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*[[Perguntas e Respostas - EFD Contribuições]] | *[[Perguntas e Respostas - EFD Contribuições]] | ||
*[[Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?]] | |||
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Edição das 11h35min de 9 de novembro de 2023
FAQ_CIGAM > FAQ_Fiscal > Escrita Fiscal
Auditor CIGAM
- Dicas sobre a utilização do Auditor CIGAM, visando garantir integridade e maior qualidade dos dados.
Impostos
- Como faço para importar a tabela de Impostos Aproximados do IBPT (Lei de Transparência) para dentro do Cigam?
- De onde o sistema busca a informação de Modalidade de Pagamento ao gerar as Guias de Recolhimento pelo Fechamento Mensal?
- Como parametrizo a incidência de IPI no Cigam?
- Como parametrizo o cálculo do Diferimento parcial quando a Unidade de Negócio é do RS ou PR?
- Qual a sequência de busca dos impostos e tributações no Cigam?
- O IPI deve integrar a base de ICMS-ST mas não deve integrar a base de ICMS próprio. Como parametrizar no CIGAM?
- É possível definir se o valor do ISSQN será arredondado ou truncado?
- Quais as parametrizações necessárias para calcular o DIFAL?
- Como Calcular ICMS Desonerado?
- Como é composta a CST de ICMS?
- Como é composta a CST de IPI?
- Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?
- Como abater o Valor do ICMS da Base do PIS/COFINS?
- Como destacar o valor da Substituição Tributária apenas no Custo e no Total da Nota Fiscal de Entrada?
- Como cadastrar um Tipo de Operação?
- Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS?
- Como alterar a alíquota de IPI dos Materiais?
- Como alterar alíquotas de Impostos no CIGAM?
- Como parametrizar o cálculo de Pauta e MVA?
- Como calcular Suframa nas operações de Remessa/Bonificação/Doação ou Brinde?
- Valor do campo Outras despesas acessórias (ODA) não está somando na Base de Cálculo do ICMS?
Rotinas
Recalcula Impostos
- Quando executada a rotina a Recalcula Impostos, a espécie do movimento será atualizada?
- Como Realizar ajuste das Notas Fiscais já emitidas, para que o Valor do ICMS seja Abatido da Base do PIS/COFINS?
Regras Fiscais
- Como cadastrar Regras Fiscais?
- Como Pesquisar/Consultar ou Alterar Regras Fiscais Existentes?
- Condições para busca da CST de PIS/COFINS da Regra Fiscal
Simples Nacional
Relatórios
- No relatório Registro de Entradas não consigo mais gerar em bloco de notas (Caracter) por quê?
- Mas por que no Registro de Saídas ainda é possível gerar em bloco de notas (caractere)?
- O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.
- Por qual relatório realizar a conferência de diferencial de alíquota por item?
- Livros Fiscais e Apuração de ICMS ainda necessito imprimir e registrar?
- Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?
- Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?
Apurações de Impostos
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do IPI?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do PIS/COFINS/CSLL?
- No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?
GIAS Federais
SPED Fiscal
- Perguntas e Respostas - EFD ICMS/IPI
- Como alterar a versão do layout do Sped Fiscal?
- Como gerar uma retificação do arquivo do Sped Fiscal?
- Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no Sped Fiscal?
- O encerramento do Sped contábil foi realizado corretamente?
- Como Gerar o relatório Apuração Estoque Decreto ICMS ST - ROT?
- Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
- Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?
Registro 0175
Registro 0200
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200
Registro 1105
Registro 1600
Registro 1601
Registro C100
- Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?
- Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Registro C114
Registro C170
Registro D100
Inventário
Registro H010
Registro H020
EFD Contribuições
- Como gerar uma NF de serviços no EFD contribuições (Bloco A)?
- Metodologia de busca da Conta Contábil do item da Nota Fiscal - utilizado pelas rotinas EFD PIS/COFINS e EFD ICMS/IPI.
- Como corrigir a mensagem – Não Localizou cadastro do Modelo ECF, na geração do EFD Contribuições?
- Como reabrir apurações de PIS/COFINS de períodos anteriores?
- Como corrigir a mensagem - Incidência tributária do período não deve ser no regime cumulativo?
- Perguntas e Respostas - EFD Contribuições
- Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?
Registro C100
Registro D100
DCTF Mensal
- Como gerar lançamentos financeiros avulsos para DCTF Mensal?
- Como corrigir a mensagem "Código da Receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação", ao importar o arquivo para DCTF Mensal?
EFD Reinf
Rejeições
- Como Resolver a Rejeição - MS1009 Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento?
- Como Resolver a Rejeição - MS0015 Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação?
- Como Resolver a Rejeição - MS1265 Informação permitida para os casos em que para a natureza do rendimento informada em natRend houver IR na coluna Tributo da Tabela 01?
- Como Resolver a Rejeição - MS1371 Informação permitida apenas se a natureza de rendimento informada em natRend for do grupo 10 da Tabela 01 ou se constar S na coluna 13 da mesma tabela?
- Como Resolver a Rejeição - MS1564 A data da escrituração contábil dtEscrCont é obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo natRend for igual a 12052?
PERD/COMP
Gerar Arquivo FCI
GIAS Estaduais
GIA - São Paulo
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabelas 3_x_4, CRs 10_x_14, Campos ImpRetSubstituido_e_ImpRetSubstitutoST PetroleoEnergia_e_OutrosProdutos Inconsistente, Posições 99_e_114_x_110_e_125?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3?
- GIA - São Paulo - Como é realizada a busca da UF do Registro CR 14?
- GIA - São Paulo - Onde deve ser informado o Regime Tributário (RegTrib) do Registro CR 05?
GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
- Orientações para geração do arquivo do SPED Fiscal e importação no validador da GIA RS
- Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar o Registro de Adjudicação de Créditos na GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registro para utilização de Saldo Credor de ICMS Próprio em ST - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
