LF - Como Fazer - DIME-SC
Índice
DIME - Santa Catarina
A funcionalidade desse manual é apresentar como proceder para geração da DIME - Santa Catarina.
Como serão lançados na DIME SC, os valores referente a apropriação do crédito de ICMS em operações com frete iniciado em outra UF a qual a transportadora é inscrita – CFOP 2932 – SC?
Essa situação refere-se a emissão do CTE (CFOP 2932), quando o frete inicia em UF distinta da que a transportadora é inscrita, quando há incidência de ICMS na operação, o CTE terá destaque deste imposto e o destinatário pode se creditar do ICMS.
Tipo de Operação:
Necessário ter parametrizado um tipo de operação com CFOP '2932' e com o ICMS escriturado em 'Outras'.
Na Config TO - 143 - Tipo de Ajuste selecionar o Tipo de Ajuste '078 - Conhecimento de Transporte de Entrada com apropriação de ICMS (Outros Créditos)'.
CT-e lançado contendo os valores nos campos "Valor ICMS Outros" e “Valor ICMS Outros Não Destacado”:
DIME - Santa Catarina:
Na rotina “DIME – Santa Catarina (SC)”, deverá ser marcado o checkbox “Gerar Quadro 46” para que os valores sejam buscados do CTE.
Após marcar o checkbox, clicar em CONFIRMAR e logo em seguida SAIR, somente para que seja feita a busca dos valores, não sendo necessário abrir arquivo neste momento.
Feito isso, ao acessar o botão "Quadro 46" é gerado o valor referente ao crédito (ICMS Outros Não Destacado do CT-e) com a Origem igual a "14 Demonstrativo de crédito informado previamente em DCIP".
Da mesma forma, o valor será gerado no campo “Crédito informado no DCIP(*)” da aba “30/31”.
No arquivo DIME SC, os valores serão apresentados nos quadros “3009075” e “4646001”, conforme demonstrado abaixo.
No relatório espelho, os valores são demonstrados nos Quadros 9 e 46:
