Procedimentos, orientações e manuais relacionados ao encerramento do exercício contábil
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Abaixo, apresentamos um guia abrangente com conteúdos relacionados à rotina de encerramento contábil, incluindo manuais, principais FAQs e orientações úteis.
Índice
Manual Encerramento do Exercício Contábil
FAQS Sobre encerramento
- Boas práticas para um correto encerramento do exercício antecedendo o Sped Contábil.
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
Controles Gerenciais
- Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
- O que é o Gerencial no Cigam?
Manual Transferência de saldos
Faqs sobre Transferência de saldos
- Qual o objetivo e funcionalidade da Rotina de transferência de saldos
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
- O Encerramento e a Configuração 80004 - Apurar saldo desde
- Realizei o encerramento do exercício e agora, preciso fazer a transferência de saldos?
Manual Rotina Desfaz Enceramento
Rotina Desfaz Enceramento
- Ao desfazer meu encerramento do exercício, não está excluindo o saldo de abertura do ano seguinte, o que posso avaliar?
- Ao gerar a rotina de Desfaz Encerramento, não está habilitando a opção de escolha das unidades de negócio, elas estão inativas
- Preciso desfazer o encerramento e não estou conseguindo, o que revisar?
Restaura Saldos
Dica:
Caso o encerramento seja desfeito para ajustes de lançamentos, é recomendável rodar a rotina Restaura Saldos antes de realizar um novo encerramento do exercício.
Manual Restaura Saldos
Manual Limites permitidos após o encerramento
Ao criar limite permitido para o ano que já foi encerrado, impossibilita que o usuário sem intenção faça quaisquer alterações em período já fechado.
Faqs sobre Limites permitidos
Diferenças Contábeis
Antes de realizar o fechamento do exercício contábil, é fundamental verificar com atenção a existência de eventuais divergências. Essas inconsistências podem ser detectadas por meio da geração do balancete e da análise detalhada dos saldos das contas de Ativo, Passivo e Resultado.
A verificação deve ser embasada na equação fundamental da contabilidade:
Ativo - Passivo = Resultado.
Caso o resultado não esteja de forma esperada, é essencial identificar a origem das diferenças e corrigi-las antes de seguir adiante.
Para auxiliar nesse processo, apresentamos abaixo orientações sobre como localizar e solucionar essas diferenças contábeis, assegurando a integridade e a precisão das demonstrações contábeis.
