Release 260504.b

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RELEASE 260504.b - CIGAM 11

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 1021889/2    Descrição da Alteração: Conectores: GestaoAgronegocio - Programa 98 - InformaKmHoraEncerraCarga #TPI EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPI EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPICab EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPICabPrg #TPF EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPF EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPFCab EX_GA00098InformaKmHoraEncerraCargaTPFCabPrg

Contabilidade

O.S.: 1014306/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o relatório Balancete seja gerado de forma plena. O.S.: 1015849/2    Descrição da Alteração: Alterado a ECD para validar e trazer as contas contábeis das unidades de negócio filiais. O.S.: 1014260/1    Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir a descrição "Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica" na opção 7 do campo 'Situação Especial' da ECF.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 800325/89    Descrição da Alteração: Ralizada melhoria no Portal Aprovações, que passa a apresentar somente os registros de Solicitações de Compras, na opção 'Solicitações' do menu lateral.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1016361/3    Descrição da Alteração: Revisada a criação de 'Notas Fiscais - Entrada' por efetivação de 'Ordens de Compra' através do botão 'Ordens' da capa da NFE, para garantir que os impostos recebam a mesma data de emissão da nota gerada. O.S.: 1016612/3    Descrição da Alteração: Evoluido o validador de Chave NFe, para que também considere CNPJs alfanuméricos no momento de criação da chave. O.S.: 1025016/2    Descrição da Alteração: Revisada a replicação das Observações das 'Notas Fiscais - Entrada' para 'Notas Fiscais - Saída' quando a opção 'Gerar NF no Faturamento/Compras' está marcada no Tipo de Operação do documento. Agora a replicação será realizada ao sair da tela das observações, executando a procura com a Unidade de Negócio que está em tela.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 1021074/2    Descrição da Alteração: Readequado estrutura de conector botão disponibilizado na subtask 'Selecione itens a gerar'. O.S.: 1021612/3    Descrição da Alteração: Implementado alteração para que o campo 'Custo Unitário' das Cotações de Compras e no programa 'Atualiza Controle em Lote' represente o mesmo valor que consta no zoom deste mesmo campo. Junto a isso, foi implementado uma alteração para que o resultado do cálculo visto no zoom não seja referente a divisão do custo unitário pela quantidade total.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1017334/2    Descrição da Alteração: Atualizada a rotina de Devolução de Entradas, para quando realizado o processo de devolução e marcada a opção “Buscar incidências e percentuais da nota de origem”, o campo "Enquadramento do IPI", seja gerado na nota de devolução conforme consta na nota de origem.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 953835/27    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento para que sejam gravados os impostos das tabelas do Calculo Imposto 4.0, nas tabelas antigas do Prenota. O.S.: 1013076/3    Descrição da Alteração: Alinhado a tela de vinculos 'Grade Item Pré-Nota x Grade Item OC' da efetivação da 'Pré-Nota', visando mostrar o devido saldo do existente no item da OC a ser vinculado no Lote que está sendo informada em tela.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 962304/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na impressão do DACTE de XMLs de CTes, para que sejam consideradas as tags de ICMS ST, sendo somadas e impressas nas tags de Base ICMS, Aliquota ICMS e Valor ICMS. O.S.: 1019661/2    Descrição da Alteração: No Gerenciador XML NFe, realizada melhoria no filtro interno para que na importação de XMLs de Notas de Importação, ao gerar a Pré Nota, seja possível selecionar a Unidade de Negócio desejada, quando existir mais de uma UN com mesmo CNPJ.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/601    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criados novos índices na tabela "AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS" do CI 4.0, para podermos filtrar cada documento com maior eficiencia. Realizado tratamento nos scripts que utilizam a tabela "AUXILIAR IMPOSTOS CALCULADOS".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/614    Descrição da Alteração: A partir dessa evolução, será possível realizar os testes do cálculo de imposto de forma automatizada. Essa alteração visa evoluir o CIGAM e tornar as entregas ainda mais rápidas e íntegras. O.S.: 607358/616    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária do Consumo, foram disponibilizados os seguintes novos campos: - Percentual Efetivo ZFM - Valor Efetivo ZFM Os novos campos estão disponíveis para serem parametrizados na Regra Fiscal do Cálculo de Imposto 4.0, e se referem ao "Grupo de operações em áreas incentivadas (ALC/ZFM) - CBS (alíquota zero)", presente na Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.50. Para mais informações sobre o Cálculo de Imposto 4.0 e a Reforma Tributária do Consumo, consultar: LF - Como fazer - Reforma Tributária.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 733543/28    Descrição da Alteração: Como parte do nosso compromisso com a qualidade e a excelência dos serviços prestados, substituímos uma variável inválida que causava divergências no processo de atualização em ambientes que utilizam o banco de dados MSSQL. O.S.: 903767/3    Descrição da Alteração: Realizado alteração no registro C170, C191 e C915 referente ao campo 'VL_DESC'. Caso a configuração de Tipo de Operação 325 esteja marcada, será considerado o valor de ICMS Outros Não Destacado. O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 1012007/1    Descrição da Alteração: Evoluímos a geração do registro C120 do EFD ICMS/IPI e da EFD-Contribuições para preencher o campo COD_DOC_IMP com os códigos "0" (Declaração de Importação - DI) ou "2" (Declaração Única de Importação - DUIMP), conforme a quantidade de caracteres informada no número do documento de importação da nota fiscal. Documentos com até 12 caracteres são considerados DI e documentos com mais de 12 caracteres são considerados DUIMP. O.S.: 1027853/1    Descrição da Alteração: Disponbilizada solução no EFD Contribuições quanto ao Campo 09 (CHV_NFSE) do Registro A100, para apresentar a chave de acesso com os 50 digitos da NFS-e.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 1018010/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter a integridade dos valores na Apuração EFD Contribuições, ajustada validação para que caso a unidade de negócio esteja com o campo "Apropriação de Créditos regime não- cumulativo" = 2.Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta), e não possua valor no campo "Receita Bruta Cumulativa" da aba 0111, seja apresentada mensagem de alerta.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 1002004/81    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, a tela "Informe Parte NBS/NCM" da funcionalidade "Múltiplos Relacionamentos - NCM/NBS" passa a validar a existência da Classificação Fiscal e a considerar o salvamento dos códigos informados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/599    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender às novas validações e aos novos campos publicados na versão 1.40 da NT 2025.002, incluímos a nova configuração de Tipo de Operação 335 - Indicador de movimento para fim industrial para ALC/ZFM. Também adicionamos o campo 'Código Processo Suframa' nos Parâmetros do Material, na guia Compl. Fiscal. O.S.: 607358/606    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a buscar os campos "Valor Transferido", "Valor Ajuste" e "Valor Estornado" de CBS e IBS das tabelas do CI 4.0.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1021235/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de PIS/COFINS com 4 casas decimais na conferência de impostos do pedido e na efetivação do pedido.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1021164/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não gravar na tabela "ENTRADA" no script que realizar a sincronização dos dados dos impostos das tabelas do CI 4.0 na NFE, para as tabelas dos impostos "antigas".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 1015218/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na Nota Fiscal de Entrada com a opção "Impostos Ajustados" marcada, passamos a não exibir o botão "Incluir" da tela "Conferência de Impostos" quando estiver em modo pesquisa. O.S.: 1015296/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi implementado o arredondamento do percentual de ICMS no Tipo de Operação quando a Incidência do ICMS estiver definida como "9 - Outras" e a Escrituração de Entrada como "3 - Outras".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 1002004/82    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das informações fiscais, as observações das notas de Devolução de Saída passam a constar a apresentação do código FCI.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 1017334/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina de "Devolução de Nota fiscal de Entrada", quando marcada opção "Buscar incidências e percentuais da nota fiscal de origem", passamos a buscar o complemento de IPI da nota fiscal de entrada.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 601901/168    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as normas de validação do ambiente de NFSe Nacional que estão em constante mudança, passamos a gerar as tags tpOper e tpEnteGov. Conforme a config de TO 328 estiver com valor, será levado para a tag tpOper esse valor. E para a tpEnteGov é conforme cadastro de entidade governamental na Empresa. Para serem geradas essas tags, o layout da NFSe deve ser maior que 1.01 O.S.: 1022308/2    Descrição da Alteração: Para manter sempre atualiado o CIGAM e em conformidade com as regras de validação da SEFAZ, realizadas alterações na geração do xml da NFSe ambiente nacional. Agora a tag de cObra é gerada conforme o cadastro de Obra no Endereço de Entrega e também a tag regApTribSN gera com valor '2' para casos de empresa que tem marcada a opção 'Sim com sublimite' no simples nacional. O.S.: 1028781/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a emissão de Notas Fiscais de Serviço destinadas ao ambiente nacional de validação, foi realizado um ajuste na geração do valor de INSS no XML.A partir desta atualização, a tag <vRetCP>, responsável por informar o valor da contribuição previdenciária retida, será gerada somente quando a incidência de INSS definida no Tipo de Operação do item da nota fiscal estiver configurada como “Retenção”. Com essa alteração, o XML passa a refletir corretamente a tributação configurada para o item, evitando o envio indevido da tag em operações nas quais não há retenção de INSS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 944882/3    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que sejam levados para o R-4020 do EFD Reinf, somente lançamentos de retenção que foram liquidados no período informado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC

O.S.: 954641/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar a geração dos campos 22 - "Valor do ICMS sobre a Gasolina A" e 23 - "Valor do ICMS sobre o Etanol Anidro". Quando o item da nota fiscal, de entrada ou saída, possuir o campo "Percentual Biocombustível" informado nos parâmetros do material e o CST da nota for igual a 61, o valor do campo 23 passa a ser calculado aplicando o percentual de biocombustível sobre o valor integral do ICMS. Nessa condição, o campo 22 será gerado com o valor do ICMS integral deduzido do valor apurado para o campo 23. Caso o percentual de biocombustível não esteja informado ou seja igual a zero, a geração permanece conforme a regra atual.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 1004517/180    Descrição da Alteração: Com o intuito de realizar o tratamento ao buscar os dados do contabilista para o MIT, foi realizado o tratamento onde a sequência de busca procura primeiramente no 'Cadastro da Unidade de Negócio', caso não tenha um cadastro de 'Responsável' (aba Padrão) na empresa da Unidade de Negócio, então é realizada a busca dentro do 'Cadastro de Empresa' do campo 'Responsável' da Unidade de Negócio (aba Unidade de Negócio).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 969670/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à exigência que entrará em vigor a partir de julho de 2026, que permite a inclusão de caracteres alfanuméricos nos cadastros de CNPJ, as rotinas fiscais passam a considerar a identificação da matriz através do parâmetro disponível no cadastro das unidades de negócio, deixando de utilizar a validação pelo sufixo "0001" do CNPJ. O.S.: 1002004/39    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta impressão da descrição complementar do material informada no item da NF no registro C170, quando houver registro C176 com valores de ressarcimento, o sistema passa a considerar a geração da descrição com mais de 60 caracteres.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/598    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, na importação do XML para criação da Pre Nota, passamos a calcular os totais do documento a nível do documento e não mais a nível de item, visando melhorar performance do sistema. O.S.: 1018612/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ao importar um XML com a opção "Calculados", gerando assim uma Prá Nota, na tela de "Conferência de Impostos" dos itens, passamos a apresentar na coluna "XML" as informações vindas dos XML da nota fiscal importada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 1004517/197    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para correta apresentação dos valores de Crédito Presumido quanto a opção 'Considerar Estorno de Crédito de ICMS e Transferência para a Sub-Apuração do Crédito Presumido' na aba Apurações Complementares da Apuração de ICMS, sendo validada apenas nas movimentações de Entradas (Devoluções).

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido

O.S.: 1012149/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a integridade das informações na impressão do relatório quando informada alíquota de 100% nas configurações de TO 90 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta IRPJ" e TO 92 - "Lucro Presumido Percentual sobre a Receita Bruta CSLL". O.S.: 1013465/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução na rotina de Apuração de IRPJ e CSLL Lucro Presumido para o critério de escrituração como Competência, prevendo as devidas adequações para os valores de devoluções no demonstrativo de Apuração do IRPJ / CSLL seguindo a LC 224/25, Decreto 12.808/25 e IN 2.305/25. O.S.: 1026799/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atender a geração da Apuração de IRPJ/CSLL quando não existe Receita Bruta, apenas Receitas Financeiras.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 1018418/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na impressão do Relatório de Registro de Entradas, passando a apresentar o período selecionado com datas inicial e final completas, em vez da exibição apenas de mês e ano.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS

O.S.: 1004517/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a identificação dos emitentes das Notas Fiscais, foi adicionado ao relatório .RTF as tags merge que informam o código e o nome fantasia da empresa e foi adicionada a opção de adicionar ao relatório Gráfico, o Código ou o Nome Fantasia do emitente da Nota

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/31    Descrição da Alteração: Visando atender as necessidades da NT 008 versão 1.0 página 23, foi disponibilizado um modelo de impressão da nota fiscal de serviço contendo as marcas d'agua de ""Cancelada" e "Substituída". Essas marcas serão impressas conforme o status da nota fiscal onde, caso ela apenas esteja cancelada, será impresso a marca "Cancelada" e, caso ela esteja cancelada porém uma nova nota tenha sido criada e confirmada, a marca "Substituída" será apresentada.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 799521/10    Descrição da Alteração: Existem clientes que realizam o processo de venda fora do estabelecimento, ou seja, o representante/vendedor carrega o veículo com os produtos e realiza as visitas e vendas aos clientes finais. Após esse processo, são criadas as notas de vendas referente aos produtos que foram efetivamente vendidos, devolvendo os que não foram. Neste processo de realizar a criação das notas de vendas, existe a necessidade de realizar o vínculo entre a nota de venda e sua referida nota de remessa. Esse vínculo passa a ser possível através do botão 'NF Referencia' dos itens da nota fiscal. Este botão somente estará habilitado caso a configuração de tipo de operação '332 - Referenciar notas de venda efetuada fora do estabelecimento' esteja marcada. O.S.: 1002456/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do Sistema CIGAM, foi implementado um tratamento para remoção de caracteres especiais na geração da tag <infCpl>, evitando possíveis rejeições por parte da SEFAZ e garantindo maior conformidade na formação do XML da NF-e. O.S.: 1013593/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, disponibilizado a geração da tag nItem do grupo DFeReferenciado para notas de devolução.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 1013593/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram disponibilizadas as seguintes adequações para atendimento à Nota Técnica 2025.002 versão 1.40 da NF-e/NFC-e: Compras Governamentais: Inclusão de novos tipos de ente governamental disponíveis para parametrização. Disponibilização de novas opções de tipo de operação com ente governamental. Inclusão da geração da referência ao documento fiscal anterior quando aplicável. Notas de Devolução: Disponibilizado o referenciamento de documentos fiscais por item conforme exigência da Nota Técnica. Disponível através do botão <NF Referência> na tela dos itens da nota fiscal. Notas de Crédito: Inclusão dos novos tipos de Nota de Crédito: Transferência de crédito na sucessão. Retorno por recusa parcial na entrega. Indicador da Operação de Fornecimento: Disponibilizada parametrização para geração do Código Indicador da Operação de Fornecimento (cIndOp) na NF-e, conforme regras da Nota Técnica. Emitente com Inscrição SUFRAMA: Disponibilizada a geração da identificação da inscrição SUFRAMA (ISUFEmit) do emitente quando cadastrada. Estrutura do XML: Adequação da estrutura de geração do XML conforme os novos grupos definidos pela versão 1.40 da Nota Técnica. Atualização da organização dos grupos e campos exigidos para emissão da NF-e. O.S.: 1013593/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado a geração das tags de XML, "vIBS" e "vCBS" do grupo gTransfCred. O.S.: 1024256/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado tratamento para as tags "vDevTrib" de CBS/IBS para não gerar obrigatoriamente quando for CST 200, 210 e 515.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 910483/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, retirado a tratativa que fazia com que o sistema sempre arredondasse o valor da quantidade convertida.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 1020521/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar os processos de criação de demandas e ordens de compra durante a inclusão de itens em pedidos, foi implementada uma nova validação no programa responsável pela geração das grades e dos registros de demanda. A melhoria é aplicada aos materiais controlados por lote/grade e tem como finalidade garantir maior consistência na geração das informações. A partir desta atualização, não será mais gerado o registro de Ordem de Compra quando for identificada uma divergência, seja forçada ou ocasional, entre as quantidades registradas na grade e itens do pedido durante a modificação do pedido.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento saída

O.S.: 1020517/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de modificar um abastecimento que possui odometro ou horimetro inferior ao informado no veículo, o sistema passa a considerar esse histórico exibindo-o através do boão 'Histórico' no cadastro do veículo.

Genéricos

O.S.: 584093/218    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo dashboard 'Comodatos x Vendas', desenvolvido com base nas informações da fonte de dados 'FA - Vendas - GR', permitindo o acompanhamento e controle das operações relacionadas a comodatos em comparação com as vendas realizadas. Para garantir o correto funcionamento e a efetividade das análises, foram implementadas parametrizações específicas, incluindo a criação da operação de resultado “COMODATO” e a definição nos filtros do dashboard de um grupo de materiais dedicado para demonstração dos itens relacionados. O.S.: 947038/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de compatibilizar as fontes de dados de Centro de Custo e Conta Contábil com as configurações do CIGAM, passou-se a considerar as parametrizações de Tipo Contábil (80021, 80024, 80027, 80030, 80033, 80036, 80039, 80042 e 80045) e Grupo Contábil (80022, 80025, 80028, 80031, 80034, 80037, 80040, 80043 e 80046). Essa alteração amplia a flexibilidade na utilização das contas contábeis, permitindo contemplar estruturas que não seguem um padrão específico de nomenclatura ou classificação. O.S.: 970021/182    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade na análise das informações e facilitar a construção de dashboards mais aderentes às necessidades dos usuários, o sistema passa a disponibilizar a opção de 'tipo filtro múltipla seleção' na edição do Filtro Dimensão na Web. O.S.: 1006809/46    Descrição da Alteração: A visualização dos dashboards foi aprimorada para aplicar as configurações de borda e separadores na versão web, além de ampliar as opções de personalização disponíveis no modo edição. O.S.: 1006809/54    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma experiência visual mais consistente nos dashboards da web, o sistema passa a padronizar o tamanho dos tiles independentemente da forma de visualização utilizada. Dessa forma, as informações são apresentadas de maneira mais uniforme, favorecendo a organização e a leitura dos dados. O.S.: 1006809/60    Descrição da Alteração: Ajustado o layout e usabilidade da criação de métrica com filtro comparativo na versão web do CIGAM BI. O.S.: 1006809/74    Descrição da Alteração: Otimizada a abertura do dashboard e da tela de seleção de registros do filtro de dimensão quando ele possui muitos registros. O.S.: 1006809/75    Descrição da Alteração: Melhorada a atualização dos filtros de dimensão quando eles recebem publicação de outros filtros no CIGAM BI web. O.S.: 1006809/80    Descrição da Alteração: Ajustado a exibição do loader quando o item recebe publicação, para mostrar que uma ação está em execução. O.S.: 1006809/85    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.08. O.S.: 1006809/94    Descrição da Alteração: Corrigido a duplicação de borda do item selecionado quando ele tem espaçamento interno. O.S.: 1006809/124    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.08.21.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 1001972/41    Descrição da Alteração: Implementado para que a verificação dos acessos de usuário seja controlado no componente de licenciamento.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 1014662/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de consulta das informações utilizadas no resumo de comissões da Nota Fiscal, garantindo sua correta exibição.

O.S.: 1006054/2    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "*Extrato de Contas" para que exiba o saldo anterior quando a configuração 80218 estiver marcada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 1020177/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada a validação para garantir que a tag <indIntermed/> gere somente nos casos em que a tag <indPres/> tenha os valores 2, 3, 4 ou 9 informados. O.S.: 1024256/4    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, tirado a obrigatoriedade da tag vDevTrib para CBS e IBS do CST 510.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Séries

O.S.: 837071/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi implementado um novo campo para o cadastro da Série utilizada na impressão da NFSe Nacional. Essa melhoria atende aos casos em que o provedor aceita apenas valores numéricos para a identificação da série.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 1015894/2    Descrição da Alteração: Foi alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para, após a contabilização, liberar os lotes criados tanto no processo manual quanto no automatizado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 996417/7    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e entregar sempre um produto mais completo para nossos clientes, criamos mais uma opção no envio de notas fiscais de serviço nacional (NFS-e Nacional). Essa opção é um checkbox nas configurações de NFS-e, no Gerenciamento NFS-e Configurável. ' Não gerar tag de Inscrição Municipal - NFSe Nacional - #17' - quando estiver marcada essa opção a tag de xml prest.IM não será gerada.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 923239/253    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de conciliação de cartões para contemplar corretamente os lançamentos de antecipação. A partir deste ajuste, a conciliação passa a considerar as informações de antecipação e a data prevista de pagamento na identificação dos lançamentos, permitindo que registros antecipados sejam apresentados corretamente, mesmo quando as parcelas possuem vencimentos em datas futuras.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 879911/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento na geração do EFD ICMS/IPI e da Apuração do ICMS para que as Notas Fiscais Complementares de Importação, quando possuírem somente valor de ICMS Tributado informado, sejam escrituradas com todos os campos relacionados ao ICMS zerados.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 1017342/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina "Gerar Tempos Operacionais" para que na leitura de Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido estes sejam considerados somente se possuírem Entrada, para que a Valorização de Estoque tenha onde distribuir os Custos Operacionais. Essa alteração é para garantir a total distribuição dos Custos Operacionais quando há OP com Movimentos de Produção de Defeito ou Perdido que não possuem movimentação, nos casos onde foi utilizado um Tipo de Operação com Espécie de Estoque Nula.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 944882/5    Descrição da Alteração: Adicionada a opção "1ª Liquidação" na configuração "GF GE 3277 - Atualizar datas das retenções em liquidações parciais" para atualizar as datas da retenção apenas na primeira liquidação parcial realizada para o lançamento.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição em Aberto de Empresas

O.S.: 1013088/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que o relatório "Posição em aberto de empresas" seja gerado de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 942120/43    Descrição da Alteração: Implementadas com a reforma tributária brasileira, as novas Notas Fiscais de Débito e Crédito servem, respectivamente, para formalizar acréscimos ou reduções nos impostos devidos (IBS e CBS) decorrentes de ajustes posteriores na operação. Com o relatório Efetivos estruturado na visão de Notas de Débito e Crédito disponibilizado no ERP Cigam, você apura com precisão os lançamentos financeiros com demandas tributárias necessárias, para que assim, de posse das informações, possam ser geradas as ações para garantir a conformidade inicial da sua empresa em relação à este contexto legal. O.S.: 942120/46    Descrição da Alteração: Alterada a nomenclatura das colunas de "Valor Indexado" para apenas "Valor", para melhor entendimento. Importante, não se trata de alteração de tag's, nem mesmo no relatório de Efetivos e nem mesmo no modelo merge, é apenas alteração do texto fixo dos modelos merges.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 1024485/2    Descrição da Alteração: A rotina 'Liberar para Contabilidade' passa a executar de forma plena, sem apresentar a mensagem 'ORA-01400'.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 1018612/13    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade com as evoluções do módulo de Conciliação de Cartões, realizou-se a alteração na chamada ao objeto de banco de dados responsável pela padronização de textos de motivos, observações e outros advindos da integração com a API da Conciliadora.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 1017971/2    Descrição da Alteração: Ajustado o CNAB de pagamento do Sicoob para que gere o "Dígito Verificador da Conta" (posição 42 do Segmento A) como "0" quando o DV da conta no cadastro de conta corrente da empresa estiver em branco, a alteração é válida a partir da versão "3.4 - Pix". O.S.: 1018612/17    Descrição da Alteração: Foi ajustada a geração do arquivo de remessa de pagamentos do Sicoob para corrigir o preenchimento do DV da conta na coluna 42 do segmento A.O tratamento do campo foi revisado para considerar corretamente o dígito da conta conforme a versão do layout utilizada. Quando o DV não estiver informado, o campo passa a ser preenchido com zero a partir da versão 3.4 - PIX.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 997321/56    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de Conciliação de Extrato Automatizada para adequar o tratamento dos lançamentos vinculados e das variações cambiais no processo de conciliação, garantindo a correta composição dos valores apresentados.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 1015952/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade das informações no sistema, foi implementada uma camada de segurança para que, durante a geração da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de Conferência de Itens OC do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC), o Código NFE seja sempre obtido da respectiva Nota Fiscal de Saída e replicado corretamente na Nota Fiscal de Entrada.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 1012793/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de movimentos de estoque (CG00343), de forma que o valor do preço unitário sugerido com base no preço médio apresente todas as casas decimais de forma equivalente ao estoque e grade do material utilizado.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 952451/3    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para evoluir a tela de Conferência do Custo do Item na nota de entrada para atender a Reforma Tributária. O.S.: 1018612/11    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a tela de Conferência do Custo e as Regras de Preço sejam exibidas conforme o esperado.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 1018612/16    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para tratar a NF de Referência no Movimento de Estoque de Entrada ao abrir a nova tela de Conferência do Custo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 1013175/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na Valorização de Estoque para garantir de forma plena a ordenação dos Movimentos que serão valorizados, a fim de que as Entradas de Produção (OP) recebem os Custos de todos os Insumos movimentados.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 1020744/3    Descrição da Alteração: Visando o uso do Orçamento pela Ordem de Serviço foi tratada a criação de novas versão considerando Materiais com situação como 'Baixado', mantendo ou excluindo os correlatos de movimentos vinculados a este conforme escolha do usuário.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 961321/58    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criar Ordem de Serviço a partir do Pedido que contenha materiais que controlam número de série, passou a ser gravado o número de série selecionado na tabela de Complemento de Item da OS possibilitando consulta em diferentes pequisas. O.S.: 1030228/1    Descrição da Alteração: Considerando a nova opção para criação de Remessa de Materiais e Recursos da OS sendo o tipo como 'Demais Remessas' em que os campos disponíveis no grupo 'Dados transferência' não são exibidos, passado a não disparar mensagens de validações sobre esses campos.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 1013819/2    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de criação automática de produto na venda foi ajustado para os dados do Cliente e Unidade de Negócio do Produto sem espaços.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 1020744/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do faturamento dos serviços realizados em Ordens de Serviço, foi implementada uma validação na geração da Nota de Serviço. A partir desta melhoria, os itens de serviço não serão incluídos na nota quando a quantidade informada for igual a 0 (zero) ou quando o desconto aplicado for de 100%, evitando cobranças indevidas e assegurando maior consistência no processo de faturamento.

Multiendereçamentos

O.S.: 923482/96    Descrição da Alteração: Realizada alteração no Portal ERP para que, ao utilizar o recurso de Multiendereçamento, a bipagem com confirmação de quantidades na lista de materiais gere apenas uma movimentação por bipagem, considerando a quantidade informada pelo usuário. O.S.: 1016580/2    Descrição da Alteração: Alterada a Lista de Materiais do Multiendereçamento do Portal ERP para considerar a validade do lote na apuração da disponibilidade de materiais com controle por lote.

Controle Patrimonial

O.S.: 1013038/2    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que o relatório Razão Auxiliar Coluna seja gerado de forma plena.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 1024385/2    Descrição da Alteração: Na rotina Ordem de desmontagem foi implementada funcionalidade para permitir cadastrar mesmo entrando em modo pesquisar e posteriormente mudando para modo criar.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 1019811/2    Descrição da Alteração: Implementada revisão das condições de geração de movimentos de produção no leitor de movimentos de produção do portal indústria com objetivo de aproximar a versão do leitor desktop.

O.S.: 1026411/2    Descrição da Alteração: No 'Leitor de Produção', equalizado o comportamento dos botões 'Concluir' e 'Próximo' entre dispositivos móveis e desktop, considerando a existência de demandas para o talão antes do encerramento da leitura. Realizada validação após a confirmação do aviso de preenchimento do 'Questionário', impedindo o acesso à etapa de 'Edição de Demandas' quando o talão não possuir demandas pendentes.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 1025934/2    Descrição da Alteração: Otimização realizada para garantir a correta cópia da estrutura das etapas do projeto modelo ao criar um novo projeto a partir dele ou ao vinculá-lo a um projeto existente.