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GIAM – Tocantins

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe a Unidade de Negócio das notas fiscais a serem consideradas no arquivo.

Período: informe o período de datas para selecionar as notas fiscais a serem consideradas no arquivo.

CFOP: informe o intervalo de CFOPs das notas fiscais a serem consideradas no arquivo.

CFOPs desconsiderados: Informe todos os CFOPs das notas fiscais que devem ser desconsideradas na geração do arquivo, conforme previsto na legislação (Art. 226 - Subseção XXX - Anexo Único do Decreto Nº 2.912 do 29/12/2006 (RICMS/TO)). Devem ser informados os CFOPs separados por vírgulas. Ex: 1101,5101,6111

Caminho/Arquivo: Informe o caminho e o nome do arquivo onde deve ser gerado o arquivo. Ex: C:\GIAM_Tocantins.txt

Guia Opções

Considerar notas fiscais de serviço: marque esta opção para também considerar as notas fiscais de serviço em conjunto com aquelas de mercadorias, ou seja, irá considerar todas as notas fiscais que possuem o campo Listar Livros (IMPOSTO ENTRADA / IMPOSTO SAIDA) no intervalo de "1 ICMS + IPI" a "3 ISS". Caso desmarcada considera as notas fiscais que possuem o campo Listar Livros (IMPOSTO ENTRADA / IMPOSTO SAIDA) no intervalo de "1 ICMS + IPI" a "2 ICMS + IPI + ISS". As notas fiscais mistas (mercadorias + serviços) com o campo Listar Livros (IMPOSTO ENTRADA / IMPOSTO SAIDA) igual a "2 ICMS + IPI + ISS" sempre são consideradas, pois não deve-se separar estes valores no documento fiscal.

Gerar Segmento M: marque esta opção para ser gerado o registro ‘Segmento M’ (Saídas e Entradas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços do Estabelecimento do Contribuinte (por Município de Origem)) no arquivo. Este segmento somente deve ser apresentado no arquivo da GIAM – Tocantins pelos Contribuintes cadastrados com as atividades econômicas abaixo:

Grupo Segmento Q

Habilita somente quando a empresa referente a Unid. de Neg. estiver com a opção Optante pelo Simples Nacional marcada.

Ao clicar no botão Tipo de Operação, serão apresentados os Tipos de Operação que possuem a opção de Calcula Diferencial de Alíquota como Sim.

As Notas Fiscais com Diferencial de Alíquota calculado que possuem seu Tipo de Operação marcado no botão Tipos de Operação da rotina, gerarão dados no Registro Q, se a nota possuir Diferencial de Alíquota e o Tipo de Operação não estiver selecionado neste mesmo botão, serão gerados dados no registro P.

Guia Registro

Preencher os campos destas subguias conforme a necessidade para os segmentos indicados. Todos os campos que estão na guia ‘Registros’ serão considerados no arquivo conforme o layout abaixo.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.