LF GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

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GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

Ao executar o programa há duas opções de geração de arquivo.

GIA RS

Selecionando a opção Versão 8:

Gera o arquivo para ser importado no aplicativo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (GIA – Versão 8) válida a partir de Janeiro/2012.

Importante:
A partir das versões e foi alterado o nome da rotina para "GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal", onde ao clicar irá acessar diretamente o Sped Fiscal.

Guia Filtros

Gia Mensal RS - Versão 8

Unidade Negócio:informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

CFOP entradas: informe os CFOP’s de entrada que deseja, caso não preencha trará todos os CFOP’s.

CFOP saídas: Informe os CFOP’s de saída que deseja, caso não preencha trará todos os CFOP’s.

Grupo Desconsiderar

CFOP entradas: informe os CFOP’s de Entrada para serem desconsiderados na geração do arquivo.

CFOP saídas: informe os CFOP’s de Saída para serem desconsiderados na geração do arquivo.

Grupo Desconsiderar valor contábil

CFOP entradas: informe os CFOP’s de Entrada com Valor Contábil Zerado para serem desconsiderados na geração do arquivo.

CFOP saídas: Informe os CFOP’s de Saída com Valor Contábil Zerado para serem desconsiderados na geração do arquivo.

Grupo Desconsiderar importâncias excluídas

CFOP entradas: informe os CFOP’s de Entrada com importâncias a serem excluídas do valor adicionado na geração do arquivo.

CFOP saídas: Informe os CFOP’s de Saída com importâncias a serem excluídas do valor adicionado na geração do arquivo.
() Gerar relatório espelho: Caso marque está opção deve ser preenchido o caminho e o nome do arquivo espelho a ser gerado. O relatório espelho é um arquivo em forma de relatório, que irá auxiliar na conferencia do arquivo.
() Gerar relatório analítico: Caso marque está opção deve ser preenchido o caminho e o nome do arquivo analítico a ser gerado. O relatório analítico é um arquivo em forma de relatório com todas as notas fiscais de entrada ou saída que foi processada na geração do arquivo.
Caminho\Nome Arquivo: Informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da GIA Mensal RS.

Guia Configurações

Gia Mensal RS - Versão 8

Considerar NF de Serviço: marque a opção para incluir as notas fiscais de serviço (Entrada e Saída) na geração do arquivo. Quando a opção estiver marcada considera as notas fiscais com campo ‘Listar Livros’ (IMPOSTO ENTRADA e IMPOSTO SAIDA) entre “1 ICMS+IPI” e “3 ISS”. Já quando a opção estiver desmarcada considera as notas fiscais com campo ‘Listar Livros’ (IMPOSTO ENTRADA e IMPOSTO SAIDA) entre “1 ICMS+IPI” e “2 ICMS+IPI+ISS”. As notas fiscais mistas (Mercadorias + Serviços) com campo ‘Listar Livros’ (IMPOSTO ENTRADA e IMPOSTO SAIDA) igual a “2 ICMS+IPI+ISS” são sempre consideradas, independente da opção marcada/desmarcada, pois estas informações não devem ser separadas.

Gerar somente o registro ABCE: a opção marcada fará com que seja calculado/gerado somente o registro ABCE.

Gerar Anexo II Automaticamente: faz com que o anexo II seja gerado automaticamente. Quando a opção é desmarcada habilita o botão ‘Anexo II’ para que o mesmo seja informado manualmente. Importante: Quando esta opção estiver marcada é necessário que sejam verificados os seguintes aspectos:
- Avaliar se devem ser consideradas ou não as notas fiscais de serviço (opção ‘Considerar NF de Serviço’ da tela);
- Revisar os tipos de operação das notas fiscais de entrada referentes aos créditos recebidos por transferência, os quais devem estar indicados no cadastro acessado pelo menu “Fiscal/Escrita Fiscal/Parâmetros/Padrões Exportação” com Código Exportação igual a “GII” e o respectivo Tipo de Operação de transferência para que os valores de ICMS das notas fiscais sejam considerados automaticamente no Anexo II da GIA Mensal RS; - Revisar o código a ser considerado no Anexo II através do campo ‘Detalham. CFOP’ da guia “Complemento” do cadastro do tipo de operação;
- O valor do crédito recebido por transferência é obtido do campo ‘Valor ICMS’ (IMPOSTO ENTRADA).

Gerar anexo VIII com os recolhimentos dentro do período: Com esta opção marcada o sistema passará a não gerar o anexo X e passará a gerar o anexo VIII. Isso ocorrerá para as Guias de Recolhimento lançadas dentro do período de Apuração, as Guias fora do período não serão geradas em ambos anexos.

Tolerância diferença: Deve ser informado o valor de tolerância a ser adicionado ou subtraído para fechar os valores da GIA. Caso uma nota fiscal possua a soma dos impostos diferente do valor contábil, o programa irá verificar esta tolerância e acrescentar em um desses valores, conforme especificado no layout (Anexo I e Anexo V).

Natureza do Anexo XVI: Deve ser informado como Transporte caso a Unidade de Negócio seja deste ramo, marcando esta opção será gerado o arquivo XVI.

Natureza de retificação: Neste campo deve ser indicado se o arquivo é original ou retificado.

Guia Registros

Gia Mensal RS- Versão 8

Guia Quadro A

02. Espécie Créditos por Importação: informe a espécie fiscal dos resumos de apuração referentes aos créditos das Notas Fiscais de Entrada de Importação. Esta espécie deve ser com Imposto = "1" (ICMS), Credito_Debito_Saldo = "C" (Crédito) e Tipo = "O" (Outros).

09. Espécie Débitos por Importação: informe a espécie fiscal dos resumos de apuração referentes aos débitos dos pagamentos do imposto das Notas Fiscais de Entrada de Importação. Esta espécie deve ser com Imposto = "1" (ICMS), Credito_Debito_Saldo = "D" (Débito) e Tipo = "O" (Outros).

Preencha os demais campos conforme a necessidade. Estes campos fazem parte do registro ABCE. OBS: O número no campo indica a referência no layout.

Guia Quadro B

Gia Mensal RS- Versão 8

26. Espécie CR não Compensável a Transp. mês Seguinte: Informe a Espécie dos resumos que serão considerados para a soma da referencia 26: Espécie CR não Compensável a Transp. mês Seguinte. OBS: O número no campo indica a referencia no layout.

Guia Quadro C

Gia Mensal RS - Versão 8

Preencha os valores conforme necessidade. Estes valores fazem parte do registro ABCE. OBS: O número no campo indica a referencia no layout.

Guia Quadro E

Gia Mensal RS - Versão 8

Preencha os valores conforme necessidade. Estes valores fazem parte do registro ABCE.
OBS: O número no campo indica a referencia no layout.

Guia Observações

Gia Mensal RS - Versão 8

Preencha as observações conforme necessidade. As observações informadas nesta tela serão consideradas no registro de observações.
OBS: Será gerada apenas uma linha com todas as observações concatenadas, conforme especificação do layout do governo.

Guia Contribuinte

Gia Mensal RS - Versão 8

Preencha os campos conforme necessidade. Estes campos fazem parte do registro ABCE.

Guia Anexos IC/Vc

Gia Mensal RS - Versão 8

Grupo Exclusão parcial - cálculo do valor adicionado (Motivo de Ajuste = 006)

Compra/Transferência/Devolução na prestação de serviço: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão parcial (outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1126, 1154, 2126, 2154, 3126, 5210 e 6210.

Compra/Anulação de energia elétrica: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão parcial (outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1252, 1257, 2252, 2257, 5207 e 6207.

Aquisição/Anulação de comunicação: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão parcial (outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1301, 1302, 2301, 2302, 3301, 5205 e 6205.

Aquisição/Prestação de transporte: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006.
(Exclusão parcial outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1352, 1353, 1354, 1355, 1360, 2352, 2353, 2354, 2355, 5360 e 6360.

Compra/Devolução de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006.
(Exclusão parcial (outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1653, 2653, 3653, 5662 e 6662.

Entrada/Remessa de bonificação, doação ou brinde: informe o percentual a ser considerado no preenchimento do valor do Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão parcial (outros casos) – para fins de cálculo do valor adicionado) nos Anexos Ic e Vc. Neste caso considera os CFOPs 1910, 2910, 5910 e 6910.
Obs: CFOPs obtidos da tabela CFOP x Motivo de Ajuste igual a 006 com posição liberada pela SEFAZ - RS em 15/10/2014.

Guia Caminho/Nome do arquivo da tabela CFOP x Motivo de Ajuste

Informe o caminho e o nome do arquivo no formato texto da tabela CFOP x Motivo de Ajuste disponibilizada pela SEFAZ - RS (exemplo: "CFOPMOT.TXT") a ser importado na pasta indicada pelo nome lógico "%CIGAM_INSTAL%".
Deverá acessar o botão 'Importar' ao lado deste campo para realizar a importação do arquivo na pasta indicada.
Importante: Caso o arquivo esteja compactado (.ZIP) descompactar o mesmo informando o arquivo descompactado.
Observação: A partir de 01/09/2014, a GIA RS passa a gerar automaticamente os registros I.c e V.c, com os ajustes de importâncias excluídas realizados.
Abaixo segue um quadro com o detalhamento da relação de Códigos de Ajuste definidos pela SEFAZ – RS e seus respectivos valores tratados automaticamente pelo CIGAM, quando houver o valor de Importâncias Excluídas maior do que zero:

MOTIVOS DE AJUSTE DO VALOR (V.c)

Código de Ajuste	Descrição	CIGAM
001	ST – valor da Substituição Tributária destacada na NF	Valor ICMS Subst_Tributaria (IMPOSTO SAIDA) maior do que zero
002	IPI – valor do IPI destacado na NF	Valor IPI (IMPOSTO SAIDA) maior do que zero
003	Frete sobre o Ativo Imobilizado ou material de uso ou consumo	Ainda não tratado no CIGAM!
004	Valor de Referência – Valor Contábil menor que Base de Cálculo – valor da diferença	Valor Contábil (IMPOSTO SAIDA) – (Base ICMS (IMPOSTO SAIDA) + ICMS Nao Tributado (IMPOSTO SAIDA) + ICMS Outros (IMPOSTO SAIDA)). Obs: Resultado com diferença maior do que zero com relação ao Valor Contábil (IMPOSTO SAIDA).
005	Soma das colunas Base de Cálculo/Isentas ou Não Tributadas/Outras	Base ICMS (IMPOSTO SAIDA) + ICMS Nao Tributado (IMPOSTO SAIDA) + ICMS Outros (IMPOSTO SAIDA) Obs: Resultado com todos os valores considerados como valor de Importâncias Excluídas com relação ao Valor Contábil (IMPOSTO SAIDA).
006	Exclusões Parciais	Ainda não tratado o CIGAM!

Importante: Os motivos 001, 002 e 004 devem fechar com o Valor Contábil. Já os motivos 003, 005 e 006 podem estar à parte do Valor Contábil. Caso não consiga classificar alguma das informações das Notas Fiscais de Entrada nos motivos de ajuste válidos para os CFOPs das mesmas, não deverá gerar o respectivo anexo Ic.

Controle do campo 'Exclui_ModeloB_ISS' (TIPO DE OPERACAO - IMPOSTO ENTRADA):
Marcado = Utilizado para os Motivos de Ajuste iguais a 001, 002, 003 e 005
Desmarcado = Utilizado para o Motivo de Ajuste igual a 004
Independente = Utilizado para o Motivo de Ajuste igual a 006 (Calcular o valor sobre o valor contábil conforme o percentual informado na tela e os respectivos CFOPs fixos) (ex: Valor = Valor Contabil * Percentual (Tela) / 100).

Relação de CFOPs de Entrada válidos conforme o motivo de ajuste igual a 006 (Posição da tabela "CFOPMOT.TXT" disponibilizada pela SEFAZ - RS de 15/10/2014) x o respectivo percentual que deverá ser informado na tela:

Campo 'Compra/Transferência/Devolução na prestação de serviço' (%) CFOPs de Entrada:
1126 - Compra para utilização na prestação de serviço.
1154 - Transferência para utilização na prestação de serviço.
2126 - Compra para utilização na prestação de serviço.
2154 - Transferência para utilização na prestação de serviço.
3126 - Compra para utilização na prestação de serviço.

Campo 'Compra/Anulação de energia elétrica' (%) CFOPs de Entrada:
1252 - Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial.
1257 - Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada.
2252 - Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial.
2257 - Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada.

Campo 'Aquisição/Anulação de comunicação' (%) CFOPs de Entrada:
1301 - Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza.
1302 - Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial.
2301 - Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza.
2302 - Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial.
3301 - Aquisição de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza.

Campo 'Aquisição/Prestação de transporte' (%) CFOPs de Entrada:
1352 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial
1353 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial.
1354 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de comunicação
1355 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica.
1360 - Aquisição de serviço de transporte por contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte.
2352 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial.
2353 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial.
2354 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de prestador de serviço de comunicação.
2355 - Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica

Campo 'Compra/Devolução de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final' (%) CFOPs de Entrada:
1653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final.
2653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final
3653 - Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final

Campo 'Entrada/Remessa de bonificação, doação ou brinde' (%) CFOPs de Entrada:
1910 - Entrada de bonificação, doação ou brinde.
2910 - Entrada de bonificação, doação ou brinde

O Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão Parcial) exige o preenchimento do campo 'Especificação' neste Anexo Ic. Para os demais motivos deverá estar em branco. Abaixo segue a Especificação a ser apresentada conforme o percentual aplicado sobre o valor contábil para a respectiva exclusão parcial:
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1126, 1154, 2126, 2154 e 3126) = "UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO".
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1252, 1257, 2252 e 2257) = "ENERGIA ELETRICA".
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1301, 1302, 2301, 2302 e 3301) = "COMUNICACAO".
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1352, 1353, 1354, 1355, 1360, 2352, 2353, 2354 e 2355) = "TRANSPORTE".
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1653, 2653 e 3653) = "COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL".
- Especificação para os CFOPs de Entrada (1910 e 2910) = "BONIFICACAO OU DOACAO OU BRINDE"

MOTIVOS DE AJUSTE DO VALOR (I.c)

Código de Ajuste	Descrição	CIGAM
001	ST – valor da Substituição Tributária destacada na NF	Valor ICMS Subst_Tributaria (IMPOSTO ENTRADA) maior do que zero
002	IPI – valor do IPI destacado na NF	Valor IPI (IMPOSTO ENTRADA) maior do que zero
003	Frete sobre o Ativo Imobilizado ou material de uso ou consumo	Ainda não tratado no CIGAM!
004	Valor de Referência – Valor Contábil menor que Base de Cálculo – valor da diferença	Valor Contabil (IMPOSTO ENTRADA) – (Base ICMS (IMPOSTO ENTRADA) + ICMS Nao Tributado (IMPOSTO ENTRADA) + ICMS Outros (IMPOSTO ENTRADA) + Valor ICMS Subst_Tributaria (IMPOSTO ENTRADA)) Obs: Resultado com diferença maior do que zero com relação ao Valor Contábil (IMPOSTO ENTRADA).
005	Soma das colunas Base de Cálculo/Isentas ou Não Tributadas/Outras	Base ICMS (IMPOSTO ENTRADA) + ICMS Nao Tributado (IMPOSTO ENTRADA) + ICMS Outros (IMPOSTO ENTRADA) – (Se configuração "CO – GE – 1090 – Coluna para valor substituição no ICMS" = ‘’ (Outras) então Valor ICMS Subst_Tributaria (IMPOSTO ENTRADA) senão 0) Obs: Resultado com todos os valores considerados como valor de Importâncias Excluídas com relação ao Valor Contabil (IMPOSTO ENTRADA).
006	Exclusões Parciais	Ainda não tratado o CIGAM!

Importante: Os motivos 001, 002 e 004 devem fechar com o Valor Contábil. Já os motivos 003, 005 e 006 podem estar à parte do Valor Contábil. Caso não consiga classificar alguma das informações das Notas Fiscais de Saída nos motivos de ajuste válidos para os CFOPs das mesmas, não deverá gerar o respectivo anexo Vc.

Controle do campo 'Exclui_ModeloB_ISS' (TIPO DE OPERACAO - IMPOSTO SAIDA) :
Marcado = Utilizado para os Motivos de Ajuste iguais a 001, 002, 003 e 005 Desmarcado = Utilizado para o Motivo de Ajuste igual a 004.
Independente = Utilizado para o Motivo de Ajuste igual a 006 (Calcular o valor sobre o valor contábil
conforme o percentual informado na tela e os respectivos CFOPs fixos) (ex: Valor = Valor Contabil * Percentual (Tela) / 100).

Relação de CFOPs de Saída válidos conforme o motivo de ajuste igual a 006 (Posição da tabela "CFOPMOT.TXT" disponibilizada pela SEFAZ - RS de 15/10/2014) x o respectivo percentual que deverá ser informado na tela: Campo 'Compra/Transferência/Devolução na prestação de serviço' (%) CFOPs de Saída:
5210 - Devolução de compra para utilização na prestação de serviço 6210 - Devolução de compra para utilização na prestação de serviço.

Campo 'Compra/Anulação de energia elétrica' (%) CFOPs de Saída:
5207 - Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica 6207 - Anulação de valor relativo à compra de energia elétrica.

Campo 'Aquisição/Anulação de comunicação' (%) CFOPs de Saída:
5205 - Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação 6205 - Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de comunicação.

Campo 'Aquisição/Prestação de transporte' (%) CFOPs de Saída:
5360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte.
6360 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte substituto em relação ao serviço de transporte.

Campo 'Compra/Devolução de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final' (%) CFOPs de Saída:
5662 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final.
6662 - Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido por consumidor ou usuário final.

Campo 'Entrada/Remessa de bonificação, doação ou brinde' (%) CFOPs de Saída:
5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde
6910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde

O Motivo de Ajuste igual a 006 (Exclusão Parcial) exige o preenchimento do campo 'Especificação' neste Anexo Vc. Para os demais motivos deverá estar em branco. Abaixo segue a Especificação a ser apresentada conforme o percentual aplicado sobre o valor contábil para a respectiva exclusão parcial:
- Especificação para os CFOPs de Saída (5210 e 6210) = "UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICO"
- Especificação para os CFOPs de Saída (5207 e 6207) = "ENERGIA ELETRICA".
- Especificação para os CFOPs de Saída (5205 e 6205) = "COMUNICACAO"
- Especificação para os CFOPs de Saída (5360 e 6360) = "TRANSPORTE"
- Especificação para os CFOPs de Saída (5662 e 6662) = "COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL". - Especificação para os CFOPs de Saída (5910 e 6910) = "BONIFICACAO OU DOACAO OU BRINDE"

GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

Importante:
A partir das versões e foi alterado o nome da rotina para "GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal", onde ao clicar irá acessar diretamente o Sped Fiscal.

GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

Abrirá a rotina onde o arquivo EFD ICMS/IPI será gerado com algumas particularidades para atender a importação de Gia/RS através da opção de importação via EFD ICMS IPI.
Validador:

Guia de Informação Apuração do ICMS -Versão 8.5.2

Rotina:

Gia RS EFD - ICMS/IPI

O campo 09 do registro E116 e E250 será gerado em branco.
O registro E115 terá um campo em tela, onde será possível informar o Código Gia RS pertencente a este registro. Através do botão ‘Gerar Registro’, o sistema gerará automaticamente o ‘Valor ICMS Não Tributado’ correspondente aos itens de nota que possuírem Tipo de Operação com Cód. Gia informado na configuração TO - 225 - Código GIA RS - Valor ICMS não tributado e que estejam dentro do período informado na aba filtros da rotina.

Registro E115 GIa RS

Para Notas Fiscais com incidência de ICMS igual a 5 (Diferimento), no arquivo gerado, os valores referentes a Base de Cálculo de ICMS serão reduzidos conforme percentual de Redução do movimento, mesmo que no movimento a Base de Cálculo de ICMS esteja com o valor integral. Além disso será zerado o campo que se refere a “Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS’.

Guia Filtros

Gia RS EFD - ICMS/IPI

Guia Configurações

Gia RS EFD - ICMS/IPI

Guia Registros

Gia RS EFD - ICMS/IPI

Botões

Botão Últimos Gerados:

Botão Anexo II:

Anexo II

Botão "Anexo VIII": informe os pagamentos realizados na ocorrência do fato gerador, bem como os pagamentos antecipados, exceto nos casos em que houver código específico para lançamento no Anexo XIV (Outros Créditos - Detalhamento).

Anexo VIII

Espécie ICMS Próprio: informe a espécie fiscal dos resumos de apuração referentes aos créditos dos pagamentos do imposto das Notas Fiscais de Entrada de Importação. Esta espécie deve ser com Imposto = "1" (ICMS), Credito_Debito_Saldo = "C" (Crédito) e Tipo = "O" (Outros).
Obs: Demais campos são utilizados para informar os débitos vencidos e pagos no mês de referência referentes ao ICMS Próprio e ICMS Substituição Tributária.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.