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Compras

Apresenta uma listagem contendo as notas fiscais de entrada conforme os filtros informados na tela.

Relatório Operacional Compras

Filtros

Unidade de Negócio: serão filtradas Notas Fiscais de entrada desta UN apenas.

Fornecedor: serão apresentadas as Notas Fiscais deste fornecedor ou range de fornecedores.

TG Fornecedor: serão apresentadas no relatório e somadas nos totais somente as Notas de Entrada em que o fornecedor esteja informado nesta TG. O Tipo da TG deve ser "Empresa".

Categoria: caso a TG esteja com a opção "Utiliza Categorias" marcado o campo será habilitado. Isto possibilita que sejam agrupadas empresas dentro da TG.

Centralizadora: será filtrado o campo "centralizadora" da aba "geral" do cadastro do fornecedor da NFE de acordo com este campo.

Tipo de Operação: serão filtradas as notas com o tipo de operação ou range informado neste campo.

TG Tipo de Operação: serão filtradas as notas com os tipos de operação cadastrados dentro da TG informada neste campo. Para isto, a TG informada deverá ser do tipo "Tipo de Operação".

Natureza de Operação: serão filtradas as notas com a natureza de operação informada neste campo ou range. A natureza de operação fica informada dentro do cadastro de tipo de operação, sendo levada para a NFE a partir deste cadastro.

Data de Emissão: serão apresentadas as Notas de Entrada com a data de emissão dentro do período informado. A data de emissão da NFE é informada de acordo com a data que o fornecedor emitiu a NF.

Data de Entrada: serão apresentadas as Notas de Entrada com a data de entrada dentro do período informado. A data de entrada da NFE é informada conforme a data que desejamos dar entrada dos itens no estoque, não necessariamente igual à data de emissão da nota.

Portador: serão filtradas as notas cadastradas com o portador informado neste campo, não é considerado o portador do lançamento financeiro e sim o portador da NFE (caso ele tenha sido alterado).

Conta: serão filtradas as notas cadastradas com a conta informada neste campo, não é considerada a conta do lançamento financeiro e sim a conta da NFE (caso ela tenha sido alterada).

Listar Livros: serão filtradas as notas com esta informação no campo "listar livros".

Usuário Modificação: serão listadas as notas com este usuário de modificação.

Usuário Criação: serão listadas as notas com este usuário de criação.

Série: serão filtradas as notas com esta série. A série não precisa necessiamente estar cadastrada.

Material: serão filtradas as notas que possuam este material nos itens. Os valores da NFE consideram todos os itens.

Grupo: serão filtradas as notas em que há um material que pertença a este grupo. Os valores da NFE consideram todos os itens.

Guia Parametrizações

• Tipo de Emissão:
  • Caracter: imprime o relatório em modo "txt" com o visualizador CIGAM, sem necessidade de modelo MERGE.
  • Gráfico: imprime o relatório conforme modelo (rtf, word, excel, etc). Podendo personalizar o modelo conforme variáveis disponíveis para o programa.

Linhas por página: define o número de linhas que cada página terá quando usamos a emissão como caracter.

Listar somente notas faturadas: irá mostrar no relatório somente as notas em que o campo "Total Faturado" é maior que zero.

Mostrar coluna de Total Faturado: essa opção fica habilitada quando o checkbox "Listar somente notas faturadas" está marcado, ele faz com que o Total Faturado seja exibido no lugar do Total NF quando estamos no modelo caracter. Já no relatório Gráfico/Merge se ambas as variáveis constarem no relatório este checkbox não terá efeito.

Emitir somente Notas sem Nota de Referência: serão listadas somente as notas em que o campo "NF referência" e "Série Referência" (na sessão NF referência) da nota não estiverem preenchidos.

Emitir em ordem Alfabética de Fantasia do Fornecedor: este campo é habilitado somente com emissão caracter, com ele a ordenação do relatório fica conforme nome fantasia dos fornecedores.

Separar por Fornecedor: este campo é habilitado somente com emissão caracter, com ele haverá sepação e totalização por fornecedor.

Exemplos do relatório

Programa: CG02580 - Relatório de Compras 2580

Abaixo veremos alguns exemplos do relatório de compras. Ele tem por finalidade listar todas as nossas notas fiscais de compras e também algumas informações dos valores delas, como impostos. Mas não detalha os itens das notas, apenas a NF e valores relevantes dela.

Exemplo de impressão em modo Caracter

Campos: Código fornecedor, nome, tipo de operação, série, nota fiscal (NF), data emissão, data entrada, usuário, valor ICMS, valor IPI, total NF.

Exemplo de impressão em modo Gráfico com modelo MERGE

Campos: Código fornecedor, nome, tipo de operação, série, nota fiscal (NF), data emissão, data entrada, usuário, valor ICMS, valor IPI, total NF.

Observações:

• Há disposível variável de NF referência, porém apenas da 'capa' da nota, não refere-se ao botão.
• Há variáveis de total faturado e total NF, no modelo padrão consta o total NF.

Filtrando TG fornecedor com categorias

Usando uma TG com categorias no relatório e com tipo Empresa.

Temos nossas categorias de acordo com fornecedores do estado, for a do estado e exterior.

Dentro de cada categoria temos as empresas. Neste nosso exemplo, filtramos nossa categoria 2 em que há a empresa 002717 então o sistema deve trazer apenas notas desta empresa.

Assim fica nosso relatório impresso no modo caracter, somente uma NF foi comprada neste período deste fornecedor.