NE - Como Fazer - NFSe Curitiba

A funcionalidade desse manual é apresentar como implementar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço do padrão ABRASF para o município de Curitiba – PR.

Quais são os cadastros prévios para o NFSe?

Cadastro de Últimos ID’s Sequenciais (Utilidades/Diversos - Parâmetros)

Deve estar cadastrado o último ID sequencial para a tabela 275 com o tipo ‘S’.

Quais são as configurações necessárias para utilização do NFSe?

É preciso que esteja parametrizada a seguinte configuração:

‘LF - GE - 2199 - Layout da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço’ - Esta configuração deve estar como ’02 - ABRASF’ - Selecione o modelo da nota fiscal de serviço eletrônica que deseja gerar através do CIGAM. Estes modelos são definidos pelas prefeituras.

Onde está localizado no menu o programa NFSe?

O programa está no menu em Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - Gias Municipais - NFS-e ou localizando ‘NFS-e’ pela busca.

Como é tratado o ISS para empresa Optante pelo Simples no NFSe?

Quando a Unidade de Negócio for do município de Curitiba e for optante pelo simples, não será realizado o cálculo do ISS, mesmo que a incidência de ISS esteja como 'Sim' e que haja percentual de ISS no Tipo de Operação. Neste caso na geração da NFS-e de Curitiba será gerado o arquivo com a alíquota de ISS que está no item da nota, porém sem os valores de ISS.

No cadastro da empresa da Unidade de Negócio deverá estar marcado a opção “ Optante pelo Simples” e no cadastro do município estar com o código de IBGE de Curitiba.

No Tipo de operação deverá ser informada a Incidência igual a “Sim” e o percentual de ISS .

Na nota e no XML será informado o percentual de ISS sem base e valor do imposto.

XML

Como funciona a geração/importação do NFS-e?

• Filtros:
  • Unidade de Negócio: Informe a unidade de negócio das Notas Fiscais de serviço.
  • Série: Informe a série das Notas Fiscais de serviço (se ficar em branco busca todas as séries).
  • Nota Fiscal: Informe a faixa de Notas Fiscais de serviço (se ficar zerado busca todas as notas).
  • Cliente: Informe a faixa de clientes (se ficar em branco considera todos os clientes).
  • Data Emissão: Informe o período das Notas Fiscais de Serviço que devem ser enviadas.

• Configurações:
  • Utiliza Web Service: Não deve estar selecionado.
  • Caminho gravação: Informe neste campo o caminho onde serão gravados os XML’s de envio e de retorno. Este campo é obrigatório e os XML’s gerados devem ser armazenados.
  • Seleção múltipla: Se este campo estiver marcado, será aberta uma tela para seleção das Notas filtradas que devem ser enviadas.

• Botões:
  • Confirmar: Envia as notas filtradas.
  • RPS já Confirmados: Mostra todos as notas filtradas que já foram confirmadas.

IMPORTANTE: A rotina somente envia as Notas Fiscais que possuam serviço, ou seja, que tenham Total Serviço informado no imposto da Nota Fiscal.

Ao confirmar com a opção ‘Seleção múltipla’ marcada irá abrir a seguinte tela para a seleção das Notas Fiscais:

Ao selecionar as Notas e confirmar será exibida a mensagem informando que o arquivo foi criado com sucesso. O nome do arquivo consiste no número do Lote deste RPS que está sendo gerado.

Como importar o arquivo gerado no site da ISS Curitiba?

Para importar o arquivo, acessar o site da ISS Curitiba:

Homologação:
http://200.189.192.82/PilotoNota_Iss/Default.aspx

Produção:
http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/Iss/default.aspx

No site, acessar a guia ‘Arquivos’, opção ‘RPS em lote’.

Clique no botão ‘Procurar’ e localize o XML da(s) nota(s) a serem importadas.

Como consultar um arquivo NFSe já importado?

Após o arquivo importado, poderá ser consultado acessando a opção ‘RPS em lote’ da guia ‘arquivos’

Caso a nota importada possuir algum erro, poderá ser consultado clicando na opção:

Será exibida a tela com os erros:

Como gerar o XML do retorno de recebimento da NFSe?

Para gerar o XML do retorno do recebimento da nota, deverá clicar na seguinte opção:

Salvar o XML para ser importado na rotina ‘ Gerar e importar XML NFS-e’ na guia “Importar XML”.

Nas observações da nota fiscal, serão criadas as seguintes observações:

Como gerar o XML do retorno do recebimento de todas as NFSe geradas no mês?

Acessar a guia “NFS-e” e pesquisar o mês desejado.

Clicar no botão “GERAR ARQUIVO XML” e salvar em um diretório para posteriormente ser importado no Cigam.

Será gerado um XML com todas as notas que contém nos lotes.

Após salvar o XML, acessar a rotina ‘Gerar e importar XML NFS-e’ na guia “Importar XML” e importar o arquivo gerado.

Nas observações das notas fiscais, serão criadas as seguintes observações: