Fornecedor
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Este campo é utilizado para atribuir fornecedores aos itens de projeto para a geração da ordem de compra. Este campo faz a parametrização desta rotina, ao informar um fornecedor obrigatoriamente é gerado uma Ordem de Compra, no caso de não informado, automaticamente será gerado uma Solicitação de Compra. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina.
No cadastro de Empresas/Pessoas:
A conta informada nesse campo será utilizada para aplicar as regras de contabilização da empresa/pessoa. Com a configuração GF GE 488 - Integração Contábil igual a "Outros" o valor informado é livre, para as opções "CIGAM Contábil 8.0" ou "Contábil CIGAM" a conta deve estar cadastrada no plano de contas e para a opção "Nenhum" não informará esse campo em tela.
No cadastro de Divisões:
A conta informada é enviada como sugestão para o campo Conta Contábil Fornecedor ao criar a empresa/pessoa nesta divisão. Com a configuração GF GE 488 - Integração Contábil igual a "Outros" o valor informado é livre, para as demais opções a conta deve estar cadastrada no plano de contas.
