LF - Como Fazer - ICMS ST Estimativa Simplificada

ICMS/ST Estimativa Simplificada

Regime de Estimativa Simplificado

Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada – ICMS ST para operações estaduais na Nota de Saída?

Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST para operações estaduais na Nota de Saída é necessário informar no cadastro de estado o percentual ICMS de Saída.

A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".

Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:

A Valor do Item. Exemplo: 1000,00

B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00

C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%

D Aliq Interest (config. #113). Exemplo: 17%

E Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00

F Aliq Interna (ICMS Saída do cadastro do estado). Exemplo: 17%

G %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%

H Valor ST (B*G*D). Exemplo: 1000,00 * 9%*17% = 15,30

I Base ST (E+H)/F. Exemplo: (70+15,30)/0,17 = 501,76

Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada ICMS ST para operações estaduais na Nota de Entrada?

Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST para operações estaduais Nota de Entrada é necessário informar no cadastro de estado o percentual ICMS de Entrada.

A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".

Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:

A Valor do Item. Exemplo: 1000,00

B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00

C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%

D Aliq Interest (config. #113). Exemplo: 17%

E Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00

F Aliq Interna (ICMS Saída do cadastro do estado). Exemplo: 17%

G %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%

H Valor ST (B*G*D). Exemplo: 1000,00 * 9%*17% = 15,30

I Base ST (E+H)/F. Exemplo: (70+15,30)/0,17 = 501,76

Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Saída?

Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST para operações interestauais na Nota de Saída é necessário informar no cadastro de estado de destino o percentual ICMS Substituição.

A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada" e informar o percentual correspondentes na configuração "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".

Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:

A Valor do Item. Exemplo: 1000,00

B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00

C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%

D Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00

E Aliq Interna (ICMS Substituição do cadastro do estado de destino). Exemplo: 17%

F %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%

G Valor ST (B*F). Exemplo: 1000,00 * 9% = 90,00

H Base ST (D+G)/E. Exemplo: (70+90,00)/0,17 = 941,18

Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada ICMS ST para operações interestaduais na Nota de Entrada?

Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST para operações interestauais na Nota de Entrada é necessário informar no cadastro de estado da Unidade de Negócio o percentual ICMS Substituição.

A incidência de ICMS do Tipo de Operação utilizado deve ser 1 Trib.+Subst, informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado" e "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado".

Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:

A Valor do Item. Exemplo: 1000,00

B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1000,00

C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%

D Valor ICMS (A*C). Exemplo: 70,00

E Aliq Interna (ICMS Substituição do estado da Unidade de Negócio). Exemplo: 17%

F %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%

G Valor ST (B*F). Exemplo: 1000,00 * 9% = 90,00

H Base ST (D+G)/E. Exemplo: (70+90,00)/0,17 = 941,18

Como configurar o cálculo de Estimativa Simplificada ICMS ST + Prodeic nas operações estaduais?

Para configurar o cálculo de Estimativa Simplifica ICMS ST para operações estaduais + Prodeic na Nota de Saída é necessário informar o percentual de ICMS, marcar a configuração de "TO - 112 - Controle de ICMS estimativa simplificada", informar os percentuais correspondentes nas configurações "TO - 113 - % MVA ICMS Estimativa Simplificado", "TO - 114 - % Carga Tributária Média ICMS Estimativa Simplificado", informar redução de 100% em Red. Base ICMS, Subst. Trib (MVA) e ICMS Subst. Trib.

Segue cálculo que será realizado com esta parametrização:

A Valor do Item. Exemplo: 1000,00

B Total (Merc+IPI+Desp) Exemplo: 1155,00

C %ICMS (TO ou Regra Fiscal). Exemplo: 7%

D Valor ICMS (B*C). Exemplo: 80,85

E %CargaMedia (config. #114). Exemplo: 9%

F Subst. Trib (MVA). Exemplo: 50%

G Base de ICMS Próprio. Exemplo: 1.155,00

H Base de ICMS ST sem utilizar estimativa simplificada: B + F. Exemplo: 1.155,00 + 50% = 1732,50

I Valor Agregado (H – G). Exemplo: 1732,50-1.155,00 = 577,50

J Valor carga Média (I*E). Exemplo: 577,50*0,09 = 51,975

K Base de ICMS ST de estimativa + Prodeic (J+D)/C. Exemplo: (51,975+80,85)/0,07 = 1897,50

L Percentual ICMS Subst. Trib. Exemplo: 17%

M Valor ST (K*L)- D. Exemplo: (1897,5*0,17) -80,85 = 241,73

Como ficará a observação quanto a parametrização do ICMS ST da estimativa simplificada quando na Nota de Saída a UF de destino for MT e na Nota de Entrada a UF da UN for MT?

A observação será gerada automaticamente caso a UF do cliente ou UF da UN seja igual a MT. Caso seja outro estado, fará o cálculo, mas não mostrará a observação.