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De CIGAM WIKI
Mostrando abaixo até 50 resultados no intervalo de #4 951 a #5 000.
- O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos? (1 revisão)
- FA - PE - 546 - Desvincular OBS do pedido após a efetivação na NF (1 revisão)
- GF Safra (1 revisão)
- FA - PE - 386 - Zerar preço unitário na explosão do pedido (1 revisão)
- FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento (1 revisão)
- FA - PE - 1240 - Atualizar "Documento" e "Remessa Cliente" no compl. item do (1 revisão)
- CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações (1 revisão)
- Perguntas Respostas 129 858208 1 (1 revisão)
- FA - PE - 2178 - Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar (1 revisão)
- Quando um alerta é enviado aos usuários no BI CIGAM? Quais são as opções disponíveis? (1 revisão)
- CO - GE - 1662 - TG dos Tipos de Operação para considerar a configuração 1101 (1 revisão)
- CO Apuração Ganho/Perda (1 revisão)
- CL - GE - 300365 - Ocultar subtotais no Orçamento / Pré-Venda / ECF / NFC-e / D (1 revisão)
- Como é calculado o Giro de Estoque? (1 revisão)
- TO - 101 - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS-RO/MG/AM (1 revisão)
- C3 - GE - 100227 - Data base para Pedidos - Prazo de Entrega (1 revisão)
- Perguntas Respostas 129 871276 1 (1 revisão)
- CL - GE - 300684 - Permite editar fórmulas nas tintas (1 revisão)
- Vínculos (1 revisão)
- AG – GE – 2888 – Permitir alterar o Tipo da Carga (1 revisão)
- GF - GE - 708 - Data para inconsistência de verba (1 revisão)
- CC Relatórios Lançamento Padrão (1 revisão)
- FA - EC - 505 - Comprovante não fiscal vinculado para "Comprovante de Venda" (1 revisão)
- GF Rotinas EDI Transmite Remessa Pagamentos Bancários Bradesco (1 revisão)
- C3 OP Pesquisas Recursos (1 revisão)
- CV - GE - 2475 - Bloquear a criação de solicitações quando existir pendências (1 revisão)
- FA - GE - 2601 - Manter demanda geral ao efetivar pedido de entrega futura (1 revisão)
- FA - PE - 1220 - Utilizar sequência do banco de dados para número pedido (1 revisão)
- CL - PE - 300408 - Utilizar carrinho de compras Requisito XVIII Item 1 PAF (1 revisão)
- FA - NF - 22 - Avisar/Bloquear preço zerado na N.F.S. (1 revisão)
- TO - 100 - Não descontar os valores de PIS/COFINS/CSLL do Total Faturado da Nota Fiscal de Saída (1 revisão)
- LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação (1 revisão)
- PA Relatórios Relatório para Crédito PIS-MP66/02 (1 revisão)
- FA Trnsmite (1 revisão)
- C6 - Custo ABC (1 revisão)
- Release 250505.a (1 revisão)
- GE Dispositivos móveis (1 revisão)
- FA Relatórios Operacionais Pedidos Mapa de Entrega (1 revisão)
- CC - MO - 80211 - Preenche Fato Contábil com Lançamento, caso zerado nas telas (1 revisão)
- GM-Botão Primeira Atv. Aberta (1 revisão)
- CL - GE - 300224 - Sugerir data e hora de entrega ao gerar um orçamento (1 revisão)
- Converter Excel (1 revisão)
- AZ - GE - 3107 - Permitir faturar as devoluções do beneficiamento no contrato (1 revisão)
- GF - GE - 1938 - Atualizar data do lançamento de retenção Antecipado (Efetivo) (1 revisão)
- C2 - GE - 100298 - Descontar PIS e COFINS do Valor de Crédito (Agenciamento) (1 revisão)
- CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web (1 revisão)
- É possível vincular um lançamento em novo Lote, uma vez que já foi vinculado em outro lote anteriormente? (1 revisão)
- PJ - GE - 2665 - Permitir gerar OS de apontamentos de projetos (1 revisão)
- Situação Financeira Botão Saídas (1 revisão)
- Ao criar uma OS de atendimento o sistema não permite editar o cliente, o que verificar? (1 revisão)
