CC - Como Fazer - CIAP

Este manual tem como objetivo apresentar algumas parametrização e consultas que o sistema possui para o Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).

Como realizar o cadastro do CIAP?

No cadastro do bem clicar em aba CIAP/PIS/COFINS e informar o crédito devido do CIAP para este bem
Caminho: Patrimônio > Cadastros > Bens

CIAP
Ordem – Codificação sequencial manual do cadastro de bens.
Número LRE – Número do Livro Registro de Entradas onde está registrada a nota de compra do bem.
Página Livro Entrada – Página do livro onde está registrada a nota de compra do bem.
Valor do Crédito de ICMS – Valor do ICMS calculado na nota de compra do bem. Obs.: O crédito do ICMS sobre compra de bens do ativo imobilizado não será integral, mas proporcional às saídas.

Valor das Saídas
Caminho: Patrimônio > CIAP > Parâmetros > Valor das Saídas
Deve ser informado em uma tela específica os valores tributados + exportações e o total de saídas independente de crédito de CIAP.

• Lembrando que os valores são mensais e por Unidade de Negócio.

Para lançar a nota de entrada, dever ser executado o Cálculo do CIAP a fim de apurar o valor da parcela a ser informada na nota.
Caminho: Patrimônio > CIAP > Movimentos > Cálculo CIAP

No campo Data para Nota, sugere-se o primeiro dia do mês seguinte.

Pesquisar o valor da nota.
Caminho: Patrimônio > CIAP > Pesquisas > Movimentos > Lançamentos por Bem

Como gerar o relatório de credito CIAP Modelo C ou D?

Caminho: Patrimônio > CIAP > Relatórios > Legais > Modelo C ou D

Cálculo de CIAP 2.0

Com o objetivo de padronizar o cálculo do CIAP, o sistema passou a considerar apenas duas casas decimais. Dessa forma, todos os relatórios e arquivos legais, como o SPED Fiscal, apresentam os valores já ajustados para duas casas. Entretanto, o coeficiente de creditamento, apurado na rotina Valor das Saídas, é sendo exibido com oito casas decimais, em conformidade com a apresentação exigida pelo SPED Fiscal.

Manuais Referenciados

• CC - Como Fazer - Cálculo CIAP
• CC - Como Fazer - SPED EFD - PIS COFINS - Bloco F120 F130
• CC - Como Fazer - SPED Fiscal - Bloco G (CIAP)
• Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP
• Créditos CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente) e Créditos PIS/COFINS no imobilizado, bem como o fluxo contábil relacionado