Parametrizações EFD Reinf - Versão 2.01
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Índice
EFD Reinf Versão 2.01
A partir da versão ‘2.01’ a comunicação do EFD Reinf passa a ser feita de forma assíncrona. Desta forma poderá acontecer que, quando os registros são enviados, os mesmos não sejam confirmados imediatamente, mas fiquem em fila aguardando serem processados e retornados.
Sendo assim, na tela Gerenciador de Eventos foi disponibilizado o botão ‘Reprocessar’.
Inicialmente, o registro deve ser selecionado e enviado clicando no botão ‘Enviar’. Caso ocorra de o lote ficar em processamento o status do registro é alterado para ‘Em processamento’. Para os registros com esse status, basta selecionar novamente e clicar no botão ‘Reprocessar’ para que assim seja verificado se o mesmo comunicou com sucesso ou se ainda permanece aguardando junto a Receita.
Nesse documento, constam algumas informações e parametrizações necessárias para a geração dos registros da série R-4000 do Reinf (R-4010, R-4020, R-4040, R-4080 e R-4099).
Obs.: Antes de enviar um registro da série R-4000 é necessário ter feito o envio do Registro R-1000 e caso houver necessidade também o R-1050 / R-1070.
Configurações de Sistema
É necessário que a Configuração de Sistema 'LF - GE - 2538 - Versão do simples nacional', esteja parametrizada com a opção = ‘1 – Até 2017’ ou ‘2 - A partir de 2018’.
Parametrizações na rotina EFD Reinf
Acessar a Rotina do EFD - REINF.
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No botão ‘Parâmetros’ (aba Geral), a Versão deve ter selecionada a opção ‘2.01’ conforme demonstrado na imagem abaixo:
No botão ‘Parâmetros’ (aba Configuração de URL), verificar se está selecionado corretamente o tipo de ambiente com as devidas URL’s (POST e GET).
Na tela ‘Parametrizações da UN’, foi incluído o botão Impostos e Contribuições, que acessa a listagem com os Impostos que tem cadastros e são utilizados nas retenções.
Ao abrir a tela ‘Faixa Impostos’, buscar o imposto e dar um F5 (Zoom) para acessar o cadastro.
No cadastro do Imposto, deve ser conferido na aba Retenções se as informações estão corretas.
Foi disponibilizado o botão ‘Atualizar’ que ao clicar irá preencher o campo ‘Natureza de Rendimento – REINF’, nos casos em que o código Darf é único e tem vínculo com apenas uma natureza de rendimento. Caso seja um código que tenha variações de natureza de rendimento o campo deve ser preenchido manualmente.
Código Darf – deve ter um código Darf válido.
Para o preenchimento manual, basta clicar com F5 (Zoom) no campo ‘Natureza de Rendimento – REINF’.
Ao abrir a tela com todos os códigos de rendimento disponíveis da Tabela 01, basta procurar o código correto para o Imposto e dar um ENTER para selecionar.
Os campos devem estar preenchidos corretamente.
Registro R-4010 (Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física)
Notas Fiscais de Entrada de Pessoa Física com retenção
Para o R-4010 é necessário acessar a tela ‘Parametrizações da UN’ e na aba ‘R-4000’ incluir um código de imposto no campo ‘Imposto para Deduções da Previdência Oficial’ para que gerem os valores de DEDUÇÃO no R-4010.
No Gerenciador de Eventos, clicar no botão Importar Dados.
Na tela do Importador de Eventos, acessar a aba R-4010 e marcar o checkbox ‘Gerar R-4010’.
Filtros:
- Empresa.
- Lançamento.
- Conta Financeira.
Ao confirmar, irá gerar um R-4010 por Empresa (Beneficiário).
No Editor do R-4010 constam as informações referentes a Unidade de Negócio e do Beneficiário.
Na tela ‘Pagamentos’ mostra as informações referentes ao Código de Natureza de Rendimento, Pagamentos e Deduções de acordo com as retenções dos Lançamentos Financeiros do período, agrupados por natureza de rendimento e data de fato gerador.
As colunas ‘Observações’ são editáveis, caso seja necessário descrever e enviar informações relevantes.
Registro R-4020 (Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica)
Notas Fiscais de Entrada de Pessoa Jurídica com retenção. FAQ em Construção...
