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Compras
Apresenta uma listagem contendo as notas fiscais de entrada conforme os filtros informados na tela.
Filtros
Unidade de Negócio: serão filtradas Notas Fiscais de entrada desta UN apenas.
Fornecedor: serão apresentadas as Notas Fiscais deste fornecedor ou range de fornecedores.
TG Fornecedor: serão apresentadas no relatório e somadas nos totais somente as Notas de Entrada em que o fornecedor esteja informado nesta TG. O Tipo da TG deve ser "Empresa".
Categoria: caso a TG esteja com a opção "Utiliza Categorias" marcado o campo será habilitado. Isto possibilita que sejam agrupadas empresas dentro da TG.
Centralizadora: será filtrado o campo "centralizadora" da aba "geral" do cadastro do fornecedor da NFE de acordo com este campo.
Tipo de Operação: serão filtradas as notas com o tipo de operação ou range informado neste campo.
TG Tipo de Operação: serão filtradas as notas com os tipos de operação cadastrados dentro da TG informada neste campo. Para isto, a TG informada deverá ser do tipo "Tipo de Operação".
Natureza de Operação: serão filtradas as notas com a natureza de operação informada neste campo ou range. A natureza de operação fica informada dentro do cadastro de tipo de operação, sendo levada para a NFE a partir deste cadastro.
Data de Emissão: serão apresentadas as Notas de Entrada com a data de emissão dentro do período informado. A data de emissão da NFE é informada de acordo com a data que o fornecedor emitiu a NF.
Data de Entrada: serão apresentadas as Notas de Entrada com a data de entrada dentro do período informado. A data de entrada da NFE é informada conforme a data que desejamos dar entrada dos itens no estoque, não necessariamente igual à data de emissão da nota.
Portador: serão filtradas as notas cadastradas com o portador informado neste campo, não é considerado o portador do lançamento financeiro e sim o portador da NFE (caso ele tenha sido alterado).
Conta: serão filtradas as notas cadastradas com a conta informada neste campo, não é considerada a conta do lançamento financeiro e sim a conta da NFE (caso ela tenha sido alterada).
Listar Livros: serão filtradas as notas com esta informação no campo "listar livros".
Usuário Modificação: serão listadas as notas com este usuário de modificação.
Usuário Criação: serão listadas as notas com este usuário de criação.
Série: serão filtradas as notas com esta série. A série não precisa necessiamente estar cadastrada.
Material: serão filtradas as notas que possuam este material nos itens. Os valores da NFE consideram todos os itens.
Grupo: serão filtradas as notas em que há um material que pertença a este grupo. Os valores da NFE consideram todos os itens.
Guia Parametrizações
- Tipo de Emissão:
- Caracter: imprime o relatório em modo "txt" com o visualizador CIGAM, sem necessidade de modelo MERGE.
- Gráfico: imprime o relatório conforme modelo (rtf, word, excel, etc). Podendo personalizar o modelo conforme variáveis disponíveis para o programa.
Linhas por página: define o número de linhas que cada página terá quando usamos a emissão como caracter.
Listar somente notas faturadas: irá mostrar no relatório somente as notas em que o campo "Total Faturado" é maior que zero.
Mostrar coluna de Total Faturado: essa opção fica habilitada quando o checkbox "Listar somente notas faturadas" está marcado, ele faz com que o Total Faturado seja exibido no lugar do Total NF quando estamos no modelo caracter. Já no relatório Gráfico/Merge se ambas as variáveis constarem no relatório este checkbox não terá efeito.
Emitir somente Notas sem Nota de Referência: serão listadas somente as notas em que o campo "NF referência" e "Série Referência" (na sessão NF referência) da nota não estiverem preenchidos.
Emitir em ordem Alfabética de Fantasia do Fornecedor: este campo é habilitado somente com emissão caracter, com ele a ordenação do relatório fica conforme nome fantasia dos fornecedores.
Separar por Fornecedor: este campo é habilitado somente com emissão caracter, com ele haverá sepação e totalização por fornecedor.
