Edição das 19h05min de 10 de maio de 2024

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Com o Gerenciador de Processos do CIGAM, você pode programar a execução automática de programas do CIGAM, Rotinas e programas customizados, de forma a automatizar os processos conforme a frequência e os parametros que você desejar. Assim, você ganha mais tempo para outras atividades, mantém a qualidade das execuções e tem a garantia de que os processos serão realizados do jeito que você determinou. Além disso, você pode verificar o status e os resultados das execuções a qualquer momento pelos logs disponíveis em tela.

Processos Pré-Cadastrados

Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:

Limpeza de Logs de Processo

Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.

Avaliação de Cotações

Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Unidade de Negocio (inicial/final)
Situação Item Solicitação
Dias
Regra de busca Fornecedor
Quantidade busca Fornecedor

Encerramento Automático de OS

Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Divisão
Cliente (inicial/final)
Data Item (inicial/final)
Tipos de OS (separados por ,)
Encerrar mais que x dias
Considerar acomp. Restrito
Reenviar últ. Acompanhamento
Reenviar com mais que x dias
Encerrar "aguardando" x dias
Enviar e-mail
Remetente e-mail
Causa
Descrição Causa
Ação para OS

Envio de Doc Eletrônicos

Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Unidade de Negócio (inicial/final)
Dias
Tipo Emissão
Desconsiderar Notas com Erro

CIGAM Integrador

Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe.

Consulta XML SEFAZ

Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.
- O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.

Cenários de Compras

Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário.

Notificação SLA

Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.

Funcionalidade Específica

Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados.
Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:
p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

nomePublico
caminhoComponente
parametros

Necessidade de Materiais - MRP

Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Processar no Servidor
E-mail para envio
Chamada sem mensagens
Filtrar por UN
Unidade de Negocio

Exclui ID Compra - Ger Compras

Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.

Valorização de Estoque

Gera de forma autônoma a valorização de estoque.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

centralizadora
recriarTabela
manterAlteracoesUsuario
avaliarMedioDevolucoes
centroArmazenagemMedDev
ordenarMovEntInicio
tipoOperSaiItemEmElab
tipoOperEntItemEmElab
usuario
CalculoValorMercado

Processa Ordens e Demandas

Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

somente processar OP's auto
Processar Automaticamente

Libera para Contabilidade

Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.

Cenários de Compras em Lote

Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários.

Importa Conciliação Cartões

Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Endereço FTP
Porta FTP
Usuário FTP
Senha FTP
Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
Layout Arquivos
Separador de Colunas

Consulta Auto Divergências

Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.

Atualiza Data Último Movimento

Através desse processo os campos 'Último Mov. Fin' e 'Última Venda' no cadastro de Empresas/Pessoas serão atualizados conforme as notas fiscais de saída emitidas para o cliente e também com a última movimentação financeira.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

Empresa (inicial/final)
Data (inicial/final)
Atualiza data último lançamento de venda
Atualiza data último lançamento financeiro
Considerar lançamentos de liquidação

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:
-== Limpeza de Logs de Processo ==
+== Limpeza de Logs de Processo == <!-- id 1 /// nome_publico SH00019 -->
 Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.<br>
 <br>
 Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.
-== Avaliação de Cotações ==
+== Avaliação de Cotações == <!-- id 2 /// nome_publico CG05050 -->
 Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.<br>
 <br>
@@ Linha 22: / Linha 22: @@
 # Quantidade busca Fornecedor
-== Encerramento Automático de OS ==
+== Encerramento Automático de OS == <!-- id 3 /// nome_publico GS00449 -->
 Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.<br>
 <br>
@@ Linha 41: / Linha 41: @@
 # Ação para OS
-== Envio de Doc Eletrônicos ==
+== Envio de Doc Eletrônicos == <!-- id 4 /// nome_publico NE00197 -->
 Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.<br>
 <br>
@@ Linha 50: / Linha 50: @@
 # Desconsiderar Notas com Erro
-== CIGAM Integrador ==
+== CIGAM Integrador == <!-- id 5 /// nome_publico WW00010 -->
 Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu [[GE Integrador|Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe]].
-== Consulta XML SEFAZ ==
+== Consulta XML SEFAZ == <!-- id 6 /// nome_publico AN00002 -->
 Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.<br>
 - O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.<br>
@@ Linha 59: / Linha 59: @@
 Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.
-== Cenários de Compras ==
+== Cenários de Compras == <!-- id 7 /// nome_publico WW00011 -->
 Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.<br>
 <br>
 Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário.
-== Notificação SLA ==
+== Notificação SLA == <!-- id 8 /// nome_publico GS01641 -->
 Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.
-== Funcionalidade Específica ==
+== Funcionalidade Específica == <!-- id 9 /// nome_publico WW00012 -->
 Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados.<br>
 Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:<br>
-p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022
+p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
+# nomePublico
+# caminhoComponente
+# parametros
-== Necessidade de Materiais - MRP ==
+== Necessidade de Materiais - MRP == <!-- id 14 /// nome_publico NecessMatMRP -->
 Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.<br>
 <br>
@@ Linha 81: / Linha 86: @@
 # Filtrar por UN
 # Unidade de Negocio
+== Exclui ID Compra - Ger Compras == <!-- id 15 /// nome_publico WW00013 -->
+Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.
+== Valorização de Estoque == <!-- id 16 /// nome_publico WW00016 -->
+Gera de forma autônoma a valorização de estoque.<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
+# centralizadora
+# recriarTabela
+# manterAlteracoesUsuario
+# avaliarMedioDevolucoes
+# centroArmazenagemMedDev
+# ordenarMovEntInicio
+# tipoOperSaiItemEmElab
+# tipoOperEntItemEmElab
+# usuario
+# CalculoValorMercado
+== Processa Ordens e Demandas == <!-- id 17 /// nome_publico CG06343 -->
+Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
+# somente processar OP's auto
+# Processar Automaticamente
+== Libera para Contabilidade == <!-- id 18 /// nome_publico WW00017 -->
+Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.
+== Cenários de Compras em Lote == <!-- id 19 /// nome_publico WW00015 -->
+Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários.
+== Importa Conciliação Cartões == <!-- id 20 /// nome_publico WW00019 -->
+Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar.<br>
+<br>
+Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:
+# Endereço FTP
+# Porta FTP
+# Usuário FTP
+# Senha FTP
+# Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
+# Layout Arquivos
+# Separador de Colunas
+== Consulta Auto Divergências == <!-- id 21 /// nome_publico WW00020 -->
+Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.

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