FA - Como Fazer - Nota Fiscal Complementar
Este tipo de nota tem como principal característica a operação complementar, na qual a houve alguma nota emitida ou recebida, e que faltou algum dado ou valor que será complemetado com a nota complementar.
Palavra Chave
[editar]Nota Complementar. Nota Fiscal de Saída. Nota referência. finNFe 2. Complementar Extemporânea.
Como criar uma Nota Fiscal Complementar?
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Para criar uma nota complementar, primeiramente devem ter alguns dados da nota que será complementada e que deverão ser informados na nota complementar. São eles:
Número da NF, Série e Tipo de Operação.
A nota complementar deve ser do ‘Tipo Nota’ igual a “Complementar” e o tipo de operação igual a nota original.
Na Guia “Complementar”, deverá ser informado no campo ‘Nota Referência’ o número da nota que será complementada, no campo ‘Série Referência’ a série da nota que será complementada.
No exemplo abaixo será complementada a base e o valor de ICMS e IPI. Para isso é necessário marcar o campo ‘Impostos Ajustado’ que enconcontra-se na guia ‘Complementar’ da nota e ajustar os valores nos impostos.
Como ficará o XML da nota complementar?
[editar]Quando trata-se de nota complementar são geradas as tags de referência, onde é apresentada a chave da Nota Fiscal de referência e a variável ‘finNFe’ é igual a “2”.
Como criar uma Nota Fiscal Complementar Extemporânea?
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Para criar uma nota complementar extemporanea, deve-se seguir os mesmos passos da nota complementar padrão, porém a nota é considerada extemporânea quando criada em um mês diferente do mês da nota atual.
Também deve-se marcar uma configuração do Tipo de Operação.
Assim a nota complementare irá gerar uma observação informando o valor da nota e a observação: “Valor ref. a complemento de ICMS conforme art. 83 RICMS MG”.
Nos registros de saída quando a nota for impressa apenas será considerada a observação ignorando o valor de ICMS no campo do Valor ICMS.
Na apuração será ignorado o valor de ICMS nos cálculos gerando apenas uma observação ao final do arquivo com o totalizador do valor de ICMS no período informado acompanhado da observação.
Como cadastrar uma Nota Fiscal Complementar com quantidade zerada?
[editar]Na Nota Fiscal Eletrônica 3.10 a partir da versão 150803, será possível cadastrar Notas Fiscais de Saída Complementares, onde não será mais obrigatória a informação da 'Quantidade' de Itens quando o campo 'Tipo Nota' for igual a "Complementar". A configuração ‘FA NF 23 – Avisar/Bloquear quantidade zerada na N.F.S.’ será desconsiderada quando o campo ‘Tipo Nota’ for “Complementar”.
Criar uma NFS com Tipo Nota = “Complementar” e mesmo TO da NF referência que está sendo complementada. Na guia Complementar informar a Nota Referência.
Deixar o campo ‘Quantidade’ com valor zerado:
O que é necessário para gerar a Nota Fiscal Complementar com Cálculo do Imposto Híbrido 4.0?
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Quando uma nota fiscal complementar é criada utilizando o cálculo do Imposto Híbrido 4.0, existem algumas particularidades que devem ser observadas.
Neste exemplo a intenção é realizar o ajuste do ICMS, e o material utilizado na nota fiscal complementar busca a regra fiscal dos impostos 4.0. Os ajustes manuais dos impostos são realizados no 'Impostos Movto' e será aberta a tela de conferência dos impostos.
Para a edição dos valores deverá ser utilizado o botão 'Incluir'.
Nesse exemplo estamos ajustando, Base e Valor de ICMS.
Os impostos CBS e IBS não são calculados, já que trata-se de uma nota complementar.
Estes campos podem ou não ser alterados de acordo com a necessidade.
Caso a regra fiscal utilizada possua os campos relativos a IS, será necessário realizar a exclusão. Até o momento da construção deste material não existe uma regra definida para valores complementares contendo no XML as tags de IS.
A exclusão de cada campo é realizada através da tecla de atalho <F3>.
XML de acordo com o exemplo gerado:
FAQs Relacionadas
[editar]Versões
[editar]Versão 251103
[editar]- ↑ >Liberado a partir da OS 607358/364.
