Release 250505.k

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RELEASE 250505.k - CIGAM 11

Contabilidade

O.S.: 814079/39    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que a apuração dos Saldos Consolidados seja executada de forma plena. O.S.: 960394/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o campo 11 do registro Y620 - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, aceite tanto números negativos quanto positivos. O.S.: 995263/1    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina da Escrituração Contábil Fiscal para a geração do leiaute 12.

Compras

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas

O.S.: 935651/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores TPI na task principal e task de envio de e-mail.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 994557/2    Descrição da Alteração: Alterado o comportamento do campo da Descrição da Condição de Pagamento para que não seja apagado quando clicar em 'Não' na mensagem 'Deseja Alterar Condição de Pagamento?' O.S.: 1001261/2    Descrição da Alteração: Revisado a busca de saldo das Ordens de Compra já vinculadas a itens de Pré-Nota, para arimorar a exibição das informações na tela de Efetivação parcial de Ordens de Compra.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 1000512/3    Descrição da Alteração: Evoluído o módulo de Gerenciamento XML para se adequar ao novo layout da NT 2020.005 v1.25, possibilitando importar um XML onde a tag < nDI> possua até 15 caracteres, e o campo DI tanto na Pré Nota, como na Nota de Entrada receba esse número.

Contratos

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 993688/3    Descrição da Alteração: Solicitação de ajuste do texto realizada. O.S.: 995171/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para os casos em que o contratante estiver aglutinado e o cliente separado. O.S.: 1003041/1    Descrição da Alteração: Disponibilizados os seguintes Conectores: EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelas EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelasCab EX_CG07540Gera Faturamento Contrato_7540VCN_V_Oficializar parcelasCabPrg

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/539    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade da geração do XML, da nota fiscal de débito e crédito, formam disponibilizados campos “Valor Ajuste Débito” e “Valor Ajuste Crédito”, para consumo do item 560, na geração das tags do XML da NF-e de débito/crédito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 893957/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para equalizar a tela dos programas EFD - PIS/COFINS e EFD - Contribuições, garantindo assim melhor usabilidade para o usuário. O.S.: 1003502/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a geração de notas de energia para gerar C100 quando o CFOP for 1251 e 2251. Notas fiscais de saídas de energia com modelo 55 serão geradas no registro C600. O.S.: 1008450/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para que seja possível trazer os registros F100, F500 e F550 já informados em período anterior, para isso foi adicionado o botão 'Replicar registros' no Bloco F do EFD Contribuições.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 893957/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para equalizar a tela dos programas EFD - PIS/COFINS e EFD - Contribuições, garantindo assim melhor usabilidade para o usuário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento. O.S.: 994854/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que na contabilização de notas quando o controle gerencial está igual a Padrão, as linhas subsequentes a linha do item busquem os rateios do item. O.S.: 1006946/1    Descrição da Alteração: A fim de atender a LC 224/2025, foi disponibilizado duas novas configurações de Tipo de Operação: "330 - Gerar observação Operação sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025" e "331 - Percentual a considerar sobre a alíquota de IPI". Quando marcado a 330, será gerado a observação 'Operação sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025'. Quando informado percentual na 331, será considerado este percentual sobre a alíquota do IPI. Exemplo: Alíquota de 3,25 e percentual informado de 10%, será considerado 10% de 3,25 = Aliquota de 0,325%.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/584    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para considerar corretamente o Tipo Imposto Pre Nota, ao chamar o script que grava os impostos calculados. O.S.: 980692/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de geração de notas fiscais de entrada e saída com observações configuráveis, realizado tratamento. O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 998791/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi colocado Control Name em todos os campos editáveis que estavam sem essa informação. Realizado também o tratamento na deleção de registros para que não apareça mais a mensagem padrão de exclusão do MAGIC e passe a mostrar a mensagem "Deseja excluir guia de recolhimento?". Essas alterações são necessárias para facilitar a utilização da ferramenta de automação.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 987703/17    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a filtrar o Tipo de Operação do movimento considerando TOs com menos de 5 caracteres para que seja buscada a informação do campo "Faturado" do TO e assim feito devido rateio do desconto, ODA, Encargo Financeiro, etc... .

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - RS - Rio Grande do Sul - DMSTe - Caxias do Sul

O.S.: 995562/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa de geração da DMSTe- Caxias do Sul. Disponibilizadas as tags codigoServico e numeroNacional. <codigoServico> - Recebe o valor dos primeiros noves caracteres do código NBS parametrizado no cadastro de material. <numeroNacional> - Recebe o dado da nota fiscal da chave de acesso da nota fiscal NFS-e. O campo da nota fiscal fica posicionado a patir do caractere 24 até o caractere 36. Realizado tratamento para atender somente as espécies válidas no arquivo: NFN = Para notas fiscais que o município do prestador é diferente do município do tomador; SPE = Para quando o prestador é do exterior; NFFSE = Quando o documento fiscal for NFF; NFSE = Quando não atender nenhuma regra acima;

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/49    Descrição da Alteração: Incluidos os códigos de natureza de rendimento 10011 e 11008 para os eventos R-4010 e R-4020 conforme orientação do anexo I do Manual de Orientação do Usuário versão 2.1.2.1 do EFD Reinf. Além disso, alterado o código de natureza de rendimento 12001 para considerar retenção de IR.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 929460/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para geração do registro C197 - "Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal", proveniente dos valores do Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST, para isso disponibilizamos o Código para Tipo de Ajuste: 093 - Nota Fiscal de Entrada com Diferencial de Alíquota sobre ICMS ST. Como também ao utilizar o Tipo de Ajuste 093, será levado o ICMS ST e FCP ST ao campo 15 - DEB_ESP_ST - Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração do Registro E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária. O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito. O.S.: 987703/11    Descrição da Alteração: Ajustada busca dos Resumos vinculados aos Tipos de Ajustes das Notas Fiscais de Entrada, quanto a utilização de Imposto com letras no período. O.S.: 987703/15    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para buscar o código da empresa e a inscrição estadual para o Registro E531 no Sped Fiscal. O.S.: 1004677/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e do sistema, foram ajustados os filtros para a busca de notas de exportação na geração do SPED, especificamente nos registros 1105 e 1110.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 999229/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao importar XML no "Gerenciador XML NFe/CTe" e gerar a Pré Nota, indiferente da opção do "Importar XML Considerando"(XML, Calculados, TO, Regra). Com isso, nos impostos dos Itens da Pré Nota, passamos a mostrar o percentual de PIS/COFINS retenção apenas quando a incidência de PIS/COFINS for retenção. O.S.: 999229/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do 'Importar XML Considerando' estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna XML, passamos a mostrar o código do Enquadramento de IPI do XML. O.S.: 999229/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando no "Gerenciador XML NFe" a parametrização do "Importar XML Considerando" estiver igual a 'Calculados', 'Tipo Operação' ou 'Regra Fiscal', na tela de Impostos dos itens da Pré Nota, na coluna Informados, nos Impostos de IBS e CBS, passamos a trazer a informação de Código Classif. Tributária da regra fiscal 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 977231/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja realizada a apuração dos valores de crédito presumido de IPI, de modo a considerar os valores de "ipi outros não destacado" das notas fiscais de entrada, cujo o tipo de operação esteja com o código de ajuste (configuração de T.O #143) = 092. O valor será apresentado no quadro correspondente a "Outros Créditos" da apuração de IPI, sendo também gerado o registro E531 do SPED Fiscal, contendo os documentos fiscais referentes ao ajuste de crédito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 991694/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para geração da nova metodologia de cálculo prevista pela Lei Complementar 224/2025, Decreto 12.808/2025 e IN 2.305/2025, que passa a valer a partir de 01/01/2026. Evolução tratada para os regimes de caixa e de competência. A rotina foi renomeada no menu para 'IRPJ e CSLL Lucro Presumido'. O.S.: 991694/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir que no Demonstrativo Analítico por Competência, gere corretamente os valores quando se tratam de valores maiores que 7 dígitos.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/154    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criadas variáveis de assinatura HASH novas, conforme especificações da prefeitura de São Paulo - SP, <!$MG_ag_assinatura13>, <!$MG_mov_assinatura13> e <!$MG_ag3_assinatura13>.

Logística e Distribuição

O.S.: 1006067/2    Descrição da Alteração: Visando adequar as funcionalidades da ferramenta CIGAM para as necessidades dos nossos clientes, foi implementada duas tags de impressao para o MDFe: <!$MG_man_responsavel_ciot> <!$MG_man_numero_ciot>

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 1008840/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00191Le ManifestoRSF EX_NF00191Le ManifestoRSFCab EX_NF00191Le ManifestoRSFCabPrg EX_NF00226Le CTeRSF EX_NF00226Le CTeRSFCabPrg EX_NF00226Le CTeRSFCab

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/394    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir continuamente a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, no escopo de pedidos, passa a validar as casas decimais na utilização de materiais que possuem lote mínimo e lote múltiplo configurados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/150    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento de uma verificação da geração de impostos da Reforma Tributária 4.0 quando a configuração "LF - GE- 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver marcada. O.S.: 607358/560    Descrição da Alteração: A Reforma Tributária instituiu a ‘Nota de Débito’ e ‘Nota de Crédito’ dos novos impostos. As Notas de Débito e Crédito são instrumentos usados para corrigir informações registradas em documentos fiscais. A Reforma Tributária criou na nota eletrônica, finalidades específicas para essas emissões, sempre considerando o ponto de vista do Emitente: a nota de débito registra aumento do imposto devido pelo Emitente, enquanto a nota de crédito registra a redução do imposto devido pelo Emitente. No CIGAM, essas notas serão feitas manualmente, conforme necessidade do contribuinte. • Nota de Débito = aumento do imposto devido = NOTA FISCAL DE SAÍDA • Nota de Crédito = redução do imposto devido = NOTA FISCAL DE ENTRADA O.S.: 607358/588    Descrição da Alteração: Manuntenção na geração de tags de PIS e COFINS para que gerem normalmente e quando for nota de crédito e possuir CST 74 não gere os grupos PISOutrs e COFINSOutrs. O.S.: 607358/594    Descrição da Alteração: Ajustado para que não ocorra a geração do grupo de assinatura para evitar sobrescrições quando o nome lógico TMPNL_NF00063 = 'S'. O.S.: 607358/595    Descrição da Alteração: Com foco na melhoria do sistema CIGAM, foi implementada uma validação para evitar a exibição da mensagem: "A incidência de IPI do material XXXXX não deve estar configurada como não considera" em notas de débito e crédito. O.S.: 978648/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi desenvolvido uma evolução no programa de envio de notas fiscais do tipo NFcom. A partir dessa alteração caso a empresa da UN tenha a UF = 'RJ' e uma dessas alternativas de indicendia de ICMS = 4, 9 ou N vai ser gerada a tag indSemCST = 1 e não irá gerar o grupo de ICMS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/590    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM foram adicionadas validações para a geração de tags de PIS e COFINS caso o nome lógico TMPNL_NF00063 esteja como S.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 964721/4    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPI EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTPICabPrg Conectores Task Suffix Final: EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSF EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCab EX_CG00449BERChamaBaixaPedidoTSFCabPrg O.S.: 986857/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal Cliente possibilita o acesso a lista de itens do pedido mesmo quando a configuração "ES GE 37 - Centro de Armazenagem Padrão" estiver em branca. De acordo com a wiki, https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GE_-_Como_Fazer_-_Portal_Cliente, neste caso o Portal não presentará nenhuma quantidade de estoque para os produtos, ficando como Indisponível e com quantidade zerada. O.S.: 998099/1    Descrição da Alteração: Conectores Evento Inicial Excluir Baixas: EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_Baixas EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_BaixasCab EX_CG07883Movimentacao CompletaEVI_B_Excluir_BaixasCabPrg Conector Event Inicial 'B_Deletar Baixa': EX_CG07697EVI_B_Deletar Baixa EX_CG07697EVI_B_Deletar BaixaCab EX_CG07697EVI_B_Deletar BaixaCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 976712/1    Descrição da Alteração: Conectores Botão: EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBName EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCabPrg EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCab Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSI EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICabPrg Conectores Record Suffix Final: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSF EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCabPrg Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSI EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICab EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 997722/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para buscar os valores de IPI e criar na respecitva TAG na rotina de devolução, como entradas ou saídas.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/146    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi implementado tratamento para a leitura das tags tipo texto, podendo assim atender o provedor SIGCORP e demais que trabalharem dessa forma.

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 953083/17    Descrição da Alteração: Revisada a conversão do campo NSU quando a informação tiver apenas letras ou letras repetidas na conciliação de cartões.

Genéricos

O.S.: 859625/167    Descrição da Alteração: Para melhorar a usabilidade do menu ‘Programas CIGAM’, o sistema passa a tratar corretamente a pesquisa no cadastro, padronizar o comportamento dos ‘Parâmetros’ — incluindo a sequência do campo ‘Ordem’ e a navegação por tabulação — e disponibilizar as teclas de atalho padrão CIGAM (Criar: F4, Editar: F5 e Excluir: F3), tornando as operações mais ágeis e intuitivas. O.S.: 970021/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização dos recursos, foi habilitado o uso do template de Drill Through em todos os dashboards, incluindo aqueles que já estavam previamente criados. O.S.: 970021/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agilizar a execução da importação de dados, o processo passa a testar se conexão do BI tem acesso direto às tabelas do banco de origem. O.S.: 970021/76    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a apresentação das informações ao novo padrão visual, o sistema passa a apresentar as telas de descritivo e de parâmetros do dashboard compatíveis com o novo layout O.S.: 970021/87    Descrição da Alteração: Para garantir maior confiabilidade na personalização visual na web, o sistema passa a registrar corretamente a cor informada manualmente no editor de cores. Com isso, as configurações definidas pelo usuário são preservadas conforme o esperado, trazendo mais consistência à apresentação dos dashboards. O.S.: 970021/93    Descrição da Alteração: Para assegurar o acesso às configurações de perfis no CIGAM BI web no menu de Usuários, o sistema passa a disponibilizar corretamente a tela de ‘Grupos de Usuários’. O.S.: 970021/107    Descrição da Alteração: A funcionalidade do menu contextual foi aprimorada para apresentar apenas as opções aplicáveis a cada tipo de item, tornando a navegação mais clara e objetiva. Agora, quando o item representa indicadores, filtros ou grupos, a opção de seleção não é exibida, evitando ações que não se aplicam a esses cenários. Além disso, a visualização do filtro de múltipla seleção foi refinada, removendo elementos visuais desnecessários e deixando a interface mais limpa e alinhada ao padrão atual do sistema. O.S.: 970021/130    Descrição da Alteração: Para padronizar a experiência de personalização visual, a funcionalidade de destaque de texto passa a utilizar a mesma paleta de cores disponível na opção de alteração da cor da fonte. Com isso, o processo de escolha de cores fica mais completo e consistente em ambas as funcionalidades. O.S.: 970021/131    Descrição da Alteração: Para facilitar a análise e trazer mais transparência ao uso dos dashboards na web, o sistema passa a disponibilizar uma tela para verificação dos filtros aplicados em cada item. Nessa tela, o usuário pode visualizar todos os filtros ativos, suas origens e as respectivas prioridades, tornando a interpretação das informações mais clara e confiável. O.S.: 970021/141    Descrição da Alteração: Adicionado ao dashboard um mecanismo de verificação que identifica a existência de tabelas com log pendente, permitindo ao usuário executar as ações de importação e sincronização dos dados quando necessário. O.S.: 970021/163    Descrição da Alteração: A apresentação do detalhamento dos itens do dashboard foi aprimorada para atender ao novo padrão visual do sistema, oferecendo um layout mais moderno, limpo e organizado. A disposição dos elementos foi ajustada para proporcionar melhor aproveitamento do espaço e uma navegação mais intuitiva, além de garantir uma adaptação mais eficiente a diferentes tamanhos de tela, evitando cortes na visualização e tornando a experiência do usuário mais confortável e consistente. O.S.: 970021/174    Descrição da Alteração: Ajustes no visual e usabilidade do cadastro do passo de importação de dados com origem dinâmica no CIGAM BI para tornar o processo de configuração mais fácil. O.S.: 970021/175    Descrição da Alteração: Otimizada a ação que minimiza e maximiza a tela de análise de dado com a CIA no CIGAM BI. O.S.: 970021/176    Descrição da Alteração: Melhorado o controle da lista de mensagens contidas no resultado da execução dos passos do CIGAM BI. O.S.: 970021/177    Descrição da Alteração: Aprimorado o controle de edição do título dos itens de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/178    Descrição da Alteração: A funcionalidade de marcação de dashboards como favoritos foi aprimorada para garantir um comportamento mais consistente e previsível em diferentes formas de visualização. Com o objetivo de facilitar a interação do usuário, o processo de selecionar ou desmarcar um item como favorito passa a ocorrer de forma independente, evitando acionamentos indesejados, como a abertura do dashboard ao realizar essa ação. O.S.: 970021/179    Descrição da Alteração: Otimizado o método que obtém os dados pendentes quando ele é utilizado na criação de um novo dashboard no CIGAM BI Web. O.S.: 970021/180    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.04. O.S.: 970021/181    Descrição da Alteração: Ajustada a ação que habilita a edição do título dos itens do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/2    Descrição da Alteração: Melhorias na aplicação do tipo customizado quando ele está tem origem em um filtro de data por função. O.S.: 1006809/8    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a usabilidade dos dashboards em modo público os botões ‘CIA’ e ‘Restaurar Filtros Iniciais’ foram adicionado no CIGAM BI. O.S.: 1006809/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior consistência visual na versão web do CIGAM BI, o sistema passa a aplicar corretamente a paleta de cores configurada no gráfico funil já no carregamento inicial. Dessa forma, a exibição ocorre conforme o padrão definido, eliminando a necessidade de atualizar a página para visualização adequada. O.S.: 1006809/13    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de publicação de dados quando a consulta é executada na base do BI. O.S.: 1006809/16    Descrição da Alteração: Melhorias no controle de abertura e fechamento do drill through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/19    Descrição da Alteração: Ajuste no layout do dashboard em edição na versão web do CIGAM BI.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 1001633/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no tratamento de expressões que utilizam condições (SE) combinadas com parênteses, garantindo o correto processamento em cenários mais complexos. Com isso, passa a ser possível criar e modificar OPs normalmente, mesmo quando há estruturas condicionais aninhadas na expressão. O.S.: 1006720/3    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para preservar as alterações de exibição da pesquisa dinâmica ao realizar filtros ou novas pesquisas.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 985473/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de cálculo de vencimento com prazo diferenciado por emissão foi aprimorada com o objetivo de garantir maior previsibilidade e consistência nas datas geradas. A melhoria considera situações em que a emissão ocorre em dias específicos do mês, como início ou final, assegurando que o vencimento reflita corretamente a relação entre a data de emissão e os períodos seguintes. O.S.: 994042/2    Descrição da Alteração: Ajuste necessário para retornar apenas um resultado na consulta, mesmo com variação por turno.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 1004042/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para exibir os rateios corretamente mesmo com UNs distintas.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1000579/2    Descrição da Alteração: Ajustado o vínculo dos lançamentos de retenção gerados na liquidação realizada pela rotina Pagamentos/Recebimentos, garantindo que o lançamento de retenção passe a ser exibido nos correlatos do lançamento original da nota.

O.S.: 1002171/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM cada vez mais, foi alterado envio de um parametro de frete no programa de cálculo de imposto 3753 para que ao importar pedidos via EDI não seja zerado o valor do frete.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 997010/2    Descrição da Alteração: Ajustado o vínculo de lançamentos financeiros recriados para contratos com múltiplas notas e/ou redistribuição de valores, garantindo a associação correta com a parcela do contrato.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 937326/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final para o Variable Change do campo Buscar Regra Fiscal da tela de cotações.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 1005059/3    Descrição da Alteração: Ajustado para bloquear a cópia de perfil quando ambos os usuários estão em um grupo com variações de ambiente diferentes.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 989841/4    Descrição da Alteração: No programa CG07540 - Gerar Faturamento de Cobrança disponibilizado os seguintes conectores: EX_CG07540AtualizaNFRPI EX_CG07540AtualizaNFRPICab EX_CG07540AtualizaNFRPICabPrg EX_CG07540AtualizaNFRSI EX_CG07540AtualizaNFRSICab EX_CG07540AtualizaNFRSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 996994/6    Descrição da Alteração: Realizada a otimização da view CGVW_TRANSACAO_PIX, melhorando o desempenho em ambientes SQL com grande volume de dados.

O.S.: 992242/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para evitar alteração no campo ‘Sequência Item’ quando houver valor na variável ‘v_existeItemDocumento’.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816823/6    Descrição da Alteração: Adequado o formato do CNPJ no json de envio para que atenda CNPJs alfanuméricos na API do Bradesco cobrança. O.S.: 998044/2    Descrição da Alteração: Revisada a funcionalidade de alteração de juros/multa de títulos, permitindo zerar os valores para cancelamento de juros e multa.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 996268/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para exibir rateio contábil e gerencial de lançamentos de juros/multa de lançamentos unificados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Comissões - Nota Fiscal

O.S.: 993152/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o relatório passe a listar corretamente as devoluções quando há mais de uma NF de devolução para uma NF de Venda.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 814079/45    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a Tela de Pesquisa da conta contábil permaneça sempre em seu tamanho padrão.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1002084/2    Descrição da Alteração: Ajustada a atualização do "Status Remessa Bancária" no Pagamentos/Recebimentos para que após a leitura do código de barras o status seja alterado automaticamente.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 996476/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração de parcelas em contratos de pagamento para que seja possível criar parcelas com retenção por meio da opção ‘Gerar Lançamento de Retenção’ quando o faturamento for por lançamento, em vez de gerar as retenções pelo tipo de operação, como ocorre no faturamento por nota fiscal.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 975155/3    Descrição da Alteração: Adicionado um desvio na function CGFC_LC_MONTA_HIST_CONTACTB para uso na customização da VOLVO.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Gerar Procedimentos CRM Cobranças

O.S.: 1004892/1    Descrição da Alteração: No programa DsmEcfMovGeraProcedimentosCrm foi criado os seguintes conectores: EX_00055GeraProcedimentosCrmTPF EX_00055GeraProcedimentosCrmTPFCab EX_00055GeraProcedimentosCrmTPFCabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10 EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10Cab EX_00055GeraProcedimentosCrmEVN_UserAction10CabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmPBN EX_00055GeraProcedimentosCrmPBNCab EX_00055GeraProcedimentosCrmPBNCabPrg EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_table EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_tableCab EX_00055GeraProcedimentosCrmVCN_v_tableCabPrg v_exWhereClauseClientes v_exWhereClauseAReceber

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 966276/2    Descrição da Alteração: Realizados ajustes na integração com a Conciliadora para corrigir inconsistências na vinculação de vendas e liquidações. A solução contemplou a adequação da lógica de conciliação, passando a considerar corretamente a autorização do cartão e o NSU conforme parametrizações, além de ajustes em procedures e programas para evitar duplicidades, garantir a correta gravação de registros (inclusive parcelamentos e diferentes arquivos) e melhorar a consistência e a confiabilidade do processo como um todo.

O.S.: 784641/10    Descrição da Alteração: Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSI EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSICabPrg Conectores: EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSF EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCab EX_FD00204GravaAtualizaTransacaoPagInsRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/39    Descrição da Alteração: Ajustado o tratamento de caracteres no envio de informações, incluindo o Open Banking do Santander, passando a remover barras e outros caracteres especiais para garantir maior consistência e integridade dos dados no Banco.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 965083/2    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e lisura à integração do modulo Lojas com as soluções TEF, foram aprimoradas as tratativas envolvendo possíveis erros durante a comunicação, de forma que ambos os lados da comunicação fiquem sempre sincronizados. O.S.: 993683/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário no processo de Duplicação de Orçamento, ao informar um Tipo de Operação, este passará a ser automaticamente replicado também na capa do Orçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 950069/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizada adequação do cálculo de encargo financeiro, para mantê-lo equalizado ao método anterior, que havia passado por otimização de performance.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 996776/2    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado o programa de Devolução de Vendas para que este passe a utilizar o Tipo Operação do item na criação da Nota de Devolução quando o checkbox "Buscar Incidências e Percentuais da Nota Fiscal de Origem" estiver marcado.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida

O.S.: 997339/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi adequado os campos de data dos formulários para o padrão de ano com 4 dígitos do relatório CMV - Custo de Mercadoria Vendida.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 938950/2    Descrição da Alteração: Realizado melhorias na rotina de regra de preço.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 954913/3    Descrição da Alteração: Complementadas descrições de mensagens de banco de dados durante a execução da valorização de estoque com a versão 2.0 da configuração 3027 possibilitando ao usuário saber qual material e/ou movimento barrou a execução completa da rotina. O.S.: 998348/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque onde foi aplicado um arredondamento para 6 casas decimais no cálculo do Saldo atual do Movimento, para evitar valores com muitas casas decimais que poderiam influenciar no cálculo do Custo dos próximos Movimentos a processar. *Alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 1002528/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade e a rastreabilidade na baixa de Ordens de Serviço (OS), foi realizada a adequação da máscara do filtro da rotina para aceitar os 12 dígitos do número da OS.Além disso, o campo "Documento/O.S." do movimento gerado na baixa passa a respeitar integralmente essa padronização, garantindo consistência na identificação dos registros.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 961321/46    Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector na rotina 'Gerar faturamento de OS' conforme abaixo. Componente: GestaoServicos Programa: 83 - GeraFaturamentoOS_1619 Subtask 'Faturamento': Conectores: EX_GS01619FaturamentoTPI EX_GS01619FaturamentoTPICab EX_GS01619FaturamentoTPICabPrg

LALUR/LACS

O.S.: 761038/11    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para permitir a vinculação de diversas contas LALUR com classificações de adições e exclusões à mesma conta do Tipo B.

Fiscal - NFe - Movimentos

O.S.: 950300/6    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPI EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICab EX_EM00124ProcessaNotasSQLRPICabPrg Conector Event Enviar Final: EX_EM00139EventosNFSeEVF_Enviar EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCab EX_EM00139EventosNFSeEVF_EnviarCabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1004959/1    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_NF00196Imprime DACTETPI EX_NF00196Imprime DACTETPICab EX_NF00196Imprime DACTETPICabPrg

Multiendereçamentos

O.S.: 1001971/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a busca da posição de estoque por endereço no multiendereçamento visando aplicar o filtro de datas em conjunto com o filtro da unidade de negócio quando este estiver aplicado. O.S.: 1003013/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de impressão de pedidos do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma que seja retido o valor do centro de armazenagem ao realizar a re-impressão do pedidos iniciados com transferência parcial efetuada.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 1001200/3    Descrição da Alteração: Implementado ajuste para que o programa 'Exclui Movimentos de Produção' (CG06354) seja encerrado quando o parâmetro Ordem de Produção for informado com valor 0.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 998689/3    Descrição da Alteração: No Projeto Estruturado é possível acompanhar o progresso das etapas através do 'Concluído' e da 'Situação' de cada etapa, dessa forma atualizando o Projeto. Com a possibilidade de alterar a Situação do Projeto para 'Aprovado', quando alguma etapa for modificada para a Situação 'Pendente' será mantido o Projeto como 'Aprovado'.