Parcela Padrão
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É através da Parcela Padrão a inserção do código de Material que ira compor o valor do Contrato conforme as parametrizações.
Descrição dos campos
- Código do Material: campo referente a inserção do Código do Material que será utilizado para criação da Parcela Padrão.
- T.Op.: neste campo é necessário informar o Tipo de Operação que vai definir a operação do Contrato (Saída/Entrada) para geração de Notas Fiscais ou (Pagar/Receber) para geração apenas de Lançamentos Financeiros.
- U.M.: campo referente a unidade de medida parametrizado no código do material utilizado.
- Quantidade: campo referente a quantidade do produto (código do material) que esta sendo inserido.
- Desconto: percentual de desconto que será aplicado ao valor do item do material.
- Valor Desconto: possibilita em vez de informar o percentual, informar o valor que será aplicado de desconto no item do material.
- Preço Unitário: campo referente ao preço unitário do material inserido.
Grupo (Disponibilidade/Encerramento/Periodicidade Item)
Periodicidade Item Os campos ‘Início’, ‘Final’ e ‘Número de Parcelas’ serão visualizados quando o campo ‘Controla Periodicidade por Item’ estiver marcado nos “Objetos de Contrato”.
Inicial Data início da cobrança, nesse campo é necessário informar somente mês e ano.
Final Data Final da cobrança. Nesse campo é necessário informar somente o mês e o ano.
Número de parcelas Número de parcelas a serem geradas.
Periodicidade Informe a periodicidade das parcelas, tais como: Indefinido, 1-Mensal, 2 – Bimestral, 3 Trimestral, 4 Quadrimestral, 6 Semestral, 12 Anual, 24 Bianual, 36 Trianual, 48Quadrianual, 60 Quinquenal.
Item válido até parcela Campo para informar o último item válido para Encerramento/Periodicidade Item.
Quantidade
- Bloquear Alteração Quantidade: quando selecionado não permitirá realizar alterções na Quantidade.
Esta opção é habilitada quando se tratar de Contratos que geram Lançamentos Financeiros e é a nível do item da parcela gerado. O Tipo do Lançamento Financeiro deve ser a Pagar ou d Pago e a parcela gerada não deve estar oficializada.
Grupo Contábil
- Contábil
- Conta Gerencial
Se estiver em modo Criar ou Modificar no Contrato ) E ( for a Parcela Padrão OU Lancto de Previsão) E o parâmetro de bloquear alteração dos Itens estiver como Falso o campo passa ficar habilitado.
Dados legais/Gerais
- Documento: esta informação será replicada para os itens das parcelas do Contrato quando geradas.
Na efetivação do contrato para Nota Fiscal de Saída será atualizado o campo 'Documento' do movimento quando a opção 'Incluir itens da parcela na NF' do Cadastro do Objeto do Contrato estiver selecionada. Caso não esteja, serão avaliados os itens da parcela e inclusa a informação dos documentos na descrição complementar do item gerado.
- Especif1: referente a informação do Cadastro do Material e será considerado para os arquivos legais.
- Perc.ISS: é preenchido pelo Percentual ISS do Tipo de Operação ou do Município do Contratante ficando habilitado para alteração. Caso o Tipo de Operação esteja parametrizado para ‘Utilizar regra’, o percentual não será preenchido, visto que nos Contratos não são consideradas Regras Fiscais.
Ao gerar os lançamentos de contratos, este percentual será considerado para cálculo quando estiver selecionada a opção 'Considerar % ISS do item da Parcela' no programa Gera Faturamento Contrato.
