FAQ CO

FAQ_CIGAM > FAQ_Suprimentos > Compras

Solicitações

• Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições?
• Como efetivar solicitações de materiais?
• Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir?
• Como verificar o usuário de criação de uma solicitação?

Ordem de Compra

• O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser?
• Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra?
• O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo?
• Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada?
• Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir?
• Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra?
• Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra?
• Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor?
• Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer?
• Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?
• Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial?
• Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra?
• Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)?
• Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra?
• Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente?
• Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra?
• É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra?

Nota Fiscal de Entrada

• Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"?
• Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada?
• Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?
• Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada?
• Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada?
• Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada?
• Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada?
• Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada?
• Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada?
• Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra?
• Como gerar financeiro na Nota Fiscal?
• Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra?
• Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220)
• Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?
• Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer?
• Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer?
• Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir?
• Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada?
• Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir?
• Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?
• Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer?
• A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer?

Importar XML

• Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado"
• Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer?
• Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer?

Rotinas

• Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”?
• Como realizar uma devolução de Compra (entradas)?
• Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer?
• Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir?
• Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?