Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
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Índice
Palavras Chave
EFD-ICMS/IPI. Sped Fiscal. GIA Rio Grande do Sul. GIA RS. Apuração Diferencial de Alíquota. Registro E111. Registro E113.
Parametrizações
Tipo de Operação
Parametrizações do Tipo de Operação.
A configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' deve estar parametrizada com uma opção diferente de "Não". Neste exemplo utilizamos a opção "Sim".
A configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' não deve estar preenchida, visto que não é mais necessário gerar registros C197 para essas operações.
Espécies Fiscais
Devemos cadastrar previamente uma Espécie Fiscal com as informações a seguir:
- Imposto: 1 ICMS
Natureza: Débito
Tipo/Espécie: Outros
Tipo de Ajuste: 01 - Diferencial de Alíquota
- Imposto: 1 ICMS
Resumo de Apuração
Deverá ser criado um Resumo de Apuração informando a Espécie Fiscal. Contendo o valor do Diferencial de Alíquota apurado.
É possível gerar o Resumo de Apuração automaticamente utilizando o Relatório Operacional * Diferencial de Alíquota. Configure o "Tipo Apuração" como Fechamento Mensal, se houver Diferencial de Alíquota nas Operações Estaduais, preencha o campo "Espécie para resumo de Diferencial de Alíquota Estadual".
Exemplo do Relatório gerado com as informações do Documentos Fiscais encontrados.
GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
O arquivo deve ser gerado através do menu GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, selecionando a opção "EFD ICMS/IPI'". Na guia "Bloco E", a opção "Gerar o registro E113" deverá estar marcada.
- Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAs Estaduais > GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
Com essas configurações, as informações relacionadas ao Diferencial de Alíquota serão geradas nos Registros E111 e E113.
