | ==Convênio ICMS 115/03== | ||
Edição atual tal como às 11h14min de 25 de setembro de 2026
FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > Escrita Fiscal
Auditor CIGAM
Cadastros
Reforma Tributária
- Reforma Tributária - Conceitos Básicos e Mudanças
- Reforma Tributária - Tabela de CST e Classificações Tributárias
- Reforma Tributária - Orientações para Cadastro de Regras Fiscais da Reforma Tributária
- Reforma Tributária - Orientações para Emissão da Nota Fiscal de Débito por Pagamento Antecipado
Cálculo de Imposto 4.0
- Cálculo de Imposto 4.0 - É possível modificar o campo de Vigência Final da Regra Fiscal?
- Cálculo de Imposto 4.0 - Como ajustar impostos manualmente?
Impostos
- Como faço para importar a tabela de Impostos Aproximados do IBPT (Lei de Transparência) para dentro do Cigam?
- De onde o sistema busca a informação de Modalidade de Pagamento ao gerar as Guias de Recolhimento pelo Fechamento Mensal?
- Qual a sequência de busca dos impostos e tributações no Cigam?
- Como cadastrar um Tipo de Operação?
- Como alterar alíquotas de Impostos no CIGAM?
- Como parametrizar a Isenção de Retenção para não Reter em caso de Valor Mínimo não atingido?
ICMS e ICMS-ST
- Como parametrizo o cálculo do Diferimento parcial quando a Unidade de Negócio é do RS ou PR?
- Quais as parametrizações necessárias para calcular o DIFAL?
- Como Calcular ICMS Desonerado?
- Como é composta a CST de ICMS?
- Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?
- Como destacar o valor da Substituição Tributária apenas no Custo e no Total da Nota Fiscal de Entrada?
- Como parametrizar o cálculo de Pauta e MVA?
- Como calcular Suframa nas operações de Remessa/Bonificação/Doação ou Brinde?
- Valor do campo Outras despesas acessórias (ODA) não está somando na Base de Cálculo do ICMS?
- Decreto 57675 - Dispensada a emissão de nota fiscal para a transferência de saldo credor de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte no Estado do Rio Grande do Sul.
ICMS Monofásico
IPI
- Como parametrizo a incidência de IPI no Cigam?
- O IPI deve integrar a base de ICMS-ST mas não deve integrar a base de ICMS próprio. Como parametrizar no CIGAM?
- Como é composta a CST de IPI?
- Como alterar a alíquota de IPI dos Materiais?
ISSQN
- É possível definir se o valor do ISSQN será arredondado ou truncado?
- Como Fazer - Retenções para Notas Fiscais de Entrada - Imposto ISS?
- Não está sendo gerado o Lançamento Financeiro de Retenções do ISS nas Notas Fiscais de Entrada?
- Como realizar a Apuração dos valores a Recolher do ISS?
IRRF
PIS/COFINS/CSLL
- Créditos de PIS/COFINS: Como Parametrizar Corretamente?
- Qual a regra de busca das alíquotas de PIS/COFINS?
- Como abater o Valor do ICMS da Base do PIS/COFINS?
- Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS?
- Os valores de PIS e COFINS não estão sendo calculados?
- Lançamentos de Retenção do PIS/COFINS/CSLL não estão sendo calculados (Nota Fiscal de Saída)
- Como considerar o valor do desconto na Base do PIS/COFINS?
- O Relatório de Apuração do PIS/COFINS/CSLL não está gerando o Resumo de Apuração referente as devoluções do PIS/COFINS?
- Como considerar o valor do Frete na Base do PIS/COFINS?
Regras Fiscais
- Como cadastrar Regras Fiscais?
- Como Pesquisar/Consultar ou Alterar Regras Fiscais Existentes?
- Condições para busca da CST de PIS/COFINS da Regra Fiscal
Simples Nacional
- Como considerar o crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional no campo do ICMS Próprio?
- Como gerar o registro o C197 no Sped Fiscal para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?
- Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?
- Por que não está aplicando automaticamente a alíquota do Simples Nacional com direito a crédito nas observações da nota fiscal?
Relatórios
- No relatório Registro de Entradas não consigo mais gerar em bloco de notas (Caracter) por quê?
- O relatório Registro de Entradas não está exibindo a Série das Notas Fiscais. Como posso resolver?
- Mas por que no Registro de Saídas ainda é possível gerar em bloco de notas (caractere)?
- Por qual relatório realizar a conferência de diferencial de alíquota por item?
- Livros Fiscais e Apuração de ICMS ainda necessito imprimir e registrar?
- Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?
- Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?
- Como alterar o Logotipo dos Relatórios Legais?
Apurações de Impostos
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do IPI?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do PIS/COFINS/CSLL?
- No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?
- O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.
- Adequação do Relatório de Apuração IRPJ e CSLL Lucro Presumido à Lei Complementar 224/2025
Rotinas
Recalcula Impostos
- Quando executada a rotina a Recalcula Impostos, a espécie do movimento será atualizada?
- Como Realizar ajuste das Notas Fiscais já emitidas, para que o Valor do ICMS seja Abatido da Base do PIS/COFINS?
GIAS Federais
SPED Fiscal
- Perguntas e Respostas - EFD ICMS/IPI
- Como alterar a versão do layout do Sped Fiscal?
- Como gerar uma retificação do arquivo do Sped Fiscal?
- O encerramento do Sped contábil foi realizado corretamente?
- Como Gerar o relatório Apuração Estoque Decreto ICMS ST - ROT?
- Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
- Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?
Bloco 0
Registro 0175
Registro 0200
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200
- Como parametrizar o Código de Serviço no EFD ICMS/IPI?
Registro 0305
- Registro 0305 do SPED Fiscal - Informações sobre a utilização do BEM
- Ao gerar o arquivo do Sped fiscal, está acusando erro no validador, campo obrigatório não preenchido do registro 0305. Quais cadastros posso avaliar?
Registro 0500/0600
Bloco 1
Registro 1100
Registro 1105
Registro 1600
Registro 1601
Bloco C
Registro C100
- Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?
- Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Registro C114
Registro C170
Registro C197
- Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Créditos de ICMS de Fornecedores do Simples Nacional?
- Como gerar o registro o C197 do EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), para Contribuintes que não têm direito a apropriação de crédito do IPI destacado em documento de entrada?
- Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
Bloco D
Registro D100
Bloco E
Registro E111
Registro E113
Registro E115
Bloco G
Registro G130
- Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP
- Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Registro G130 do CIAP
Inventário
Registro H010
- Como gerar os registros do bloco H (inventário) no Sped Fiscal?
- Como corrigir a mensagem - Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2)?
Registro H020
- Como gerar o Registro H020 do Sped Fiscal?
- Regra de busca do campo CST_ICMS do Registro H020 do EFD ICMS-IPI?
EFD Contribuições
- Metodologia de busca da Conta Contábil do item da Nota Fiscal - utilizado pelas rotinas EFD PIS/COFINS e EFD ICMS/IPI.
- Como corrigir a mensagem – Não Localizou cadastro do Modelo ECF, na geração do EFD Contribuições?
- Como reabrir apurações de PIS/COFINS de períodos anteriores?
- Como corrigir a mensagem - Incidência tributária do período não deve ser no regime cumulativo?
- Perguntas e Respostas - EFD Contribuições
- Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?
Registro 0200
Bloco A
Bloco C
Registro C100
Registro C500
Bloco D
Registro D100
Bloco F
Registro F100
Bloco M
Registro M220
Bloco P
Registro P100
DCTF Mensal
- Como gerar lançamentos financeiros avulsos para DCTF Mensal?
- Como corrigir a mensagem "Código da Receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação", ao importar o arquivo para DCTF Mensal?
EFD-Reinf
- Dúvidas Gerais SAT, RAT e GILRAT
- Parametrizações EFD Reinf - Versão 2.01
- Como é realizada a busca do código de Natureza do Rendimento na EFD Reinf - Versão 2.01?
- Como é determinado o valor da base de cálculo para impostos agregados (PIS/COFINS/CSLL) no EFD-REINF?
Relatórios
Rejeições
- Como Resolver a Rejeição - MS1009 Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento?
- Como Resolver a Rejeição - MS0015 Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação?
- Como Resolver a Rejeição - MS1016 IndObra incompatível com tipo de inscrição do tomador de serviço (tpInscTomador). Se tpInscTomador = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscTomador = 4, indObra deve ser 1 ou 2?
- Como Resolver a Rejeição - MS1022 Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido ainda não excluído ou retificado?
- Como Resolver a Rejeição - MS1036 IndObra incompatível com tipo de inscrição do estabelecimento (tpInscEstab). Se tpInscEstab = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscEstab = 4, indObra deve ser 1 ou 2?
- Como Resolver a Rejeição - MS1265 Informação permitida para os casos em que para a natureza do rendimento informada em natRend houver IR na coluna Tributo da Tabela 01?
- Como Resolver a Rejeição - MS1371 Informação permitida apenas se a natureza de rendimento informada em natRend for do grupo 10 da Tabela 01 ou se constar S na coluna 13 da mesma tabela?
- Como Resolver a Rejeição - MS1564 A data da escrituração contábil dtEscrCont é obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo natRend for igual a 12052?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Chave inválida para uso no estado especificado"?
PERD/COMP
Gerar Arquivo FCI
- Na geração do arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Caminho especificado não é válido?
- Gerar Arquivo FCI, como corrigir a mensagem - Nenhum Material de importação identificado?
GIAS Estaduais
DIME - Santa Catarina (SC)
GIA - São Paulo
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabelas 3_x_4, CRs 10_x_14, Campos ImpRetSubstituido_e_ImpRetSubstitutoST PetroleoEnergia_e_OutrosProdutos Inconsistente, Posições 99_e_114_x_110_e_125?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 6, CR=20, Campo - CódSubitem_e_FLegal_ou_Ocorrencia Inconsistente, Posição 3_e_24_ou_124?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 08, CR=30, Campo - Município Inconsistente, Posição 5?
- GIA - São Paulo - Como é realizada a busca da UF do Registro CR 14?
- GIA - São Paulo - Onde deve ser informado o Regime Tributário (RegTrib) do Registro CR 05?
GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
- Orientações para geração do arquivo do SPED Fiscal e importação no validador da GIA RS
- Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar o Registro de Adjudicação de Créditos na GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros para utilização de Saldo Credor de ICMS Próprio em ST - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
Mensagens de Validação GIA-RS
- Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Saída (Anexo V) com CFOP 5949, 6949 e 7949".
- Validação GIA-RS: "Preenchimento do campo Observações (Quadro E) é obrigatório quando existir alguma Entrada (Anexo I) com CFOP 1949, 2949 e 3949".
- Validação GIA-RS: O somatório das colunas Base de Cálculo Isentas ou não Tributadas Outras e Ajustes ou Excluídas para o somatório dos valores com código 1 e 2 menos o valor com código 4 do Anexo V.C, deve ser menor até 7% ou maior até 7%
