Release 250505.a

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RELEASE 250505.a - CIGAM 11

Genéricos Controladoria

O.S.: 939992/2    Descrição da Alteração:Rotina de "Simulação de Preços" passa a atualizar a quantidade necessária de Insumo/Processo de forma plena. O.S.: 766348/121    Descrição da Alteração:Realizada alteração no programa 'Regras de Formação de Preço', do módulo Estratégia de Preços do Controladoria, para que ao iniciar um novo cadastro já seja sugerido o valor 'Percentual' no campo 'Tratamento'.

Contabilidade

O.S.: 909577/2    Descrição da Alteração:Foi feita a equiparação visual do coefiente do Patrimônio com a geração do SPED.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 950531/1    Descrição da Alteração:Foi criado um índice para os campos tipo_operacao e sequencia_linha na tabela GFREGCFG, com o objetivo de melhorar a performance das rotinas que utilizam essa tabela.

O.S.: 939001/2    Descrição da Alteração:Alterado para passar o código do plano de contas alternativo como texto. O.S.: 946962/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que o Razão Gerencial Sintético em CSV considere corretamente todas as contas contábeis e respeite a natureza do saldo (débito/crédito) ao gerar no tipo Gerencial/Contábil. O.S.: 948596/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que os relatórios DRE sejam gerados de forma plena. O.S.: 929286/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que, quando utilizado o modelo Personalizado do Balanço Patrimonial, gere de forma plena a informação da coluna/variável "Saldo em <$MG_mes_ano_anterior>". O.S.: 785782/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para realizar busca do CNPJ e Razão Social da empresa Participante de SCP do novo campo 'Identificação SCP', nos arquivos legais ECD e ECF. O.S.: 942980/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema, na rotina Interface Contábil, para que o processo de importação de lançamentos ocorra de forma rápida. O.S.: 950915/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que o relatório Imobilizado liste de forma plena os bens baixados quando o checkbox 'Listar Baixas' estiver marcado. O.S.: 906879/2    Descrição da Alteração:Feita melhoria no cálculo do CIAP usando duas casas decimais para maior precisão e compatibilidade com a contabilidade.

Compras

Suprimentos - COMEX Importação

O.S.: 373456/875    Descrição da Alteração:No projeto ComexImp, realizado a exclusão da subtask 'Cria numeracao' e realizado evolução no processo de busca dos IDs do processo.

Suprimentos - Compras

O.S.: 947810/4    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias no Portal Aprovações, para que ao acessar a funcionalidade de Aprovação de Solicitações, as solicitações sejam apresentadas conforme a parametrização da configuração 'CO MB 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar'. Assim, se a configuração estiver parametrizada 'Por Usuário', mesmo que exista um Controle informado na capa da configuração, primeiramente a busca será realizada por usuário, buscando assim as solicitações que posuam o controle informado para o usuário na configuração. Caso não exista parametrização para o usuário, então buscará conforme o controle informado na capa da configuração.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração:A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Nota de Entrada, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente. O.S.: 782389/10    Descrição da Alteração:Na Nota de Entrada, evoluídos alguns pontos em que as observações de saída eram manipuladas nas rotinas do compras, melhorando a performance e a experiência do usuário, utilizando a partir de agora componentes próprios do FISCAL. O.S.: 936291/1    Descrição da Alteração:Realizada evolução no comportamento dos campos 'Pedido' da capa e itens, e 'Pedido Gerado' da capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao realizar a exclusão de um Pedido manualmente através do Faturamento>Pedidos, através do zoom do próprio campo 'Pedido' da capa/itens da NFE, ou desmarcando a opção ‘Pedido Gerado’, serão apagadas todas as informações referentes ao Pedido na NFE, tanto na capa quanto nos itens e será desmarcado o campo 'Pedido Gerado', habilitando novamente o botão ‘Pedido’ para geração de um novo pedido. O.S.: 936572/109    Descrição da Alteração:Evoluída a rotina de efetivação de Ordem de Compra na Nota de Entrada, para considerar a Incidência de ISS do Item da ordem quando utiliza regra fiscal e a quando a configuração 'FA GE 985 - Regra apropriação Frete/Seguro' estiver igual a "Mercadoria", avaliando também se a configuração FA - GE - 949 - 'Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota' está selecionada. Ela estando desmarcada, sempre será considerado a incidência parametrizada no Tipo de Operação do item. Com tais melhorias, ao existir valor de Seguro informado na OC, o mesmo será levado para a NFE e rateado entre os itens. O.S.: 945911/1    Descrição da Alteração:Revisado a rotina 'Notas Fiscais - Entradas', quando a opção 'Impostos ajustados' estiver marcada e o campo 'Total Faturado' da capa da NFE for editado, obrigar o usuário a regerar os lançamentos financeiros ao tentar sair da tela. O.S.: 948046/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RSI na subtask 'Gera Itens Pedidos' do programa CG00968 e adicionado o prefixo 'ItemPed.' nas colunas Quantidade e Quantidade Saldo. O.S.: 948071/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RSI na subtask 'Pedido' no programa CG00968. EX_CG00968PedidoRSI = S EX_CG00968PedidoRSICabPrg = EX_CG00968PedidoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração:A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Ordem de Compras, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 917171/3    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector botão na subtask 'BuscaCotacaoOnlineMenorPreco' do programa CG00885.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 744935/3    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias na criação da Solicitação de Compras, para que ao criar uma solicitação de Compras sem informar a numeração, seja validada a numeração da última solicitação para a criação da próxima.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Gerenciais - Planejamento de Compras

O.S.: 931543/2    Descrição da Alteração:Realizado evolução no relatório de Planejamento de Compras, onde passará a filtrar as informações quando informado ou não o campo de filtro do CA e não será mais informado registros duplicados de Notas Fiscais na tela de 'Detalhamento de Vendas'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 954423/2    Descrição da Alteração:Revisado a montagem de comando responsável por consultar as últimas saídas dos materiais nos Gerenciamento de Compras, a fim de garantir sua busca, mesmo quando as tabelas estão com nomes diferente dos padrões.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 876978/15    Descrição da Alteração:Realizado manutenção no Gerenciamento XML quando for criado uma Pré-Nota que em seu XML possua uma tag de placa que não esteja cadastrada no sistema, passando a voltar para a aba 'Geral' para que o usuário possa alterar ou cadastrar uma placa nova. O.S.: 918765/3    Descrição da Alteração:Na tela de 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' bloqueado a saída da rotina através de cliques fora da tela. O.S.: 920209/6    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 950070/10    Descrição da Alteração:Bloqueado informar uma quantidade maior na tela 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' que ocorre ao alterar um registro na tela aberta quando a opção 'Editar Lote/Numeração' está marcada durante a efetivação de uma Pré-Nota. Este bloqueio só passa a ocorrer caso a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra' esteja desmarcada na tela de parametrizações do Gerenciamento XML 2.0. Com isso garantimos que seja possível identificar nos lançamentos de Pré-Notas, documentos emitidos por parte dos fornecedores, cujas quantidades sejam maiores do que as solicitadas em suas ordens de compra de forma mais assertiva.

Configurador de Produto

O.S.: 944079/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a exibição da modal do identificador contendo a listagem de características e conteúdos da característica, de forma que ao abrir o zoom do configurador quando já existir um identificador vinculado (seja esse um identificador padrão ou identificador atrelado ao item) sejam trazidos os caracteres especiais da descrição do conteúdo da característica.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/298    Descrição da Alteração:Visando aprimorar a experiência do usuário e assegurar a integridade dos dados, evoluímos o sistema para gerar dinamicamente as tags no arquivo documentos_eletronicos.xml. Com isso, não é mais necessário atualizar todo o sistema a cada alteração no layout 4.0. Agora, basta informar o 'Grupo' da tag que define sua posição no XML e executar os arquivos de apoio em 'Informações Fiscais Complementares'. O.S.: 607358/321    Descrição da Alteração:Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhor atender as validações das fórmulas quando houver 'Se' em sua composição.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 782389/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a integridade do sistema, criada rotina '.AjustaDuplicidadeObsNf' para que seja realizada a busca na tabela de observações de saída, a fim de identificar registros duplicados, sendo então estes ajustados conforme a última sequência presente no banco de dados. Criado também índice único, validando: série, NF, unidade de negócios, sequência e descrição, garantindo que não serão criadas novas duplicidades na tabela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025. O.S.: 826066/4    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para gerar o registro D600 do arquivo EFD-Contribuições para notas fiscais de saída de serviços de comunicação com modelo de formulário 62, conforme previsto na Nota Técnica EFD-Contribuições nº 009, de 29 de outubro de 2024. O.S.: 914987/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento do sistema para atender necesidade de gerar alíquota de PIS e COFINS para o registro A170 do EFD - Contribuições com 4 casas decimais O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para garantir a integridade do registro C100, conforme o layout do EFD - Contribuições. Passa a ser gerado o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução. O.S.: 948668/3    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para considerar o tipo de operação com 4 dígitos nos movimentos que geram os Registros F500 e F525 da EFD Contribuições.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 950069/8    Descrição da Alteração:Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados a categoria utilizada na configuração de T.O 325 - 'Desconsiderar 'Valor ICMS Outros não destacado' da Base PIS/COFINS.' foi alterada para 'PIS/COFINS' O.S.: 953044/2    Descrição da Alteração:Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído para que haja compatibilidade entre as configurações de Tipo de Operação 211 e 210.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 936572/108    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para que caso exista mais de uma nota fiscal de entrada (transferência) no mesmo mês, seja realizada a busca das notas fiscais somente uma vez. O.S.: 950069/11    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o script do FCI para transferências com mesmo UN. O.S.: 952031/2    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados e do sistema, realizamos ajustes nos scripts de gerenciamento do FCI, incluindo melhorias nas buscas relacionadas às transferências e nos cálculos de médias ponderadas.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 945002/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a integridade do sistema, realizado ajuste de modo que seja possível a pesquisa(CTRL+R) por Especif1 e Especif2 no botão FCI do cadastro do material, retornando assim somente os registros filtrados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 924240/5    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, ajustamos a passagem de parâmetro do centro de armazenagem para retornar as notas de estorno.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 716189/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de atender ao cálculo de Diferencial de alíquota com ST para o estado de Alagoas, criamos a opção '6.AL' na configuração de T.O #193. Ao marcar a configuração, será considerado para a formação da BC ICMS ST, o percentual de ST + FCP ST. O.S.: 878208/1    Descrição da Alteração:Com o objetivo de atender o cálculo de estorno de crédito de ICMS em notas fiscais de entrada, saída, devolução e pedidos, que possuam redução de ICMS, evoluído o cálculo para que seja considerado o percentual de redução.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 903767/2    Descrição da Alteração:Com o intuito de manter a integridade dos dados foi criada a configuração de Tipo de Operação '#325 - Desconsiderar “Valor ICMS Outros não destacado” da Base PIS/COFINS.' que é utilizada nas operações de Entrada, vinculada a configuração de Tipo de Operação '#223 - Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS', passando a não descontar o Valor de ICMS Outros não Destacado da base de cálculo de PIS e COFINS. O.S.: 936572/107    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para que no rateio dos seguros, seja considerada a incidência de ISS gravada nos impostos da nota fiscal, ordem de compra e pré nota, desta forma, garantimos que o rateio será realizado mesmo que a incidência utilizada seja "Usar Regra".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 822078/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a rotina de devolução de saídas para gerar o valor DIFAL origem na Tag vICMSUFDest nos itens e totalizador do xml gerado da nota fiscal.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 936667/2    Descrição da Alteração:Reformulada busca das notas fiscais e movimentos dentro do programa de recálculo de custo com objetivo de melhorar a performance no reprocessamento de estoque.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 699270/5    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para atender à geração do registro R-2055 do EFD-Reinf, contemplando a identificação do produtor rural com CPF nos dados previdenciários de compra de produtor rural, conforme previsto no layout da Reinf. Quando o produtor for pessoa física, ele deve ser identificado exclusivamente pelo CPF, mesmo que possua CNPJ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência REINF

O.S.: 948584/2    Descrição da Alteração:Implementado tratamento no Relatório Reinf para considerar o código DARF específico de cada imposto, mesmo quando houver o mesmo código de natureza de rendimento, assegurando a correta identificação na impressão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 809140/7    Descrição da Alteração:Disponibilizado solução para apurar os valores de Débitos, Créditos considerando as Devoluções de Notas de Saída para o Crédito Presumido de operação do estado de Santa Catarina, atendendo a geração do Sped Fiscal pelo menu da Dime - Santa Catarina (SC)

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 534411/2    Descrição da Alteração:Realizada alterações no Sped Fiscal para atender os contribuintes enquadrados no RPA que devem recolher o valor do diferencial de alíquotas por meio de conta-gráfica, nos termos do art. 117 do RICMS-SP/2000. Assim, serão gerados dois registros C197, referente aos tipos de ajuste: 081 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente com ICMS Outros Não Destacado 082 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente adicionado ao ICMS Outros Não Destacado Será gerado os registros de acordo com utilização do serviço iniciado em território paulista ou fora. No relatório de Apuração de ICMS será apresentado os valores calculados nos campos: Outros débitos referente ao ajuste 082 e Outros créditos referente ao tipo de ajuste 081. O.S.: 748096/3    Descrição da Alteração:Realizado ajuste no sistema para a geração dos registros do SPED Fiscal que contêm a descrição do material, permitindo agora até 400 caracteres no campo de descrição. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração:Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 809140/5    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para tratar, na geração automática da guia de recolhimento pela Apuração ICMS, os códigos de receita com 9 dígitos.Permitindo o preenchimento dessa informação no cadastro do código DARF, na classe de vencimento, quando aplicável à entrega da DIME - SC.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 809140/8    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para tratar a geração do relatório de Crédito de ICMS Presumido em casos de notas fiscais de entrada com tipo diferente de devolução. Assim, quando houver nota de devolução com crédito presumido, o valor será descontado das saídas; já para notas fiscais de entrada que não sejam de devolução, o valor será somado às saídas. O.S.: 950069/10    Descrição da Alteração:Evoluído o programa para que na execução da Rotina Operacional - Crédito ICMS Presumido, em notas fiscais de entrada, o valor da coluna 'Diferença ICMS x Presumido' resulte da subtração de 'Valor ICMS' por 'ICMS Presumido'.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 950769/2    Descrição da Alteração:Afim de aprimorar a funcionalidade de criação e alteração de dados do CT-e, foi implementada uma verificação que garante que quando o Tomador é alterado, após a capa do CT-e ja ter sido criada, as tabelas de imposto sejam devidamente atualizadas.

Faturamento/Pedidos

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/281    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados, o sistema foi atualizado para exibir uma mensagem nos casos em que não há impostos calculados para o item.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 950070/8    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi realizado um pequeno ajuste para que, quando a Nota Fiscal utilizada no processo tenha o tipo de emissão igual a 'Nenhum', o sistema preencha a tag.Id_documento como '0'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 712125/2    Descrição da Alteração:Para informar a retenção do ICMS do serviço de transporte na NFe, utilizar o Cadastro da Nota Fiscal de Saída. Através do botão de múltiplos do botão 'Frete Neg.', acessar o botão ‘ICMS Transporte’ será necessário informar os valores de retenção do ICMS do serviço de transporte para as Notas Fiscais de Saída. Valor do serviço Informar manualmente o valor do serviço Alíquota Informar manualmente o percentual (%). Valor do ICMS Resultado da multiplicação da ‘Base ICMS’ pela 'Alíquota’. Tipo de Operação O campo Zoom através da tecla de atalho <F5>, para a pesquisa de Tipos de Operação. O arquivo xml da NFe será gerado com o campo do CFOP do respectivo Tipo de Operação selecionado/informado. Código IBGE do Município Campo numérico de 07 posições. O usuário deve informar manualmente o código IBGE conforme tabela constante no Manual de Orientação do Contribuinte da NFe. Esse campo demonstra o tooltip: “Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a tabela do IBGE.”. Grupo Retenção ICMS transporte Definição do ‘Decreto n. 13.541/2012’, publicado em 21 de dezembro de 2012. O.S.: 837071/4    Descrição da Alteração:Evoluída a NFSe Nacional para contemplar os recursos de: 1. Cancelamento via integração 2. Integração para impressão da DPS, para substituir a impressão do RPS. 3. Substituição O.S.: 886010/5    Descrição da Alteração:Visando adequar o processo de geração da URL do QR Code para emissão de NFC-e conforme a NT 2025.001, realizamos os tratamentos adequados . Foi alterada a estrutura de parâmetros da URL. Na versão 2 para emissões online o formato era: http://<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https:<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb> E para Offline, tipo de emissão NFC-e = 9 - Emissão Offline, era: http://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<dia_data_emissao>|<valor_total_nfce>|<digVal>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb>|<dia_data_emissao>|<vNF>|<tp_idDest>|<idDest>|<assinatura> O.S.: 886010/6    Descrição da Alteração:Com o objetivo de adequar a emissão e envio de notas fiscais de saída do CIGAM, a geração das tags do grupo <dup> do xml ocorrerá conforme a NT 2025.001 que envolve novas validações sobre o Grupo de Parcelas, onde não é mais permitido seu preenchimento em casos de pagamento à vista, considerando a data do seu vencimento. O.S.: 936572/70    Descrição da Alteração:A estrutura do arquivo responsaveis_tecnicos.xml foi ajustada para contemplar o campo de Hash da NFCOM, utilizado na identificação e validação técnica da nota fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/306    Descrição da Alteração:Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o campo referente ao ID da Regra fiscal, passa a não ser exibido quando a configuração 'LF - GE - 3221 - Ativar Cálculo para atendimento da Reforma Tributaria' estiver marcada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/359    Descrição da Alteração:Com o intuito de aprimorar a ferramenta CIGAM, o Portal Representante passou a validar alterações na quantidade dos itens em casos de efetivação parcial. O.S.: 830955/8    Descrição da Alteração:A rotina "Formação de Preço" no item do pedido passa a ser executada de forma plena conforme o controle informado na configuração 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 931650/15    Descrição da Alteração:Conectores: EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePBName EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizado EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCab EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 935700/4    Descrição da Alteração:Conector da Clásula WHERE: v_whereClauseCustomizacao

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 923831/2    Descrição da Alteração:Conectores RPI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICabPrg Conectores EVI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICabPrg Conectores TSF: EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSF EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCab EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCabPrg

Genéricos

O.S.: 900843/88    Descrição da Alteração:Implementada tela de consulta para escolha dos registros que serão importados para a tabela de contas e gerenciais no menu Planejamento Orçamentário do CIGAM BI. O.S.: 900843/93    Descrição da Alteração:Incluído no envio de alertas do tipo whatsapp do CIGAM BI a opção de cópias para grupos de usuários. O.S.: 900843/98    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foram realizadas melhorias no layout da tela. O.S.: 900843/110    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar o processo de preparação da estrutura inicial, foram realizadas melhorias no tratamento dos objetos de tabela e na criação de tabelas da conexão CIGAM. O.S.: 900843/113    Descrição da Alteração:Com o objetivo de otimizar o processo de salvamento na web quando há um gráfico ativo em um item do grid, foram realizadas atualizações na geração de imagens do dashboard. O.S.: 900843/115    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar o uso da base implementação padrão do BI, em clientes que ja possuem Cigam, foi adicionado a opção no menu preparar estrutura de criar tabelas do GDI conexão CIGAM. O.S.: 900843/116    Descrição da Alteração:Com o objetivo que a CIA consiga dar informações mais precisas sobre as dimensões e métricas referentes aos assuntos, foi criado um cadastro de métricas e dimensões por assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/118    Descrição da Alteração:Com objetivo de melhorar a usabilidade no menu Planejamento Orçamentario, foi incluida a validação para apenas usuários com direito de administrador do sistema acessar o menu "Planej. Orçamentário -> Criar Estrutura e Dados. O.S.: 900843/123    Descrição da Alteração:Com o objetivo de automatizar o processo de análise de dados, foi criado método na API do BI que recebe os dados em formato “.csv”, aciona a inteligência artificial para análise e retorna o conteúdo processado em formato “.html”. O.S.: 900843/124    Descrição da Alteração:Com objetivo de manter a constante evolução, otimizada a ação de limpeza dos logs após a importação dos dados da base de dados de origem no CIGAM BI. O.S.: 900843/125    Descrição da Alteração:Com o objetivo de padronizar a exportação de dados e ampliar a funcionalidade existente, foi implementado no ‘PivotGrid V1’ o método responsável por analisar os dados pela CIA. O.S.: 900843/127    Descrição da Alteração:Melhorada a usabilidade do cadastro de assuntos no CIGAM BI. O.S.: 909302/65    Descrição da Alteração:Melhorado o redimensionamento dos editores de filtro de período quando o tamanho da fonte é alterado no CIGAM BI. O.S.: 940806/2    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do usuário, foi incluída a coluna "Código" na tela de consulta, facilitando a identificação de tarefas mencionadas em mensagens de permissão. O.S.: 947656/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a usabilidade na tela de Área Visualização na Web, foram realizadas melhorias no processo de adicionar dimensões e métricas. O.S.: 947656/10    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experienciado do usuário, foram realizadas melhorias na abertura de popoups quando o item está expandido. O.S.: 947656/12    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a usabilidade no momento de criação do Drill Through Customizado, foram realizadas melhorias no processo de criação. O.S.: 947656/13    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhor a usabilidade da planilha, foram realizadas melhorias no cadatros da planilha. O.S.: 947656/14    Descrição da Alteração:Melhorada a verificação de usuário nominado quando um link prúblico é aberto no CIGAM BI. O.S.: 947656/16    Descrição da Alteração:Melhorado o processo de aplicação da regra nas células do item Grid no CIGAM BI. O.S.: 947656/17    Descrição da Alteração:Com o objetivo de facilitar a visualização e a escolha dos itens, foi realizada uma melhoria na tela de pesquisa do editor do grid na web, agora é possível expandir o combo de seleção no CIGAM BI. O.S.: 947656/20    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foi corrigido o comportamento do editor do grid, que permitia a edição de dimensões mesmo quando marcadas como "visíveis" nas configurações. O.S.: 947656/21    Descrição da Alteração:Melhoria na criação do item de filtro de dimensão no CIGAM BI. O.S.: 947656/23    Descrição da Alteração:Otimizada a exportação para XLSX dos dados apresentados pelo item Drill Through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 947656/24    Descrição da Alteração:Implementada a opção de download dos dados dos itens quando o dashboard é aberto dentro do CIGAM Desktop. O.S.: 947656/28    Descrição da Alteração:Melhorias na criação do usuário na tela de instalação do CIGAM BI. O.S.: 947656/29    Descrição da Alteração:Com objetivo de constante evolução do CIGAM BI, otimizado o processo de importação de dados para não continuar o processo caso não haja logs. O.S.: 947656/30    Descrição da Alteração:Com o intuito de aprimorar a consistência e a usabilidade da aplicação, foi implementada uma validação adicional na propriedade altura do título, impedindo que o valor informado seja igual a zero. Agora, ao informar a altura do título, o sistema irá garantir que o valor seja maior que zero, evitando a exibição incorreta na interface. O.S.: 947656/31    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a correta configuração da visibilidade dos elementos, o sistema passou a respeitar a definição de ocultação das métricas e dimensões nas áreas de visualização. Além disso, foi ajustado o comportamento para que essa visibilidade seja preservada mesmo após a transformação do componente de visualização de ‘Grid’ para ‘PivotGrid’. Essa melhoria assegura maior fidelidade na apresentação dos dados, conforme as preferências definidas pelo usuário. O.S.: 947656/35    Descrição da Alteração:Adicionados os campos gestor e responsável na cópia do orçamento no CIGAM BI. O.S.: 947656/43    Descrição da Alteração:Com o objetivo de otimizar o cálculo da próxima execução do agendamento, ele foi alterado para considerar a relação entre a data de “última execução” e a “próxima execução” prevista no serviço do CIGAM BI. O.S.: 947656/44    Descrição da Alteração:Com o objetivo de evitar inconsistências no salvamento do layout de cubos do tipo ‘PivotGrid’, o sistema passou a validar se o componente utilizado é compatível com a funcionalidade antes de salvar o layout. Essa melhoria garante maior estabilidade e evita tentativas de gravação indevidas, especialmente em cubos baseados em MVC, que não possuem o método de extração de layout. O.S.: 947656/45    Descrição da Alteração:Com o objetivo de permitir o uso de fórmulas e operações matemáticas sobre os valores exportados em arquivos ‘.xlsx’, o sistema passa a interpretar automaticamente os valores numéricos formatados no padrão brasileiro (com ponto para separador de milhar e vírgula para separador decimal) e também os valores percentuais.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/886    Descrição da Alteração:No uso de anexos dos Acompanhamentos, alguns pontos foram ajustados no Desktop, onde o copiar caminho e o abrir local inseriam uma barra adicional após o nome lógico %CDN%, e a tooltip não exibia a tradução correta. Nos Portais, foi ajustado o comportamento da abertura dos anexos pela listagem, que antes permitia acesso apenas ao primeiro arquivo. O.S.: 650489/191    Descrição da Alteração:Inclusão do botão 'Analisar com a Cia' nos seguintes locais: - Tela 'Monitor/Impressora/Arquivo'; - Ferramentas 'CIGAM Visualizador' e 'CIGAM Visualizador de PDF'. - Telas de pesquisa com suporte à modelos de pesquisa dinâmica. Ao clicar neste botão os dados dos relatórios ou pesquisas serão submetidos para a 'Cia - IA do CIGAM' analisar e uma tela com o resultado desta análise será apresentado. A análise só vai ocorrer com uma confirmação do usuário para uso de serviços de terceiros. O.S.: 891540/2    Descrição da Alteração:Implementada a alteração que permite o uso de filtros dinâmicos em modelos de pesquisas dinâmicas que utilizam subconsultas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial.

O.S.: 945840/2    Descrição da Alteração:O programa 'Limites Permitidos' foi alterado para que não modifique mais os dados do usuário que está utilizando o CIGAM, quando os dados do usuário em branco forem alterados.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 948624/2    Descrição da Alteração:Revisada a regra para permitir a modificação do campo "Documento" na tela de lançamentos conforme seu tipo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 883068/1    Descrição da Alteração:Visando oferecer maior clareza nas tentativas de impressão da DANFE a partir do Portal do Cliente – Área Financeira, foi adicionada uma mensagem nos casos em que não for possível a conversão do modelo de impressão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 945856/2    Descrição da Alteração:Visando a melhoria e evolução constante da ferramenta CIGAM, a tag vRetCP passa a gerar o valor de INSS gerado na nota fiscal.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing

O.S.: 945660/3    Descrição da Alteração:Conectores TaskPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800TPI EX_CG00800EmailMarketing800TPICab EX_CG00800EmailMarketing800TPICabPrg Conectores RecordPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800RPI EX_CG00800EmailMarketing800RPICab EX_CG00800EmailMarketing800RPICabPrg Conectores PushButton: EX_CG00800PBName EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizado EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCab EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCabPrg Conectores EVIUserAction1: EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1 EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1Cab EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1CabPrg Conector Claúsula WHERE: EX_CG00800EmailMarketing800SQLWhere

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 373456/894    Descrição da Alteração:Foi realizado um ajuste no processo de alteração de registros no cadastro de usuários, garantindo que a data e hora de modificação sejam atualizadas apenas quando houver, de fato, uma alteração nos dados.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 943636/2    Descrição da Alteração:Alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para que seja possivel ver o valor da ST Observação na prévia do libera. O.S.: 946434/5    Descrição da Alteração:Foi alterada a rotina 'Liberar para Contabilidade' para não permitir a contabilização de NFS caso algum dos lançamentos na prévia apresente erro.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 943947/3    Descrição da Alteração:Revisada a mensagem que é disparada ao realizar a exclusão com sucesso dos movimentos de produção.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Matriz NF Armazenagem

O.S.: 923556/4    Descrição da Alteração:Aprimorada validação existente ao informar o Tipo de Operação Estadual durante a parametrização da Ação na rotina Matriz NF Armazenagem.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração:Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração:Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC.

O.S.: 373456/777    Descrição da Alteração:Revisados os controles sobre a rotina de login do portal react de forma a habilitar o login integrado via CIGAM desktop. Desta forma ao acessar os portais react, a autenticação realizada na versão desktop é aproveitada para o acesso ao portal não sendo necessário ao usuário informar novamente suas credencias de acesso.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 952968/2    Descrição da Alteração:Em clientes com unidades operando em diferentes fusos horários, foi atualizada a comparação entre data/hora local e a data de expiração do token nas APIs de Open Banking. A nova abordagem considera variações de horário entre unidades, garantindo maior consistência na obtenção do token em ambientes distribuídos geograficamente.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 949361/1    Descrição da Alteração:Conectores: EX_RB00010LendoArquivoTSF EX_RB00010LendoArquivoTSFCab EX_RB00010LendoArquivoTSFCabPrg O.S.: 953155/1    Descrição da Alteração:Conectores: EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICabPrg EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICabPrg EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSF EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCab EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVN EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICabPrg EX_CG00316AtualizaLancamentoTSI EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICab EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 909839/3    Descrição da Alteração:Revisada a exibição de valores referentes a comissão quando o tipo de documento for devolução.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 934164/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição da mensagem "Este procedimento modificará os lançamentos no módulo de Contabilidade. Deseja continuar?" ao modificar o campo "Contabilidade" na tela de lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Faixas de Comissões

O.S.: 945697/2    Descrição da Alteração:A lógica de cálculo das comissões foi aprimorada para considerar a regra vinculada ao campo “% Desconto”, utilizando rotina de banco de dados para cálculo, o que resulta em melhoria de performance nos lançamentos de ‘Notas Fiscais’ e/ou ‘Pedidos de Venda’ com múltiplos itens.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar

O.S.: 955732/2    Descrição da Alteração:Foi revisada a rotina Leitor de Código de Barras para melhorar a adaptação do campo PIX para permitir adaptação automática do campo ao tamanho da tela, garantindo melhor responsividade..

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos

O.S.: 947378/2    Descrição da Alteração:Aumentado o tamanho das variáveis 't1046_elementosTG' e 't1_lancamentos' de 30 para 40.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 945285/2    Descrição da Alteração:Revisada a geração do arquivo de remessa de pagamento para o banco Santander de forma que os valores fiquem de acordo com o saldo dos lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Safra

O.S.: 944975/2    Descrição da Alteração:Realizado o desenvolvimento para que seja utilizada a pasta de diretório CNAB informada na guia Opções da rotina de CNAB Safra (CG00176). Adicionado nos padrões a gravação do valor informado no campo mencionado, além de removido o tooltip dos campos Portador e Fornecedor (inicial e final) que estavam em desacordo com o padrão atual do ERP Cigam.

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas

O.S.: 937271/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição de valores no campo "Liberado" na tela Liberação de Verbas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Cadastros - Materiais

O.S.: 948642/1    Descrição da Alteração:Foi revisado o processo de entrada de nota para que, ao informar mais de um material e pelo menos um deles estiver sem imposto definido, o sistema exiba corretamente a tela de escolha de impostos, garantindo maior controle e assertividade na tributação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas

O.S.: 953224/2    Descrição da Alteração:Verificamos a validação do campo de CNPJ/CPF para que a mensagem de “CNPJ/CPF incorreto” seja exibida apenas quando os campos inicial e final estiverem preenchidos. Essa melhoria evita alertas desnecessários durante o preenchimento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 860812/145    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para realizar a contabilização da operação de venda através do Cargas tipo 4. O.S.: 946434/3    Descrição da Alteração:Feita melhoria no sistema para que a geração da prévia de NF na rotina Liberar para Contabilidade busque o nome da empresa quando o histórico é parametrizado para buscar o campo ‘Nome Empresa com Operação Financeira’.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 945972/2    Descrição da Alteração:Revisada a geração da informação "Layout do Lote" (colunas 14 a 16 do header do lote) no CNAB de pagamento SICOOB.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 944615/9    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema, ao realizar a pesquisa de especificações por meio da tecla F5, caso não haja Grupo ou Sub-Grupo informado no cadastro, o sistema manterá os dados anteriormente informados. O.S.: 946178/12    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais praticidade e agilidade ao sistema, foi disponibilizado um novo menu (BI - Dashboards) no Gestão de Lojas para que o acesso ao BI, no que diz respeito ao varejo, seja mais prático. O.S.: 948564/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de manter a integridade do sistema e aprimorar a experiência do usuário, foi realizada uma melhoria no processo de gravação das observações da nota fiscal, evitando o registro de espaços em branco desnecessários e proporcionando maior clareza nas informações exibidas.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 753733/85    Descrição da Alteração:Visando enriquecer ainda mais a experiência Web do usuário, o Carrinho de Compras teve sua performance aprimorada para o uso de Tabelas de Preço que possuam milhares de itens, além de permitir a pesquisa por descrição como ocorre na solução Desktop Pesquisa Dinâmica de materiais do Lojas. O.S.: 923239/52    Descrição da Alteração:Para customização da rotina Gerenciador TEF do Módulo de Lojas, foi disponibilizado um conector no botão 'Pagamento de Contas'. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContas EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCabPrg EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCab O.S.: 946178/11    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais performance e integridade no uso do recurso Promoções do módulo Lojas, os objetos de banco foram alterados para garantir ainda mais rapidez no seu consumo. O.S.: 952785/1    Descrição da Alteração:Com o objetivo de atender à nova versão do SITEF PDVCliSiTef, os programas foram evoluídos para considerar o campo 521-001: Código de Autorização Estendido.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 946178/5    Descrição da Alteração:Visando melhorar a consistência das informações durante o processo de pagamento no orçamento, realizamos um ajuste na validação dos valores informados.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 906656/75    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema, foi melhorada a rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) para que, caso ocorra algum erro na geração da nota, salve a numeração nos números livres para que possa ser usados posteriormente em outras notas.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 944615/15    Descrição da Alteração:Com o objetivo de manter a integridade do sistema, foi aprimorado o comando responsável pela busca de itens com Grade na rotina de Conferência de Itens da Ordem de Compra, no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 923239/44    Descrição da Alteração:Para customização da tela de 'Grade' da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi adicionado um botão customizado à tela. O.S.: 923239/61    Descrição da Alteração:Para melhoria da customização da tela de Grade da rotina de Transferência de Produtos (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi reposicionado o botão customizado para se adequar com o tamanho da tela.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Grupos

O.S.: 951774/2    Descrição da Alteração:Foi revisada a forma como é feita a avaliação do campo "Material item em elaboração" nos grupos cadastrados. Agora, o processo proporciona um comportamento mais fluido durante a utilização da rotina.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Balanço apurado

O.S.: 949608/2    Descrição da Alteração:Revisada a forma de como os itens com configurador/especificação são adicionados a contagem de balanço. A partir desta evolução, ao incluir esse tipo de material, uma tela é aberta para preenchimento da especificação 1 ou identificador. Assim, o processo segue de forma mais simples.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 910211/26    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar o controle sobre as Ordens de Serviço que possuem Nota de Remessa gerada, foi implementado um bloqueio que impede a utilização do item da OS na criação de Requisições de Materiais, caso já exista uma Nota de Remessa vinculada ao mesmo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 934653/2    Descrição da Alteração:O relatório 'Disponibilidade de Materiais' (CG06460) foi aprimorado para oferecer maior precisão e usabilidade. As melhorias focam na unificação e otimização das telas e dos filtros gerais, bem como nos filtros específicos por Ordens e Demandas.Essa unificação torna a navegação e a aplicação de filtros muito mais intuitiva e fácil de entender, permitindo que as informações desejadas sejam encontradas de forma mais rápida e eficiente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 941833/3    Descrição da Alteração:Alterado na Valorização de Estoque para não mais atualizar o Valor de Terceiros do Acumulado do Material Pai quando estiver processando o SubProduto por Valor de Mercado, pois os valores acumulados do Material Pai já são resolvidos quando o mesmo é processado, não sendo necessário atualizar novamente em outros momentos da rotina. *Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL Server. O.S.: 946830/2    Descrição da Alteração:Criados os Índices abaixo na tabela '%ESRELAGLCONV%' para melhoria de desempenho na busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento: Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%3 - Segmentos: Movimento Estoque, Campo14 Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%4 - Segmentos: Movimento NF, Campo14 Observação: a busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento é realizada através de objeto de Banco de Dados (CGFC_VAL_BUSCA_VALORES_TRANSF), e o mesmo é utilizado/chamado na Valorização de Estoque e também no painel do BI que fazer a carga do Custeio Integrado (passo 800).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 938411/6    Descrição da Alteração:Foi aprimorado o processamento dos dados recebidos pelo Portal de Serviços na criação de Ordens de Serviço Simplificadas. Agora, o envio de e-mails é realizado automaticamente conforme a parametrização definida para o Tipo de OS no cadastro, otimizando o processo de comunicação e agilizando o encaminhamento das ordens abertas para os clientes com os dados de acordo com os cadastros do ambiente..

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa OS para Retornar - NF Remessa

O.S.: 950863/1    Descrição da Alteração:Visando a facilidade de conferencia de dos Recursos e Materiais que possui nota de Remessa e estão passeiveis de retorno, foi ajustado a 'Pesquisa OS para Retornar - NF', para que de forma otimizada busque no momento da atualização da tela seja filtrado corretamente os Recursos que estão somente com Nota de Remessa vinculada em seus movimentos.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 910211/25    Descrição da Alteração:Visando o uso de Recursos Unificados no Gestão de Projetos e Gestão de Serviço passa a ser possível vincular mais de dez recursos a uma mesma atividade do projeto ou da OS.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 950069/9    Descrição da Alteração:Considerando a possibilidade de impressão na rotina de Mapa de Manutenção Planejada passou a ser possível fechar a tela quando não desejado mais realizar a impressão.

Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 954269/2    Descrição da Alteração:O relatório de mapa de manutenção foi revisado para que, nos meses que não têm 31 dias, as colunas extras apareçam com uma cor diferente, indicando que estão desativadas. Antes, o sistema escondia essas colunas mudando o tamanho delas, mas isso causava problemas por uma inconsistência na versão XPA 4.9.1.

Controle Patrimonial

O.S.: 948443/2    Descrição da Alteração:Relatório "Imobilizado" passa a executar de forma plena com utilização de TG.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 953141/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de baixa de requisição/lista de materiais de forma a não trazer em exibição em tela os itens de demandas da OP cujo tipo de baixa é 'Baixa Nula por Rateio' na tela de seleção de demandas.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 944114/2    Descrição da Alteração:Revisada a leitura e exclusão de movimentos de produção ao realizar e excluir movimentos de quantidade zero para registro de data/hora de operação, de forma que encerre a Ordem de Produção de acordo com a opção 'Atendido'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 954253/3    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de recálculo da ordem de produção (programa CG06353) de forma que ao efetuar o recálculo sejam gravados os registros da capa da lista de materiais vinculada à ordem e demandas, mantendo os registros no gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Movimentos de Produção

O.S.: 951264/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no programa 'Pesquisa de Movimentos de Produção', a fim de bloquear a alteração do modo da tela para modificar.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 953142/2    Descrição da Alteração:Revisado o programa 'Disponibilidade Materiais' (CG06460) para aprimorar a exibição dos valores em estoque de múltiplos Centros de Armazenagem, quando a opção 'Detalhar Estoque Inicial por Centro de Armazenagem' estiver selecionada. Incluída a variável 'ca_desc_estoque_1' para apresentar a descrição correspondente ao Centro de Armazenagem listado.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção

O.S.: 955760/1    Descrição da Alteração:O sistema foi evoluído, criando as variáveis merge 'cod_material', 'cod_ean', 'aplicacao' e 'resumo_tec_quebra_linha' todas as informações provenientes do cadastro do material pai das Ordens de Produção filtradas, além, da nova variável merge 'lote_numerico_sem_zero_esq' que irá exibir o lote cadastrado na Ordem de Produção filtrada sem os zeros a esquerda caso existam.

O.S.: 934430/3    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a tela de seleção de OP/OP + Talão do leitor de produção portal indústria, de forma a adicionar o suporte à leitura de QR Codes/Códigos de barras de 16 dígitos em leituras por OP decorrentes dos códigos gerados em relatórios emitidos a partir do programa de emissão de OPs (CG06464).

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 945963/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição de insumos da engenharia de acordo com o regramento, identificador informado e a opção em tela 'Considerar regras das características'.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 942887/3    Descrição da Alteração:Visando o uso do Projeto Estruturado e a possibilidade de criar projeto pelo cadastro ou pelo Projeto Estruturado foi ajustado para que não ocorra lock nos registros, impedindo a criação e modificação dos mesmos que ocorria ocasionalmente.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 948339/5    Descrição da Alteração:Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas. O.S.: 950069/7    Descrição da Alteração:Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas.