Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
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Palavras Chave
EFD-ICMS/IPI. Sped Fiscal. GIA Rio Grande do Sul. GIA RS. Apuração Diferencial de Alíquota. Registro E111. Registro E113.
Parametrizações
Tipo de Operação
Parametrizações do Tipo de Operação.
A configuração 'TO - 87 - Calcular diferencial de alíquota' deve estar parametrizada com uma opção diferente de "Não". Neste exemplo utilizamos a opção "Sim".
A configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' não deve estar preenchida, visto que não se faz mais necessário a geração dos registros C197 destas operações.
Espécies Fiscais
Devemos cadastrar previamente uma Espécie Fiscal com as informações a seguir:
- Imposto: 1 ICMS
Natureza: Débito
Tipo/Espécie: Outros
Tipo de Ajuste: 01 - Diferencial de Alíquota
- Imposto: 1 ICMS
