Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?

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Palavras Chave

EFD-ICMS/IPI. Sped Fiscal. GIA Rio Grande do Sul. GIA RS. Apuração Diferencial de Alíquota. Registro E111. Registro E113.

Parametrizações

Tipo de Operação

Parametrizações do Tipo de Operação.

• Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações

A configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' deve estar parametrizada com uma opção diferente de "Não". Neste exemplo utilizamos a opção "Sim".

A configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' não deve estar preenchida, visto que não se faz mais necessário a geração dos registros C197 destas operações.

Espécies Fiscais

Devemos cadastrar previamente uma Espécie Fiscal com as informações a seguir:

• Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Espécies Fiscais

Imposto: 1 ICMS
Natureza: Débito
Tipo/Espécie: Outros
Tipo de Ajuste: 01 - Diferencial de Alíquota

Resumo de Apuração

Deverá ser criado um Resumo de Apuração informando a Espécie Fiscal. Contendo o valor do Diferencial de Alíquota apurado.

• Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Resumos de Apurações

O Resumo de Apuração, também poderá ser gerado de forma automática através do Relatório Operacional * Diferencial de Alíquota, para isso devemos utilizar o "Tipo Apuração" como Fechamento Mensal, caso haja Diferencial de Alíquota nas Operações Estaduais, preencher também o campo "Espécie para resumo de Diferencial de Alíquota Estadual".

• Fiscal > Escrita Fiscal > Relatório > Operacionais > Apurações > * Diferencial de Alíquota

Exemplo do Relatório gerado com as informações do Documentos Fiscais encontrados.

GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

O arquivo deve ser gerado a partir do menu GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8, selecionando a opção "EFD ICMS/IPI'". Na guia "Bloco E", a opção "Gerar o registro E113" deverá estar marcada.

• Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAs Estaduais > GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

Com isso as informações referentes ao Diferencial de Alíquota serão geradas nos Registro E111 e E113.