Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada?

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Para casos em que a operação realizada no documentão não condiz com a UF destino e origem do nosso fornecedor em relação a nossa Unidade de Negócio, podemos parametrizar da seguinte forma.

Dentro do cadastro de empresas, na aba padrão temos que ter uma atividade.

Se preciso, podemos usar o F5 para acessar as atividades criadas e mais um F5 para entrar no modo de cadastro, usando CTRL + I.

Na operação, temos que criar/usar uma em que a opção "Desconsiderar UfxOperação" esteja como "Sim"

Assim, nós podemos usar este fornecedor e Unidade de negócio com qualquer CFOP que o sistema não vai bloquear.

Exemplo: fornecedor do RS

Unidade de negócio do RS:

Podemos usar tanto 1101 como 2101

Devido a esta parametrização.

No Gerenciamento XML

Temos como importar um CTe via Gerenciamento XML em que a regra fiscal será buscada conforme UF de origem e destino da prestação de serviço, não necessariamente do fornecedor que constará como empresa.

Neste nosso exemplo, nossa empresa "fornecedora" é do RS.

Nossa UN 001 também é do RS.

Ao importar o XML via Gerenciamento, a Nota de Entrada busca CFOP 235.2A interestadual.

No item vemos que ele usou a regra fiscal 2151.

Estas foram as parametrizações usadas na importação.

Vemos que a regra fiscal é para operações interestaduais. Sendo assim, o sistema considerou a UF SC conforme XML e não conforme estado da empresa "fornecedora".