Release 261005

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RELEASE 261005 - CIGAM 11

Estratégia de Preços

O.S.: 766348/142    Descrição da Alteração: Centralização de telas dos Menus da Controladoria: "Estratégia de Preços", "Custo Estrutural" e "Gestão de Resultado".

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Registro de Locações

O.S.: 1004695/4    Descrição da Alteração: Com a possibilidade de informar desconto sobre o valor dos materiais informados na Locação, passou a respeitar o uso da configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' com a opção 'Dentro' aplicando o desconto sobre o valor unitário e total do Item do Pedido. Quando estiver com a opção 'Fora' o desconto continua sendo aplicado sobre o valor total do Pedido.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 1008216/2    Descrição da Alteração: Ao acessar o Painel de Pesagem e abrir as notas fiscais vinculadas à carga, ao excluir uma NF o sistema retorna para a tela de notas fiscais da carga. Se ainda existirem NFs vinculadas, o usuário permanece nessa tela. Caso não existam mais NFs vinculadas à carga, o sistema exibe uma mensagem informando que não há mais notas fiscais vinculadas à carga e retorna para o Painel de Pesagem. O.S.: 1021889/2    Descrição da Alteração: Conectores: GestaoAgronegocio - Programa 98 - InformaKmHoraEncerraCarga #TPI EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPI EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPICab EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPICabPrg #TPF EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPF EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPFCab EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPFCabPrg

Genéricos Controladoria

O.S.: 766348/132    Descrição da Alteração: Ao se excluir uma Tabela de Preço no Gestão de Materiais, os registros correlatos nas tabelas C2COMTAB, C2CALCUL, C2CALVAL e C2CALCDD são excluídos de forma plena. O.S.: 1026730/2    Descrição da Alteração: Criado tratamento para impedir alteração das margens de orçamentos já aprovados.

Custo Estrutural

O.S.: 766348/144    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o Cadastro de Cenários do Controladoria (Custo Estrutural > Parâmetros > Cenários > Cenários) funcione de forma plena.

O.S.: 970021/164    Descrição da Alteração: A funcionalidade de compartilhamento de dashboards foi aprimorada para oferecer uma experiência mais clara e personalizada ao acessar conteúdos por meio de link público ou envio por e-mail. Agora, ao gerar um link público, é possível incluir uma mensagem que passa a ser exibida diretamente no título do dashboard no momento da visualização, proporcionando mais contexto ao destinatário. Além disso, as telas relacionadas ao envio de links e geração de acesso foram modernizadas para um novo padrão visual, com foco em organização e simplicidade, tornando o processo mais intuitivo. Também foram realizadas melhorias na apresentação de informações, garantindo maior consistência na escrita e reforçando a segurança ao considerar apenas o usuário ativo na geração do link, assegurando que cada acesso reflita corretamente os dados vinculados ao seu contexto.

Contabilidade

O.S.: 814079/50    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para descontinuar a rotina Edita Empresa Selecionada e Seleciona Empresa. O.S.: 814079/57    Descrição da Alteração: Alterado a Rotina 'Período da Escrituração Contábil Consolidada' para que, ao criar um novo período, seja possivel cancelar a criação ou sair da tela da rotina.' O.S.: 971794/5    Descrição da Alteração: Alterados types em Oracle para ter a opção FORCE para criação. O.S.: 934088/1    Descrição da Alteração: Evoluída a tela de limites permitidos para gravação e exibição dos históricos de alteração, inclusão ou exclusão dos limites permitidos. O.S.: 981364/4    Descrição da Alteração: Disponibilizada a evolução para que o 'Histórico Contábil' contemple as informações do campo 'Chassi', para os clientes que utilizam a customização. O.S.: 814079/49    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que após a tentativa de excluir uma conta contábil que tenha movimentos no Plano de Contas seja permitido deixar a conta inativa. O.S.: 1017826/3    Descrição da Alteração: Para garantir a conformidade na geração da ECD, o sistema passa a remover automaticamente o caractere especial pipeline do campo Nome, na tela do Plano de Contas. O.S.: 1030119/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina de Manutenção Lançamento funcione de forma plena. O.S.: 1035964/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o Lançamento Contábil não possa ser alterado quando está fora dos limites permitidos. O.S.: 814079/46    Descrição da Alteração: Feita alteração para que no Encerramento do Exercício não seja possível colocar contas do Grupo 1- Ativo e 2 - Passivo no campo Conta. O.S.: 1014306/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o relatório Balancete seja gerado de forma plena. O.S.: 814079/54    Descrição da Alteração: Feito melhorias nas rotinas do Patrimônio e Contábil. O.S.: 814079/55    Descrição da Alteração: A rotina 'SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)' passa a executar plenamente, sem a criação de LOG's. O.S.: 1015849/2    Descrição da Alteração: Alterado a ECD para validar e trazer as contas contábeis das unidades de negócio filiais.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 814079/3    Descrição da Alteração: Os programas necessários foram exportados para outros projetos e as chamadas para o projeto PyGeral foram removidas de forma plena. O.S.: 814079/63    Descrição da Alteração: Os programas migrados do PyGeral foram ajustados de forma plena, conforme a necessidade de alteração.

O.S.: 956050/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e evitar inconsistências, a rotina 'ECF - Escrituração Contábil Fiscal' passa a não exibir o grupo de opções 'Informações do Lucro Presumido (quando não há obrigatoriedade da entrega da ECD, Sped Contábil)' na seção 'Outros Parâmetros'. O.S.: 1014260/1    Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir a descrição "Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica" na opção 7 do campo 'Situação Especial' da ECF. O.S.: 1018612/10    Descrição da Alteração: O sistema passa a inicializar as opções 'Gerar Bloco K' e 'Gerar Bloco J' (Ocultas) desmarcadas ao carregar a rotina.

Compras

Suprimentos - COMEX Importação

O.S.: 1041054/2    Descrição da Alteração: Disponibilizados os conectores TPI, TPF, TSI e TSF na subtask 'le temp' do programa CI00048.

Suprimentos - Compras

O.S.: 800325/88    Descrição da Alteração: Adequado o envio das informações pelo formulário do Portal ERP, garantindo que todos os campos da página sejam enviados, mesmo que eles não estejam editáveis. O.S.: 800325/89    Descrição da Alteração: Ralizada melhoria no Portal Aprovações, que passa a apresentar somente os registros de Solicitações de Compras, na opção 'Solicitações' do menu lateral. O.S.: 893737/6    Descrição da Alteração: Removido tratamento legado em exibição de mensagens de retorno ao usuário em processamentos do ERP CIGAM Desktop. O.S.: 919857/2    Descrição da Alteração: Disponibilizados, nas telas de Nota de Entrada e Ordem de Compra, os campos UF Origem e UF Destino, apresentados como “UF Orig./Dest.”. Os campos estarão disponíveis para edição em documentos cujo Tipo Nota seja “Frete/Conhecimento”, desde que ainda não possuam itens informados.Também foi aprimorada a importação de XML de CT-e pelo Gerenciamento XML. Ao realizar a importação, as informações de UF de origem e destino, provenientes das tags <UFIni> e <UFFim> do XML, serão preenchidas automaticamente nos respectivos campos do CT-e na Nota de Entrada gerada. O.S.: 966027/1    Descrição da Alteração: Implementado validação de direitos sobre as telas de solicitação do Portal ERP. O.S.: 995020/2    Descrição da Alteração: Implementada uma melhoria no aplicativo CGConsultaNFeSefaz para tratar preventivamente exceções conhecidas relacionadas à manipulação do arquivo XML NSUsCGConsulta. Com essa atualização, situações que eventualmente possam corromper ou impedir a leitura e o processamento desse arquivo não interromperão mais o fluxo de download. O sistema foi ajustado para garantir a continuidade da operação, aumentando a estabilidade do processo e a confiabilidade na obtenção dos documentos junto à SEFAZ, trazendo benefícios como: - Maior robustez no tratamento de inconsistências do XML. - Redução de falhas durante o processo de consulta e download. - Continuidade da operação mesmo diante de arquivos corrompidos ou inválidos. - Aumento da confiabilidade e disponibilidade da ferramenta. O.S.: 1002004/84    Descrição da Alteração: Revisado campos de filtros que não possuiam recurso de 'Zoom' nos programas disponíveis da equipe Compras, faciliando o uso da tela nas rotinas. O.S.: 1012411/12    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 1016612/2    Descrição da Alteração: Adequada a ferramenta à 'NT 2025.001', que prevê o uso de CNPJ e CPF alfanuméricos. O.S.: 1030794/2    Descrição da Alteração: Reformulado o rateio dos valores presentes no cabeçalho das cotações do 'Portal Fornecedor' a fim de permitir que sejam informados mais de um dos campos por vez.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 1018612/28    Descrição da Alteração: Começado a enviar uma sessão aos Cálculos de Impostos 4.0 na Pré-Nota para garantir uma melhor performance no módulo.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Relatórios

O.S.: 601391/2    Descrição da Alteração: Foi criado o novo programa “Relatório de Pré-Notas Importadas” no projeto PreNota, utilizando como base o relatório já existente de NF Recebidas. Foram realizados os ajustes necessários para que o relatório passe a utilizar os dados da tabela PRE NOTA, incluindo atualização das colunas, filtros e vínculos de consulta. O filtro de “Data Receb.” também foi adaptado para considerar a data de entrada/saída.Além disso, foram criadas e ajustadas as tags de cabeçalho e detalhe do relatório, garantindo que as informações sejam exibidas corretamente no modelo de impressão. Por fim, foi preparada a estrutura para cadastro do grupo do relatório e criação do modelo padrão de impressão (.rtf).

Suprimentos - Compras - Movimentos - Cenários de Compras

O.S.: 999983/2    Descrição da Alteração: Evoluído a rotina de Cenários de Compras (CC00025) para permitir exclusão de registros e seus correlatos, além de permitir a modificação da descrição de qualquer cenário. Ambos os casos é validado o direito GERCOM para permitir tais alterações.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 998868/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução para que não seja enviado email de alçada bloqueada para o supervisor que não possuir a opção 'Notifica Supervisor' marcada no Cadastro de Alçadas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 1018612/30    Descrição da Alteração: Visando à melhoria do sistema CIGAM, foi realizado um ajuste na busca do código de entrega, garantindo o retorno de apenas um registro e evitando erros durante a criação da nota fiscal. Além disso, foi ajustada a busca do código de serviço cadastrado nos parâmetros do material, permitindo a correta conversão dos valores utilizados no processamento.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 660388/2    Descrição da Alteração: Evoluído o programa de Notas Fiscais de Entrada para questionar ao usuário se deseja sair do registro da uma nota de emissão própria não enviada à SEFAZ. Junto a isso, disponibilizado um novo modelo de pesquisa dinâmica incluindo por padrão o filtro de 'Status NFe'. O.S.: 660388/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para as Notas de Entrada de emissção própria, para questionar ao usuário ao sair da nota utilizando 'ESC', o botão 'X' na tela, ou mesmo CTRL+Q, variando mensagem conforme a configuração "LF - NE - 2255 - Obrigar o envio de NFe de entrada com série própria. Além disso, implementado permissão de exclusão da nota não enviada. O.S.: 857120/15    Descrição da Alteração: Realizado evolução do programa CG00843 para não disparar a mensagem de rodapé “Warning - Modify operation canceled due to task Query mode” na ferramenta de AutoTestePlay, quando acessado o botão ‘Financeiro’ em modo Query de uma Nota Fiscal de Entrada gerada pela rotina de Devolução. O.S.: 1003813/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na inclusão de itens da Nota Fiscal de Entrada para que, ao utilizar materiais com Especificação 3, e a configuração 'ES GE 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' esteja como "Bloquear", o sistema permita, após a confirmação da mensagem "CGM-7930: Atenção, esta alteração poderá gerar uma inconsistência de estoque, inclusive de saída sem saldo.", avançar para o próximo item ou sair da tela de itens normalmente, sem reapresentar a mensagem. O.S.: 1008154/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de efetivação parcial de Ordem de Compra a partir da tela de itens da Nota Fiscal de Entrada, respeitando a sequência dos lotes dos materiais com lote quando feita baixa parcial. O.S.: 1016361/3    Descrição da Alteração: Revisada a criação de 'Notas Fiscais - Entrada' por efetivação de 'Ordens de Compra' através do botão 'Ordens' da capa da NFE, para garantir que os impostos recebam a mesma data de emissão da nota gerada. O.S.: 1016612/1    Descrição da Alteração: Permitido informar caracteres alfanuméricos no campo 'Chave NFe' da tela 'Notas Fiscais - Entradas', para que possamos atender à nova vigência de CNPJ alfa da SEFAZ. O.S.: 1016612/3    Descrição da Alteração: Evoluido o validador de Chave NFe, para que também considere CNPJs alfanuméricos no momento de criação da chave. O.S.: 1018612/22    Descrição da Alteração: Revisado a criação de chave eletrônica, para garantir que caso ela não seja gerada com todos os dígitos nada seja retornado. O.S.: 1025016/2    Descrição da Alteração: Ampliada a funcionalidade de transferência das observações contidas na Nota Fiscal de Entrada para a Nota Fiscal de Saída, sempre que a opção “Gerar NF no Faturamento/Compras” estiver marcada no Tipo de Operação utilizado no documento.Com essa evolução, o sistema passa a transportar todas as observações existentes na Nota Fiscal de Entrada para a respectiva Nota Fiscal de Saída gerada pelo processo. O.S.: 1032625/2    Descrição da Alteração: Evoluído a validação e gravação da Chave NFe, permitindo informar a chave e salvar a nota sem que o campo seja limpado, mantendo a informação inserida. O.S.: 1038664/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Exclusão de correlatos dos movimentos, para que não seja excluído registros de movimentos zerados das tabelas EXITEMET e EXETIQUE. O.S.: 1040313/25    Descrição da Alteração: Alterado a condição para alterar o label 'Chave NFe' para 'Chave NFS-e' na tela das Notas Fiscais de Entrada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 768920/1    Descrição da Alteração: Evoluído a efetivação de 'Ordens de Compra' de totais, realizadas pelo botão 'Ordens' da capa da 'Notas fiscais - Entrada' passando a utilizar apenas a sequência de grade para criação e remoção de correlatos em materiais que controlem grade de tipo 'Numeração' e não possuam uma grade padrão cadastrada. O.S.: 780531/1    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de Itens da Ordem de Compra, para caso a capa da Ordem for criada ou modificada com Tipo de Operação em branco, ao sair da tela dos itens o Tipo de Operação considerado para atualizar o campo de Tipo de Operação em branco na guia Geral, seja sempre o do último item da Ordem de Compra. O.S.: 800325/78    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa que dispara mensagens referente a alçadas nos Portais Web. O.S.: 938703/2    Descrição da Alteração: O cadastro de "Ordens de Compras" passa a atualizar as contas dos rateios contábil e gerencial de forma plena a partir da atualização da conta financeira na capa da Ordem de Compra, para quando houver Rateio Padrão e Rateio Padrão Financeiro - Contábil. O.S.: 940758/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução nas funcionalidades de Controles e Situações da Ordem de Compra, aprimorando a validação das configurações relacionadas às verbas, garantindo a aplicação correta das regras definidas. O.S.: 1009203/3    Descrição da Alteração: Complementado a troca de controle da Ordem de Compra, avisando que um usuário não possui nenhum cadastro de Alçadas válido quando é realizada alteração de situação do documento através do botão 'Situação' da capa. O.S.: 1018612/9    Descrição da Alteração: O rateio Contábil/Gerencial do itens da Ordem de Compra passa a ser atualizado de forma plena ao alterar a conta financeira da Ordem de Compra. O.S.: 1032893/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias, a fim de desconsiderado as baixas ao realizar troca de controle da 'Ordem de Compra' quando o controle de alçadas estiver ativo. O.S.: 1033625/4    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de correlatos ao realizar a efetivação de uma Ordem de Compra com material que controla lotes, em um Processo de Importação do Comex, através do botão 'Gerar Processo' da capa da ordem. O.S.: 1035356/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa que busca dados da regra fiscal para a capa da ordem de compra. O.S.: 1037827/2    Descrição da Alteração: Para facilitar a identificação dos envolvidos na aprovação das alçadas da Ordem de Compra, foi disponilizado o nome do 'Usuário' e do 'Substituto' na tela de Log de Aprovações.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra

O.S.: 950070/11    Descrição da Alteração: Revisadas as variáveis de impressão da Ordem de Compra, a fim de manter o alinhamento das informações nos modelos de impressão.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 800325/94    Descrição da Alteração: Realizada evolução na geração de Solicitações de Compras através do Portal ERP, aprimorando a atualização das Ordens e Demandas Gerais durante a criação de itens da solicitação, garantindo que as informações sejam atualizadas corretamente no processo. O.S.: 840894/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Cotações de Compra para garantir que ao responder " Não" a pergunta "Deseja atualizar o Tipo de Operação conforme a capa da solicitação?", o usuário não volte a ser questionado dentro da mesma cotação. O.S.: 993695/2    Descrição da Alteração: Evoluídos programas do Compras a fim de melhorar o desempenho da Solicitação de Compras. O.S.: 1001972/50    Descrição da Alteração: Aprimorado o alerta de 'Limites Permitidos' na rotina 'Solicitações de Compra' tornando a verificação mais rápida e clara. O.S.: 1017202/2    Descrição da Alteração: Adicionado conector para futuras customizações. O.S.: 1021074/2    Descrição da Alteração: Readequado estrutura de conector botão disponibilizado na subtask 'Selecione itens a gerar'. O.S.: 1021612/3    Descrição da Alteração: Implementado alteração para que o campo 'Custo Unitário' das Cotações de Compras e no programa 'Atualiza Controle em Lote' represente o mesmo valor que consta no zoom deste mesmo campo. Junto a isso, foi implementado uma alteração para que o resultado do cálculo visto no zoom não seja referente a divisão do custo unitário pela quantidade total. O.S.: 1026628/2    Descrição da Alteração: Evoluída efetivação de 'Solicitações de Compra' para realizar a busca de portadores conforme é feito atualmente na criação manual da mesma. Assim, na efetivação da Solicitação de Compras para geração da Ordem de Compra, tanto pela Solicitação, quanto pela rotina Efetiva Solicitações em Lote, o sistema deve determinar o Portador conforme a seguinte sequência: - Portador do Tipo de Pagamento da Condição de Pagamento informada na Cotação do Item; - Não havendo Portador na Condição de Pagamento: - Verificar a Configuração 'GF GE 111 - Buscar portador a partir de empresa'; - Estando marcada, buscar o Portador do Cadastro da Empresa informada na Cotação; - Não havendo Portador na Empresa, ou estando a Configuração 'GF GE 111 - Buscar portador a partir de empresa' desmarcada: - Verificar o Portador informado na Configuração 'CO DU 212 - Portador padrão para N.F.E.'; - Se nenhuma das origens possuir Portador, gerar a Ordem de Compra sem Portador. O.S.: 1040313/12    Descrição da Alteração: Garantido que ao cadastrar uma Cotação, na Solicitação de Compras, que no campo Custo Médio em tela, sejam considerados os valores de Frete e Seguro, quando na Regra do Preço da Espécie de Estoque do Tipo de Operação informado estiver parametrizado para a Despesa ser adicionada ao valor. Tanto o valor do campo Custo Médio em tela, quanto o valor apresentado no zoom do mesmo campo apresentarão os mesmos valores.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 1011369/27    Descrição da Alteração: Disponibilizado Tag para imprimir a referencia do cadastro de materiais no modelo de relatórios 'CG00957_Envia_Email_Fornecedores.html'. O.S.: 1012411/15    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores EX_CG00957SelecionaTipoEmailTSF e EX_CG00957SelecionaTipoEmailPB.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 1000699/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na rotina Inspeção de Recebimento, contemplando a remodelação dos modelos de relatório e a disponibilização da opção de seleção e alteração do modelo de impressão através do botão de engrenagem, tanto na tela principal de filtros quanto na tela Listagem Movimentos, proporcionando maior flexibilidade na emissão dos relatórios. O.S.: 1039871/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector TSF, na subtask 'InformaQuantidades' do programa CG00974 - Inspeção de Recebimento.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 1040313/44    Descrição da Alteração: Ajustada dependência da configuração 1662 para que seja possível realizar seu preenchimento.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas - Compras

O.S.: 774210/2    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório operacional de Notas de Entradas - Compras, a fim de que o modelo original contemple também a exibição de mais de uma nota de referência, seguindo a parametrização 'GE VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência', na qual a modalidade "2" permite a realização múltiplos vínculos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG

O.S.: 934463/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para possibilitar testes automatizados que possuam exclusão de registros no cadastro de TG.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1017334/2    Descrição da Alteração: Atualizada a rotina de Devolução de Entradas, para quando realizado o processo de devolução e marcada a opção “Buscar incidências e percentuais da nota de origem”, o campo "Enquadramento do IPI", seja gerado na nota de devolução conforme consta na nota de origem.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 1008325/2    Descrição da Alteração: Evoluída a tela de efetivação de Processos de importação para exigir que seja informado um Tipo de Operação no campo 'Tipo Oper. Saída Terceiro' da tela do botão 'Efetivar NF'. O.S.: 1033625/2    Descrição da Alteração: Bloqueado alteração da Grade nos Itens do 'SubProcesso', com isso evita-se que os usuários gerem saídas sem saldo ao utilizarem EADI na rotina, uma vez que ela sempre da entrada no centro de armazenagem de terceiros com os lotes da 'Ordem de Compra'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 1015784/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção para atualizar o Repositório de Recursos Compostos(CRR) do projeto Gerenciamento de Compras.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 950069/75    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de lotes/grades do item da Pré Nota, a fim de evitar que ocorram validações durante o modo pesquisa. O.S.: 950070/13    Descrição da Alteração: Adicionado geração de valores aleatórios necessário para que seja possível efetivar novamente uma Pré-Nota que possua materiais com grade do tipo 'Lote' onde está sendo informado registros de mesma quantidade, validade e fabricação. O.S.: 953835/27    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que sejam gravados os impostos das tabelas do Calculo Imposto 4.0, nas tabelas antigas do Prenota. O.S.: 1013076/3    Descrição da Alteração: Alinhado a tela de vinculos 'Grade Item Pré-Nota x Grade Item OC' da efetivação da 'Pré-Nota', visando mostrar o devido saldo do existente no item da OC a ser vinculado no Lote que está sendo informada em tela. O.S.: 1040313/47    Descrição da Alteração: Alterado a maneira que o programa valida para a abertura de telas dos itens da Pré-Nota.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 744935/2    Descrição da Alteração: Adequado a importação de XML para respeitar a configuração 'FA - GE - 80 -'Utilizar regra fiscal' configurada como 'Sempre'. O.S.: 827435/2    Descrição da Alteração: Evolução implementada nos programas de processamento de XML, passando a contemplar a validação da tag <modfrete> quando seus valores forem iguais a 0, 1, 3, 4 ou 9 para a criação da Pré Nota. Adicionalmente, foi implementado um bloqueio com mensagens no campo "Tipo Frete" para Pré-Notas geradas via Gerenciamento de XML. Esse bloqueio impede a alteração do campo, se estiver em desacordo com a categoria da modalidade de frete correspondente. O.S.: 879483/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento XML NFe/CTe, para que ao utilizar o zoom no campo Nota Fiscal, a pesquisa dos documentos considere também a Série da Nota Fiscal, permitindo a correta distinção entre documentos que possuam o mesmo número de nota, porém pertencentes a séries diferentes. O.S.: 962304/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na impressão do DACTE de XMLs de CTes, para que sejam consideradas as tags de ICMS ST, sendo somadas e impressas nas tags de Base ICMS, Aliquota ICMS e Valor ICMS. O.S.: 975464/67    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciador XML NFe/CTe, no processo de importação de XM com Tipo Nota igual a Importação, para quando criada a Pré Nota ,considerando impostos "Informados", os valores referentes ao AFRMM sejam levados para a coluna "XML" na conferência de Impostos dos Itens. O.S.: 1000279/9    Descrição da Alteração: Removida criação de NF no módulo 'Faturamento' ao importar conhecimentos de transporte pelo Gerenciamento XML 2.0, mesmo que a opção 'Gerar NF Entrada no Faturamento/Compras' esteja marcado. Isso evita que um conhecimento de transporte seja enviado a SEFAZ. O.S.: 1009442/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciador XML NFe/CTe para contemplar o tratamento específico de documentos do tipo NFSe. Ao selecionar o Tipo de Documento = NFSe, o sistema passa a validar e apresentar em tela as opções, parametrizações e configurações específicas da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Com essa evolução, passa a ser possível realizar a importação de arquivos XML de NFSe, gerar as respectivas Pré-Notas e, posteriormente, efetivar a geração das Notas de Entrada. O.S.: 1015295/2    Descrição da Alteração: Começado a notificar o usuário quando não for possível criar a empresa de forma automática de algum XML na rotina 'Gerenciamento XML 2.0', dando um feedback citando o motivo da não criação. O.S.: 1015961/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Efetivação de Pré-Notas para situações onde foi importado um XML de Importação e um item possui vinculo mais de um item de Ordem de Compra, ou seja os vinculos serão aglutinados, fazendo com que na primeira efetivação os itens desaglutinassem quando criado a Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 1019661/2    Descrição da Alteração: No Gerenciador XML NFe, realizada melhoria no filtro interno para que na importação de XMLs de Notas de Importação, ao gerar a Pré Nota, seja possível selecionar a Unidade de Negócio desejada, quando existir mais de uma UN com mesmo CNPJ. O.S.: 1023439/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Gerenciamento XML NFe/CTe, implementando o campo de Série nas Paramemtrizações do Tipo de Documento igual a "CTe". Ao informar uma série, sempre ao importar um CTe, será gerada a Nota de Entrada com essa série. Caso não seja informada a Série nas Parametrizações será gerada com a Série Oficial existente na chave do XML. Porém, no caso de duplicidade de documentos NFe/CTe com mesma Série/Nota/Fornecedor, se faz necessário ter a Série informada, ou caso contrário ao realizar as importações, somente um dos documentos será importado, o outro apresentará erro de duplicidade e não permitirá prosseguir. O.S.: 1027432/3    Descrição da Alteração: Revisado pasta 'Apoio' do Ftp, necessário renomear para 'apoio', tambem atualizado a pasta com os arquivos XSD da PL_010e_v1.02 disponibilizados pela SEFAZ. O.S.: 1040313/71    Descrição da Alteração: Alterado o nome dos gráficos da aba 'Estatisticas' do Gerenciamento XML para seus registros correspondentes.

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 1020742/2    Descrição da Alteração: No processo de criação de cotações de forma autônoma através do Processo "Avaliação de Cotações' do Gerenciador de Processos do Workflow, foi realizada uma equalização das informações usadas na busca da 'Regra Fiscal' com a tela de 'Cotações'.

Configurador de Produto

Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador

O.S.: 1023349/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa '.Configura DescCaractConteu' (CG06219) para que seja possível preencher o 'Tipo de Validação' alterando os valores conforme o tipo selecionado.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 1027981/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Explosão da Engenharia de forma que, ao utilizar regras que contenham conteúdos números zerados, estes sejam levados na composição da característica da engenharia.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Revisar/Aprovar Solicitações

O.S.: 1017051/3    Descrição da Alteração: Realizamos um ajuste no tamanho dos campos para melhorar a visualização das informações.

Finanças - Gestão de Viagens - Rotinas - Gerar Ordens de Compra

O.S.: 1017051/3    Descrição da Alteração: Realizamos um ajuste no tamanho dos campos para melhorar a visualização das informações.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/601    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criados novos índices na tabela "AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS" do CI 4.0, para podermos filtrar cada documento com maior eficiencia. Realizado tratamento nos scripts que utilizam a tabela "AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 601901/181    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e manter a integridade dos dados, realizamos os ajustes necessários para que a seguinte mensagem de banco de dados não ocorra: "Erro Transaction (Process ID 993) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.". O.S.: 607358/383    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, realizado tratamento para mostrar a descição do campo selecionado na "Conferência de Impostos" quando o campo for do tipo Numérico. O.S.: 607358/550    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM, passamos a garantir que ao acessar "Impostos Reforma Tributária", através do botão de "Impostos" da capa da Nota Fiscal, o botão de "Incluir" exiba apenas os campos disponíveis para a capa do documento. O.S.: 607358/570    Descrição da Alteração: Com intuito de evoluir o CIGAM para atendimento das demandas legais referentes a Reforma Tributária, realizamos uma alteração na busca da Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0. A partir dessa alteração, a rotina em questão irá considerar a data de emissão da Nota Fiscal, para buscar relacionamentos e regras que estejam dentro da devida vigência. Essa evolução visa permitir que seja possível devolver uma Nota Fiscal que tenha sido emitida anteriormente a RTC, desconsiderando CBS e IBS. O.S.: 607358/614    Descrição da Alteração: A partir dessa evolução, será possível realizar os testes do cálculo de imposto de forma automatizada. Essa alteração visa evoluir o CIGAM e tornar as entregas ainda mais rápidas e íntegras. O.S.: 607358/616    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária do Consumo, foram disponibilizados os seguintes novos campos: - Percentual Efetivo ZFM - Valor Efetivo ZFM Os novos campos estão disponíveis para serem parametrizados na Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0, e se referem ao "Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero)", presente na Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.50. Para mais informações sobre o Cálculo de Imposto 4.0 e a Reforma Tributária do Consumo, consultar: LF - Como fazer - Reforma Tributária.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 607358/573    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina 'EFD Contribuições' para garantir a geração dos registros C500, C501 e C505, referentes às notas fiscais de entrada eletrônicas de água e gás, adequando a identificação dos documentos fiscais conforme a correspondência entre os modelos de formulário. Água: modelo de formulário '75', escriturado como '29'. Gás: modelo de formulário '76', escriturado como '28'. A alteração tem como finalidade assegurar que esses documentos sejam corretamente identificados e escriturados na EFD Contribuições. O.S.: 733543/28    Descrição da Alteração: Como parte do nosso compromisso com a qualidade e a excelência dos serviços prestados, substituímos uma variável inválida que causava divergências no processo de atualização em ambientes que utilizam o banco de dados MSSQL. O.S.: 903767/3    Descrição da Alteração: Realizado alteração no registro C170, C191 e C195 referente ao campo 'VL_DESC'. Caso a configuração de Tipo de Operação 325 esteja marcada, será considerado o valor de ICMS Outros Não Destacado. O.S.: 961404/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução para garantir a geração correta do Registro 0205 no EFD ICMS IPI e no EFD Contribuições. Caso a configuração de sistema 2285 - 'Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' seja parametrizada com os campos: Descrição Material, Aplicação Material, Referência Material ou Descrição Alternativa Material, e houver alguma alteração desses campos no cadastro do material, será gerado um registro 0205 apresentando a informação anterior que o campo possuía. Continua sendo respeitada a regra do layout dos arquivos, só é possível gerar um registro 0205 por dia. Dessa forma, caso haja alteração de vários campos no mesmo dia, será gerado apenas um registro 0205 tanto no SPED Fiscal quanto no EFD Contribuições. O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos. O.S.: 1002004/28    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos valores apresentados nos registros M230 E M630 do EFD Contribuições, realizado ajuste para que seja considerado o valor contábil da nota fiscal no campo 3(VL_VEND) de cada registro. O.S.: 1003502/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para possibilitar, quando necessário, a parametrização dos códigos de materiais nas rotinas EFD Contribuições e na apuração EFD PIS/COFINS, referentes a notas fiscais de saída com CFOP diferente de venda de energia elétrica. Dessa forma, para os materiais parametrizados, as notas fiscais com CFOP que não correspondam à venda de energia elétrica passarão a ser consideradas O.S.: 1012007/1    Descrição da Alteração: Evoluímos a geração do registro C120 do EFD ICMS/IPI e da EFD-Contribuições para preencher o campo COD_DOC_IMP com os códigos "0" (Declaração de Importação - DI) ou "2" (Declaração Única de Importação - DUIMP), conforme a quantidade de caracteres informada no número do documento de importação da nota fiscal. Documentos com até 12 caracteres são considerados DI e documentos com mais de 12 caracteres são considerados DUIMP. O.S.: 1017567/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores EX_RL00023ControleTSF e EX_BE00025GeraRelatTSF O.S.: 1020263/2    Descrição da Alteração: Evoluído a rotina para que possa a filtrar também os CSTs '06' e '07', gerando o 'M210' e 'M610'. O.S.: 1021187/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta impressão dos valores de base e valor de PIS/COFINS dos registros C601 e C605 no detalhamento da apuração e na geração do arquivo da EFD Contribuições, foi realizado tratamento para as notas fiscais de venda de energia elétrica. O.S.: 1021539/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de realizar a apuração das deduções nos registros 1300 e 1700 do EFD Contribuições, realizado ajuste para que sejam considerados na regra de cálculo, os valores presentes nos resumos de apuração de Pis e Cofins de meses anteriores. O.S.: 1027853/1    Descrição da Alteração: Disponbilizada solução no EFD Contribuições quanto ao Campo 09 (CHV_NFSE) do Registro A100, para apresentar a chave de acesso com os 50 digitos da NFS-e. O.S.: 1031190/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a geração do EFD Contribuições, foi realizado tratamento para notas fiscais de saída com tipo de emissão NFCe e modelo formulário 65.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 1003502/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para possibilitar, quando necessário, a parametrização dos códigos de materiais nas rotinas EFD Contribuições e na apuração EFD PIS/COFINS, referentes a notas fiscais de saída com CFOP diferente de venda de energia elétrica. Dessa forma, para os materiais parametrizados, as notas fiscais com CFOP que não correspondam à venda de energia elétrica passarão a ser consideradas O.S.: 1018010/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter a integridade dos valores na Apuração EFD Contribuições, ajustada validação para que caso a unidade de negócio esteja com o campo "Apropriação de Créditos regime não- cumulativo" = 2.Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta), e não possua valor no campo "Receita Bruta Cumulativa" da aba 0111, seja apresentada mensagem de alerta. O.S.: 1023382/1    Descrição da Alteração: Nomes lógicos: ** Evento Incial Executar: EX_BE00024TelaApurEVI_Executa EX_BE00024TelaApurEVI_ExecutaCabPrg EX_BE00024TelaApurEVI_ExecutaCab ** Varible Change v_dataFinal: EX_BE00024TelaApurVCHF_v_dataFinal EX_BE00024TelaApurVCHF_v_dataFinalCabPrg EX_BE00024TelaApurVCHF_v_dataFinalCab ** Variable Change o_tipoApuracao: EX_BE00024TelaApurVCHF_o_tipoApuracao EX_BE00024TelaApurVCHF_o_tipoApuracaoCabPrg EX_BE00024TelaApurVCHF_o_tipoApuracaoCab

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 955518/1    Descrição da Alteração: Foi realizada melhoria no programa 'Regras Fiscais' permitindo abrir as telas por atalho, sendo CTRL + 1 para Texto Legal – Contribuinte, CTRL + 2 para Texto Legal – Isento/Não Contribuinte, CTRL + 3 para Texto Legal – Entrada e CTRL + 4 para Ajuste da Base de Substituição. O.S.: 1018612/7    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e do sistema, foi realizado um ajuste no programa de Regras Fiscais para validar registros com códigos em branco na tela "Municípios", acessada por meio do atalho Ctrl + 4 ou pelo menu localizado no canto esquerdo da tela de Regras Fiscais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 988190/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foram adicionadas seis novas opções de Observações Configuráveis parametrizáveis na configuração de TO '158 - Observações - Acessar as observações configuráveis', para os impostos, ICMS Efetivo e ICMS Retido, contemplando Base, Percentual e Valor para cada uma dessas informações.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 1040313/68    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi adicionada a opção 6 AL "6 = (BC ICMS/(1 - Aliq ST - FCP))*(Aliq ST - Aliq Orig)" ao arquivo de apoio da configuração de TO "193 - Cálculo do ICMS ST com Diferencial de Alíquota conforme Legislações Estaduais".

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/528    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a tela "Múltiplos Relacionamentos - Código Fiscal", disponível no Gerenciador de Cálculo de Imposto, passa a permitir a seleção exclusivamente de Códigos Fiscais do tipo pai no ambiente 4.0. Além disso, o zoom passa a exibir inicialmente apenas esses códigos e foi incluída a orientação no rodapé: "Informe apenas Códigos Fiscais pais.". O.S.: 607358/591    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento à Reforma Tribqutária do Consumo, disponibilizamos os seguintes códigos de Classificação Tributária: 000005, 200054 e 820009. O.S.: 1002004/81    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a tela "Informe Parte NBS/NCM" da funcionalidade "Múltiplos Relacionamentos - NCM/NBS" passa a validar a existência da Classificação Fiscal e a considerar o salvamento dos códigos informados. O.S.: 1018612/8    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados, passamos a garantir que, no Gerenciador de Cálculo de Imposto, ao cadastrar relacionamentos utilizando múltiplos NCMs/NBSs, o Sistema verifique se o código informado existe no cadastro de Classificações Fiscais. Essa alteração abrange a validação tanto do código completo quanto de partes do código, que podem ser informadas na tela "Informa Parte NCM/NBS". Para mais informações sobre o cadastro de relacionamentos, acesse a CIGAM WIKI: "LF - Como Fazer - Reforma Tributária: 3.8 Como parametrizar e visualizar as Regras Fiscais e Relacionamentos aplicáveis aos impostos CBS, IBS e IS?"

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 919069/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e suas funcionalidades, ajustamos recursos do gerenciador FCI, de forma que ao expardir a linha para visualizar os insumos, o cursor permaneça posicionado no material em questão. Além disso ao utilizar o atalho de filtro passa a se obter o resultado esperado para aquele filtro. O.S.: 954900/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução no programa “Gerenciador FCI”, permitindo o acesso à opção “Filtros avançados” por meio do atalho CTRL + 5, além da inclusão de um tooltip informativo para auxiliar o usuário na utilização da funcionalidade.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 978648/4    Descrição da Alteração: Para atender as regras da NFCom para o município do Rio de Janeiro, a tag <CFOP> passará a não gerar quando a tag <indSemCST> for 1. Esta regra é válida somente para o município do Rio de Janeiro. O.S.: 990889/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi implementado a evolução para os cálculos de PIS e da COFINS através das configurações de tipo de operação '151 - TO - ISS - Critério de arredondamento do Valor ISS' e '337 - TO - PIS/COFINS - Critério de arredondamento do valor do PIS e COFINS', permitindo a aplicação de cálculos conforme regras de Arredondar, Truncar e Regra ABNT. O.S.: 1018612/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos a execução do programa para buscar a regra fiscal quando alterado o local de entrega a nota de saída. O.S.: 1030104/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para considerar a fórmula com a configuração do tipo de operação 'TO - OUTRAS - 288 - Fórmula para cálculo do Valor Encargos Financeiros', quando houver fórmula, o sistema deve ignorar o percentual de Encargos Financeiros, quando informado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/599    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender às novas validações e aos novos campos publicados na versão 1.40 da NT 2025.002, incluímos a nova configuração de Tipo de Operação 335 - Indicador de movimento para fim industrial para ALC/ZFM. Também adicionamos o campo 'Código Processo Suframa' nos Parâmetros do Material, na guia Compl. Fiscal. O.S.: 607358/603    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e contante evolução, passamos a não gravar valores negativos nas tabelas do CI 4.0. O.S.: 607358/606    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a buscar os campos "Valor Transferido", "Valor Ajuste" e "Valor Estornado" de CBS e IBS das tabelas do CI 4.0. O.S.: 607358/638    Descrição da Alteração: No programa que verifica a versão do cálculo de imposto 4.0, removidas as mensagens que são geradas no log de execução, sem alterar a lógica da funcionalidade de verificação. O.S.: 720385/9    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para quando utilizar a configuração de sistema "GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega" igual a "2-Empresa", passamos realizar o cálculo de difal e a busca da regra fiscal conforme o endereço da empresa do local de entrega. O.S.: 782389/24    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para não gravar observação de difrencial de alíquota na tabela de observações da nota fiscal de entrada, quando emitir uma nota fiscal de saída. O.S.: 893957/9    Descrição da Alteração: Alterada a forma de carregamento da configuração 2990 para buscar a informação da configuração referente Unidade de Negócio em processamento. O.S.: 919669/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, realizada evolução conforme Convenio 109/2024 e Ajuste Sinief 33/2024, criada configuração de TO - "334-Considerar cálculo i.icms = 0, para i.icms = 9 gravando apenas o valor ICMS" que é habilitada quando a incidência de ICMS = 9. Quando marcada a configuração de TO - "334-Considerar cálculo i.icms = 0, para i.icms = 9 gravando apenas o valor ICMS" passamos a calcular o valor ICMS tributado, a Base de ICMS e Percentual de ICMS são zerados, o valor que seria a Base de ICMS é destacado no campo valor ICMS Outros. O.S.: 1040313/52    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a gravar o Valor de FCP e Base FCP na capa da nota quando alterado valor do item ou removido e incluido novo material no documento. O.S.: 1040313/65    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a buscar o município do local de entrega da nota fiscal, para geração da GNRE, quando configuração 3007 - GE - GE - Versão para controle de endereços de entrega está como 2.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 601901/182    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que ao alterar o controle de um Pedido, através do botão 'Situação', a seguinte mensagem não seja exibida: "Cannot modify Read Only". Além disso, evoluimos de forma que quando a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' está como '1 Ordem' e no Pedido é informado o local de entrega através de F5, é chamado o cálculo de impostos de forma que o Pedido seja recalculado. O.S.: 1002004/45    Descrição da Alteração: Visandor manter a integridade do sistema, ajustamos a condição quue realiza o somatório do "Desconto PIS/COFINS" na tela de "Desc/Encargos" do pedido. O.S.: 1018612/32    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, no pedido, ao alterar manualmente a "Empresa Entrega" na aba "Transportadora", passamos a atualizar o percentual de ISS do pedido quando houver o imposto ISS. O.S.: 1021235/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de PIS/COFINS com 4 casas decimais na conferência de impostos do pedido e na efetivação do pedido.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1021164/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não gravar na tabela "ENTRADA" no script que realizar a sincronização dos dados dos impostos das tabelas do CI 4.0 na NFE, para as tabelas dos impostos "antigas".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/596    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a performance do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação foram feitas diversas otimizações pertinentes as verificações do cálculo de imposto de entrada. O.S.: 607358/597    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foi implementada chamada do APM nos programas responsáveis por calcular impostos de entrada, para que seja possível avaliar no log a performance dos programas. O.S.: 607358/605    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os valores alterados manualmente por meio de "Impostos Ajustados" na Conferência de Impostos sejam corretamente sincronizados com a tela de Impostos do Movimento. Realizamos também o ajuste de sincronização entre a Conferência de Impostos e Impostos Informados Item Pré-Nota. O tratamento em questão abrange os seguintes valores: Frete Internacional Seguro Internacional Taxa de Capatazia Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) O.S.: 1009696/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o limite de percentual de rateio não seja excedido. O.S.: 1015218/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na Nota Fiscal de Entrada com a opção "Impostos Ajustados" marcada, passamos a não exibir o botão "Incluir" da tela "Conferência de Impostos" quando estiver em modo pesquisa. O.S.: 1015296/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi implementado o arredondamento do percentual de ICMS no Tipo de Operação quando a Incidência do ICMS estiver definida como "9 - Outras" e a Escrituração de Entrada como "3 - Outras". O.S.: 1018612/34    Descrição da Alteração: Visandor manter a integridade do sistema, ajustamos a formatação das aliquotas de PIS e da COFINS de 4 digitos para 6 digitos, conforme regras da nova configuração de TO 337, com arredondamento, trucamento e regra ABNT.

SIG - Escrita Fiscal - Relatórios - * SIG Movimentações Fiscais

O.S.: 991179/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório SIG Movimentações Fiscais, disponibilizadas as tags referentes aos impostos da reforma tributária CBS, IBS e IS. Além das tags, disponibilizado modelo com novas colunas para as principais tags destes impostos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 1002004/53    Descrição da Alteração: Visando manter a correta execução das rotinas de devoluções, realizamos uma alteração para que a busca de percentuais de CBS e IBS, considere a opção "Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem". O.S.: 1002004/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das informações fiscais, as observações das notas de Devolução de Saída passam a constar a apresentação do código FCI. O.S.: 1006946/4    Descrição da Alteração: Visando atender a Lei Complementar nº 224 de 2025, o sistema passa a gerar Observação como também considerar alíquota reduzida de IPI nas Devoluções de Saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 1002004/30    Descrição da Alteração: Com o objetivo de mantera integridade dos dados no sistema, foi evoluída a pesquisa dinâmica das Guias de Recolhimento, de modo que sejam apresentados os impostos FUST e FUNTTEL

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1002004/53    Descrição da Alteração: Visando manter a correta execução das rotinas de devoluções, realizamos uma alteração para que a busca de percentuais de CBS e IBS, considere a opção "Buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem". O.S.: 1013293/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do cálculo de nota fiscal de devolução de entrada, realizado tratamento para buscar informação da nota fiscal de entrada de origem os percentuais e informações do imposto IPI Outros não destacado. O.S.: 1017334/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina de "Devolução de Nota fiscal de Entrada", quando marcada opção "Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem", passamos a buscar o complemento de IPI da nota fiscal de entrada.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 1034333/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste no campo Protocolo, garantindo que as informações sejam levadas corretamente para o XML da Manifestação. Com essa melhoria, os dados passam a ser gerados de forma mais consistente no processo, contribuindo para maior confiabilidade e aderência das informações enviadas.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 1009681/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de evoluir o CIGAM para o atendimento à Reforma Tributária do Consumo, disponibilizamos a Configuração de Sistema 'LF - GE - 3293 - Total de CBS e IBS, conforme alíquotas do último item do CTe'. Essa configuração ativa um tratamento que visa contornar situações envolvendo arredondamentos de CBS e IBS no CTe, que podem ocorrer em decorrência das validações realizadas pela Sefaz de cada estado. Quando ativada, ao calcular os impostos de um documento cujo "Tipo de Emissão" da série esteja configurado como "6 - CTe", o sistema deixará de somar os valores de CBS e IBS dos itens para formar o total. Em vez disso, serão utilizados os percentuais de CBS e IBS do último item do documento para o cálculo dos totais.Mais informações, incluindo exemplos de cálculo, estão disponíveis na descrição da configuração. O.S.: 1010808/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender às exigências fiscais relacionadas ao DIFAL (Diferencial de Alíquota), foi realizada uma melhoria no Sistema CIGAM para a geração automática das informações fiscais necessárias no arquivo XML do CT-e. A partir desta implementação, quando o CIGAM estiver configurado para utilizar o DIFAL, o sistema passará a gerar automaticamente as tags correspondentes ao grupo ICMSUFFim, garantindo maior aderência às regras fiscais vigentes. Essa melhoria contribui para a correta emissão dos documentos fiscais e para o atendimento dos requisitos de validação do CT-e.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 1013651/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o correto armazenamento das informações da opção 'Contabilidade', o sistema passa a considerar adequadamente as seleções realizadas no menu de Notas Fiscais, proporcionando maior confiabilidade na gravação dos dados.

O.S.: 994307/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de adequar a ferramenta CIGAM para mantela em conformidade com as novas regras e validações do ambiente nacional de NFSe, implementamos a geração da tag <pDR> do grupo <vDedRed>. Essa tag é responsável por levar a porcentagem de redução de base do ISS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Mauá

O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos. O.S.: 1035619/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo da evolução constante do Sistema de Gestão Empresarial CIGAM, foi realizada a alteração para garantir a inlcusão do CNPJ alfanumérico e a abrangência do arquivo de ISS do município de Içara. Com essa abrangência, agora é permitido a geração opcional dos campos: - 12 - Município de Prestação - 14 - Alíquota de Serviço de Empresas Fora (Substituto/Tomador). Foi disponibilizada em tela a opção de marcar a geração desses campos. Para o caso do campo 12 - Município de Prestação, é necessário parametrizar no Cadastro de Empresa ou na configuração do Tipo de Operação 326 - Local de Prestação de Serviço.

O.S.: 988016/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as necessidades dos nosso clientes, desenvolvemos uma evolução na tela de Serviços por Material, acessível pelo cadastro de empresa, para contemplar um campo do tipo checkbox 'Gerar código do Tipo de Operação'. Esse campo novo alimenta as novas tags criadas do tipo IF no programa de nota fiscal de serviço configurável. As tags criadas são: <!$MGIF_ag_se_gera_tpoper> - <!$MGIF_mov_se_gera_tpoper> - <!$MGIF_ag3_se_gera_tpoper>

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/168    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as normas de validação do ambiente de NFSe Nacional que estão em constante mudança, passamos a gerar as tags tpOper e tpEnteGov. Conforme a config de TO 328 estiver com valor, será levado para a tag tpOper esse valor. E para a tpEnteGov é conforme cadastro de entidade governamental na Empresa. Para serem geradas essas tags, o layout da NFSe deve ser maior que 1.01 O.S.: 1001680/3    Descrição da Alteração: Visando deixar a ferramenta de emissão de notas fiscais de serviço o mais atualizada e propria para validações da sefaz possivel, foram criadas as seguintes tags para envio configurável: <!$MG_entrega_insc_imob_fiscal> que irá imprimir a informação do campo Inscrição Imobiliaria fiscal e pode ser usada tanto para tags de <obra> quanto de <imovel>. Além disso criamos 3 tags condicionais para ajudar a configurar o grupo imovel, são elas: <!$MGIF_se_gerar_grupo_imovel> <!$MGIF_se_possui_cib> <!$MGIF_se_end_imovel_exterior> O.S.: 1022308/2    Descrição da Alteração: Para manter sempre atualiado o CIGAM e em conformidade com as regras de validação da SEFAZ, realizadas alterações na geração do xml da NFSe ambiente nacional. Agora a tag de cObra é gerada conforme o cadastro de Obra no Endereço de Entrega e também a tag regApTribSN gera com valor '2' para casos de empresa que tem marcada a opção 'Sim com sublimite' no simples nacional. O.S.: 1022422/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de adequar a geração das notas fiscais de serviço que são enviadas para o ambiente nacional de validação, implementamos a tag inscImobFiscal. Agora temos um campo novo no cadastro de endereço de entrega que serve para esse fim. Também foram tratados os prorgamas e functions que fazem a busca desse valor. O.S.: 1028781/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a emissão de Notas Fiscais de Serviço destinadas ao ambiente nacional de validação, foi realizado um ajuste na geração do valor de INSS no XML.A partir desta atualização, a tag <vRetCP>, responsável por informar o valor da contribuição previdenciária retida, será gerada somente quando a incidência de INSS definida no Tipo de Operação do item da nota fiscal estiver configurada como “Retenção”. Com essa alteração, o XML passa a refletir corretamente a tributação configurada para o item, evitando o envio indevido da tag em operações nas quais não há retenção de INSS. O.S.: 1034055/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi realizada uma adequação na Assinatura 13 para a Prefeitura de São Paulo, ajustando a geração do hash.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - Arquivo Serviços Tomados - SP

O.S.: 914831/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a geração do arquivo de Serviços Tomados de Tatuí - SP, o sistema passa a considerar a informação de Data Início da Obra, quando houver indicação de obra, gerando a data no formato AAAAMMDD.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 939023/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na geração dos registros 2010 e 2020 do REINF, incluindo a informação de Série da Nota nos layouts de exportação (Merge e CSV). Também foram adicionadas validações para os dados de inscrição do estabelecimento e do tomador de serviço. Quando o tipo de inscrição for “4”, o sistema irá gerar automaticamente o número da inscrição; caso contrário, o campo será enviado em branco. O.S.: 944882/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que sejam levados para o R-4020 do EFD Reinf, somente lançamentos de retenção que foram liquidados no período informado. O.S.: 960260/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para importação automatica do registro R-2010 pela Customização para portadores. O.S.: 1002004/75    Descrição da Alteração: Como forma de garantir a integridade dos dados gerados do relatório Reinf, referente ao registro R-2055. O sistema passa a considerar as alíquotas parametrizadas de SAT, FUNRURAL e SENAR, quando marcada opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados', para realizar o cálculo dos valores dos respectivos impostos. O.S.: 1002004/80    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados apresentados nos valores das notas fiscais de entrada no registro R-2010, foi realizado um tratamento para identificar e vincular as respectivas notas fiscais de cada CNO nos casos em que existam múltiplos locais de entrega com CNOs e indicativos de obra distintos para o mesmo fornecedor.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 1014010/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração do segmento "E" da DIF Anual do Tocantins, passando a considerar exclusivamente as notas fiscais de saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 799521/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução para realizar desconto na Base e Valor de ICMS nos arquivos legais quando houver uma nota fiscal de remessa vinculada nesta venda. É necessário parametrizar CFOP no botão 'Parametrização' referente á nota fiscal de venda e remessa nos arquivos legais mencionados nesta OS. Dessa forma, será realizado cálculo proporcional de cada item na remessa para descontar o Valor e Base do ICMS: (Valor ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; (Base ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; Se o resultado for menor que o Valor ou Base do ICMS da nota fiscal de saída será abatido dos respectivos campos e no campo Outras será considerado a difernça das bases. Se o resultado for maior que o Valor ou Base do ICMS, o preço unitário do item da venda é menor ou igual. Dessa forma os campos de Base e Valor do ICMS serão zerados. O valor contábil continua sendo apenas considerado na nota fiscal de venda, na nota fiscal de remessa o valor contábil é zerado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC

O.S.: 954641/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar a geração dos campos 22 - "Valor do ICMS sobre a Gasolina A" e 23 - "Valor do ICMS sobre o Etanol Anidro". Quando o item da nota fiscal, de entrada ou saída, possuir o campo "Percentual Biocombustível" informado nos parâmetros do material e o CST da nota for igual a 61, o valor do campo 23 passa a ser calculado aplicando o percentual de biocombustível sobre o valor integral do ICMS. Nessa condição, o campo 22 será gerado com o valor do ICMS integral deduzido do valor apurado para o campo 23. Caso o percentual de biocombustível não esteja informado ou seja igual a zero, a geração permanece conforme a regra atual.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 1004517/180    Descrição da Alteração: Com o intuito de realizar o tratamento ao buscar os dados do contabilista para o MIT, foi realizado o tratamento onde a sequência de busca procura primeiramente no 'Cadastro da Unidade de Negócio', caso não tenha um cadastro de 'Responsável' (aba Padrão) na empresa da Unidade de Negócio, então é realizada a busca dentro do 'Cadastro de Empresa' do campo 'Responsável' da Unidade de Negócio (aba Unidade de Negócio).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 666306/5    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução onde foi criada configuração de TO 333 - Considerar IPI Tributado no IPI Outros na NF de Importação, para manter o IPI destacado como tributado no XML da NF-e, enquanto nos arquivos legais, como SPED Fiscal, Registro de Entradas e Apuração de IPI seja escriturado como "Outros", sem apropriação de crédito. O.S.: 720385/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema para garantir a correta geração dos registros C101 e D101 do EFD ICMS/IPI quando houver cálculo do DIFAL com busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte na emissão de pedidos e notas fiscais, passando a considerar o Local de Entrega da operação para determinação do imposto. O.S.: 799521/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução para realizar desconto na Base e Valor de ICMS nos arquivos legais quando houver uma nota fiscal de remessa vinculada nesta venda. É necessário parametrizar CFOP no botão 'Parametrização' referente á nota fiscal de venda e remessa nos arquivos legais mencionados nesta OS. Dessa forma, será realizado cálculo proporcional de cada item na remessa para descontar o Valor e Base do ICMS: (Valor ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; (Base ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; Se o resultado for menor que o Valor ou Base do ICMS da nota fiscal de saída será abatido dos respectivos campos e no campo Outras será considerado a difernça das bases. Se o resultado for maior que o Valor ou Base do ICMS, o preço unitário do item da venda é menor ou igual. Dessa forma os campos de Base e Valor do ICMS serão zerados. O valor contábil continua sendo apenas considerado na nota fiscal de venda, na nota fiscal de remessa o valor contábil é zerado. O.S.: 893957/19    Descrição da Alteração: Alterada a forma de carregamento da configuração 2990 para buscar a informação da configuração referente Unidade de Negócio em processamento. O.S.: 904993/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada parametrização no cadastro de material, parâmetros do material, dentro da guia complemento fiscal o campo Tipo de Produto ANVISA. Dessa forma, contemplando a geração do campo 07 - TP_PRODUTO - Do registro C173, referente à compra e venda de medicamentos. O.S.: 929855/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a parametrização do registro 1400 na geração do arquivo EFD ICMS IPI, o sistema passa a disponibilizar o campo Unidade de Negócio na tela Índice de Participação dos Municípios, permitindo identificar a qual unidade pertence cada parametrização. O.S.: 961404/3    Descrição da Alteração: Realizado evolução para garantir a geração correta do Registro 0205 no EFD ICMS IPI e no EFD Contribuições. Caso a configuração de sistema 2285 - 'Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais' seja parametrizada com os campos: Descrição Material, Aplicação Material, Referência Material ou Descrição Alternativa Material, e houver alguma alteração desses campos no cadastro do material, será gerado um registro 0205 apresentando a informação anterior que o campo possuía. Continua sendo respeitada a regra do layout dos arquivos, só é possível gerar um registro 0205 por dia. Dessa forma, caso haja alteração de vários campos no mesmo dia, será gerado apenas um registro 0205 tanto no SPED Fiscal quanto no EFD Contribuições. O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos. O.S.: 998242/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender à Portaria 166/2008 – SEFAZ/MT, ao RICMS/MT (Decreto 2.212/2014) e ao Guia Prático da EFD, disponibilizando a configuração de TO - 388 - Código E115 - Valor ICMS Diferencial de Alíquota. As notas parametrizadas com essa configuração serão consideradas na geração do registro E115, cujo campo 04 - "Descrição complementar do ajuste" será gerado com a combinação do mês e ano da geração, Inscrição Estadual e número da nota fiscal, no formato: Mês/Ano#Inscrição Estadual#Número da Nota Fiscal (exemplo:082026#123456789123#1) O.S.: 1002004/39    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta impressão da descrição complementar do material informada no item da NF no registro C170, quando houver registro C176 com valores de ressarcimento, o sistema passa a considerar a geração da descrição com mais de 60 caracteres. O.S.: 1007421/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do SPED Fiscal para que a validação da configuração "GE - VC-2686 - Versão da Busca dos Dados Legais do Material" seja efetuada por usuário. O.S.: 1029508/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do arquivo EFD ICMS IPI, realizado tratamento para considerar notas fiscais com alíquota de ISS com duas casas decimais que geram o registro C172. O.S.: 1034317/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a geração correta dos registros 0150, C101 e E316. Para a geração do registro 0150 com o código IBGE do cliente da nota fiscal, é necessário que a entrega física da mercadoria ocorra em uma UF diferente da UF do cliente constante na nota fiscal. Para isso, deve ser informado, na aba Transporte, um local de entrega cuja UF seja diferente da UF do cliente da nota fiscal de saída.

Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe

O.S.: 1015375/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão na rotina de atualizar divergências, visando uma melhoria na consulta de banco realizada para buscar os registros divergentes.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/598    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, na importação do XML para criação da Pre Nota, passamos a calcular os totais do documento a nível do documento e não mais a nível de item, visando melhorar performance do sistema. O.S.: 607358/605    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os valores alterados manualmente por meio de "Impostos Ajustados" na Conferência de Impostos sejam corretamente sincronizados com a tela de Impostos do Movimento. Realizamos também o ajuste de sincronização entre a Conferência de Impostos e Impostos Informados Item Pré-Nota. O tratamento em questão abrange os seguintes valores: Frete Internacional Seguro Internacional Taxa de Capatazia Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) O.S.: 1018612/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao importar um XML com a opção "Calculados", gerando assim uma Prá Nota, na tela de "Conferência de Impostos" dos itens, passamos a apresentar na coluna "XML" as informações vindas dos XML da nota fiscal importada.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 1030082/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a geração do arquivo XML das notas fiscais de importação, passando a gerar as tags de FCP conforme o processo aplicável.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 1032657/2    Descrição da Alteração: Para melhor visualização da data, foi evoluído os relatórios que utilizam a data final, para que visualize os quatro dígitos referente ao ano.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 799521/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução para realizar desconto na Base e Valor de ICMS nos arquivos legais quando houver uma nota fiscal de remessa vinculada nesta venda. É necessário parametrizar CFOP no botão 'Parametrização' referente á nota fiscal de venda e remessa nos arquivos legais mencionados nesta OS. Dessa forma, será realizado cálculo proporcional de cada item na remessa para descontar o Valor e Base do ICMS: (Valor ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; (Base ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; Se o resultado for menor que o Valor ou Base do ICMS da nota fiscal de saída será abatido dos respectivos campos e no campo Outras será considerado a difernça das bases. Se o resultado for maior que o Valor ou Base do ICMS, o preço unitário do item da venda é menor ou igual. Dessa forma os campos de Base e Valor do ICMS serão zerados. O valor contábil continua sendo apenas considerado na nota fiscal de venda, na nota fiscal de remessa o valor contábil é zerado. O.S.: 960427/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar o tratamento da configuração 153 - Considerar cálculo da I.ICMS = '0' para I.ICMS = '9' do Tipo de Operação na apuração do ICMS, o sistema passa a considerar a configuração somente para notas fiscais de saída. O.S.: 1002346/2    Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização de mais CFOPs, foi evoluída a rotina Apuração ICMS para que seja possível informar quais CFOPs estejam presentes no relatório, para isso, o 'Emitir apuração por ST por UF' deve ser selecionado. O.S.: 1004517/197    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para correta apresentação dos valores de Crédito Presumido quanto a opção 'Considerar Estorno de Crédito de ICMS e Transferência para a Sub-Apuração do Crédito Presumido' na aba Apurações Complementares da Apuração de ICMS, sendo validada apenas nas movimentações de Entradas (Devoluções). O.S.: 1017567/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores EX_RL00023ControleTSF e EX_BE00025GeraRelatTSF O.S.: 1023504/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores no relatório Apuração de ICMS, realizado ajuste para que sejam considerados os valores de Crédito Presumido uma única vez, quando estiver parametrizado o tipo de ajuste (#143) = 040 e 041 no tipo de operação. Realizado tratamento para que sejam apresentadas as informações dos campos CFOP, Grupo, Descrição do Grupo, Código Origem da Mercadoria, e Tipo de Operação presentes na movimentação das notas fiscais com Crédito Presumido, na impressão do relatório Crédito ICMS Presumido. O.S.: 1026350/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para que seja descontado Saldo Credor do mês anterior, na Apuração de Substituição Tributária da respectiva UF, gerando também a guia de recolhimento para a UF. O.S.: 1033041/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores EX_RL00023BuscaValorGuiasPorOperacaoTPI, EX_RL00023BuscaValorGuiasPorOperacaoRSI, EX_RL00023BuscaValorGuiasPorOperacaoRSF e EX_RL00023BuscaValorGuiasPorOperacaoTSF.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas

O.S.: 799521/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução para realizar desconto na Base e Valor de ICMS nos arquivos legais quando houver uma nota fiscal de remessa vinculada nesta venda. É necessário parametrizar CFOP no botão 'Parametrização' referente á nota fiscal de venda e remessa nos arquivos legais mencionados nesta OS. Dessa forma, será realizado cálculo proporcional de cada item na remessa para descontar o Valor e Base do ICMS: (Valor ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; (Base ICMS Remessa / quantidade Remessa ) * quantidade item venda; Se o resultado for menor que o Valor ou Base do ICMS da nota fiscal de saída será abatido dos respectivos campos e no campo Outras será considerado a difernça das bases. Se o resultado for maior que o Valor ou Base do ICMS, o preço unitário do item da venda é menor ou igual. Dessa forma os campos de Base e Valor do ICMS serão zerados. O valor contábil continua sendo apenas considerado na nota fiscal de venda, na nota fiscal de remessa o valor contábil é zerado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI

O.S.: 1029741/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de trazer corretamente os dados, foi ajustado o tratamento para que sejam desconsideradas as notas fiscais com quantidade zeradas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Importa arquivo FCI

O.S.: 996873/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado validação para cancelar o processamento quando o Material do arquivo não for encontrado no FCI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 1012149/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a integridade das informações na impressão do relatório quando informada alíquota de 100% nas configurações de TO 90 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta IRPJ" e TO 92 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta CSLL". O.S.: 1013465/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução na rotina de Apuração de IRPJ e CSLL Lucro Presumido para o critério de escrituração como Competência, prevendo as devidas adequações para os valores de devoluções no demonstrativo de Apuração do IRPJ / CSLL seguindo a LC 224/25, Decreto 12.808/25 e IN 2.305/25. O.S.: 1025468/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta apuração do relatório IRPJ e CSLL, foi realizado tratamento para evitar a duplicidade de valores em cenários com duas unidades de negócio e notas fiscais com mesma numeração em períodos distintos. O.S.: 1026799/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atender a geração da Apuração de IRPJ/CSLL quando não existe Receita Bruta, apenas Receitas Financeiras. O.S.: 1028662/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para cálculo de sobra dos valores da receita excedente para o próximo trimestre. O.S.: 1041867/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para que não gera a parcela excedente quando o faturamento acumulado (soma dos 4º trimestres) não atinge o Limite do Faturamento Anual.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 934785/2    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório de apuração do Diferencial de Alíquota. No qual ao realizar o fechamento e ser identificadas notas fiscais de devolução com diferencial de alíquota, sejam criados os resumos de apuração com Tipo = Crédito e Espécie = Estorno. O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos. O.S.: 997761/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhor atender a necessidade de filtragem por Tipos de Operação, foi adicionado um botão o qual torna possível a inclusão de infinitos Tipos de Operação

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 1023504/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores no relatório Apuração de ICMS, realizado ajuste para que sejam considerados os valores de Crédito Presumido uma única vez, quando estiver parametrizado o tipo de ajuste (#143) = 040 e 041 no tipo de operação. Realizado tratamento para que sejam apresentadas as informações dos campos CFOP, Grupo, Descrição do Grupo, Código Origem da Mercadoria, e Tipo de Operação presentes na movimentação das notas fiscais com Crédito Presumido, na impressão do relatório Crédito ICMS Presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 1018418/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na impressão do Relatório de Registro de Entradas, passando a apresentar o período selecionado com datas inicial e final completas, em vez da exibição apenas de mês e ano.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL

O.S.: 1018612/33    Descrição da Alteração: Para garantir a impressão correta do relatório de Apuração do Difal, realizado tratameto para considerar a UF vinculada na capa da nota caso o local de entrega/empresa entrega não possua informação e no cadastro de transporte da empresa do cliente possua um local de entrega como sugestão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS

O.S.: 1004517/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação dos emitentes das Notas Fiscais, foi adicionado ao relatório .RTF as tags merge que informam o código e o nome fantasia da empresa e foi adicionada a opção de adicionar ao relatório Gráfico, o Código ou o Nome Fantasia do emitente da Nota O.S.: 1018612/15    Descrição da Alteração: Adequado o tooltip no combobox 'Imprimir na coluna Empresa', no Relatório de Conferência PIS/COFINS, para que seja exibido quando o Tipo de Relatório estiver definido como Personalizado.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 1032376/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado o cadastro da descrição do evento, data inicial e final para a Nota Fiscal. Este cadastro será acessádo através do submenu do botão Histórico da Nota Fiscal, possibilitando que este cadastro seja feito para cada documento separadamento, essas informações serão usadas na geração do XML da NFSe Nacional e na NFSe Configurável através das tags atv_nome_evento, atv_data_inicio, atv_data_encerramento e se_atv_evento_empresa.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/167    Descrição da Alteração: Para atender ao novo layout do provedor Nota Control, a qual será necessário enviar as informações de pagamento de uma nota fiscal de serviço, foram realizadas evoluções no envio configurável, disponibilizando novas tags para esse envio. Importante: Esta alteração não está disponível para notas enviadas via ambiente nacional, apenas para configurável. As tags em questão serão listadas abaixo: - <!$MGIF_se_geraGrupoPagamento> - <!$MGIF_se_geraIndPag> - <!$MG_pag_indPag> - <!$MG_pag_tPag> - <!$MGIF_se_geraXPag> - <!$MG_pag_xPag> - <!$MG_pag_vPag> - <!$MGIF_se_geraDPag> - <!$MG_pag_dPag> - <!$MGIF_se_geraCnpjPag> - <!$MG_pag_cnpjPag> - <!$MGIF_se_geraUfPag> - <!$MG_pag_ufPag> - <!$MGIF_se_geraGrupoCard> - <!$MGIF_se_geraTpIntegra> - <!$MG_card_tpIntegra> - <!$MGIF_se_geraCnpj> - <!$MG_card_cnpj> - <!$MGIF_se_geraTBand> - <!$MG_card_tBand> - <!$MGIF_se_geraCAut> - <!$MG_card_cAut> - <!$MGIF_se_geraCnpjReceb> - <!$MG_card_CnpjReceb> - <!$MGIF_se_geraIdTermPag> - <!$MG_card_idTermPag> - <!$MGIF_se_geraVTroco> - <!$MG_pag_vTroco> O.S.: 601901/172    Descrição da Alteração: Visando a melhora constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para a NFSe Configurável, para quando utilizar a opção "Gerar tags de PIS/COFINS de débitos da Operação Própria – NFSe Nacional - #16" da tela de configurações do Gerenciador NFS-e Configurável, fazer a impressão das variáveis: RPS Totais Antes: <!$MGIF_ag_se_gerar_apuracao>, <!$MG_ag_val_pis_apur>, <!$MG_ag_val_pis_apur_virg>, <!$MG_ag_val_cofins_apur>, <!$MG_ag_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_ag_perc_pis_apur>, <!$MG_ag_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_ag_perc_cofins_apur> e <!$MG_ag_perc_cofins_apur_virg>. RPS Item: <!$MGIF_mov_se_gerar_apuracao>, <!$MG_mov_val_pis_apur>, <!$MG_mov_val_pis_apur_virg>, <!$MG_mov_val_cofins_apur>, <!$MG_mov_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_mov_perc_pis_apur>, <!$MG_mov_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_mov_perc_cofins_apur> e <!$MG_mov_perc_cofins_apur_virg> RPS Totais Depois: <!$MGIF_ag3_se_gerar_apuracao>, <!$MG_ag3_val_pis_apur>, <!$MG_ag3_val_pis_apur_virg>, <!$MG_ag3_val_cofins_apur>, <!$MG_ag3_val_cofins_apur_virg>, <!$MG_ag3_perc_pis_apur>, <!$MG_ag3_perc_pis_apur_virg>, <!$MG_ag3_perc_cofins_apur> e <!$MG_ag3_perc_cofins_apur_virg> O.S.: 601901/188    Descrição da Alteração: Para atender aos provedores que solicitem que alguns dados de valores sejam enviados com a vírgula como separador decimal, foi realizada uma revisão nas seguintes tags, garantindo que a vírgula seja gerada: ag_perc_cofins_apur_virg, ag_perc_pis_apur_virg, ag_val_cofins_apur_virg, ag_val_pis_apur_virg, mov_perc_cofins_apur_virg, mov_perc_pis_apur_virg, mov_val_cofins_apur_virg, mov_val_pis_apur_virg, ag3_val_pis_apur_virg, ag3_val_cofins_apur_virg, ag3_perc_pis_apur_virg, ag3_perc_cofins_apur_virg O.S.: 837071/30    Descrição da Alteração: Criado modelo padrão do DANFSe para impressão da NFSe Configurável, conforme Nota Técnica Nº 008 – Versão 1.0. O.S.: 837071/31    Descrição da Alteração: Visando atender as necessidades da NT 008 versão 1.0 página 23, foi disponibilizado um modelo de impressão da nota fiscal de serviço contendo as marcas d'agua de ""Cancelada" e "Substituída". Essas marcas serão impressas conforme o status da nota fiscal onde, caso ela apenas esteja cancelada, será impresso a marca "Cancelada" e, caso ela esteja cancelada porém uma nova nota tenha sido criada e confirmada, a marca "Substituída" será apresentada. O.S.: 837071/32    Descrição da Alteração: Para permitir a geração das informações de PIS/COFINS/CSLL conforme NT 007 versão 001, utilizando como separador a vírgula ao invés do ponto. Tags disponibilizadas: <!$MG_ag_val_liquido_5_virgula> <!$MG_ag_totais_impostos_virgula> <!$MG_ag3_val_liquido_5_virgula> <!$MG_ag3_total_impostos_virgula> <!$MG_mov_total_impostos_virgula> <!$MG_mov_val_liquido_5_virgula> O.S.: 837071/37    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as tags <!$MG_ag_val_liquido_5_virgula><!$MG_ag_totais_impostos_virgula><!$MG_ag3_val_liquido_5_virgula><!$MG_ag3_total_impostos_virgula><!$MG_mov_total_impostos_virgula><!$MG_mov_val_liquido_5_virgula> foram revisadas para que gerem os dados com a virgula no local do ponto. O.S.: 1009424/2    Descrição da Alteração: Para atender a necessidade do envio das informações referentes aos dados de obra para as Notas Fiscais de Serviço configuráveis, foram disponibilizadas tags que poderão ser colocadas no modelo de envio da NFSe. Essas tags são um complemento das que já existem atualmente. Esta OS não contempla nenhuma alteração no envio da NFSe nacional, apenas da configurável. As tags disponibilizadas foram as seguintes: <!$MG_entrega_numero_art> <!$MG_entrega_num_projeto> <!$MG_entrega_num_matricula> <!$MG_entrega_num_caepf> <!$MG_entrega_data_obra> <!$MG_entrega_cod_postal_ex> <!$MG_entrega_reg_cidade_ex> O.S.: 1014014/2    Descrição da Alteração: Ao realizar o envio de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, devido a alguns delays ou problemas nos provedores das prefeituras é possível que as notas acabem não confirmando no CIGAM, por não retornarem o status de confirmado da prefeitura. Nesse momento, é apresentada uma mensagem ao usuário, dizendo que a nota ainda está em processamento. Para esses casos, foi realizado um tratamento para garantir que, caso o retorno seja de nota processando, não realize o envio de e-mail para o cliente. O.S.: 1018946/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, realizamos uma alteração em um dos valores utilizados para montar a string de envio para a assinatura da ta ag_assinatura13 no programa de envio de NFS-e configurável. Ao invés de utilizar a regra de tributação agora usamos o código natureza. O.S.: 1022876/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado o modelo de Impressão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nacional com a marca d'agua para impressão de nota fiscal Cancelada. O.S.: 1022909/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado uma configuração nova na tela de configurações do Gerenciador NFS-e Configurável, "Gerar tag <xDescServ> com todos os itens da nota - NFSe Nacional - #18". Se marcada, no envio da NFSe Nacional, a descrição da tag <xDescServ> vai ser preenchida com as informações: "Código do Material + Descrição do Material + Descrição do Movimento + Descrição Complementar dos Itens em Branco + Descrição do Serviço (Registro no botão <Serviços por Material> do cadastro da empresa da unidade de negócio)" para todos os itens da nota fiscal. O.S.: 1031751/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o Sistema CIGAM, foi ajustada a forma de conversão do arquivo XML obtido do Sistema Nacional, a fim de evitar erros de quebra no arquivo e problemas na abertura e impressão da nota fiscal. O.S.: 1032373/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas duas novas opções no botão <Configurações>, "Considerar o código de acesso da nota no portal nacional para a impressão - #19" e "Considerar Número da nota no CIGAM para impressão - #20", que permitem a parametrização da forma de identificação das informações para a impressão da nota fiscal diretamente do ambiente nacional. O.S.: 1032721/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento em cima das tags de xml "vRetCSLL" e "tpRetPisCofins" para se adequar quando for zerado a retenção de impostos menores que R$ 10,00. O.S.: 1032750/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para que na variável <!$MG_id_dps> do envio do xml da nfse configurável, seja considerado a Série Oficial e a Sub Série Oficial na geração da mesma. O.S.: 1033044/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a conexão do CIGAM ERP com programas externos, foram disponibilizados três novos conectores de customização. Abaixo seguem suas localizações e respectivas expressões lógicas: ---------> Componente 'EscritaFiscalMunicipal' -----> Programa 'Gerenciamento NFS-e - Config. ' (EM00098) --- Task 98.2 , 'Exibe notas' - Final do evento 'Anular' EX_EM00098ExibeNotasEVF_Anular = S EX_EM00098ExibeNotasEVF_AnularCabPrg = EX_EM00098ExibeNotasEVF_AnularCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 1033358/4    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para a criação do XML de cabeçalho para o provedor SigCorp no envio da nfse configurável. O.S.: 1035202/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para a geração das informações do grupo "infoCompl" no xml da NFSe Nacional. Disponibilizado um botão na tela da nota fiscal de saída para ser inserida as informações de "Id Responsabilidade Técnica", "Pedido/OC/OS/Projeto/Contrato" e "Item/Ped/OC/OS/Projeto/Contrato". O.S.: 1041093/1    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na NFSe Configurável para quando for informado mais de um item de serviço na nota fiscal, as variáveis de valores de IBS e CBS considerem a soma dos tributos dos itens.

Logística e Distribuição

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição

O.S.: 961263/20    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de aplicação do PVPS na grade dos pedidos vinculados à entrega via impressão de entregas de expedição (CG06551) de forma a efetuar a aplicação do PVPS com baixa parcial de lotes mantendo o registro de grade branca contendo a quantidade restante a vincular do item do pedido além dos lotes baixados, caso o estoque do lote seja igual a metade do valor da quantidade do item do pedido.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 395980/51    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, conforme a NT 2023.002 v1.01 do CTe, foi disponibilizada uma nova funcionalidade para permitir o registro e o cancelamento do Evento de Insucesso da Entrega do CTe. Essa funcionalidade deve ser utilizada quando houver uma tentativa de entrega de uma mercadoria e ela não puder ser concluída. Com a nova opção, o usuário poderá: Registrar uma tentativa de entrega que não foi concluída; Informar o motivo pelo qual a entrega não foi realizada; Registrar quantas tentativas de entrega já foram realizadas; Cancelar um evento registrado anteriormente, quando necessário. O.S.: 1034026/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o valor dos componentes da prestação de serviço enviado no CT-e passou a ser preenchido com o valor informado no campo Preço Total. Assim, as informações do documento ficam de acordo com o valor total do serviço prestado.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 601901/151    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário no Sistema CIGAM, a tela "Seleciona Notas Fiscais", acessada através do botão 'Vincular' , foi evoluída para apresentar informações adicionais que facilitam a identificação e seleção das notas fiscais. Agora, a consulta passa a exibir também os campos Razão Social do Cliente da NF, Município do Cliente da NF e Transportadora da NF. O.S.: 601901/169    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, alterado a impressão da variável <!$MG_man_responsavel_ciot> para usar o CNPJ ao invés do código da empresa na impressão do MDFe. O.S.: 1015555/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores nas telas de Manifesto Eletrônico e CIOT. Os conectores podem ser acionados através dos seguintes nomes lógicos: Tela do Manifesto Eletrônico > Submenu ao lado do botão "Pagamento do Frete": EX_NF00136SubMenuFretePB = S EX_NF00136SubMenuFretePBCabPrg = EX_NF00136SubMenuFretePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00136SubMenuFretePBName = Tela de CIOT: EX_NF00192CadastroDeCIOTTPI = S EX_NF00192CadastroDeCIOTTPICabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTRSI = S EX_NF00192CadastroDeCIOTRSICabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTPB = S EX_NF00192CadastroDeCIOTPBCabPrg = EX_NF00192CadastroDeCIOTPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00192CadastroDeCIOTPBName =

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Específicos

O.S.: 691283/107    Descrição da Alteração: Alterada a visibilidade dos menus abaixo para que não fiquem visíveis. Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Específicos - Levantam. Previsto X Realizado Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Específicos - Posição financeira das Pró-For Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Específicos - Relação de pedidos por mercado Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Específicos - Posição de itens vendidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/384    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, bloqueia a inserção de itens no pedido quando o valor do Centro de Armazenagem não for informado. O.S.: 720385/2    Descrição da Alteração: Evoluído o cálculo do DIFAL e busca de Regra Fiscal para Não Contribuinte, na emissão de pedidos e notas fiscais, passando a consideraro Local de Entrega da operação para determinação do imposto. O.S.: 1006061/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PoortalCRM em seu escopo de pdidos, permite alterar diretamente os campos "PEDIDO COMPRA" e "ITEM PEDIDO COMPRA" na tela de criação/edição do item do pedido. O.S.: 1009406/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM permite pesquisar os valores do campo Transportadora da capa do pedido utilizando o valor do CNPJ da empresa. O.S.: 1012599/4    Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar o processo de criação de um pedido, via cadastro de pedidos do 'Portal CRM', foi adicionada uma condição para executar o processo de validação de vínculo somente durante a modificação de um pedido, e não mais durante a criação também. Todos os passos do usuário para criação ou modificação, continuam os mesmos.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 1040313/56    Descrição da Alteração: Alterado para que somente seja chamado o specialCharCleanUpDb caso o valor seja diferente de vazio.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 1038604/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de verificação de transações PIX, otimizando a busca de lançamentos para melhorar o desempenho no processo de exclusão e cancelamento de Notas Fiscais de Saída.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 1006130/5    Descrição da Alteração: Visando à melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada a tag `<!$MG_itemped_percentual_ipi_efetivo>` nos relatórios de pedido. Essa tag retorna o percentual efetivo do IPI quando a configuração 330 do tipo de operação estiver habilitada. Quando essa configuração estiver marcada, o sistema buscará o percentual definido na configuração 331 do tipo de operação e realizará o seguinte cálculo: Base × configuração 331 ÷ 100 Para as tags de impressão da nota fiscal, a tag `<!$MG_i_percent_ipi>` também foi ajustada para exibir quatro casas decimais após a vírgula, utilizando o mesmo cálculo aplicado aos pedidos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/175    Descrição da Alteração: Visando deixar a ferramenta CIGAM funcional, feito tratamento na geração das tags <dup> na geração do xml da nota fiscal, pois em alguns casos não estava criando corretamente um grupo por lançamento. O.S.: 601901/179    Descrição da Alteração: Visando à evolução contínua da ferramenta CIGAM, foi realizado um ajuste no filtro dos lançamentos que serão incluídos no XML de envio da Nota Fiscal Eletrônica, passando a considerar a empresa de todos os lançamentos envolvidos na Nota Fiscal de Saída.Essa alteração também contempla a funcionalidade de Múltiplas Condições de Pagamento, garantindo o correto tratamento dos lançamentos financeiros na geração do XML da NF-e. O.S.: 601901/183    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter as soluções propostas pela ferramenta CIGAM sempre atualizadas e em bom funcionamento, realizamos uma nova validação da procedure CGPR_NUMERACAO_NF que tem como objetivo evitar que sejam puladas numerações indevidamente quando é feita a busca de notas na COENTRAD O.S.: 601901/186    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e mante-la em conformidade com o fluxo de geração e envio de notas em altas demandas, realizado ajuste no programa que grava o registro das NFe na tabela FAGERNFE. Agora não é mais utilizado parametros da tabela temporária e sim enviado os valores fixos para nao ocorrer possiveis problemas de delay ou exclusao da temporaria. O.S.: 607358/607    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizada uma melhoria na máscara de busca dos valores enviados ao XML. A partir desse ajuste, os valores passam a ser processados e retornados de forma consistente, preservando as casas decimais após a vírgula em todos os cenários. O.S.: 799521/10    Descrição da Alteração: Existem clientes que realizam o processo de venda fora do estabelecimento, ou seja, o representante/vendedor carrega o veículo com os produtos e realiza as visitas e vendas aos clientes finais. Após esse processo, são criadas as notas de vendas referente aos produtos que foram efetivamente vendidos, devolvendo os que não foram. Neste processo de realizar a criação das notas de vendas, existe a necessidade de realizar o vínculo entre a nota de venda e sua referida nota de remessa. Esse vínculo passa a ser possível através do botão 'NF Referencia' dos itens da nota fiscal. Este botão somente estará habilitado caso a configuração de tipo de operação '332 - Referenciar notas de venda efetuada fora do estabelecimento' esteja marcada. O.S.: 906656/68    Descrição da Alteração: Visando melhoria no Sistema CIGAM foi implementada a evolução que permite configurar o prazo para anulação da Nota Fiscal por Unidade de Negócio, conforme parametrização da Configuração 'LF - NE - 2031 - Não permitir o cancelamento da NFe com mais de'. O.S.: 940060/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o sistema CIGAM, foi disponibilizado um novo campo na tabela de Complemento da Nota Fiscal. Esse campo será preenchido automaticamente quando a Série da Nota estiver configurada com o tipo de emissão Serviço. As informações registradas nesse campo serão utilizadas pelo time responsável pela geração dos Arquivos Legais. O.S.: 942120/41    Descrição da Alteração: Disponibilizada a rotina Gerenciador de Notas de Débito. Esta rotina possibilita gerar as notas fiscais de débito, referentes a juros/multas, sem a necessidade de informar manualmente os itens, nem fazer manualmente o “rateio” dos valores recebidos como juros/multas. O.S.: 967407/2    Descrição da Alteração: Através da configuração 'LF NE 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação', é possível selecionar quais arquivos serão impressos automaticamente. Para os casos em que a configuração esteja marcada com alguma opção que permita a impressão de boleto, porém a condição de pagamento e o portador não gere boleto, não será mais possível clicar nos botões "Visualizar" e "Imprimir" da opção "Boleto" na tela da reimpressão, assim como também não será mais apresentada a mensagem de arquivo inválido. O.S.: 992508/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi evoluída a NFSe Nacional para que emita o grupo de comEXP referente a operações fora do país. O.S.: 1002004/52    Descrição da Alteração: Visando evoluir a ferramenta CIGAM e atender às necessidades dos clientes, foi implementada uma regra de geração de tags configuráveis para os novos impostos IBS e CBS na NF-e, especificamente para os CSTs 220 e 011. Com essa melhoria, passa a ser gerado o grupo de tags <gIBSMun> dentro do grupo <IBSCBS> para os CSTs mencionados. Também foi necessário criar a obrigatoriedade de geração das tags pRedAliq do grupo gIBSCBS/gCBS/gRed/ para CBS e do grupo gIBSUF/gRed/ para UF quando a CST é 011. "Na data da homologação da OS (09/07/2026) o ambiente de homologação da SEFAZ não está confirmando notas que contenham os códigos de classificação (ClassTrib) 220001, 220002 e 220003, e CSTs 011, aparentemente, nesse momento esses códigos estão inativos." O.S.: 1002004/61    Descrição da Alteração: Através do botão "Impostos" presente na capa da nota fiscal, é possível avaliar o valor de alguns impostos calculados. Dentro desta tela, existe o botão "Observações", que tem como objetivo, abrir as observações da nota fiscal. Foi realizado um tratamento para garantir que as observações somente possam ser criadas e modificadas caso a nota fiscal esteja em "Modificar". O.S.: 1002004/73    Descrição da Alteração: Foi implementado um tratamento para realizar a exclusão dos registros da tabela NF REFERENCIA X MOVIMENTO nas operações de notas de débito e crédito, garantindo a correta manutenção dos vínculos entre os documentos e a integridade das informações. O.S.: 1002456/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do Sistema CIGAM, foi implementado um tratamento para remoção de caracteres especiais na geração da tag <infCpl>, evitando possíveis rejeições por parte da SEFAZ e garantindo maior conformidade na formação do XML da NF-e. O.S.: 1005094/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a experiência do usuário, foi implementada no PortalCRM uma restrição no Gerenciador de Notas Fiscais para usuários que possuem o módulo ASP ativo. Quando o usuário possuir os direitos necessários para utilização do módulo ASP, o Gerenciador de Notas Fiscais passa a listar somente as Notas Fiscais cujo representante seja o mesmo representante cadastrado na empresa vinculada ao usuário logado. Dessa forma, o usuário terá acesso apenas às Notas Fiscais relacionadas ao seu respectivo representante. Direitos necessários: FA755TAM13 – MODF PEDIDOS ASP FA473MEM13 – MOD PEDIDOS ASP O.S.: 1013593/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, disponibilizado a geração da tag nItem do grupo DFeReferenciado para notas de devolução. O.S.: 1017779/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o fluxo de geração de observações na criação de notas de entrada originadas por notas de saída, a rotina de geração de observações foi removida do programa "Gera NF Entrada". O.S.: 1018612/26    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo de exclusão de Notas Fiscais vinculadas a transações TEF, a exclusão somente será permitida quando a respectiva transação estiver cancelada ou não confirmada. O.S.: 1020339/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o Sistema CIGAM, foi implementada a geração da tag <indDeduzDeson> na utilização de materiais que possuem numeração/lote em conjunto com a configuração de sistema "LF - NE - 2480 - Realizar quebra de EAN's por numeração/lote/especif3 " marcada. O.S.: 1021132/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o Sistema CIGAM, foi implementada a máscara 8P0 nas tags de envio sobre o CEP. Essa alteração garante que os zeros à esquerda sejam preservados, assegurando o envio correto das informações para a NFSe Nacional. O.S.: 1023695/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM e mante-la em conformidade com as normas vigentes de validação de documentos eletronicos, foi implementado uma clausula de filtro extra na geração do XML quando é cupom fiscal e também na tag entrega.IE quando utilizamos o nome lógico de geração do xml por SQL. O.S.: 1027586/2    Descrição da Alteração: Ajustada a apresentação do percentual de ICMS na impressão da NFe, garantindo que, para o ICMS90, seja considerado o percentual de ICMS correspondente. A alteração garante que a informação apresentada pela tag de percentual de ICMS corresponda ao percentual efetivamente informado para o ICMS90, evitando que seja apresentado o valor do imposto no lugar do percentual. O.S.: 1029987/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi implementada uma evolução no schema de geração do XML para envio de notas fiscais, prevenindo possíveis rejeições decorrentes da utilização da tag infAdProd e de retorno de schema inválidos. O.S.: 1033632/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o sistema CIGAM, foi ajustada a geração das tags dhEmi e dhSaiEnt, garantindo que o fuso horário seja respeitado corretamente na formatação das datas. O.S.: 1036002/2    Descrição da Alteração: Para que seja possível realizar a impressão dos números de série vinculados aos itens da nota que possuem grade, seja ela numeração, lote ou ambos, foram disponibilizadas as tags <!$MGIF_i_se_possui_num_serie_grade> e <!$MG_i_num_serie_grade>. Essas tags somente estarão disponíveis quando a configuração 'LF NE 2807 - Método para geração do Danfe da NFe' estiver como 'Padrão'. O.S.: 1036184/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste no processo de validação para que a configuração 176 do Tipo de Operação seja consultada somente após a confirmação da existência do respectivo Tipo de Operação. Com essa evolução, a sequência de validações torna-se mais consistente, garantindo que a busca pela configuração ocorra apenas quando houver um cadastro válido para consulta, proporcionando maior aderência às regras de processamento do sistema. O.S.: 1040313/22    Descrição da Alteração: Em uma nota fiscal, caso a configuração 'GE GE 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' esteja definida como 2 Empresa, o sistema utilizará as informações da empresa que está informada para buscar os dados da entrega. Entre esses dados, está a informação da inscrição estadual, necessário para quando a empresa de entrega é contribuínte. Foi realizada uma revisão na busca das informações da empresa de entrega para que busque esse dado do cadastro da empresa quando a configuração estiver como 2 Empresa. O.S.: 1040313/40    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foram realizados ajustes na validação do PIX no TEF quando utilizado o banco de dados MSSQL. O.S.: 1040313/63    Descrição da Alteração: Visando a evolução do Sistema CIGAM, foi realizado um aprimoramento na geração de tags configuráveis, com foco em proporcionar maior precisão e consistência nas informações geradas. Os ajustes realizados contribuem para uma melhor exatidão dos valores apresentados e para um processo mais confiável de criação e processamento das tags, proporcionando maior aderência às configurações definidas e uma experiência mais eficiente para os usuários. O.S.: 1040884/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o comportamento da rotina de sincronização da Nota com o XML no sistema CIGAM, foram realizados os seguintes ajustes na procedure Sincroniza NF_XML: - Adequação do tratamento da descrição do material para que retorne a descrição sem os caracteres especiais corretamente. - Ajuste no WHERE da Tabela LFIRURAL, garantindo que seja apresentado apenas um único registro, evitando retornos duplicados e proporcionando maior consistência nas informações disponibilizadas ao processo. O.S.: 1042419/2    Descrição da Alteração: Visando o aprimoramento do sistema CIGAM, foi realizado um ajuste na geração das tags DFeReferenciado e nItem nos arquivos XML das Notas Fiscais, garantindo que sejam emitidas na sequência correta conforme a estrutura esperada do documento fiscal eletrônico. Com essa melhoria, a geração dos XMLs passa a atender de forma mais consistente aos padrões de validação e processamento exigidos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 912480/42    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante de ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para atualizar a numeração da nota fiscal na tabela "162 - COMISSAO X NF" quando for realizada a mudança de numeração da nota fiscal. O.S.: 1006946/6    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionado a busca pelo percentual de ipi efetivo para notas de entrada na geração da tabelas auxiliares da geração do xml da nota fiscal. O.S.: 1010373/3    Descrição da Alteração: Através da guia "Financeiro" da nota fiscal, é possível informar um percentual de desconto até o vencimento. Esse valor é posteriomente levado para o lançamento financeiro gerado da nota fiscal. Para garantir que este valor esteja atualizado no lançamento financeiro, foram revisadas as regras desse campo, fazendo com que esse dado atualize após o lançamento já ter sido gerado. O.S.: 1013593/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas as seguintes adequações para atendimento à Nota Técnica 2025.002 versão 1.40 da NF-e/NFC-e: Compras Governamentais: Inclusão de novos tipos de ente governamental disponíveis para parametrização. Disponibilização de novas opções de tipo de operação com ente governamental. Inclusão da geração da referência ao documento fiscal anterior quando aplicável. Notas de Devolução: Disponibilizado o referenciamento de documentos fiscais por item conforme exigência da Nota Técnica. Disponível através do botão <NF Referência> na tela dos itens da nota fiscal. Notas de Crédito: Inclusão dos novos tipos de Nota de Crédito: Transferência de crédito na sucessão. Retorno por recusa parcial na entrega. Indicador da Operação de Fornecimento: Disponibilizada parametrização para geração do Código Indicador da Operação de Fornecimento (cIndOp) na NF-e, conforme regras da Nota Técnica. Emitente com Inscrição SUFRAMA: Disponibilizada a geração da identificação da inscrição SUFRAMA (ISUFEmit) do emitente quando cadastrada. Estrutura do XML: Adequação da estrutura de geração do XML conforme os novos grupos definidos pela versão 1.40 da Nota Técnica. Atualização da organização dos grupos e campos exigidos para emissão da NF-e. O.S.: 1013593/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado a geração das tags de XML, "vIBS" e "vCBS" do grupo gTransfCred. O.S.: 1018395/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi ajustado o tamanho do campo do XML da Nota Fiscal de 16 caracteres para 15, evitando assim possíveis rejeições na Nota Fiscal. O.S.: 1023189/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na tela da nota fiscal de saída para que faça a busca das informações do endereço de entrega assim que sair da efetivação do pedido. O.S.: 1024256/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para as tags "vDevTrib" de CBS/IBS para não gerar obrigatoriamente quando for CST 200, 210 e 515. O.S.: 1027447/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento na busca das informações da nota fiscal referenciado para a criação da tag <chaveAcesso> do grupo <DFeReferenciado> para buscar tanto da tabela das notas fiscais de saída quando da tabela das notas fiscais de entrada. O.S.: 1033062/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00448NotaFiscalTSF EX_CG00448NotaFiscalTSFCab EX_CG00448NotaFiscalTSFCabPrg O.S.: 1035192/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante de ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para fazer a validação de existencia da nota fiscal tanto da tabela da nota fiscal de saída quanto da tabela de nota fiscal de entrada. O.S.: 1040313/38    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, na tela de referencia para notas de débito, passa a ser possível vincular notas tanto de Saída quanto de Entrada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/388    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera o valor base para cálculo de Frete e Seguro (a partir do botão de "Descontos/Encargos") conforme regra do desktop. O.S.: 558743/392    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos e oportunidades, permite a reutilização de tabelas de preço para quando a configuração "FA GE 298 - Buscar tabela de preços" for igual a "Representante". O.S.: 558743/405    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM considera a configuração "GE TG 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos" na criação de pedidos. O.S.: 558743/406    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, sugere o valor "0,00" para itens que não estiverem cadastrados na tabela de preço, mesmo se o material já tenha sido incluído no pedido. O.S.: 558743/407    Descrição da Alteração: Disponibilizado no Portal Cliente a visualização da Quantidade por Embalagem juntamente à descrição do material, permitindo que o cliente identifique de forma rápida a quantidade de unidades correspondente à embalagem do produto. A informação apresentada será obtida dos Parâmetros do Material, na guia Comercial, e sua exibição será controlada por uma configuração de sistema. FA - GE - 3289 - Listar quantidade por embalagem no Portal Cliente O.S.: 601901/170    Descrição da Alteração: Incluída na impressão do pedido a disponibilização das informações de Fundo de Combate à Pobreza (FCP) e Fundo de Combate à Pobreza por Substituição Tributária (FCP-ST). Foram criadas novas tags para utilização nos modelos merge de impressão, permitindo a exibição das bases de cálculo, percentuais e valores de FCP e FCP-ST por item do pedido, bem como seus respectivos totalizadores. Abaixo as tags criadas: $MG_itemped_base_fcp $MG_itemped_percentual_fcp $MG_itemped_valor_fcp $MG_itemped_base_fcp_st $MG_itemped_percentual_fcp_st $MG_itemped_valor_fcp_st E as totalizadoras: $MG_base_fcp_pedido $MG_base_fcp_st_pedido $MG_valor_fcp_st_pedido A tag totalizadora do valor de FCP, continua disponível através da tag: $MG_valor_fcp_pedido O.S.: 601901/195    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar e deixar a ferramenta CIGAM cada dia melhor para nossos clientes, realizamos uma alteração na procedure de busca de numeração de notas fiscais. Agora se for criada uma UN nova e uma Serie nova, a procedure mantem o comportamento de buscar a ultima nota criada O.S.: 893685/57    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi criada a configuração 'FA - PE - 3295 - Bloquear Material em branco no Pedido'. Quando essa configuração estiver marcada, o sistema não permitirá a criação de itens no pedido sem a informação do código do material, independentemente do tipo de material. Além disso, foi aprimorada a busca pela quantidade da TG para os casos em que existam dois materiais iguais na mesma TG, porém com códigos únicos diferentes, em uma mesma TG. O.S.: 908328/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a experiência de uso do CIGAM, foi realizado um ajuste no Portal CRM, no processo de pedidos.A partir desta atualização, ao acessar a janela de Descontos/Encargos, o sistema passa a considerar corretamente os campos de valor e percentual do Desconto Geral e do Desconto Informado.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 910483/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, retirado a tratativa que fazia com que o sistema sempre arredondasse o valor da quantidade convertida.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 941647/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na exibição do valor do ICMS nos itens do pedido. Anteriormente, espaços adicionais eram inseridos no início do valor, fazendo com que a informação fosse apresentada em duas linhas no relatório. Com o ajuste implementado, o valor do ICMS passa a ser exibido corretamente, de forma alinhada e sem quebras indevidas. O.S.: 950363/6    Descrição da Alteração: A rotina "Análise de Margem" passa a calcular a média das comissões dos representantes informados de forma plena. O.S.: 974504/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada a configuração 'FA - PE - 3294 - Calcular Data de Garantia no processo de Entrega Futura' , que permite definir a data-base para o cálculo da garantia de materiais com número de série. Quando configurada, o sistema calculará e gravará a data de garantia na emissão da nota de remessa da Entrega Futura, considerando uma das opções: - Não calcular: não calcula a garantia. - Data da Venda: considera a data da nota de Simples Faturamento – Venda. - Data da Remessa: considera a data da nota de Remessa. O.S.: 996892/2    Descrição da Alteração: No trecho de validação da Formação de Preço por Característica, acrescentado a validação caso o operador for "<>" para que não ocorra mais erros na formação de preço caso este for o operador. O.S.: 998916/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM bloqueia a alteração do campo "Cliente" da capa do pedido caso o mesmo tenha uma oportunidade vinculada a ele.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1012517/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de alteração de controle de situação do pedido/item do pedido (CG00521) de forma que ao efetuar a troca de um item do pedido para um controle cuja situação seja de cancelamento sejam respeitadas as configurações "FA - 330 - Desconsiderar itens cancelados ao alterar a situação" e "ES - GE - 3047 - Aplicar controle de menor reserva no Pedido" quando a configuração "ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio" estiver marcada ao efetuar a troca do controle da capa do pedido. O.S.: 1015870/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi adicionado uma propriedade no campo Quantidade Convertida para que salve o valor automaticamente quando sair do campo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1017989/2    Descrição da Alteração: Durante a efetivação dos pedidos, caso a configuração 'FA PE 755 - Utilizar desindexação na efetivação de pedidos' esteja marcada, o sistema utilizará o índice cadastrado no pedido para realizar a desindexação na nota, levando também este índice para o financeiro da NF. Foi realizada uma revisão nas efetivações realizadas através do botão "Gerar NF" do pedido para garantir que este índice seja levado para o financeiro da nota gerada. O.S.: 1020521/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar os processos de criação de demandas e ordens de compra durante a inclusão de itens em pedidos, foi implementada uma nova validação no programa responsável pela geração das grades e dos registros de demanda. A melhoria é aplicada aos materiais controlados por lote/grade e tem como finalidade garantir maior consistência na geração das informações. A partir desta atualização, não será mais gerado o registro de Ordem de Compra quando for identificada uma divergência, seja forçada ou ocasional, entre as quantidades registradas na grade e itens do pedido durante a modificação do pedido. O.S.: 1021223/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizada uma melhoria na busca do Preço de Promoção em Tabelas de Preço. Esse ajuste otimiza a consulta das informações, garantindo maior precisão na recuperação dos valores e assegurando a consistência dos dados retornados.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1022436/6    Descrição da Alteração: Ajustado o processo de efetivação no programa 449, garantindo que a chamada do programa 448 seja realizada de forma independente após a efetivação. A alteração permite que a ação seja identificada e processada posteriormente, mantendo o correto funcionamento das demais ações realizadas durante a efetivação.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1032441/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, bloqueia a alteração de controle do pedido conforme parametrizações para saldo em estoque e crédito liberado. O.S.: 1037974/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução contínua do sistema CIGAM, foi realizado um aprimoramento no processo de inserção dos itens do pedido durante a criação de pedidos. Em cenários nos quais as configurações 1218 e 2424 acionam programas do módulo Controladoria, foram implementados ajustes na lógica de inclusão dos itens, tornando o processamento mais consistente e robusto. Com essa evolução, o fluxo de criação de pedidos passa a operar com maior confiabilidade no tratamento dos índices dos itens, contribuindo para a estabilidade do processo e para a qualidade das integrações envolvidas. O.S.: 1040730/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste para garantir a manutenção do zoom no campo Preço Unitário dos itens do pedido durante a execução do módulo Prowise, proporcionando maior consistência na visualização das informações e contribuindo para uma experiência de uso mais prática, fluida e eficiente durante a conferência e edição dos dados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Consulta Pedidos

O.S.: 926698/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi ajustado a busca pelas informações no Programa Consulta Pedidos, evitando assim possíveis erros no banco de dados.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 1006477/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de oportunidades, conserva o valor do campo "Fornecedor" da capa da oportunidade, se o mesmo foi inserido pelo Desktop e alterado pela Web.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/621    Descrição da Alteração: Visando maior facilidade nas avaliações de performance do CIGAM, implementamos chamadas ao APM em rotinas específicas do módulo Fiscal que realizam o cálculo de imposto de movimentos de entradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - Saídas por Tipos de Operações

O.S.: 1014611/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atualizar o relatório Saídas por Tipos de Operação, a largura do campo 'Pedido' foi ampliada para permitir a inserção de pedidos com identificadores maiores. A partir disso, os campos foram realinhados para manter o enquadramento adequado durante a visualização. O processo para a impressão permanece o mesmo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Mapas de Faturamento - * Mapa de Faturamento

O.S.: 1004517/145    Descrição da Alteração: Disponibilizada a identificação da Unidade de Negócio utilizada na impressão da Pesquisa CNAE Empresa. Foram criadas novas tags merge para permitir a exibição, da numeração da UN, do nome completo e do CNPJ da Unidade de Negócio correspondente à faixa selecionada na impressão. Também foram disponibilizadas tags para apresentação dos valores totais de DIFAL de origem e de destino, possibilitando sua utilização nos modelos merge. Tags disponibilizadas: $MG_uni_negocio_faixa = Numeração da faixa da Unidade de Negócio. $MG_nome_completo_un_faixa = Nome completo da Unidade de Negócio da faixa. $MG_cnpj_uni_faixa = CNPJ da Unidade de Negócio da faixa. $MG_total_valor_difal_origem = Valor total do DIFAL de origem. $MG_total_valor_difal_destino = Valor total do DIFAL de destino.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Canhotos - Notas Fiscais sem Canhotos

O.S.: 890070/2    Descrição da Alteração: Implementado o filtro de Série no relatório Notas Fiscais sem Canhotos, permitindo refinar a consulta dos documentos exibidos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - * Emissão de Pedidos em lote

O.S.: 1019864/2    Descrição da Alteração: A emissão de pedidos em lote passa a apresentar corretamente as informações referenciadas pelas tags do modelo merge, garantindo a exibição dos respectivos valores na impressão.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto

O.S.: 944625/3    Descrição da Alteração: Durante a criação de um pedido, é possível configurar para que, a partir de um percentual, o desconto seja liberado apenas mediante a utilização de uma senha pré configurada, sendo necessário possuir essa senha ou solicitar a liberação para um supervisor. Para os casos onde foi realizada a solicitação de uma liberação de desconto, posteriormente liberada via rotina "Liberação Desconto", foi revisado o funcionamento para quando se está usando o controle de reserva futura.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 1022090/11    Descrição da Alteração: Atualizada config 3187 - campo Revisado agora está marcado

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 1015022/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter a ferramenta CIGAM sempre no seu melhor funcionamento tanto para clientes com banco de dados SQL quanto para clientes com Oracle, foram realizados ajustes técnicos na procedure CGPR_VERIF_MATERIAL_EMBALAGEM.

Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote

O.S.: 1027451/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePBName EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizado EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizadoCab EX_NF00006EmissaodoDANFEemLotePB_b_customizadoCabPrg Conectores: EX_NF00006LeNFRSI EX_NF00006LeNFRSICab EX_NF00006LeNFRSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 1025664/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aumentar a compatibilidade do CIGAM ERP com programas externos, foram criados mais três conectores de customização no programa 'Gera NF Expedição' (CG04276). Abaixo seguem as tasks onde foram implementados e suas respectivas expressões lógicas: - Percorre NFs Criadas EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSF = S EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSFCabPrg = EX_CG04276PercorreNFsCriadasRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Registra NF's Criadas EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSI = S EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSICabPrg = EX_CG04276RegistraNFsCriadasRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Itens Entrega EX_CG04276ItensEntregaRSF = S EX_CG04276ItensEntregaRSFCabPrg = EX_CG04276ItensEntregaRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 1017949/2    Descrição da Alteração: O contexto de execução dos programas no CIGAM é uma informação importante para a utilização da funcionalidade de execução paralela, onde algumas funcionalidades acabam sendo bloqueadas nesta forma de execução. Como rotina da efetivação total de pedidos pode ser executada tanto de forma manual, via rotina de sistema, quanto de forma automática via gerenciador de processos, foi realizada uma revisão nesta rotina para garantir que o contexto correto será definido para cada tipo de execução.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS

O.S.: 1026748/3    Descrição da Alteração: Conectores (TPI): EX_EF00017TelaOnLineTPI EX_EF00017TelaOnLineTPICab EX_EF00017TelaOnLineTPICabPrg Conectores (RPI): EX_EF00017TelaOnLineRPI EX_EF00017TelaOnLineRPICab EX_EF00017TelaOnLineRPICabPrg Conectores (RSI): EX_EF00017NNFRSI EX_EF00017NNFRSICab EX_EF00017NNFRSICabPrg Conectores (EVI): EX_EF00017TelaOnLineEVI_UserAction1 EX_EF00017TelaOnLineEVI_UserAction1Cab EX_EF00017TelaOnLineEVI_UserAction1CabPrg

Fiscal - NFe - Rotinas - Gerar e Enviar XML da NFe

O.S.: 1027450/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NF00016GerareEnviarXMLPBName EX_NF00016GerareEnviarXMLEV_b_customizado EX_NF00016GerareEnviarXMLEV_b_customizadoCab EX_NF00016GerareEnviarXMLEV_b_customizadoCabPrg Conectores: EX_NF00016BuscaNotasRSI EX_NF00016BuscaNotasRSICab EX_NF00016BuscaNotasRSICabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 942120/3    Descrição da Alteração: Para a apuração dos novos impostos IBS e CBS, que foram criados pela Reforma Tributária, a NT 2025.002 – versão 1.10 instituiu uma lista de novos eventos necessários para a NF-e. No CIGAM, foram disponibilizados os eventos de responsabilidade do Emitente e do Destinatário das notas. Os eventos do Destinatário estarão disponíveis apenas para notas de entrada cadastradas no CIGAM. O acesso aos Eventos estará disponível no menu contexto dos programas Gerenciador NFe e Gerenciador de Documentos Eletrônicos. "Na data da homologação da OS (09/07/2026) o ambiente de homologação da SEFAZ não está confirmando o evento 211110, aparentemente nesse momento existem tags não liberadas no ambiente de homologação da SEFAZ."

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 911477/24    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM, foi feito uma melhoria na busca do sequencial dos pedidos para que as ações funcionem sem ter interferência de possíveis outros IDs criados externamente. O.S.: 1023476/2    Descrição da Alteração: Ao realizar a efetivação dos pedidos através da rotina do gerenciador de documentos eletrônicos, é possível escolher se deseja que o sistema realize o cálculo de imposto na nota gerada ou não. Caso a opção para calcular o imposto esteja desmarcada, é regra da rotina copiar os impostos do pedido e levar para a NF, marcando o campo "Impostos Ajustados". Para esta situação, onde o campo está desmarcado, foi realizada uma evolução para que o sistema também copie os impostos de IBS e CBS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/180    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizada uma tela de parametrização para que seja informada de onde a tag Local Inicidencia para as notas de serviço buscará a informação, ficando assim mais assertiva a forma e regra para a geração e envio da nota de serviço. O.S.: 601901/196    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a busca para geração das tags ag_localidade_incid, ag3_localidade_incid e mov_localidade_incid passa a ser feita com base no local de entrega e empresa de entrega conforme regra de busca da nota fiscal. O.S.: 837071/29    Descrição da Alteração: Criado modelo padrão do DANFSe para impressão da NFSe Nacional, conforme Nota Técnica Nº 008 – Versão 1.0. O.S.: 1018848/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema e proporcionar soluções cada dia mais atualiadas para nossos clientes, foi criada uma nova tag de impressão de XML para NFS-e configurável que imprime a inscrição municipal sem formatação, ou seja leva o '-' junto. Exemplo 12345-666 Tag: <!$MG_tomador_insc_mun_mascara> O.S.: 1019749/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, alterado uma das informações utilizadas para a tag de assinatura da NFS-e configurável. Ao invés de utilizar o indOper agora utilizamos o código de serviço, fazendo assim com que passe a confirmar as notas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle

O.S.: 717722/12    Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar as informações dispostas nos relatórios de controle de pedidos ('RR00058'), foram adicionadas mais informações sobre a transportadora do pedido. Para que o relatório de modelo gráfico passasse a listar o nome da transportadora, foi adicionado um novo campo na impressão. Para os relatórios de modelo merge, duas novas tags passam a ser disponibilizadas para que o mesmo objetivo seja cumprido. Disponíveis no 'Cabecalho Pedido': Código da transportadora: $MG_cod_transportadora_ped Nome da transportadora: $MG_descricao_transportadora_ped

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento saída

O.S.: 1020517/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de modificar um abastecimento que possui odometro ou horimetro inferior ao informado no veículo, o sistema passa a considerar esse histórico exibindo-o através do boão 'Histórico' no cadastro do veículo.

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 1018469/2    Descrição da Alteração: No Abastecimento Externo ao realizar modificações no campos 'ao Abastecer' do grupo 'Km' ou 'Horas' passou a permitir informar o motivo da alteração do registro.

Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Pesquisa Movimentação

O.S.: 857225/1    Descrição da Alteração: A fim de otimizar a experiencia do usuário, foi removido o Form de processamento que piscava em tela ao abrir o Histórico de Movimentações do Veículo. O.S.: 857225/7    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada a visualização do calendário por meio do recurso de zoom (F5) nos campos de Data. Também foram adicionadas mensagens de aviso para informar quando um registro inválido for inserido.

Serviços - Gestão de Frotas - Pesquisas - Docs/Prevent. Veículo

O.S.: 1040313/20    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização dos documentos preventivos e manutenções avulsas em aberto, o botão Preventiva/Avulsa passa a abrir o documento já posicionado no registro selecionado, facilitando a consulta das demais informações.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 732532/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de permitir a geração de Ordens de Serviço para Manutenções Avulsas cadastradas na Gestão de Frotas, foi implementado o processo de criação da OS para apontamento das atividades pelos técnicos. A melhoria também contempla o registro da referência de Manutenção Avulsa no Histórico de Movimentações do Veículo e a exibição das pendências de geração de OS no menu Serviços > Gestão de Frotas > Pesquisas > Docs/Prevent. Veículo. O.S.: 732532/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados no cadastro de veículos do módulo Gestão de Frotas, foi realizada a componentização das validações relacionadas ao Histórico de Odômetro e ao vínculo com os Documentos de Preventiva, promovendo maior consistência e padronização dos processos. O.S.: 950070/16    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das informações cadastradas, foi implementada uma validação no campo Placa do cadastro de veículos, permitindo apenas a utilização de letras e números e bloqueando a inserção de caracteres especiais. O.S.: 1029316/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação dos veículos cadastrados, foram disponibilizadas na pesquisa paginada as colunas "Placa" e "Descrição". Além disso, a disposição das colunas no grid foi reorganizada, proporcionando mais praticidade e agilidade na consulta das informações. O.S.: 1039055/1    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias na interação das guias do botão "Documento/Preventiva" no Cadastro de Veículos, garantindo a correta geração das Ordens de Serviço de Documentos e Preventivas. O.S.: 1040313/17    Descrição da Alteração: A fim de garantir a consistência dos dados-chave dos veículos, foi otimizado o processo de busca de múltiplos veículos em documentos preventivos. O.S.: 1040313/21    Descrição da Alteração: Para otimizar o processo de geração de OS, agora é possível atualizar as informações da manutenção e gerar a Ordem de Serviço imediatamente, sem sair da tela ou do registro. Assim, a OS é criada já com os dados mais atuais, proporcionando mais agilidade no processo.

Genéricos

O.S.: 584093/218    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo dashboard 'Comodatos x Vendas', desenvolvido com base nas informações da fonte de dados 'FA - Vendas - GR', permitindo o acompanhamento e controle das operações relacionadas a comodatos em comparação com as vendas realizadas. Para garantir o correto funcionamento e a efetividade das análises, foram implementadas parametrizações específicas, incluindo a criação da operação de resultado “COMODATO” e a definição nos filtros do dashboard de um grupo de materiais dedicado para demonstração dos itens relacionados. O.S.: 947038/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de compatibilizar as fontes de dados de Centro de Custo e Conta Contábil com as configurações do CIGAM, passou-se a considerar as parametrizações de Tipo Contábil (80021, 80024, 80027, 80030, 80033, 80036, 80039, 80042 e 80045) e Grupo Contábil (80022, 80025, 80028, 80031, 80034, 80037, 80040, 80043 e 80046). Essa alteração amplia a flexibilidade na utilização das contas contábeis, permitindo contemplar estruturas que não seguem um padrão específico de nomenclatura ou classificação. O.S.: 947656/112    Descrição da Alteração: Otimizada a geração do csv enviado a CIA pelo CIGAM BI quando o gráfico pizza possui fatias por métrica. O.S.: 970021/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do dashboard em dispositivos móveis, foi disponibilizada a opção de ajustar a altura dos itens. O.S.: 970021/65    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade e padronizar a edição, a barra de edição atual foi substituída por uma nova tela, acessada pelo menu de contexto do item no CIGAM BI. O.S.: 970021/111    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a interação mais clara no grid, o sistema passa a apresentar os botões de edição com um layout mais consistente. Além disso, ao excluir uma linha, a mensagem exibida passa a ser apresentada de forma única, evitando repetições e proporcionando uma experiência mais fluida ao usuário. O.S.: 970021/112    Descrição da Alteração: A tela de criação de novos dashboards foi aprimorada para atender ao novo padrão visual do sistema, oferecendo uma interface mais moderna, organizada e alinhada às demais funcionalidades. O layout foi reestruturado com foco em clareza e melhor aproveitamento do espaço, tornando a navegação mais intuitiva e agradável. Os elementos visuais foram padronizados e ajustados para garantir melhor leitura, proporção e consistência, proporcionando uma experiência mais fluida e alinhada à evolução contínua da apresentação do sistema. O.S.: 970021/126    Descrição da Alteração: Melhorias no layout da tela de seleção de métricas e dimensões aberta pela edição de itens de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/134    Descrição da Alteração: Realizada a atualização do modal de transformação de itens para o novo layout. O.S.: 970021/162    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar e garantir maior consistência na configuração do diretório de recebimento de dados na versão web do BI, o sistema passa a permitir a seleção adequada de pastas por meio do botão de escolha. Dessa forma, o comportamento fica padronizado em relação à versão desktop, tornando o processo mais intuitivo e coerente para o usuário. O.S.: 970021/165    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior confiabilidade na interação com dashboards que possuem itens de grupo, o sistema passa a manter corretamente a exibição do item após sua expansão e posterior recolhimento. Além disso, em indicadores com botão de detalhamento vinculado, a navegação passa a direcionar adequadamente para o detalhamento ao realizar o acionamento, proporcionando uma análise mais fluida e consistente. O.S.: 970021/168    Descrição da Alteração: Melhorias no layout do cadastro de regras na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/182    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade na análise das informações e facilitar a construção de dashboards mais aderentes às necessidades dos usuários, o sistema passa a disponibilizar a opção de 'tipo filtro múltipla seleção' na edição do Filtro Dimensão na Web. O.S.: 999722/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizado um novo template de Drill Through para a fonte de dados “Apontamentos de Produção”, permitindo habilitar o detalhamento dos valores exibidos a partir da seleção de itens. Além disso, o dashboard “Análise OP's Área/Processo” foi atualizado com o novo template “Padrão BI”, proporcionando um layout mais moderno e padronizado. Complementando as melhorias, foi incluído um novo componente do tipo Grid para detalhamento dos dados conforme a seleção realizada no PivotGrid, exibindo informações como Área, Data e Hora de Início e Fim, OP, Talão e o Tempo correspondente aos apontamentos. O.S.: 1006809/9    Descrição da Alteração: Ajustado comportamento em que a tela de cores sobrepunha a tela de informação do código ao alterar cores da paleta, dificultando a edição. O.S.: 1006809/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior rastreabilidade no processo de preparação da estrutura, o sistema passa a apresentar o usuário responsável pela última execução, bem como a data e hora em que ela ocorreu. Dessa forma, torna-se mais fácil acompanhar e auditar as execuções realizadas O.S.: 1006809/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior continuidade no modo de apresentação, o sistema passa a manter a sessão web ativa por período prolongado, evitando a expiração automática após 24 horas. Dessa forma, assegura-se que a visualização permaneça disponível sem a necessidade de nova autenticação. O.S.: 1006809/23    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior padronização e qualidade na disseminação das informações, o sistema passa a gerar o PDF do item Pivot Grid da versão Web com apresentação mais aderente ao modelo utilizado no ambiente Desktop. O.S.: 1006809/27    Descrição da Alteração: Melhorias visuais e de comportamento na versão 2 do PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/32    Descrição da Alteração: Habilitada opção para habilitar/desabilitar o drill through por item no CIGAM BI. O.S.: 1006809/46    Descrição da Alteração: A visualização dos dashboards foi aprimorada para aplicar as configurações de borda e separadores na versão web, além de ampliar as opções de personalização disponíveis no modo edição. O.S.: 1006809/48    Descrição da Alteração: Disponibilizada na versão Web a opção de editar e aplicar cores de fundo em dashboards, proporcionando maior flexibilidade de personalização. O.S.: 1006809/54    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma experiência visual mais consistente nos dashboards da web, o sistema passa a padronizar o tamanho dos tiles independentemente da forma de visualização utilizada. Dessa forma, as informações são apresentadas de maneira mais uniforme, favorecendo a organização e a leitura dos dados. O.S.: 1006809/56    Descrição da Alteração: Otimizado o preenchimento da tabela temporária utilizada pelo passo que importa os dados com base em log no CIGAM BI. O.S.: 1006809/57    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de carregamento do layout do item PivotGrid quando ele possui filtros aplicados na versão desktop do CIGAM BI. O.S.: 1006809/60    Descrição da Alteração: Ajustado o layout e usabilidade da criação de métrica com filtro comparativo na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/62    Descrição da Alteração: Otimizado o passo que busca a quantidade dos registros ainda não importados das tabelas utilizadas no dashboard do CIGAM BI. O.S.: 1006809/63    Descrição da Alteração: Melhoria na geração do log da importação de dados quando o passo está marcado para importar também as tabelas relacionadas no CIGAM BI. O.S.: 1006809/66    Descrição da Alteração: Ajustado a tela de configurações do usuario dentro do BI Web, tirando os campos Email e Token Compartilhável, além disso, foi adicionado o botão Alterar E-mail, junto dele, a janela de Alterar E-mail com seus campos, também foi alterado a janela Senha Cigam para validar a senha do BI antes de salvar a senha do Cigam. O.S.: 1006809/67    Descrição da Alteração: Implementadas mensagens para orientar o usuário em algumas operações inválidas no grid. O.S.: 1006809/68    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 26.07. O.S.: 1006809/71    Descrição da Alteração: Alterar o metodo de carregamento para buscar os conteúdos de fonts localmente, assim evitando bloqueios ou falhas de conexão. O.S.: 1006809/72    Descrição da Alteração: Melhorar a usabilidade e apresentação dos dados após o uso da opção de pesquisa da tela de Dashboards na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/74    Descrição da Alteração: Otimizada a abertura do dashboard e da tela de seleção de registros do filtro de dimensão quando ele possui muitos registros. O.S.: 1006809/75    Descrição da Alteração: Melhorada a atualização dos filtros de dimensão quando eles recebem publicação de outros filtros no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/77    Descrição da Alteração: Ajustada a cor da borda da linha de totais quando ela é exibida no início do Pivot Grid, garantindo consistência visual com os demais cenários de exibição. O.S.: 1006809/80    Descrição da Alteração: Ajustado a exibição do loader quando o item recebe publicação, para mostrar que uma ação está em execução. O.S.: 1006809/82    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior usabilidade e padronização na experiência de utilização da plataforma, o sistema passa a apresentar a tela de filtros de múltipla seleção alinhada ao padrão visual adotado na Web O.S.: 1006809/83    Descrição da Alteração: Implementado a limpeza do log gerado pelo ping do serviço. O.S.: 1006809/85    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.08. O.S.: 1006809/86    Descrição da Alteração: Incluídas as propriedades do dashboard no template no CIGAM BI. O.S.: 1006809/87    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior clareza e consistência na navegação das análises, o sistema passa a apresentar corretamente os títulos dos níveis de Drill Down em itens que utilizam dimensão própria de mês/ano. Essa melhoria assegura uma identificação mais precisa das informações exibidas em cada nível de detalhamento, facilitando a interpretação dos dados e proporcionando uma experiência de análise mais intuitiva e confiável para os usuários. O.S.: 1006809/93    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade, estabilidade e evolução contínua na utilização de expressões do Pivot Grid Versão 2 Web, o sistema passa a disponibilizar um novo mecanismo de interpretação baseado em árvore sintática abstrata (AST), permitindo a avaliação dinâmica e recursiva de expressões matemáticas e lógicas. Essa melhoria amplia a confiabilidade dos resultados apresentados, facilita a inclusão de novas funcionalidades e assegura maior consistência no processamento das informações, contribuindo para uma experiência mais robusta e eficiente na criação e análise de indicadores. O.S.: 1006809/94    Descrição da Alteração: Corrigido a duplicação de borda do item selecionado quando ele tem espaçamento interno. O.S.: 1006809/109    Descrição da Alteração: Corrigida a persistência das configurações de habilitação/desabilitação das linhas vertical e horizontal em painéis criados pela web. Anteriormente, embora as alterações fossem aplicadas corretamente durante a edição, elas não eram mantidas após o salvamento, sendo possível persisti-las apenas pelo desktop. Agora, as configurações são salvas corretamente também na versão web. O.S.: 1006809/115    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior usabilidade e melhor experiência na visualização dos dashboards em dispositivos móveis, o sistema passa a apresentar corretamente os títulos dos painéis, garantindo a exibição completa das informações. O.S.: 1006809/119    Descrição da Alteração: Trocado o layout da tela de edição da máscara para o novo padrão da web, também foi adicionado a preview da máscara. O.S.: 1006809/121    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de exportação do GDI para iniciar as propriedades PermissaoLeituraBDOrigem com o conteúdo AvaliarNaPrimeiraVez no CIGAM BI. O.S.: 1006809/122    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior agilidade na navegação e facilitar a localização das informações, o sistema passa a limpar automaticamente o texto informado na pesquisa ao navegar entre pastas. O.S.: 1006809/124    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.08.21. O.S.: 1006809/126    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior agilidade e consistência na gestão dos itens favoritos, o sistema passa a atualizar automaticamente a lista de favoritos após a remoção de um item na versão Web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/128    Descrição da Alteração: Melhorias na aplicação da cor da fonte selecionada informada na propriedade "Aparência Linha Selecionada" quando o grid possui regra com imagem e oculta métrica no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/129    Descrição da Alteração: Melhorado o filtro de dimensão com o editor "MultiplaSelecaoListaTabela" para remover as barras de rolagem quando possui muitos dados selecionados no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/131    Descrição da Alteração: Ajustada a versão fo CIGAM BI para 26.09. O.S.: 1006809/132    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior usabilidade e padronização na experiência de utilização da versão Web, o sistema passa a apresentar a tela de Tipo Execução Botão conforme o novo padrão de layout. O.S.: 1006809/144    Descrição da Alteração: Adicionado no menu de contexto do dashboard a opção "Mover para Lixeira" na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/145    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de referências das tabelas no GDI para mostrar se o dashboards está na lixeira e também para não mostras itens sem referências no CIGAM BI desktop. O.S.: 1006809/147    Descrição da Alteração: Alterado o Tarefas.CMD para utilizar o Tls12 quando enviar email. O.S.: 1006809/148    Descrição da Alteração: Otimizado o método que obtém o conteúdo da dmensão quando ela é utilizada dentro de um filtro. O.S.: 1017003/2    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de importação das tabelas relacionadas no CIGAM BI. O.S.: 1018612/3    Descrição da Alteração: Descritivo do item de dashboard passou a ser carregado apenas sobdemanda, otimizando a abertura do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1018612/5    Descrição da Alteração: Melhorias na versão 2 do PivotGrid com relação a cor da fonte e máscara de dimensões de data na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1025140/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no painel Pendências de Logs, que passou a disponibilizar visões segregadas para os processos de Sincronismo Incremental BI e Gestão de Resultados (Sincronismo de Documentos). O painel 'Pendências de Logs - Sincronismo BI' foi aprimorado com novos indicadores e maior nível de detalhamento, permitindo visualizar o total de registros pendentes, logs recentes, dias de atraso e detalhamento por tabela sincronizada. Além disso, foi incluído um gráfico para acompanhamento da evolução dos logs pendentes ao longo do tempo, proporcionando maior visibilidade sobre o processo de sincronização. Também foi implementada a classificação automática da criticidade das pendências, com os status Normal, Atenção e Crítico, facilitando a identificação e priorização de possíveis inconsistências ou atrasos na sincronização dos dados. O.S.: 1026346/2    Descrição da Alteração: Omitizada a criação da cláusula para busca dos dados quando existe a junção de duas consultas no CIGAM BI. O.S.: 1030698/1    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas as novas dimensões CO - Controle Solicitação (BIDM_CO_CONTROLESOL) e CO - Controle Item Solicitação (BIDM_CO_CONTROLESOL), referentes ao cadastro de Controle da Solicitação do ERP CIGAM e relacionadas à fonte de dados fato CO - Solicitação/Requisição de Compra (BIFT_CO_SOLICIT_COMPRA). Esta evolução amplia as possibilidades de análise e detalhamento das solicitações e requisições de compra no ambiente BI. O.S.: 1032894/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir maior confiabilidade e consistência na apresentação de conteúdos visuais no CIGAM BI Web, o sistema passa a considerar corretamente as configurações definidas para exibição de imagens associadas às regras e métricas. O.S.: 1032982/1    Descrição da Alteração: Foi realizada a descontinuação do layout mobile do tipo Páginas, mantendo apenas o modelo padrão com rolagem vertical. Para isso, ao abrir um dashboard em modo mobile, configurações antigas são automaticamente convertidas para Padrão e salvas na base, garantindo a padronização do comportamento. Também foram feitos ajustes na tela de configuração para impedir novas seleções do tipo Páginas e melhorias na identificação dos grupos na lista de ordenação dos itens, exibindo informações complementares com truncamento de texto quando necessário para preservar o layout. O.S.: 1032982/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e autonomia na personalização dos dashboards, o sistema passa a disponibilizar na versão Web a opção de alteração do tipo de layout do dashboard, alinhando a experiência às funcionalidades já disponíveis em outras plataformas. O.S.: 1032982/3    Descrição da Alteração: Adicionado validação no campo "Valor String" no cadastro da regra, tanto na web quanto no desktop. O.S.: 1032982/6    Descrição da Alteração: Adicionada uma opção em 'Sobre' que mostra as licenças open source de bibliotecas utilizadas no CIGAM BI web. O.S.: 1032982/8    Descrição da Alteração: Aprimorada a aba de transformação da janela de edição de itens, garantindo seu funcionamento correto e proporcionando uma interface mais moderna e intuitiva. O.S.: 1032982/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior consistência e usabilidade na visualização dos indicadores, o sistema passa a considerar corretamente o redimensionamento dos itens durante operações de atualização e expansão do indicador. O.S.: 1032982/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior usabilidade e acessibilidade na utilização do Pivot Grid em dispositivos móveis, o sistema passa a apresentar o Field Chooser com layout otimizado para telas menores. O.S.: 1032982/24    Descrição da Alteração: Alterado o estilo aplicado no item do dashboard quando ele está selecionado no CIGAM BI web. O.S.: 1032982/25    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.10. O.S.: 1032982/26    Descrição da Alteração: Ajustado o método que valida a abertura do dashboard para que ele responde de forma mais rápida quando o dashboard é criado pela CIA no CIGAM BI. O.S.: 1032982/27    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o compartilhamento e a disseminação das informações, o sistema passa a disponibilizar, na versão Web do CIGAM BI, a exportação do Pivot Grid Versão 2 para o formato PDF. O.S.: 1032982/31    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.11. O.S.: 1032982/35    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na abertura do dashboard dentro dos portais CIGAM. O.S.: 1043014/2    Descrição da Alteração: Foi ajustada a configuração da trigger padrão LOJA da tabela de fatos GS - Atividade OS (BIFT_GS_ATIV_OS), alterando o campo de destino utilizado na trigger gerada sobre a tabela GMATIVID do CIGAM, de CD_ITEM para CD_ITEM_OS, adequando o mapeamento para o tipo de dado correto. Para aplicação da melhoria em ambientes já configurados, é necessário remover a trigger existente e executar o processo de atualização da fonte de dados (Download), permitindo que a trigger seja recriada automaticamente com a nova configuração.

Finanças - Controle Orçamentário

O.S.: 1022356/3    Descrição da Alteração: Realizada adequação no controle de verbas para considerar o planejamento anual nos movimentos de Orçamento e Verbas.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 287165/330    Descrição da Alteração: No 'Cigam Desktop', na opção 'Utilidades', seção 'Utilitários', foram criadas as opções de abertura para os seguintes executáveis: - CGDiagnosticos - CGEditor - CGWebRequest Client O.S.: 373456/975    Descrição da Alteração: Tratado que a busca de ip somente aconteça quando estivermos em ambientes internos, a verificação somente vai acontecer quando o USERDNSDOMAIN for INTERNO.SENIOR.COM.BR e quando o USERDOMAIN for SENIOR. O.S.: 373456/1005    Descrição da Alteração: Retatorado o método GetDataTypeFromValue da cigam.utils O.S.: 373456/1006    Descrição da Alteração: Tratado para que utilize a mesma lógica da execução de log do Depurador, também foi desligado a propriedade Iniciate Main Program e marcado a opção Single Instance. O.S.: 373456/1012    Descrição da Alteração: Conforme solicitado. O.S.: 373456/1014    Descrição da Alteração: Tratado para que os parametros out e após o parametros in em oracle, seja levado os valores default do campo. O.S.: 373456/1015    Descrição da Alteração: Tratado para que retorne corretamente o objeto, caso não tenha nenhum parametro de entrada. O.S.: 607358/622    Descrição da Alteração: Tratado para que as importação de formulas não exclua as regras personalizadas. O.S.: 650489/146    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a localização e a seleção de informações nos filtros da Pesquisa Dinâmica Web, foi disponibilizado o recurso de zoom em determinados campos. Esses campos são identificados pelo ícone de lupa. Ao acioná-lo, o sistema apresenta uma janela que permite carregar mais resultados, filtrá-los e selecionar o registro desejado. O.S.: 650489/257    Descrição da Alteração: Criadas as integrações com o serviço Conversation do ChatGPT. O.S.: 650489/271    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas melhorias nos Agentes da Cia - IA do CIGAM, incluindo novos agentes de análise financeira, revisão de consultas, nomes, descrições e prompts, além de ajustes para maior compatibilidade entre ambientes. Também foram realizadas melhorias no tratamento de erros e validações, tornando a execução dos agentes mais estável, segura e padronizada. O.S.: 650489/272    Descrição da Alteração: Deve ser realizada a revisão dos retornos da requisição enviada ao Invoker na API, validando os diferentes caminhos de resposta durante a execução de agentes. A solução deve contemplar a análise e o ajuste do fluxo de retorno do Invoker na API, garantindo que mensagens informativas, mensagens de erro e dados técnicos para debug/desenvolvimento sejam retornados corretamente nos cenários aplicáveis. O.S.: 650489/276    Descrição da Alteração: O CGWebRequestClient recebeu melhorias para facilitar seu uso, incluindo identificação visual dos tipos de requisição, configuração do tempo limite, exibição do tempo de resposta, exportação em formato cURL, abertura e salvamento de arquivos de coleções e ambientes, além de um novo menu com acesso às configurações, à página da Wiki e às informações do programa. O.S.: 650489/282    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar mais segurança, confiabilidade e transparência no uso dos Agentes Customizados da Cia, o sistema passa a oferecer um controle mais preciso da utilização dos agentes, maior estabilidade durante as execuções e a identificação dos recursos acionados em cada interação, permitindo ao usuário acompanhar com clareza o que foi utilizado para gerar cada resposta. O.S.: 650489/283    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar o acesso à criação dos agentes customizados, o menu de Agentes passa a contar com a opção ‘Editor de Agentes’, disponível tanto na interface MVC quanto na interface React. Ao selecioná-la, o usuário é direcionado diretamente para a página do Editor de Agentes. O.S.: 650489/284    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a localização e a organização dos agentes, o menu de Agentes da Cia passa a contar com a seção ‘Meus Agentes’, disponível tanto na interface MVC quanto na interface React. Nela são reunidos os agentes customizados pela própria empresa, separados dos agentes disponibilizados originalmente pelo CIGAM, o que torna a identificação de cada um mais rápida e clara. A seção é exibida somente quando houver agentes customizados cadastrados e segue o padrão visual de cada interface. O.S.: 650489/288    Descrição da Alteração: Foram realizadas melhorias gerais no programa, incluindo a adição do botão “Cancelar” na janela “Exportar cUrl”, a limpeza das informações da requisição anterior ao realizar uma nova solicitação e a correção da visualização ao abrir arquivos de coleção, garantindo que os dados sejam apresentados corretamente no painel de requisição. O.S.: 650489/290    Descrição da Alteração: O arquivo com o link quebrado foi ajustado para o link funcional já no sharepoint da Senior. Os links internos do pdf também foram substituídos por links funcionais. O.S.: 650489/294    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e agilizar a consulta às informações contidas em documentos, a ferramenta ‘Conversar com Documentos’ passa a estar disponível no ambiente SaaS, podendo ser acessada tanto pelos Portais CIGAM quanto pela Cia. Dessa forma, o usuário pode fazer perguntas sobre o conteúdo dos documentos e obter respostas rápidas a partir do canal que preferir. O.S.: 650489/295    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a disseminação das informações e agilizar a tomada de decisão, as análises geradas pela Cia passam a contar com opções de compartilhamento, disponíveis tanto nos Portais CIGAM quanto no Desktop. Com elas, o usuário pode baixar, imprimir ou enviar os resultados por e-mail diretamente da tela da análise, sem a necessidade de copiar as informações para outras ferramentas. O.S.: 650489/299    Descrição da Alteração: Os links antes disponíveis no Sharepoint CIGAM agora foram realocados no Sharepoint Senior. O.S.: 650489/302    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar análises mais precisas e completas, a funcionalidade de análise da Cia passa a utilizar um modelo de inteligência artificial e instruções aprimoradas. Dessa forma, os resultados gerados ficam mais claros, consistentes e alinhados às informações analisadas, apoiando o usuário na tomada de decisão. O.S.: 650489/303    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar mais clareza e segurança na utilização da Cia, o sistema passa a habilitar as opções de geração de conteúdo no menu da Cia somente quando sua utilização for possível. Dessa forma, o usuário visualiza como disponíveis apenas os recursos que realmente pode utilizar, evitando tentativas sem sucesso. O.S.: 650489/304    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a comunicação com o usuário mais clara e uniforme, as mensagens exibidas no envio de e-mail passam a seguir um mesmo padrão. Dessa forma, o usuário identifica com mais facilidade o resultado de cada envio, seja de sucesso ou de falha. O.S.: 650489/312    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agilizar a disseminação das informações, as análises geradas pela opção ‘Analisar com a Cia’ no CGEditor e nos Dispositivos de Saída passam a contar com o envio por e-mail. Dessa forma, o usuário pode compartilhar os resultados diretamente da tela da análise, sem a necessidade de copiar as informações para outras ferramentas. O.S.: 650489/315    Descrição da Alteração: Atualização e testes das aplicações da Cia em produção. O.S.: 910032/3    Descrição da Alteração: Tratado para que chame o objeto de banco SpecialCharCleanUp, quando chamado a função specialCharCleanUp O.S.: 1001972/39    Descrição da Alteração: Ajustado para que o limite seja quebrado em várias string 2000, e realizado o controle do limite sobre os valores carregados em mémoria. O.S.: 1001972/41    Descrição da Alteração: Implementado para que a verificação dos acessos de usuário seja controlado no componente de licenciamento. O.S.: 1001972/45    Descrição da Alteração: Disponibilizado funções que podem ser utilizadas dentro da aplicação do Magic, CGCiaAnalisar e CGCiaPrompt. O.S.: 1013351/1    Descrição da Alteração: Foram criados os endpoints necessários para a criação de usuários via API. Também foram disponibilizados endpoints para consulta de direitos e grupos de direitos, permitindo ainda a inclusão de usuários em grupos e o vínculo direto de direitos aos usuários. O.S.: 1018899/1    Descrição da Alteração: Identificar os campos de endereço cujo conteúdo ultrapasse o tamanho máximo definido na tabela de cadastro de Empresas/Pessoas e oferecer ao usuário uma forma estruturada de tratar essas informações antes de salvá-las, sem perda de dados. Dessa forma, ao realizar a Busca de cadastro de empresas, caso algum campo exceda o tamanho máximo permitido, o sistema criará automaticamente um registro de endereço de entrega com as informações completas e originais, enquanto o cadastro principal receberá a versão ajustada que caiba nos campos. O.S.: 1024517/2    Descrição da Alteração: No report tratado para que respeite a mascará que possui milhar. O.S.: 1033043/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_AP00014.SetaBodyTPI EX_AP00014.SetaBodyTPICab EX_AP00014.SetaBodyTPICabPrg EX_AP00014.SetaBodyTSI EX_AP00014.SetaBodyTSICab EX_AP00014.SetaBodyTSICabPrg EX_AP00014.SetaBodyTSF EX_AP00014.SetaBodyTSFCab EX_AP00014.SetaBodyTSFCabPrg EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPI EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPICab EX_AP00015.Envia_REST/JSONTPICabPrg EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSF EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSFCab EX_AP00015.Envia_REST/JSONTSFCabPrg O.S.: 1037939/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado através da dll CGNFSe a comunicação com o provedor EL - NFSe Nacional. O.S.: 1038600/1    Descrição da Alteração: Liberada a integração de acompanhamentos via webservice, com suporte à listagem e à criação de registros, disponível nos endpoints /Integrador/CadastroAcompanhamento.integrador.asmx e /Integrador/CadastroAcompanhamento.integrador.ashx. Com essa funcionalidade, é possivel consultar e cadastrar acompanhamentos diretamente a partir de outros sistemas, de forma integrada. O.S.: 1040313/18    Descrição da Alteração: Ajustado o Assistente de Atualização para remover o arquivo GEVDO do processo de atualização. A opção Novidades, em Utilidades, foi simplificada, mantendo apenas o filtro por Release, conforme a release exibida na tela, e direcionando o acesso à documentação correspondente na Wiki.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 1014662/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de consulta das informações utilizadas no resumo de comissões da Nota Fiscal, garantindo sua correta exibição.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais

O.S.: 1011765/2    Descrição da Alteração: Adicionada a opção "Executado" na seleção múltipla do filtro "Situação" do relatório Lançamentos Gerais, garantindo a consistência das opções disponíveis em relação ao combo box e respeitando as regras de negócio entre Tipo e Situação. Além disso, na mesma tela foi removida a opção "Efetivos".

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético

O.S.: 1004517/82    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação das Unidades de Negócio no relatório Fluxo Sintético, passam a ser disponibilizadas as tags <!$MG_un_inicial> = Tag do campo inicial da UN filtrada, <!$MG_un_final> = Tag campo final da UN filtrada e <!$MG_un_nome_filtro> que passa a apresentar o nome da UN ou a situação atual do filtro.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 824522/2    Descrição da Alteração: Incluído no relatório SIG Síntese Contábil o filtro "Data de Vencimento", permitindo a consulta dos registros com base na data de vencimento.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Auditor Fiscal

O.S.: 812576/2    Descrição da Alteração: A fim de permitir a usabilidade da rotina "Auditor Fiscal", foi ajustado a validação de direitos necessários para permitir sua execução.

O.S.: 1022292/2    Descrição da Alteração: A rotina, "Orçamento de Projetos", foi ajustada para impedir a inclusão de novas versões de orçamento após sua aprovação. O.S.: 1029270/2    Descrição da Alteração: Alterado a Rotina "Plano de Contas" para que seja possível inativar as MetaContas. O.S.: 971794/11    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias internas no sistema para otimização de desempenho. O.S.: 1006054/2    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "*Extrato de Contas" para que exiba o saldo anterior quando a configuração 80218 estiver marcada.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 1017048/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da troca do campo "Contabilidade" para que sempre que o campo de contabilidade de um lançamento for alterado por meio do histórico financeiro, o sistema solicite o preenchimento do rateio conforme estado do parâmetro "Contabilidade"

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1040775/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado dois novos conectores em dois programas diferentes: Event Zoom Inicia no campo "b_adiantar"l na subtask "LiquidarTitulo" do "LiquidacaoTitulos_325" do CGGFCore: Conectores: - EX_FD00168LiquidarTituloEVI_b_adiantar - EX_FD00168LiquidarTituloEVI_b_adiantarCab - EX_FD00168LiquidarTituloEVI_b_adiantarCabPrg Variable Change Inicial no campo "V_Adiantamento" na subtask "Pagamentos/Recebimentos" do "Pagamentos/Recebimentos_14" do CGGeral: Conectores: - EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_V_Adiantamento - EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_V_AdiantamentoCab - EX_CG00014Pagamentos/RecebimentosVCI_V_AdiantamentoCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 1033613/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma adequação na rotina de emissão de boletos personalizados, especificamente na seleção do banco SAFRA, e para demais bancos a busca do tipo de cobrança, aprimorando a obtenção das informações utilizadas no processo. O.S.: 1034938/1    Descrição da Alteração: No cenário nacional de meios de pagamento, os boletos ainda desempenham um papel importante. Nesse contexto, foi desenvolvido o layout de boletos para o Banco 208 — BTG Pactual, ampliando as opções de instituições bancárias atendidas pelo ERP CIGAM e proporcionando mais flexibilidade aos clientes na escolha de seus parceiros financeiros.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 1017223/5    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão na lógica de cálculo dos valores liquidados para corrigir inconsistências na totalização quando existem lançamentos no sistema. Além disso, foi criada uma nova tag de merge para apresentar o total de multas, permitindo a exibição correta dessa informação no relatório.

O.S.: 1018904/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o campo de Informação Adicional passa a aceitar 500 caracteres.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 941874/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade das transações com TEF, sistema passa a realizar o bloqueio de cancelamento e exclusão de notas antes da exclusão da transação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 601901/194    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_cod_contribuicao_mun_0>, <!$MG_mov_cod_contribuicao_mun_0> e <!$MG_ag3_cod_contribuicao_mun_0> O.S.: 1020103/2    Descrição da Alteração: Visando adequar os cálculos dos tributos da Reforma Tributária (IBS e CBS) e evitar divergências nos totalizadores e rejeição na emissão de Notas Fiscais, foi implementado tratamento para respeitar a quantidade de casas decimais conforme a máscara dos Impostos e Campos. O.S.: 1020177/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada a validação para garantir que a tag <indIntermed/> gere somente nos casos em que a tag <indPres/> tenha os valores 2, 3, 4 ou 9 informados. O.S.: 1024256/4    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, tirado a obrigatoriedade da tag vDevTrib para CBS e IBS do CST 510. O.S.: 1032766/1    Descrição da Alteração: Realizada análise referente à inclusão do TO na capa da nota, sendo definido que, quando a configuração 80 estiver como “O”, o TO deve ser obtido a partir do item informado, realizando-se então a busca do TO correspondente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Séries

O.S.: 837071/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi implementado um novo campo para o cadastro da Série utilizada na impressão da NFSe Nacional. Essa melhoria atende aos casos em que o provedor aceita apenas valores numéricos para a identificação da série.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1028661/2    Descrição da Alteração: Atualizado a forma com que é buscado a configuração 87 do cadastro de 'Tipos de Operação' nos itens da 'Notas Fiscais - Entrada', a garantir que sempre seja obtido seu devido valor.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 785975/16    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e do sistema, foi realizado um ajuste para gravar o percentual de MVA quando a Configuração de Tipo de Operação 193 estiver parametrizada com o valor 5 - SC.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Específicos - Alterar Representante Empresas

O.S.: 1039668/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a integridade e rastreabilidade dos dados ao usar a rotina de alteração de representantes em empresas, o campo Data de Modificação e Usuário de Modificação serão preenchidos corretamente.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 1040313/39    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Usuário - Grupos e Direitos sendo disponibilizado acesso ao programa de busca do último código do usuário a partir do componente CGGECore.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos

O.S.: 766348/124    Descrição da Alteração: Feita atualização no cadastro dos direitos dos módulos: Custo Estrutural, Estratégia de Preços, Gestão do Resultado e Orçamento de Projetos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 1037932/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM, foi implementada uma melhoria no Cadastro de Empresas, permitindo com que registre o usuário responsável pela criação e pela última alteração de cada observação, bem como a respectiva data dessas ações. Com isso, passa a ser possível acompanhar com mais transparência o histórico das observações cadastradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Produtos Vendidos

O.S.: 948922/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a tela do relatório Produtos Vendidos passa agora a salvar os filtros preenchidos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 1015894/2    Descrição da Alteração: Foi alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para, após a contabilização, liberar os lotes criados tanto no processo manual quanto no automatizado.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 997362/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução para que, ao excluir movimentos de produção pelos programas 'Excluir Movimentos de Produção' (CG06354) e 'Exclui movimentos de produção em lote' (CG06331), os questionários vinculados também sejam excluídos automaticamente, conforme a configuração 'PC - MP - 1581 - Inspeção por'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1027785/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e do sistema, realizamos um ajuste na observação de IPI da rotina de devolução de entradas, aplicada durante a geração da respectiva nota de saída.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 1033021/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi implementada uma melhoria na consulta de registros, incluindo a filtragem pelo nome do serviço. Dessa forma, o sistema identifica e retorna corretamente o registro desejado para a realização da alteração do evento.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 1022521/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG05616LendoItensSQLRSF EX_CG05616LendoItensSQLRSFCab EX_CG05616LendoItensSQLRSFCabPrg

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 992508/4    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão em todas as tags do grupo <comExt>, removendo os espaços em branco tanto do inicio quanto do fim das tags tpMoeda, mecAFComexP, mecAFComexP, movTempBens, nDI, nRE e mdic. O local de onde as informações são buscadas não foi alterado. O.S.: 996417/7    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e entregar sempre um produto mais completo para nossos clientes, criamos mais uma opção no envio de notas fiscais de serviço nacional (NFS-e Nacional). Essa opção é um checkbox nas configurações de NFS-e, no Gerenciamento NFS-e Configurável. ' Não gerar tag de Inscrição Municipal - NFSe Nacional - #17' - quando estiver marcada essa opção a tag de xml prest.IM não será gerada. O.S.: 1016366/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as necessidades dos nossos clientes, criamos a tag de xml configurável para NFSe específica para a prefeitura de rondonopolis que tem uma validação diferente: <!$MG_mov_tp_ret_pis_cofins_rond> - na qual agora o valor padrão é 1 ao invés de 0. O.S.: 1021562/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi implementada a regra para exibição do arquivo impresso da NFSe evitando alocar o arquivo pdf durante a geração do mesmo.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 923239/253    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de conciliação de cartões para contemplar corretamente os lançamentos de antecipação. A partir deste ajuste, a conciliação passa a considerar as informações de antecipação e a data prevista de pagamento na identificação dos lançamentos, permitindo que registros antecipados sejam apresentados corretamente, mesmo quando as parcelas possuem vencimentos em datas futuras. O.S.: 995291/2    Descrição da Alteração: Adicionada na tela Selecionar Conciliação a opção "Considerar para identificação dos lançamentos apenas a U.N. informada", permitindo que a identificação dos lançamentos financeiros considere exclusivamente a Unidade de Negócios selecionada durante o processo de conciliação.A funcionalidade foi implementada para os processos de identificação de vendas e liquidações, garantindo que somente lançamentos financeiros pertencentes à U.N. informada sejam considerados na comparação com os dados importados dos adquirentes.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 1018891/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a compatibilidade do CIGAM ERP com programas externos, foram disponibilizados três novos conectores de customização. Abaixo seguem suas localizações e respectivas expressões lógicas: ----> Programa '.Vinculo Manifesto x NF' (NF00138) --- Task 138, '.Vinculo Manifesto x NF' - Task Suffix Final EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSF = S EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSFCabPrg = EX_NF00138.VinculoManifestoxNFTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Record Suffix Final EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSF = S EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSFCabPrg = EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ -----> Programa 'Cadastro de Manifesto' (NF00136) ---- Task 136, 'Cadastro de Manifesto' - Evento Final do botão b_vincular EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincular = S EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincularCabPrg = EX_NF00136CadastrodeManifestoEVF_Zoom_Post_Record_Update_b_vincularCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 1027773/2    Descrição da Alteração: Na rotina “Transferência”, foi alterado o comportamento para que, ao realizar uma transferência entre unidades de negócio do grupo patrimonial “Controla CIAP”, não seja possível fechar a tela “Dados Adicionais Transferência CIAP” sem o preenchimento dos campos obrigatórios. O.S.: 373456/656    Descrição da Alteração: Disponibilizado o recurso de validação de senha de divisão nos portais MVC, que passa a solicitar uma senha de acesso para empresas cuja divisão possua essa parametrização habilitada.

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas

O.S.: 1031009/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa "TransferenciaVerba_1319 – RF00009" EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSI EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSICab EX_RF00009ProcessaTransferenciaRSICabPrg Programa "ProcessaTransferencia - FD00075" EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSI EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSICab EX_FD00075.Grava PlanejamentoRSICabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados. O.S.: 994959/4    Descrição da Alteração: Ajustado o formato dos campos de data do sistema, que passaram a utilizar o ano em 4 dígitos em substituição ao formato anterior de 2 dígitos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais

O.S.: 1035377/1    Descrição da Alteração: Padronizada a Rotina "Gerar Tempos Operacionais" para que o comando de banco registrado no log não apresente espaços em branco.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 1017342/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina "Gerar Tempos Operacionais" para que na leitura de Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido estes sejam considerados somente se possuírem Entrada, para que a Valorização de Estoque tenha onde distribuir os Custos Operacionais. Essa alteração é para garantir a total distribuição dos Custos Operacionais quando há OP com Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido que não possuem movimentação, nos casos onde foi utilizado um Tipo de Operação com Espécie de Estoque Nula.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI

O.S.: 892230/12    Descrição da Alteração: Evoluídas as rotinas de remessa e retorno de pagamento Bradesco para permitir o envio e a identificação do número do lançamento financeiro nas posições 74 a 93 ou 178 a 217 do Segmento A, conforme a parametrização do campo "Posição do Número do Lançamento" na geração da remessa.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 944882/5    Descrição da Alteração: Adicionada a opção "1ª Liquidação" na configuração "GF GE 3277 - Atualizar datas das retenções em liquidações parciais" para atualizar as datas da retenção apenas na primeira liquidação parcial realizada para o lançamento. O.S.: 1025061/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das informações das vendas realizadas com cartão de crédito e facilitar a conciliação com a operadora, no faturamento de Pedidos em que o financeiro previsto é mantido, o sistema passa a solicitar o código de autorização do cartão. A solicitação ocorre uma única vez por Nota Fiscal e o código informado passa a ser considerado em todos os Lançamentos gerados, inclusive quando a condição de pagamento possui mais de uma parcela. O.S.: 1026309/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado o conector; FD00031 - AtualizarControleDeCredito EX_FD00031AtualizaControleDeCreditoTPI EX_FD00031AtualizaControleDeCreditoTPICab EX_FD00031AtualizaControleDeCreditoTPICabPrg O.S.: 1027546/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa LiquidaLancamento(CG01317) EX_CG01317LiquidaLancamentoTPI EX_CG01317LiquidaLancamentoTPICab EX_CG01317LiquidaLancamentoTPICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamentoRSI EX_CG01317LiquidaLancamentoRSICab EX_CG01317LiquidaLancamentoRSICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPI EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPICab EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPF EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPFCab EX_CG01317LiquidaLancamento_2TPFCabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSI EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSICab EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSICabPrg EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSF EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSFCab EX_CG01317LiquidaLancamento_2RSFCabPrg O.S.: 1040313/27    Descrição da Alteração: Revisada a exclusão de correlatos de lançamentos financeiros.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Legais

O.S.: 942120/44    Descrição da Alteração: Disponibilizada a rotina "Gerenciador de Notas de Débito", permitindo a identificação dos lançamentos de juros e multa provenientes de liquidações de Contas a Receber e a geração das respectivas Notas de Débito. A rotina permite a geração de Notas de Débito de forma referenciada, a partir de notas fiscais de origem, e de forma manual, para casos específicos de unificações.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816822/9    Descrição da Alteração: Adequação da integração Itaú devido à atualização da infraestrutura de APIs do banco. Foram atualizadas as URLs impactadas conforme orientação oficial do Itaú, visando garantir a continuidade da comunicação após a expiração dos endereços atuais. A alteração contempla os novos endpoints disponibilizados pelo banco, mantendo as demais configurações da integração inalteradas. O.S.: 858471/13    Descrição da Alteração: Foi realizada uma evolução no registro do open banking para permitir o tratamento de protesto e negativação por cliente. O novo campo "Negativar/Protestar" do cadastro do cliente na guia Geraç define se o procedimento deve ser dispensado ou se deve seguir a parametrização do portador, permitindo diferentes tratamentos para cada cliente. O.S.: 962833/1    Descrição da Alteração: Desenvolvida a integração Open Banking do Banrisul no CIGAM, contemplando as funcionalidades de registro de títulos, alteração de vencimento, abatimento, baixa e retorno de títulos por meio da API de Cobrança do Banrisul.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 1038875/2    Descrição da Alteração: Realizada a adequação dos relatórios listados abaixo em relação a tag merge do logotipo conforme configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente'. Verificando quantidade de caracteres para os caminhos dos logotipos que sejam mais extensos e também que façam uso de nome lógico no diretório escolhido.

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 1028370/2    Descrição da Alteração: Ajustados os campos “Data Cancelamento” e “Motivo Cancelamento” para que sejam limpos automaticamente ao desmarcar o checkbox “Cancelado”, evitando a validação de motivo e data quando o filtro estiver desabilitado.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição em Aberto de Empresas

O.S.: 1013088/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o relatório "Posição em aberto de empresas" seja gerado de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 942120/43    Descrição da Alteração: Implementadas com a reforma tributária brasileira, as novas Notas Fiscais de Débito e Crédito servem, respectivamente, para formalizar acréscimos ou reduções nos impostos devidos (IBS e CBS) decorrentes de ajustes posteriores na operação. Com o relatório Efetivos estruturado na visão de Notas de Débito e Crédito disponibilizado no ERP Cigam, você apura com precisão os lançamentos financeiros com demandas tributárias necessárias, para que assim, de posse das informações, possam ser geradas as ações para garantir a conformidade inicial da sua empresa em relação à este contexto legal. O.S.: 942120/46    Descrição da Alteração: Alterada a nomenclatura das colunas de "Valor Indexado" para apenas "Valor", para melhor entendimento. Importante, não se trata de alteração de tag's, nem mesmo no relatório de Efetivos e nem mesmo no modelo merge, é apenas alteração do texto fixo dos modelos merges. O.S.: 1036502/3    Descrição da Alteração: Foi realizada uma adequação no comportamento da tela de geração de relatórios, aprimorando o fluxo de navegação durante a visualização do relatório. A partir da atualização, ao utilizar a tecla ESC para fechar o relatório, o sistema retorna corretamente à tela anterior, permitindo que o processo de geração do relatório seja retomado normalmente.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Saldo de Portadores

O.S.: 944407/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na apresentação da Unidade de Negócio (UN) no relatório, adequando a informação exibida conforme o filtro de UN aplicado pelo usuário. No relatório personalizado, foram disponibilizadas as tags <!$MG_un_nome_filtro>, <!$MG_un_inicial> e <!$MG_un_final>. No relatório Caracter, passa a ser exibido o nome da UN quando houver filtro para uma única UN, permanecendo a utilização da UN definida na Configuração 21 nas demais situações.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Aberto por Cliente

O.S.: 1034680/2    Descrição da Alteração: Ajustado o relatório AA02462 - Aberto por Cliente para listar corretamente os cabeçalhos das empresas, a finalização da tabela de lançamentos e a separação de linhas entre elas ao utilizar o filtro TG de Portador.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta

O.S.: 1035727/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma adequação no relatório **AA02468 - Lançamentos por Conta**, aprimorando a apresentação dos históricos com múltiplas linhas. Com a atualização, o conteúdo do histórico passa a ser apresentado de forma adequada, evitando o corte de informações na segunda linha e garantindo uma visualização mais completa dos dados no relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Controle de Comissões

O.S.: 1004517/174    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório Controle de Comissões para apresentar a base de comissão corretamente, conforme o filtro de Divisão informado.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 1017658/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das informações fiscais e evitar a geração de inconsistências no processo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, o sistema passa a validar o preenchimento do campo 'Número de Nota Fiscal' antes da criação do documento. Quando o campo não estiver informado, será apresentada a mensagem "Número de Nota Fiscal não informado.", impedindo a criação da Nota Fiscal com numeração igual a 0 e permitindo que o usuário identifique e regularize a situação antes de prosseguir com a operação.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Portador X Conta

O.S.: 1004517/179    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no cálculo dos saldos do relatório Portador X Conta, corrigindo situações em que o saldo inicial poderia não ser apresentado devido a diferenças de arredondamento em determinadas combinações de filtros.Com a correção, os cálculos passam a tratar os valores de forma consistente, garantindo a exibição correta do saldo inicial e evitando divergências ocasionadas pela precisão decimal.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 950300/12    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa: 167.BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284 EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPI EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPICab EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPICabPrg EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPF EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPFCab EX_FD00167BuscaUtilizacaoSessaoCaixa1284TPFCabPrg O.S.: 1019564/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que os módulos do financeiro respeitem as contas gerenciais parametrizadas nas configurações 35 e 36. O.S.: 1019716/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste na rotina de parcelamento de lançamentos para corrigir o comportamento da alteração da empresa nas parcelas.Com a correção, ao alterar a empresa de uma parcela e navegar entre os demais registros, a alteração passa a ser aplicada somente à parcela editada pelo usuário, mantendo as empresas das demais parcelas inalteradas, salvo quando houver uma nova alteração realizada manualmente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 1039159/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, foi revisada a rotina Pagamentos e Recebimentos quanto a sua validação dos campos Cobrança/Nominal e Empresa, impedindo a utilização de valores que não estejam cadastrados no sistema e/ou inativos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar

O.S.: 1019216/3    Descrição da Alteração: O recurso de DDA do CIGAM centraliza e automatiza a importação e o gerenciamento de títulos de cobrança registrados no banco, permitindo vincular os dados correspondentes aos lançamentos financeiros da empresa. É possível realizar o preenchimento do campo de QR Code nos Lançamentos Financeiros, similarmente ao que pode ser feito com o Código de Barras tradicional dos boletos, e a partir disto, realizar o gerencimento da informação e preparação dos lançamentos para pagamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso

O.S.: 1025503/2    Descrição da Alteração: A utilização de cheques como forma de pagamento é algo consolidado no mercado brasileiro, e tem sua parcela de importância junto à outras formas como cartões e pix. Diante disso, foram revisadas a impressão da Cópia dos Cheques com Visto, garantindo sua integridade, principalmente em infraestruturas com utilização do banco de dados Oracle. O.S.: 1039470/2    Descrição da Alteração: Ao longo dos anos de existência do ERP Cigam, facilitadores foram criados para trazer a tradicional agilidade e facilitdde de uso do Cigam. Um desses recursos é o padrão de relatório, onde a última execução dos relatório pode ser salva e em futura execução do relatório, já serem recuperadas essas informações e não havendo a necessidade de digitação de todas novamente. Desta forma, avaliou-se o campo "Valor a Utilizar" e sua correspondência com a informação salva na última execução e avaliação do lançamento em questão que se deseja Imprimir o Recibo através da rotina de Lançamentos Financeiros.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Preparar Cobrança Bancária

O.S.: 1026629/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma adequação na rotina **Selecionar Lançamentos**, aprimorando o fluxo de utilização dos comandos disponíveis durante o processo de seleção. A atualização contempla os botões **Marcar Tudo, Desmarcar Tudo, Inverter Seleção, Atualizar, Imprimir e Sair**, disponibilizando as respectivas ações e proporcionando maior praticidade na utilização da tela.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 1030118/1    Descrição da Alteração: Disponibilizados os boletos dos bancos 329 - QI e 594 - ASA.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 1000727/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado duas novas tags que totalizam tanto os valores de ocorrência quanto de divergência no relatório, facilitando o controle total do saldo recebido, mostrando de maneira separada pelas duas categorias (ocorrência e divergência) os seus respectivos valores totais.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Manutenção de Lotes

O.S.: 1038214/2    Descrição da Alteração: Ajustada a rotina para que a mensagem de troca de portadores seja exibida somente quando o portador for alterado em um lançamento que possua Nosso Número.

O.S.: 1004022/2    Descrição da Alteração: Melhorada a performance ao replicar comissões a outros materiais. O.S.: 400043/209    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo conector na subtask "561.12.3.2 - PrazoVencimento" do programa de Controle de duplicatas: EX_CG00561PrazoVencimentoTSF EX_CG00561PrazoVencimentoTSFCab EX_CG00561PrazoVencimentoTSFCabPrg Disponibilizado novo conector na subtask "561.13.4 - PrazoVencimento" do programa de Controle de duplicatas: EX_CG00561PrazoVencimento_2TSF EX_CG00561PrazoVencimento_2TSFCab EX_CG00561PrazoVencimento_2TSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas

O.S.: 1023389/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Programa CG01308 - Encontro de Contas EX_CG01308FiltrosRSI EX_CG01308FiltrosRSICab EX_CG01308FiltrosRSICabPrg EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcado EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcadoCab EX_CG01308LancamentoPagarVCI_v_marcadoCabPrg Programa FD00168 - Liquidação de Títulos Diponibilizado variável customizada: "v_whereClauseCustomValesAdiantamento"

Finanças - Controle Orçamentário - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 1023387/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a possibilidade de conexão do CIGAM ERP com programas externos, foram adicionados mais três conectores de customização no programa 'Empresas_2075' (CG02075). Todas as implementações foram na task online Empresa. Abaixo seguem suas localizações e respectivas expressões lógicas: - Variable Change Final do campo Representante EX_CG02075EmpresaVCHF_Representante = S EX_CG02075EmpresaVCHF_RepresentanteCabPrg = EX_CG02075EmpresaVCHF_RepresentanteCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Variable Change Final do campo MERCADO EX_CG02075EmpresaVCHF_Mercado = S EX_CG02075EmpresaVCHF_MercadoCabPrg = EX_CG02075EmpresaVCHF_MercadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Control Verification Final do campo MERCADO EX_CG02075EmpresaCTVF_Mercado = S EX_CG02075EmpresaCTVF_MercadoCabPrg = EX_CG02075EmpresaCTVF_MercadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 975155/6    Descrição da Alteração: O conector foi alterado e testado de forma plena. O.S.: 1006946/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de liberação para a contabilidade, permitindo a contabilização referente ao cálculo de PIS e COFINS das CSTs 06 e 07. O.S.: 1024485/2    Descrição da Alteração: A rotina 'Liberar para Contabilidade' passa a executar de forma plena, sem apresentar a mensagem 'ORA-01400'. O.S.: 1040313/43    Descrição da Alteração: A rotina Liberar para Contabilidade está criando os lançamentos contábeis de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar

O.S.: 400043/210    Descrição da Alteração: Realizado os conectores: CGGERAL - CG07538 - *UnificacaoContasPagar_7538 EX_CG07538SelecionaRegistrosEVN_b_customizado EX_CG07538SelecionaRegistrosEVN_b_customizadoCab EX_CG07538SelecionaRegistrosEVN_b_customizadoCabPrg NLs: EX_CG07538SelecionaRegistrosTLP EX_CG07538SelecionaRegistrosDIMG O.S.: 1011617/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: Task: 7538.7.3.1.1.4 (Parcelamento Informado) EX_CG07538ParcelamentoInformadoTPI EX_CG07538ParcelamentoInformadoTPICab EX_CG07538ParcelamentoInformadoTPICabPrg Task: 7538.7.5.8.8 (Busca Parcela Informada) EX_CG07538BuscaParcelaInformadaRSF EX_CG07538BuscaParcelaInformadaRSFCab EX_CG07538BuscaParcelaInformadaRSFCabPrg EX_CG07538BuscaParcelaInformadaTPI EX_CG07538BuscaParcelaInformadaTPICab EX_CG07538BuscaParcelaInformadaTPICabPrg O.S.: 1020189/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evitar inconsistências nos Lançamentos financeiros unificados, o sistema passa a validar, ao clicar no botão 'Confirmar' na tela de Unificação de Contas a Pagar, se existe algum lançamento selecionado cuja Nota Fiscal possui numeração superior a 10 dígitos. Caso seja identificado algum lançamento nesta condição, o sistema impede a continuidade da unificação e apresenta mensagem ao usuário informando a relação dos lançamentos com Nota Fiscal inconsistente, para que sejam ajustados ou desmarcados da seleção antes de prosseguir.

Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar

O.S.: 1029910/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado os seguintes conectores: Programa - '.ImportaArquivoAuttar' EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSF EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovanteRSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSF EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovanteTSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSF EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2RSFCabPrg EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSF EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSFCab EX_FB00021LiquidacaoComprovante_2TSFCabPrg

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 1018612/13    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade com as evoluções do módulo de Conciliação de Cartões, realizou-se a alteração na chamada ao objeto de banco de dados responsável pela padronização de textos de motivos, observações e outros advindos da integração com a API da Conciliadora.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 1017971/2    Descrição da Alteração: Ajustado o CNAB de pagamento do Sicoob para que gere o "Dígito Verificador da Conta" (posição 42 do Segmento A) como "0" quando o DV da conta no cadastro de conta corrente da empresa estiver em branco, a alteração é válida a partir da versão "3.4 - Pix". O.S.: 1018612/17    Descrição da Alteração: Foi ajustada a geração do arquivo de remessa de pagamentos do Sicoob para corrigir o preenchimento do DV da conta na coluna 42 do segmento A.O tratamento do campo foi revisado para considerar corretamente o dígito da conta conforme a versão do layout utilizada. Quando o DV não estiver informado, o campo passa a ser preenchido com zero a partir da versão 3.4 - PIX.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 918850/5    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de importação do DDA para desconsiderar lançamentos já vinculados em novas vinculações, evitando associações incorretas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 997321/56    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de Conciliação de Extrato Automatizada para adequar o tratamento dos lançamentos vinculados e das variações cambiais no processo de conciliação, garantindo a correta composição dos valores apresentados.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 1032430/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a conclusão do processo de conciliação, o sistema passa a diferenciar a identificação dos vínculos de Extrato e de Lançamentos, evitando o conflito que ocorria quando ambos possuíam o mesmo número de sequência e interrompia a rotina ao acionar o botão 'Vincular'. Também foi corrigida a limpeza dos vínculos anteriores, que deixava de ocorrer quando havia movimento sem vínculo entre os selecionados, permitindo a revinculação de movimentos já vinculados ou divergentes.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Manutenção Birôs de Crédito

O.S.: 1013937/2    Descrição da Alteração: Utilizar os serviços de Manutenção de Birôs de Crédito através da integração do Cigam com a API Connect promove maior agilidade e centralização das informações. Auxilia assim, evidenciando, buscando e simplificando o manuseio de consultas e inclusões ou remoções de negativação em órgãos como o SERASA.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 1042667/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado os Conectores: RF00078 - RetornoCobrancaOpenBank EX_RF00078LeRegistrosListadosTSF EX_RF00078LeRegistrosListadosTSFCab EX_RF00078LeRegistrosListadosTSFCabPrg EX_RF00078LeRegistrosListadosRSF EX_RF00078LeRegistrosListadosRSFCab EX_RF00078LeRegistrosListadosRSFCabPrg EX_RF00078RetornoCobrancaOpenBankTSF EX_RF00078RetornoCobrancaOpenBankTSFCab EX_RF00078RetornoCobrancaOpenBankTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 1016724/5    Descrição da Alteração: Os recursos disponíveis no ERP CIGAM advindos da sua integração com as API's bancárias de registro de boleto dos principais bancos do cenário nacional, permitem ganho de agilidade e dinamismo em comparação ao uso de arquivos CNAB's. Desta forma, mantém-se a compatibilidade do recurso de Retorno de Cobrança Open Banking com versões de banco de dados lançadas a mais tempo. O.S.: 1035717/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no código da carteira bancária utilizado nas operações de consulta, alteração e baixa de boletos, garantindo que as chamadas às APIs bancárias utilizem a informação de carteira do portador. Para o Banco Itaú, a opção de Listagem de títulos, permite que, após a atualização das informações no banco, sejam consultados e listados todos os títulos disponíveis, garantindo a atualização completa dos registros apresentados. O.S.: 1040313/32    Descrição da Alteração: Foi aprimorado o fluxo de obtenção de arquivos de retorno do Banco Sicoob, contemplando um mecanismo de espera para acompanhar a disponibilização do arquivo solicitado. O processo realiza verificações em intervalos de 5 segundos, por até 1 minuto, permitindo dar continuidade à operação assim que o identificador do arquivo estiver disponível, sem a necessidade de aguardar o tempo total quando o retorno ocorrer antecipadamente.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 486325/376    Descrição da Alteração: Para atender à Instrução Normativa SEFAZ nº 87/2025 do Estado do Ceará, no processo de geração de NF-e e NFC-e, foi realizada uma adequação no preenchimento da tag cAut para operações realizadas via PIX.A população da tag cAut passa a considerar a operação, se for realizada via PIX, o sistema enviará na tag cAut o código endToEndId da transação. O.S.: 753733/102    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais praticidade aos usuários e garantir a integridade das funcionalidades do módulo, o Portal Varejo foi aprimorado para contemplar corretamente o tratamento da configuração "CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto", tanto quando ela estiver habilitada quanto quando não estiver em utilização.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 440325/206    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria nos processos que utilizam o objeto de banco CGPR_GRAVA_LIBERACAO_CREDITO, responsável pela liberação de crédito, com o objetivo de otimizar seu uso e evitar a ocorrência de locks na tabela durante a execução, assim como os pontos que utilizam diretamente a tabela LIBERA CREDITO. O.S.: 923239/259    Descrição da Alteração: Para possibilitar a customização da busca de disponibilidade de estoque de materiais no Lojas, foi criado os seguintes conectores de botão para as telas 'Estoque Insuficiente'. Nomes lógicos: EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePB EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBCabPrg EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBCab EX_DskEstBuscaDisponibMatAvisaBloEstoqueInsuficientePBName EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPB EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBCabPrg EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBCab EX_DskEstVerifDisponibTempBUDISPVerificaDisponibTempBUDISPPBName O.S.: 923239/263    Descrição da Alteração: Para customização das rotinas 'Balanco' e 'ProcessaBalanco', foram disponibilizados os seguintes conectores: Nomes Lógicos: EX_BalancoPB EX_BalancoPBCabPrg EX_BalancoPBCab EX_BalancoTPI EX_BalancoTPICabPrg EX_BalancoTPICab EX_BalancoEVF_UserAction1 EX_BalancoEVF_UserAction1CabPrg EX_BalancoEVF_UserAction1Cab EX_ProcessaBalancoTPI EX_ProcessaBalancoTPICabPrg EX_ProcessaBalancoTPICab EX_ProcessaBalancoTSF EX_ProcessaBalancoTSFCabPrg EX_ProcessaBalancoTSFCab O.S.: 965083/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foi reavaliado o fluxo de vendas envolvendo TEF e cancelamento de notas, deixando o processo mais fluído e simplificado afim de atender demandas fiscais. O.S.: 980624/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, realizado tratamento para que seja identificado quando for realizada uma operação de PIX através do Gerenciador TEF. O.S.: 1010572/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na geração das parcelas ao utilizar convênio com prazos diferenciados nas vendas, quando a compra for realizada no mesmo dia do Limite de Faturamento, a primeira parcela será gerada com o vencimento na data mais próxima. O.S.: 1024253/3    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foram otimizados os campos de Vencimento e Valor na tela de Múltiplas Formas de Pagamento. O.S.: 1029238/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Nota Fiscal de Saída do Módulo de Lojas, foi criado o seguinte conector: Nomes lógicos: EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSI EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSICabPrg EX_EcfCompCriaNotaFiscalSaidaTSICab

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Configurações

O.S.: 923239/278    Descrição da Alteração: Disponibilizados os Conectores para customizações no programa de validação de Usuário e Senha para a validação por usuário. -RSI: EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSI = S EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSICabPrg = EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ -RSF: EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSF = S EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSFCabPrg = EX_FuncaoDigiteASenhaConfigLiberaPorUsuárioRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 930209/1    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o controle e a consistência das promoções que acumulam pontos, foram revisadas as regras de exclusão, parametrização de pontuação e aplicação de limites, garantindo maior conformidade com os critérios de acúmulo e utilização de benefícios. O.S.: 1040313/64    Descrição da Alteração: Com intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi ajustado um objeto de banco afim de garantir sua correta compilação em ambientes que utilizem o banco de dados MSSQL.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 891900/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior autonomia aos usuários na gestão de relatórios personalizados, foi disponibilizado, na tela Ficha de Clientes, o botão "Alterar Modelo", identificado pelo ícone de engrenagem. Ao acionar esse recurso, o sistema exibirá a tela de Manutenção de Relatórios Personalizados, permitindo a criação, edição e parametrização dos modelos de relatórios do tipo Merge, e com isso possibilitando maior flexibilidade na adequação dos relatórios às necessidades operacionais da empresa.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 826618/12    Descrição da Alteração: Visando proporcionar mais praticidade aos usuários na utilização do Emissor de Cupom Fiscal (tela nova) do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal) e do Orçamento modelo 2 (tela nova), foram adicionados os campos Vendedor 2 e Vendedor 3 nos níveis de capa e item. Com essa implementação, recursos como promoções que utilizam essas informações também passam a ser suportados.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 1002004/40    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foram realizadas melhorias na aplicação de descontos no processo de troca de clientes no Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). Quando o orçamento possui promoções e/ou descontos definidos diretamente no Cadastro do Cliente, o sistema passa a recalcular corretamente os descontos de acordo com o novo cliente informado. O.S.: 1016705/3    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema no cálculo do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), foi realizada a adequação necessária na rotina de Orçamento do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). O.S.: 1020916/2    Descrição da Alteração: Foi adicionada a validação do Tipo de Nota em conjunto com a validação de Unidades de Negócio divergentes, garantindo o correto tratamento da situação. O.S.: 1029239/1    Descrição da Alteração: Para customização do Orçamento do Módulo de Lojas, foi criado o seguite conector: Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterial EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovItensOrcTempVCHI_CodigoMaterialCab O.S.: 1041118/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi restaurado o comportamento que permite realizar o zoom por meio da tecla F5 no campo Cliente da tela de Orçamento do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 1022527/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste na rotina de Orçamento por Controle, aprimorando o tratamento do processo após a exclusão de um orçamento. Com a melhoria, o sistema passa a gerenciar corretamente a situação em que não há mais registros disponíveis no grid, permitindo a continuidade da utilização da rotina normalmente.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 1015952/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade das informações no sistema, foi implementada uma camada de segurança para que, durante a geração da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de Conferência de Itens OC do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC), o Código NFE seja sempre obtido da respectiva Nota Fiscal de Saída e replicado corretamente na Nota Fiscal de Entrada.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Específicos - DRE Demonstrativo de Resultados

O.S.: 1029736/2    Descrição da Alteração: O relatório "DRE - Demonstrativo de Resultados" foi atualizado. Agora, as informações da aba "Contas" ficam salvas automaticamente ao fechar o programa, bastando preencher o campo "Caminho Arquivo Contas" com um caminho para um arquivo de texto. Com isso, não é mais necessário gerar o relatório apenas para salvar esses dados. O.S.: 1031571/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de normalizar a consulta ao banco de dados da rotina 'Gera Procedimentos CRM', o valor das variáveis responsáveis pela consulta foram adequados para correto funcionamento do programa.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Clientes que não Compram

O.S.: 1027158/2    Descrição da Alteração: Iimplementamos a funcionalidade de relatórios personalizados no módulo de Gestão de Lojas. A partir desta atualização, o relatório "Clientes que Não Compram" passa a disponibilizar a opção de modelo "Personalizado" diretamente na tela de geração de relatórios. Essa nova opção permite a geração de um relatório Merge customizável. Além disso, realizamos ajustes e melhorias no relatório, incluindo a correção de inconsistências identificadas em ambientes que utilizam banco de dados Oracle.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Comissões Loja

O.S.: 1022479/2    Descrição da Alteração: Realizamos a manutenção no relatório Comisões Loja, ajustando os campos que exibiam dados inconsistentes quando selecionado a opção 'Abater Trocas/Devoluções'. Todos os modelos do relatório já se encontram corrigidos, com exceção do '5º Modelo' que foi desativado.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos

O.S.: 1011435/2    Descrição da Alteração: Nas rotinas de atualização e processamento de estoque foram implementadas funcionalidades para garantir a sincronização das grades ao movimentar um material com controle de grade.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 961404/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Cadastro de Materiais (CG00341) de forma que sejam registradas as alterações efetuadas nos campos 'Referência', 'Aplicação' e 'Descrição Alternativa' na tabela de Registro 0205/0220: Alteração de Itens e Fatores de Conversão de Unidades da aba Dados Legais. O.S.: 961404/6    Descrição da Alteração: Realizada evolução para registrar o log completo de alterações em campos com grande quantidade de caracteres.

O.S.: 1018612/4    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de materiais, de forma que ao editar a informação de referência seja registrado na tabela de logs do registro 0205/0220 o valor anterior à edição.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 1029964/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa 'Cadastro de Materiais ' (CG00341) para que seja validado o controle da Especif1 na criação/modificação.

O.S.: 1031083/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco de dados responsável pela validação das regras dps parâmetros do material, de forma que passe a considerar espaçamentos gerados a partir de conteúdos de características numéricas pré-definidas cujo valor do conteúdo possua máscara com quantidade de dígitos inferior ou igual à mascara definida na característica ao avaliar as regras dos parâmetros do material. O.S.: 1040313/14    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco de dados para a busca do código do material, de forma a passar a prever a passagem dos parâmetros de origem e usuário e os parâmetros de retorno do objeto de banco.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 1012793/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de movimentos de estoque (CG00343), de forma que o valor do preço unitário sugerido com base no preço médio apresente todas as casas decimais de forma equivalente ao estoque e grade do material utilizado. O.S.: 1027942/2    Descrição da Alteração: No programa 'Disponibilidade Material' (CG06393), realizada alteração para que passe apresentar as informações ao selecionar a opção em tela 'Detalhar em dias'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 952451/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para evoluir a tela de Conferência do Custo do Item na nota de entrada para atender a Reforma Tributária. O.S.: 1018612/11    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a tela de Conferência do Custo e as Regras de Preço sejam exibidas conforme o esperado.

Qualidade - Gestão Ambiental - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 1033045/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta de materiais (CG00374) sendo disponibilizados os seguintes conectores para uso na versão da tela acessada através da configuração "ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais" com valor "6 Modelo = Normal com Código de Referência". Record Prefix Inicial EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaRPI = S EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaRPICabPrg = EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ User Action 1 Inicial EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaEVI_UserAction1 = S EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaEVI_UserAction1CabPrg = EX_CG00374ConsultaMateriaisReferenciaEVI_UserAction1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 1018612/16    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para tratar a NF de Referência no Movimento de Estoque de Entrada ao abrir a nova tela de Conferência do Custo.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 950284/2    Descrição da Alteração: Desenvolvido novo modelo de relatório de "Emissão de Requisição" (CG01140), contemplando a apresentação da grade/numeração dos materiais e suas respectivas quantidades. O.S.: 1023807/4    Descrição da Alteração: No programa 'Requisições de Materiais' (CG01140) incluída informação 'Referência' do Cadastro do Material ou 'Detalhe MERGE' do modelo de impressão. O.S.: 1026386/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa '.GeraSolicitacao' (CG01138) a fim de replicar a descrição na solicitação quando a opção 'replicar a descrição para a nova requisição/solicitação' estiver selecionada.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque

O.S.: 625984/2    Descrição da Alteração: Evoluído relatório '* Posição do Estoque (Merge)' para apresentar valores negativos. O.S.: 1004517/147    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir o relatório de Posição de Estoque e ampliar as opções de personalização do modelo de impressão, o sistema passou a disponibilizar as informações do campo 'Fabricante', localizado na guia 'Dados Adicionais', para a emissão. Para a utilização deste recurso, as seguintes tags foram criadas: $MG_fabricante = Código do Fabricante (código do cadastro da empresa) $MG_descricao_fabricante = Descrição do Fabricante (nome do cadastro da empresa) $MG_fantasia_fabricante = Fantasia do Fabricante (nome fantasia do cadastro da empresa)

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Ficha Movimento com Lotes

O.S.: 1002718/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no relatório Ficha Movimento com Lotes (CG02372), com a inclusão da tag de vencimento no form merge “Detalhe”. A nova tag dt_validade_informada_mov permite exibir a *validade do movimento* nas tabelas do relatório.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Altera validade do Lote

O.S.: 621514/98    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa 'Altera validade do Lote' (CG05571) para que exiba um tooltip quando o usuário estiver em cima do campo 'Qtde. Dias de Validade' e estiver realizando um tipo de atualização igual a 'Dias'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Gerenciais - * Perfil de Materiais

O.S.: 1017632/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa Perfil de Materiais (CG06459) para que, caso a unidade de medida do material não esteja cadastrada nas unidades de medida da TG, seja utilizada a máscara definida na própria unidade de medida do material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Certificado de Qualidade

O.S.: 1039636/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de Cerificado de Qualidade (7470) de forma que ao editar materiais de especificações com controle por cadastro o sistema permita que o usuário cancele a alteração ou edite para um material distinto sem a necessidade de passar pela validação de TG antes do processo e também para que apresente os dados de especificações do produto pronto em tela quando o controle por grupo for igual a Estoque.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - * Certificado de Qualidade

O.S.: 1009344/4    Descrição da Alteração: Realizada evolução no programa ' *Certificado de Qualidade' (CG07497), incluindo no relatório novas tags de Validade do lote, Fabricação do lote, Número ONU, Descrição ONU, NCM, Número ANVISA e Quibenne (possui engenharia), para Produto Pronto e Matéria Prima. Tags Produto Pronto (_prod) e Matéria Prima (_mp): - validade lote - <@dt_val_prod> | <@dt_val_mp> - fabricacao_lote - <@dt_fab_prod> | <@dt_fab_mp>     - numero onu - <@numero_onu_prod> | <@numero_onu_mp> - descricao onu - <@descricao_onu_prod> | <@descricao_onu_mp>             - ncm - <@ncm_prod> | <@ncm_mp> - numero anvisa - <@numero_anvisa_prod> | <@numero_anvisa_mp> - possui engenharia - <@possui_engenharia_prod> | <@possui_engenharia_mp>

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 948141/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa 'Painel de Inventários' (CG08902) permitindo a aplicação de filtros por data de inventário e otimizando a busca de informações.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Bloqueio de Materiais

O.S.: 923482/24    Descrição da Alteração: Atualizado para que a confirmação de update não apareça durante o modo Auto Teste Play.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 1013175/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para garantir de forma plena a ordenação dos Movimentos que serão valorizados, a fim de que as Entradas de Produção (OP) recebem os Custos de todos os Insumos movimentados. O.S.: 1028955/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para garantir a distribuição dos Custos de Processos referentes aos Movimentos de Produção que não possuem Movimentação (Quantidade zero), para quando estiver utilizando Tempo Real (cfe Configuração 980 - Tempo a utillizar para Valorização do Estoque).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 1020744/3    Descrição da Alteração: Visando o uso do Orçamento pela Ordem de Serviço foi tratada a criação de novas versão considerando Materiais com situação como 'Baixado', mantendo ou excluindo os correlatos de movimentos vinculados a este conforme escolha do usuário. O.S.: 1028331/1    Descrição da Alteração: No método BuscarOrdemServicoCliente, a documentação foi ajustada para deixar mais claro que a listagem considera o código do cliente do usuário logado como critério para filtrar os registros. O.S.: 1038854/1    Descrição da Alteração: Realizada a revisão dos comportamentos da tela de cadastro de OS por meio do cadastro de OS Simplificada no Portal Serviço, com o objetivo de melhorar a usabilidade.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais

O.S.: 910211/37    Descrição da Alteração: Foi atualizado na Wiki de como fazer 'Remessa de Locação de Recurso da OS', as imagens de referencia da rotina para este processo. E também foi atualizado na Wiki de como fazer 'Remessa de Materiais e Recursos da OS', as referencias de parametrização de 'Tipo de Operação' e 'Centro de Armazenagem' para a geração de Remessas do tipo 'Demais Remessas'.

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Cadastros - Projetos

O.S.: 1017051/6    Descrição da Alteração: Para auxiliar a visualização de projetos a partir da pesquisa de Projetos, ao realizar 'zoom' no campo Projeto este direcionará para o cadastro do projeto selecionado.

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Histórico de alteração de Produtos x Depositário

O.S.: 1017051/5    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada a visualização dos registros por meio do recurso de zoom (F5) nos campos 'Material' e 'Contrato de Locação'.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 927965/2    Descrição da Alteração: Ao acessar a tela Disponibilidade do Material e consultar as demandas por meio da Ordem de Serviço, o sistema exibe, na parte inferior da tela, o código e o nome do cliente vinculado à OS. O.S.: 953831/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que com as configurações 'GE- GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' e 'GE - GE - 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos' marcadas fique disponível o uso de Apontamento de Recursos Unificados através da Ordem de Serviço pelo Portal Serviços. Dessa forma, ao utilizar a configuração 'GE - GE - 2668 - Avisar/Bloquear Recurso alocado no período' como 'Avisar' ou 'Bloquear' será emitida mensagem ao vincular Recursos no Projeto Estruturado e na Ordem de Serviço nos casos em que ele não esteja disponível no período informado. O.S.: 961321/58    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criar Ordem de Serviço a partir do Pedido que contenha materiais que controlam número de série, passou a ser gravado o número de série selecionado na tabela de Complemento de Item da OS possibilitando consulta em diferentes pequisas. O.S.: 1009001/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho, foi realizada uma revisão do processo de abertura da tela de Materiais da OS, visando sua otimização. O.S.: 1009001/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho, foi realizada uma revisão do processo de abertura dos registro na tela de Ordens de Serviço, visando sua otimização. O.S.: 1009001/18    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o desempenho, foi realizada uma revisão do processo de abertura da tela de Materiais da OS, visando sua otimização. O.S.: 1009033/1    Descrição da Alteração: Para otimizar a criação de itens da OS, o usuário poderá pesquisar o Assunto ou informar diretamente o ID no campo "ID Assunto", que pode ser identificado pela informação auxiliar do campo, sem a necessidade de abrir uma tela de pesquisa.Importante: esse comportamento ocorrerá somente quando a configuração "GM GE 3149 - Modelo de tela para o Controle de Atendimento - SLA" estiver definida como "1 Modelo A". O.S.: 1018612/18    Descrição da Alteração: Visando o uso da configuração 'GE - GE - 3290 - Usar o planejamento de recursos para a OS e para Projetos' e 'GE - GE - 2668 - Avisar/Bloquear Recurso alocado no período' ajustado para validar a disponibilidade dos recursos vinculados a OS independente de quantos recursos existirem no mesmo período. O.S.: 1030228/1    Descrição da Alteração: Considerando a nova opção para criação de Remessa de Materiais e Recursos da OS sendo o tipo como 'Demais Remessas' em que os campos disponíveis no grupo 'Dados transferência' não são exibidos, passado a não disparar mensagens de validações sobre esses campos. O.S.: 1038385/2    Descrição da Alteração: Visando atender à parametrização de três calendários do tipo "Serviço", com períodos de trabalho distintos por turno, foi otimizado o processamento de cálculo para garantir a correta apuração das horas extras e da quantidade trabalhada quando o período considerado abranger mais de dois calendários de serviço. O.S.: 1040313/19    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de baixa de materiais dentro da Ordem de Serviço foi realizada melhoria para componente mais atualizado para criar movimentação de materiais com controle de grade. Além disso realizada uma série de melhorias no processo de Remessa e Retorno de materiais da OS.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 1013819/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criação automática de produto na venda foi ajustado para os dados do Cliente e Unidade de Negócio do Produto sem espaços.

Finanças - Contratos - Parâmetros - Produtos Clientes

O.S.: 1008049/1    Descrição da Alteração: Realizada a melhoria nos filtros da pesquisa de produtos, permitindo buscas parciais em todos os campos disponíveis, tornando as pesquisas mais flexíveis e eficientes. Também foi adicionado um novo filtro de pesquisa por descrição do material.

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar OS Manutenção Planejada

O.S.: 1015680/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma adequação na montagem da consulta para garantir a compatibilidade entre os bancos de dados SQL Server e Oracle. Tendo em vista que o Oracle trata valores em branco como ' ', enquanto o SQL Server considera , foi revisada a lógica de construção da consulta para que, quando a base utilizada for Oracle, seja validado se o valor informado está em branco antes da aplicação do método Trim(). Nesses casos, a consulta passa a ser montada utilizando ' ' como valor de comparação, garantindo o correto retorno dos registros e a consistência do comportamento entre os diferentes bancos de dados

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 961321/28    Descrição da Alteração: Disponibilizadas duas novas tags: uma para exibir o valor total dos itens da OS com o IPI aplicado e outra para apresentar o valor total da Nota Fiscal, também considerando o valor do IPI. O.S.: 1020744/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do faturamento dos serviços realizados em Ordens de Serviço, foi implementada uma validação na geração da Nota de Serviço. A partir desta melhoria, os itens de serviço não serão incluídos na nota quando a quantidade informada for igual a 0 (zero) ou quando o desconto aplicado for de 100%, evitando cobranças indevidas e assegurando maior consistência no processo de faturamento.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Sinalização SLA

O.S.: 900486/92    Descrição da Alteração: Substituição da tabela antiga pela nova tabela correspondente, sem alteração funcional.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 1027629/73    Descrição da Alteração: Implementada validação na consulta de atividades do Controle de SLA, no Portal de Serviços. Ao realizar uma busca sem preencher nenhum filtro, o sistema passa a exibir um aviso informando que o processamento pode levar mais tempo devido ao grande volume de dados. O usuário pode optar por continuar a consulta normalmente ou cancelá-la para informar os filtros desejados antes de prosseguir. O.S.: 1027629/75    Descrição da Alteração: Adicionados os filtros Ordem de Serviço e Item da Ordem de Serviço, permitindo que a consulta seja direcionada a registros específicos e tornando o processamento mais ágil. Os dois campos contam com a opção de zoom para pesquisa e, quando o valor é digitado manualmente, o sistema valida se o registro informado existe. O.S.: 1027629/78    Descrição da Alteração: Adicionado o botão Atualizar na listagem do Controle de SLA Web, permitindo recarregar os registros exibidos de forma rápida e prática. Com essa melhoria, o usuário consegue acompanhar as informações mais recentes das atividades, como alterações de situação e prazos de SLA, garantindo mais agilidade e precisão no monitoramento dos atendimentos.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Atividades

O.S.: 964888/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização das informações da atividade, foi disponibilizada a tag "desc_mat_comp_atividade", que permite exibir a descrição do material vinculado ao componente da atividade.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente

O.S.: 728117/3    Descrição da Alteração: Atualizada a Wiki: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GM_*_Listagem_de_horas_por_cliente Foi incluída a descrição do comportamento dos parâmetros "Resumo de valor por área" e "Resumo de valor por conta gerencial".

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * SIG Serviços

O.S.: 1008125/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a conferência de deslocamentos no relatório SIG Serviços, foi disponibilizada uma tag para exibir o valor total de deslocamento de cada item.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Causas

O.S.: 868489/32    Descrição da Alteração: Para facilitar a validação dos campos antes da geração de um relatório de causa, foram criados alertas para quando não houver dados encontrados ou quando a 'Data Inicial' for posterior à 'Data Final'.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Recursos

O.S.: 910211/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a visualização e a gestão das informações de recursos, disponibilizamos a opção Recurso Unificado e renomeamos o cadastro Recursos para Recurso PCP, em Gestão de Serviços > Cadastro. Além disso, implementamos a pesquisa paginada, proporcionando uma navegação mais organizada e eficiente, facilitando a consulta e a localização dos registros

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Criar Produtos em Lote

O.S.: 1017051/9    Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização e a seleção de registros, foi adicionado recurso de zoom (F5) no campo Especif 1.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Cenários

O.S.: 1017051/2    Descrição da Alteração: Para facilitar a visualização e a seleção de registros, foram adicionados recursos de zoom (F5) nos campos Cliente, Item, Tipo de OS, Responsável e Data Item. Além disso, o campo Responsável passou a permitir a digitação manual de um registro já existente. O.S.: 1018391/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no filtro de Item, adicionando a validação das OS Inicial e Final. Com isso, os campos de Item Inicial e Final são atualizados conforme a faixa de OS informada, proporcionando uma visualização mais precisa dos registros.

O.S.: 892853/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Portal Cliente Serviço com o objetivo de ampliar a autonomia do cliente na gestão de suas Ordens de Serviço. A alteração possibilitou que o cliente crie novas Ordens de Serviço diretamente pelo Portal, solicite o cancelamento de OSs existentes e solicite a alteração de prioridade de OSs em aberto, além de disponibilizar um dashboard com métricas e indicadores das Ordens de Serviço, permitindo maior visibilidade sobre status, quantidade e prazos.

Administração de Veículos

Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Modelo Padrão

O.S.: 1017216/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão na validação dos materiais informados no cadastro de Modelos Padrão de Veículos, garantindo que apenas materiais ativos possam ser utilizados. Com essa melhoria, o sistema passa a validar corretamente a situação do material, impedindo a seleção de registros inativos.

Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos

O.S.: 944520/1    Descrição da Alteração: Visando a possibilidade de exclusão de NF que originaram uma nova versão do veículo, foi ajustada a busca da Situação e da Unidade de Negócio conforme a versão anterior a exclusão.

Integrador

O.S.: 1014168/1    Descrição da Alteração: Nos métodos de integração de itens de requisição do integrador WMS, foi implementada uma alteração para permitir a baixa parcial de requisições. A funcionalidade é aplicada quando a coleção "CPRB - Situação para itens de requisição retorno parcial de separação" está parametrizada no ambiente.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Integração Financeira CIGAM

O.S.: 1015219/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade dos valores gerados no Financeiro a partir da integração de Notas Fiscais, o sistema passa a tratar o sinal do valor do Lançamento conforme o tipo informado. Na integração realizada através do serviço CadastroNotaFiscal.integrador, quando o campo 'Tipo' do Lançamento for igual a "P", "S" ou "d", os campos 'Valor', 'Saldo', 'Valor Indexado' e 'Saldo Indexado' passam a ser gravados com sinal negativo. Dessa forma, a Nota Fiscal de Entrada integrada gera o valor a pagar no Lançamento Financeiro sem que seja necessário enviar valores negativos na requisição, envio que não é aceito pelo serviço de integração.

LALUR/LACS

O.S.: 847611/4    Descrição da Alteração: Adicionada opção para Ordenação ECF no Relatório LALUR e Encerramento / Prévia. O.S.: 1017090/3    Descrição da Alteração: Alterado a Rotina 'Encerramento / Prévia' para que a tela de confirmação do encerramento apresente os valores de CSLL já considerando as deduções.

Fiscal - NFe - Rotinas - Relatório de NFS Não Enviadas

O.S.: 970617/2    Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, o relatório de Notas não enviadas, passa agora a fazer o filtro no campo nota de forma mais otimizado e diferente, abrangendo as faixas de sério mesmo elas tendo letras em sua composição.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Rotinas - Geração de Notas a partir de Lançamentos

O.S.: 947900/4    Descrição da Alteração: Considerando a criação de Notas Fiscais a partir dos lançamentos gerados oriundos de uma Venda Assistencial, passou a ser considerado o campo Representante para envio a NF. O.S.: 1018612/12    Descrição da Alteração: Considerando a criação de Notas Fiscais a partir dos lançamentos gerados oriundos de uma Venda Assistencial, passou a ser considerado o campo Representante para envio a NF.

Serviços - Plano Assistencial - Relatórios - Beneficiários por Plano

O.S.: 630358/4    Descrição da Alteração: Visando ampliar as opções de pesquisa das parcelas vinculadas aos contratos, foi implementado o filtro Vencimento no relatório "Beneficiários por Plano", permitindo a consulta das parcelas com base no período de vencimento dos contratos.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens

O.S.: 1029345/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que programa 'Liberar Ordens' (CG06345) passe a considerar decimais na conversão do lote mínimo e lote múltiplo.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 1030742/3    Descrição da Alteração: Ajustado o processamento das necessidades de materiais no MRP para que, na geração de ordens, os parâmetros dos materiais sejam buscados considerando a Unidade de Negócio.

Multiendereçamentos

O.S.: 923482/96    Descrição da Alteração: Realizada alteração no Portal ERP para que, ao utilizar o recurso de Multiendereçamento, a bipagem com confirmação de quantidades na lista de materiais gere apenas uma movimentação por bipagem, considerando a quantidade informada pelo usuário. O.S.: 923482/92    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exibição das informações da listagem dos itens dos documentos (NFE, Pedido, OP e Lista de Materiais) do Gerenciador de Documentos do módulo multiendereçamento do Portal ERP, de forma a apresentar o detalhamento dos itens ao efetuar a expansão dos registros respeitando a exibição em modo responsivo. O.S.: 923482/98    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o botão de salvar em lote do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que a movimentação em lote valide o saldo disponível no Cigam Desktop juntamente com o saldo em estoque no multiendereçamento antes de confirmar a operação, informando ao usuário quais materiais ficaram pendentes em caso de saldo indisponível. O.S.: 1016580/2    Descrição da Alteração: Alterada a Lista de Materiais do Multiendereçamento do Portal ERP para considerar a validade do lote na apuração da disponibilidade de materiais com controle por lote. O.S.: 1019322/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão da capa de contagens por endereço do multiendereçamento, de forma que os filtros de especificação 1 e 2 sejam considerados na impressão conforme o estado marcado das configurações "ES - GE - 4 - Utilizar Especificação 1" e "ES - GE - 5 - Utilizar Especificação 2" respectivamente. O.S.: 1026162/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a listagem de ordens de produção no gerenciador de documentos do portal ERP menu multiendereçamento, de forma que sejam listadas as ordens de produção para endereçamento mesmo quando a movimentação de produção através da leitura ocorrer em um talão posterior ao primeiro talão. O.S.: 1027984/8    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Portal ERP a fim de manter a informação de 'Empresa' da Ordem de Produção ao realizar um endereçamento no qual o usuário opte por iniciar o documento por dentro dos itens ao invés de utilizar o botão 'Assumir todos os itens' da capa do documento. O.S.: 1030959/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na gravação de parâmetro 'Tipo de Operação para transferência' do multiendereçamento a fim de permitir o uso de tipo de operação que tenham menos caracteres que o padrão. O.S.: 1040313/15    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de salvar em lote de forma que sejam efetuadas as movimentações para materiais com número de série quando estes utilizam endereço exclusivo vindo do botão Assumir todos os itens em conjunto com o parâmetro do gerenciador "Ao assumir os itens da NFE/OP sugerir endereço exclusivo" marcado. O.S.: 1040313/16    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de exclusão de movimentos do multiendereçamento, de forma que ao efetuar a exclusão de números de série seja validada a existência do movimento de estoque a ser excluido anteriormente à exclusão do vínculo dos números de série com o multiendereçamento. O.S.: 864643/4    Descrição da Alteração: No Gerenciamento de Documento do módulo Multiendereçamento de Materiais, foi realizada melhoria nos itens do documento, a fim de alertar o usuário em caso de concorrência ao tentar iniciar o item. A partir de agora será exibida a nova mensagem 'Item já assumido pelo usuário X' alertando a quem está tentando iniciar o endereçamento/separação quando ele já foi realizado por outro usuário. O.S.: 951210/5    Descrição da Alteração: Realizada evolução sobre o gerenciador de documentos do módulo Multiendereçamento do portal ERP, sendo adicionado o suporte a busca e endereçamento de pedidos cujos materiais dos itens da pedido possuam controle por números de série, permitindo a separação do material via multiendereçamento. O.S.: 951210/11    Descrição da Alteração: Realizada evolução na funcionalidade de Posição de Estoque por Endereço do módulo Multiendereçamento do portal ERP, de forma a habilitar a exibição de números de série por registro encontrado e também de números de série vinculados às reservas.

Controle Patrimonial

O.S.: 814079/53    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a pesquisa de parâmetro Organograma funcione de forma plena, e também removido programa 'Último lote sequencial'. O.S.: 814079/60    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina de Transferência do Patrimônio funcione de forma plena mesmo quando o nome lógico AllowUpdateInQuery esteja igual a Y. O.S.: 1013038/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o relatório Razão Auxiliar Coluna seja gerado de forma plena. O.S.: 1029328/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a execução do Cálculo CIAP funcione de forma plena. O.S.: 1028258/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o relatório de Saldos CIAP seja gerado de forma plena. O.S.: 1014066/2    Descrição da Alteração: Alterado a Rotina "Exclui Cálculo Crédito PIS/COFINS" para respeitar a Unidade de negócio. O.S.: 814079/52    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade, o sistema passa a validar a data da pesquisa e, caso não encontre dados, emite uma mensagem explicativa. O.S.: 814079/51    Descrição da Alteração: Feita alteração na rotina Valores por Data, do Patrimônio > Crédito PIS/COFINS, para não apresentar a mensage no rodapé "Warning - Modify operation canceled due to task Query mode".

Programação e Controle de Produção

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 621514/100    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina de retorno de beneficiamento com insumo de terceiros.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 1024385/2    Descrição da Alteração: Na rotina Ordem de desmontagem foi implementada funcionalidade para permitir cadastrar mesmo entrando em modo pesquisar e posteriormente mudando para modo criar.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 1032238/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de criação de OPs em Lote (CG06338), de forma que em casos onde haja a emissão de relatório indicando que já existem itens de pedido com ordem de produção já vinculada e, ao mesmo tempo, existam itens de pedido com material obsoleto, a listagem dos registros dos materiais no relatório resultante ocorra conforme o agrupamento responsável de acordo com o tipo do material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 1032082/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Baixa de Requisição/Lista de Materiais (CG06346) de forma que ao efetuar baixas com agrupamentos de itens comuns (opção Agrupar itens comuns marcada) o processos de devolução realizados posteriormente a esta operação avaliem o saldo de quantidade arredondada conforme a operação de agrupamento realizada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 1019811/2    Descrição da Alteração: Implementada revisão das condições de geração de movimentos de produção no leitor de movimentos de produção do portal indústria com objetivo de aproximar a versão do leitor desktop. O.S.: 1031559/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma alteração no programa "Controle de Beneficiamento" (CG05597) para que as validações de espécie e de tipo de operação sejam feitas conforme o tipo de movimento. O.S.: 1035138/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção para casos em que a engenharia possui intermediário fantasma.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 983425/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que, na Ordem de Produção, a observação seja gravada automaticamente conforme a Engenharia ao criar ou recalcular a OP. Além disso, ao excluir uma OP, o registro relacionado também é removido automaticamente. O.S.: 1039943/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa Ordem de Produção (CG06353) para que persista a informação de 'tipo PCP' ao alterar o 'código tipo PCP' nos recursos da OP.A alteração tem como objetivo reprocessar o campo 'Seq. Turno' caso já exista um registro de mesmo recurso utilizado, recurso solicitado e data. O.S.: 1040313/30    Descrição da Alteração: Na tela de pesquisa de movimentos de produção foi implementada funcionalidade para trazer os registros de movimentação já filtrados conforme o tipo selecionado na tela do cadastro da Ordem de Produção. O.S.: 1040313/35    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Ordens de Produção' (CG06353) a fim de emitir mensagem de bloqueio quando o usuário está tentando excluir uma Ordem de Produção em que a Lista de Materiais já tenha sido iniciada no Multiendereçamento.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 923482/99    Descrição da Alteração: Evoluído o modelo de relatório "Lista de Materiais" para que, quando a opção "Não separar materiais por área" estiver marcada, as tags referentes à área não sejam exibidas caso não possuam informação. O.S.: 1035920/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa '*.Impressão Lista de Materiais' (CG06463): ao marcar a opção "Não Separar Materiais por Área", as informações passam a ser apresentadas de forma aglutinada, sem divisão por área. Ao desmarcá-la, os materiais são exibidos separadamente por área.

O.S.: 1026411/2    Descrição da Alteração: No 'Leitor de Produção', equalizado o comportamento dos botões 'Concluir' e 'Próximo' entre dispositivos móveis e desktop, considerando a existência de demandas para o talão antes do encerramento da leitura. Realizada validação após a confirmação do aviso de preenchimento do 'Questionário', impedindo o acesso à etapa de 'Edição de Demandas' quando o talão não possuir demandas pendentes.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 948131/2    Descrição da Alteração: No programa 'Engenharia' (CG06301), Para otimizar a criação de Engenharias, o usuário poderá acessar a tela "Consulta de Materiais" ao pressionar a tecla F5 e selecionar o material desejado. O material selecionado na pesquisa será exibido no campo "Código Pai" com sua respectiva descrição ao lado.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 1027629/11    Descrição da Alteração: Com o objetivo de viabilizar a criação de projetos na aplicação Web, foram migrados os componentes responsáveis pelo cadastro e pelas validações de projetos, garantindo a mesma consistência e regras de negócio disponíveis na versão Desktop.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 1032856/2    Descrição da Alteração: No visões gerenciais, foi otimizada a consulta de banco utilizada na busca dos gráficos do PMO, visando melhorar o desempenho.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 661014/2    Descrição da Alteração: Implementada na geração do Projeto a partir do Orçamento de Projetos, a migração do dado pertinente à Conta Gerencial inclusa no Orçamento. O.S.: 770581/40    Descrição da Alteração: Em conjunto com uma série de melhorias de performance no Projeto Estruturado, passou a ser realizada a busca das informações contidas na guia 'Configurações de OS' através de objeto de banco, tornando o processo criação de Ordem de Serviço ou Apontamentos para projeto mais ágil. O.S.: 823409/9    Descrição da Alteração: Considerando o uso de Metaconta a partir do Projeto Estruturado, realizamos tratativa para que somente seja criada Metaconta de forma automática quando a configuração 'GF - GE - 1903 - Classificação inicial para Metacontas' estiver preenchida. O.S.: 1017051/11    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do processo de cadastro de projetos a partir de modelos, foi implementado o fechamento automático da tela após a confirmação da criação do projeto. O.S.: 1025934/2    Descrição da Alteração: Otimização realizada para garantir a correta cópia da estrutura das etapas do projeto modelo ao criar um novo projeto a partir dele ou ao vinculá-lo a um projeto existente.

O.S.: 1014109/1    Descrição da Alteração: Realizada a alteração das legendas da Agenda de Técnicos do Portal Projetos, alterando 'Status dos itens' para 'Tipo de Agendamento' e 'Status das atividades' para 'Situação das Atividades'.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 975464/27    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Gerenciador XML NFe/CTe para quando for importado um XML com a tag <xPed> informada e for marcada a opção 'Vincular Ordem de Compra' nas Parametrizações, para que seja aberta a tela de Lotes para informar a quantidade vinculada ao clicar em 'Gerar Pré Nota', e assim vincular automaticamente a OC encontrada ao documento importado. O.S.: 975464/72    Descrição da Alteração: Realizada revisão nos eventos de Drop e Exclusão do vinculo de Ordens de Compra.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum

O.S.: 738080/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a Wiki de como fazer para utilizar o Kanban Web. Disponível no link: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=SC_-_Como_Fazer_-_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_Kanban_Web O.S.: 910211/38    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior agilidade e praticidade na gestão das tarefas no Kanban, foi desenvolvida a funcionalidade de movimentação em lote de cards. Essa melhoria permite que os usuários movam múltiplas tarefas simultaneamente em um único processo, reduzindo a necessidade de ações repetitivas, otimizando o tempo de operação e tornando o gerenciamento do fluxo de trabalho mais eficiente. O.S.: 1013150/1    Descrição da Alteração: Padronizada a busca dos tipos de template na Cigam.Web.Api, utilizando a classe de ranges TipoTemplateRange para centralizar e uniformizar os critérios de consulta. O.S.: 1017051/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a utilização apenas das rotinas atualmente vigentes no sistema, o menu "Rotinas", localizado em Serviços ? Gerenciamento de Scrum ? Rotinas, passará a ficar oculto. Além disso, foi removida a opção "Adicionar OS Extra Sprint", anteriormente disponível nesse menu, uma vez que essa funcionalidade foi descontinuada e não é mais utilizada pelo sistema. O.S.: 1021145/1    Descrição da Alteração: Implementada alteração na listagem dos cards dos Kanbans. Ao clicar em MEMBROS, serão exibidos para seleção apenas os membros que possuam registros no cadastro Sprint x Técnicos, com data maior ou igual à data atual. O.S.: 1032524/1    Descrição da Alteração: A fim de proporcionar uma melhor experiência ao usuário, foram realizadas melhorias de usabilidade nos cadastros 'Release x Sprint', 'Release x Técnico' e 'Release x OS', incluindo a reorganização da disposição dos campos e o aprimoramento da sua apresentação em tela, tornando a navegação e o preenchimento das informações mais intuitivos.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros - Template Kanban

O.S.: 671616/45    Descrição da Alteração: Para agilizar a inclusão de Ordens de Serviço (OS) em um Sprint, foi disponibilizada a funcionalidade Tarefas Padrões, que possibilita a criação automática das tarefas previamente cadastradas no template do Sprint ao vincular uma OS.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 671616/44    Descrição da Alteração: Foi desenvolvida a funcionalidade de apontamento de horas diretamente pela interface do Kanban. A melhoria possibilita o registro de horas para múltiplos usuários simultaneamente, o vínculo de uma ou mais atividades a uma Ordem de Serviço e a consulta simplificada dos dados cadastrados após a finalização de cada atividade.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Product Backlog

O.S.: 671616/43    Descrição da Alteração: Adição do filtro “Listar OS”, permitindo filtrar no Product Backlog as OSs alocadas ou não em um Sprint. Para OSs vinculadas a algum Sprint, foi disponibilizado, ao lado do botão “Adicionar ao Sprint”, o novo botão “Sprints”, que permite visualizar os Sprints associados à OS. O.S.: 671616/48    Descrição da Alteração: O botão 'Sprint' ganha destaque e exibi um tooltip quando a OS/Item possuir mais de um Sprint vinculado. O.S.: 1040313/53    Descrição da Alteração: Aprimorada a inclusão de OS em sprints, contemplando cenários em que a OS já esteja vinculada a outro sprint e possua mais de uma tarefa.

O.S.: 1040313/46    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar mais estabilidade e praticidade na utilização da Cia junto ao Kanban, as janelas da Cia abertas a partir do Kanban passam a manter a conexão de forma mais estável e a exibir seus componentes de forma consistente. Dessa forma, o usuário pode interagir com a Cia sem interrupções, mantendo o foco no acompanhamento das suas atividades. O.S.: 1040313/54    Descrição da Alteração: Para tornar a alteração de fase das tarefas mais segura, revisamos a forma como o sistema confere as dependências ao mover várias tarefas de uma só vez. Agora, as tarefas que dependem de outras tarefas ou de outras Ordens de Serviço são verificadas corretamente. Com isso, o sistema passa a sempre respeitar a regra definida para cada dependência, seja apenas avisando sobre pendências ou impedindo a alteração.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 1006061/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a experiencia do usuário, o PortalCRM, apresenta as imagens cadastradas no material ao inserir o item do pedido mesmo quando o arquivo não está em uma unidade mapeada da rede 'DRIVE_', caso ela seja cadastrada pelo botão "Salvar no Registro". Se a imagem não estiver salva pelo botão "Salvar no Registro" (da tela de material simplificado) O PortalCRM tentará buscar pelo caminho apontado no cadastro desse material, que neste caso precisará estar corretamente mapeado em algum lugar na rede.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 820049/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM exibe a tela de observações informadas no cadastro da empresa ao criar um pedido oriundo das oportunidades, caso a configuração "FA PE 103 - Mostrar observação do cliente no pedido" estiver marcada. O.S.: 1003103/4    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi ajustado o evento de Zoom no botão O.S. Atendimento para garantir a vinculação da Oportunidade com a OS.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - Integração Smartphone

O.S.: 876978/77    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, desenvolvido um tratamento na Integração Smartphone para gerar o financeiro quando criar o pedido.

Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Campanha

O.S.: 1021526/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foram ajustados as consultas com múltiplas divisões, clientes e unidades de negócio, garantindo a correta montagem das instruções do banco de dados e evitando a ocorrência de erros durante o processamento.

Workflow

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 1018989/2    Descrição da Alteração: Visando manter a ferramenta CIGAM em constante evolução, preparamos o programa 124 responsável por processos automáticos de envio de NFSe para receber o valor da opção 'Gerar Pis/Cofins NFSe Nacional' que foi criada para o Gerenciador NFSe