Release 250602.b

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RELEASE 250602.b - CIGAM 11

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 891718/3    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 869049/2    Descrição da Alteração: Visando realizar melhorias nos programas do módulo de Agronegócio foram ajustados os programas que fazem uso do programa ValidaArmazenagem para ser chamado diretamente, invés de por outro programa, assim resultando em melhora de performance e integridade do sistema.

Genéricos Controladoria

O.S.: 939992/2    Descrição da Alteração: Rotina de "Simulação de Preços" passa a atualizar a quantidade necessária de Insumo/Processo de forma plena. O.S.: 766348/84    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, quando Faturar = Direto nas abas Materiais e Papeis/Recursos, o BDI seja fixado em 1, itens livres sejam permitidos e a linha apareça em preto como indicativo visual no orçamento da rotina Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/92    Descrição da Alteração: Alterações nos itens do Orçamento de Projetos, nas abas de Materiais, Papeis/Recursos e Despesas passam a executar de forma plena. O.S.: 949235/2    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias na funcionalidade de Explosão da Engenharia no Orçamento de Projetos para garantir maior fidelidade aos cadastros previamente definidos. A primeira melhoria garante que, ao utilizar uma Conta Controle com o campo Faturamento definido como "Não Faturar", essa informação seja corretamente refletida no orçamento, tanto na descrição quanto na explosão da engenharia. A segunda melhoria seria o comportamento da aba Materiais, garantindo que o Tipo de Operação (CFOP) definido nos Dados Sugestão seja respeitado para todas as linhas da explosão, e não apenas para a primeira, evitando a substituição indevida por regras fiscais da NCM. O.S.: 950070/19    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema na rotina do Orçamento de Projetos com a adição da validação do checkbox Item Livre, para que quando o Material for considerado 'Livre', não seja feita a validação do Código do Material. O.S.: 766348/106    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, quando o usuário possuir o direito de programador (CRPROGPW), não dispare a mensagem de erro na inicialização do módulo Controladoria. O.S.: 766348/121    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa 'Regras de Formação de Preço', do módulo Estratégia de Preços do Controladoria, para que ao iniciar um novo cadastro já seja sugerido o valor 'Percentual' no campo 'Tratamento'.

O.S.: 947656/56    Descrição da Alteração: Foi implementado um refinamento no comportamento da métrica com drilldown, garantindo que, ao acessar os filtros, o item mantenha seu estado original sem alterar os dados exibidos na tela.

Contabilidade

O.S.: 909577/2    Descrição da Alteração: Foi feita a equiparação visual do coefiente do Patrimônio com a geração do SPED.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 950531/1    Descrição da Alteração: Foi criado um índice para os campos tipo_operacao e sequencia_linha na tabela GFREGCFG, com o objetivo de melhorar a performance das rotinas que utilizam essa tabela.

O.S.: 948596/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que os relatórios DRE sejam gerados de forma plena. O.S.: 796906/1    Descrição da Alteração: Atualizadas as opções da guia Principal na rotina ECD (Forma Escrituração, Situação Especial) conforme layout disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. O.S.: 918803/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema adicionando, na rotina da ECF, o tratamento para validade das linhas dos registros, conforme consta nas tabelas liberada pela RFB. O.S.: 957615/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria via ajuste no programa com erro "Advertência - modificação cancelada - Tar. em Modo Pesq.", para que o aviso não apareça e a rotina aconteça de forma plena. O.S.: 954530/2    Descrição da Alteração: Foi alterado o programa, para que quando criar lançamentos manuais de ajustes anuais, será retornado o último dia do ano. O.S.: 950915/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o relatório Imobilizado liste de forma plena os bens baixados quando o checkbox 'Listar Baixas' estiver marcado. O.S.: 906879/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no cálculo do CIAP usando duas casas decimais para maior precisão e compatibilidade com a contabilidade.

Genéricos Contabilidade

O.S.: 766348/77    Descrição da Alteração: Removido o programa 'Plano de Contas' do menu 'Orçamento de Projetos > Pesquisas'.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas

O.S.: 753733/101    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal Varejo, na sua listagem do Carrinho de Compras, gera carga para o pedido/orçamento ao preencher as informações da modal de geração e confirmar.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 923239/36    Descrição da Alteração: Visando padronizar a disposição e o comportamento dos campos entre os formulários, foi realizada a replicação do campo 'Núm. Atendimento' de um formulário para outro. A posição dos campos foi reorganizada para melhor alinhamento visual e usabilidade, mantendo a mesma lógica de funcionamento já aplicada em outras telas do sistema

Compras

Suprimentos - COMEX Importação

O.S.: 373456/875    Descrição da Alteração: No projeto ComexImp, realizado a exclusão da subtask 'Cria numeracao' e realizado evolução no processo de busca dos IDs do processo.

Suprimentos - Compras

O.S.: 947810/4    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Portal Aprovações, para que ao acessar a funcionalidade de Aprovação de Solicitações, as solicitações sejam apresentadas conforme a parametrização da configuração 'CO MB 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar'. Assim, se a configuração estiver parametrizada 'Por Usuário', mesmo que exista um Controle informado na capa da configuração, primeiramente a busca será realizada por usuário, buscando assim as solicitações que posuam o controle informado para o usuário na configuração. Caso não exista parametrização para o usuário, então buscará conforme o controle informado na capa da configuração.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 944863/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução da tela de 'Baixas para a Ordem', oriunda do botão 'Solicitação' nos itens da Ordem de Compra. Nela foi disponibilizado a coluna 'U.N.' para facilitar a distinção das Solicitações de Compras por Unidade de Negócio. Ao utilizar a configuração 'CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC' marcada, será filtrado as Solicitações de acordo com a Unidade de Negócio informada na 'CO - GE - 21 - Unidade de Negócio Padrão', no entanto se estiver como 'Por Usuário', o filtro será referente a este campo. Foi disponibilizado também um filtro de Unidade de Negócio na tela de 'Selecionar por Faixa', podendo também realizar a seleção por Unidade de Negócio.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 936572/46    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Solicitações de Compras, passando a impedir a alteração do controle do item para 'Cotado' quando não possuir cotação selecionada para este. Caso seja selecionado um Controle com Situação igual a Cotado será apresentada a mensagem: "Não existe uma cotação selecionada para o item.", e tanto o controle quanto a situação retornarão aos valores anteriores à tentativa de troca. O.S.: 958124/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa das Solicitações de Compras, para não permitir que seja criado um registro de Id 0 na tabela COISOLIC ao criar uma Solicitação e posicionar-se diretamente nos campos abaixo dos itens.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 923239/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 938479/3    Descrição da Alteração: No Gerenciamento de Compras, nos pontos em que eram chamadas as telas antigas do Lojas para o Planejamento de Materiais e Material Alternativo, passou-se a chamar as telas do CIGAM ERP atuais. Onde era aberto os parâmetros do Material diretamente, passa a abrir o Cadastro de Materiais em sua versão 'Varejo'. O.S.: 953835/9    Descrição da Alteração: Evoluído rotina 'Resumo Remanejo' que passa a criar os itens dessa simulação de transferência com a quantidade de grades múltiplas e em nas grades destes itens, passa a ser criado com a sequência de grade do cadastro da Grade Padrão caso essa informação exista. O.S.: 954423/2    Descrição da Alteração: Revisado a montagem de comando responsável por consultar as últimas saídas dos materiais nos Gerenciamento de Compras, a fim de garantir sua busca, mesmo quando as tabelas estão com nomes diferente dos padrões.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 920209/6    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 950070/10    Descrição da Alteração: Bloqueado informar uma quantidade maior na tela 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' que ocorre ao alterar um registro na tela aberta quando a opção 'Editar Lote/Numeração' está marcada durante a efetivação de uma Pré-Nota. Este bloqueio só passa a ocorrer caso a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra' esteja desmarcada na tela de parametrizações do Gerenciamento XML 2.0. Com isso garantimos que seja possível identificar nos lançamentos de Pré-Notas, documentos emitidos por parte dos fornecedores, cujas quantidades sejam maiores do que as solicitadas em suas ordens de compra de forma mais assertiva.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 945225/2    Descrição da Alteração: Revisado a soma dos impostos dos Itens da Pré-Nota, a fim de garantir que os seus tipos de impostos XML, Informados e Calculados sejam totalizados em seus registros de mesmo tipo na Capa. Anteriormene o tipo 'Informados' estava sendo totalizado a partir do tipo 'XML'.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/321    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhor atender as validações das fórmulas quando houver 'Se' em sua composição.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 782389/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema, criada rotina '.AjustaDuplicidadeObsNf' para que seja realizada a busca na tabela de observações de saída, a fim de identificar registros duplicados, sendo então estes ajustados conforme a última sequência presente no banco de dados. Criado também índice único, validando: série, NF, unidade de negócios, sequência e descrição, garantindo que não serão criadas novas duplicidades na tabela.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/352    Descrição da Alteração: Visando melhoria na performance, foi alterada a forma de acesso aos dados na tela de conferência de impostos 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025. O.S.: 826066/4    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar o registro D600 do arquivo EFD-Contribuições para notas fiscais de saída de serviços de comunicação com modelo de formulário 62, conforme previsto na Nota Técnica EFD-Contribuições nº 009, de 29 de outubro de 2024. O.S.: 914987/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento do sistema para atender necesidade de gerar alíquota de PIS e COFINS para o registro A170 do EFD - Contribuições com 4 casas decimais

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 953044/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído para que haja compatibilidade entre as configurações de Tipo de Operação 211 e 210.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 936572/108    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que caso exista mais de uma nota fiscal de entrada (transferência) no mesmo mês, seja realizada a busca das notas fiscais somente uma vez. O.S.: 950069/11    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o script do FCI para transferências com mesmo UN. O.S.: 952031/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, realizamos ajustes nos scripts de gerenciamento do FCI, incluindo melhorias nas buscas relacionadas às transferências e nos cálculos de médias ponderadas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 924240/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ajustamos a passagem de parâmetro do centro de armazenagem para retornar as notas de estorno.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 716189/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender ao cálculo de Diferencial de alíquota com ST para o estado de Alagoas, criamos a opção '6.AL' na configuração de T.O #193. Ao marcar a configuração, será considerado para a formação da BC ICMS ST, o percentual de ST + FCP ST. O.S.: 878208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender o cálculo de estorno de crédito de ICMS em notas fiscais de entrada, saída, devolução e pedidos, que possuam redução de ICMS, evoluído o cálculo para que seja considerado o percentual de redução.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 936572/107    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que no rateio dos seguros, seja considerada a incidência de ISS gravada nos impostos da nota fiscal, ordem de compra e pré nota, desta forma, garantimos que o rateio será realizado mesmo que a incidência utilizada seja "Usar Regra". O.S.: 950014/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, incluída validação no momento do preenchimento dos valores referente a guia avulsa de ST na Nota Fiscal de Entrada, não permitindo que sejam geradas guias caso o valor ST avulsa seja maior ou igual a base de ST avulsa.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 936667/2    Descrição da Alteração: Reformulada busca das notas fiscais e movimentos dentro do programa de recálculo de custo com objetivo de melhorar a performance no reprocessamento de estoque.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 950070/20    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para garantir a utilização das funcionalidades de Código de Receita e Classe Vencimento já implementadas na geração e consulta da Guia de Recolhimento

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 699270/5    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender à geração do registro R-2055 do EFD-Reinf, contemplando a identificação do produtor rural com CPF nos dados previdenciários de compra de produtor rural, conforme previsto no layout da Reinf. Quando o produtor for pessoa física, ele deve ser identificado exclusivamente pelo CPF, mesmo que possua CNPJ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 809140/7    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para apurar os valores de Débitos, Créditos considerando as Devoluções de Notas de Saída para o Crédito Presumido de operação do estado de Santa Catarina, atendendo a geração do Sped Fiscal pelo menu da Dime - Santa Catarina (SC)

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 748096/3    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no sistema para a geração dos registros do SPED Fiscal que contêm a descrição do material, permitindo agora até 400 caracteres no campo de descrição. O.S.: 790219/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a inclusão de um tooltip na opção "Gerar os registros 0500/0600 de acordo com os registros 0300/0305" da rotina do Sped Fiscal, melhorando a identificação e usabilidade do checkbox para o usuário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 809140/5    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar, na geração automática da guia de recolhimento pela Apuração ICMS, os códigos de receita com 9 dígitos.Permitindo o preenchimento dessa informação no cadastro do código DARF, na classe de vencimento, quando aplicável à entrega da DIME - SC.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 809140/8    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar a geração do relatório de Crédito de ICMS Presumido em casos de notas fiscais de entrada com tipo diferente de devolução. Assim, quando houver nota de devolução com crédito presumido, o valor será descontado das saídas; já para notas fiscais de entrada que não sejam de devolução, o valor será somado às saídas. O.S.: 950069/10    Descrição da Alteração: Evoluído o programa para que na execução da Rotina Operacional - Crédito ICMS Presumido, em notas fiscais de entrada, o valor da coluna 'Diferença ICMS x Presumido' resulte da subtração de 'Valor ICMS' por 'ICMS Presumido'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais

O.S.: 621514/97    Descrição da Alteração: Liberado no MENU CIGAM o programa 'Altera validade do Lote' no módulo Suprimentos.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 950769/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a funcionalidade de criação e alteração de dados do CT-e, foi implementada uma verificação que garante que quando o Tomador é alterado, após a capa do CT-e ja ter sido criada, as tabelas de imposto sejam devidamente atualizadas.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 370624/39    Descrição da Alteração: As alterações foram implementadas para contemplar as exigências da NT 2025.001 v1.02 no MDF-e.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 837071/4    Descrição da Alteração: Evoluída a NFSe Nacional para contemplar os recursos de: 1. Cancelamento via integração 2. Integração para impressão da DPS, para substituir a impressão do RPS. 3. Substituição O.S.: 886010/5    Descrição da Alteração: Visando adequar o processo de geração da URL do QR Code para emissão de NFC-e conforme a NT 2025.001, realizamos os tratamentos adequados . Foi alterada a estrutura de parâmetros da URL. Na versão 2 para emissões online o formato era: http://<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https:<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb> E para Offline, tipo de emissão NFC-e = 9 - Emissão Offline, era: http://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<dia_data_emissao>|<valor_total_nfce>|<digVal>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb>|<dia_data_emissao>|<vNF>|<tp_idDest>|<idDest>|<assinatura> O.S.: 936572/70    Descrição da Alteração: A estrutura do arquivo responsaveis_tecnicos.xml foi ajustada para contemplar o campo de Hash da NFCOM, utilizado na identificação e validação técnica da nota fiscal.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/359    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a ferramenta CIGAM, o Portal Representante passou a validar alterações na quantidade dos itens em casos de efetivação parcial. O.S.: 846438/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionada uma validação para impedir a criação de pedidos com condição de pagamento em branco, de acordo com a configuração "FA PE - 2098 - Bloquear Condição de Pagamento em Branco", tanto no Portal Representante quanto no Portal CRM.Observação: Para que a validação seja aplicada corretamente, no cadastro do Tipo de Operação (em branco), na guia Contábil/Financeiro, o campo Modalidade deve estar configurado como diferente de “Livre”. O.S.: 927060/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta CIGAM, o Portal Representante, em seu módulo de pedidos, permite que a edição dos campos Prazo de Entrega e Prazo Programado na capa do pedido também seja refletida nos itens desse pedido. Observação: No Portal, não são validadas as configurações de sistema referentes ao Prazo de Entrega e ao Prazo Programado.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 900501/37    Descrição da Alteração: Para melhorar o processo de efetivação pela rotina de Gerar NF de Expedição (Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Rotinas -> Operacionais -> Gerar NF de Expedição), foi implementado melhorias no uso de Múltiplas Formas de Pagamento para o Financeiro do Pedido, para que abra essa tela no processo de efetivação somente ao utilizar essa funcionalidade e se o sistema detectar que o Pedido não possui financeiro informado. Também não será mais possível cancelar a Nota Fiscal nesse processo, para que se mantenha a integridade do sistema no fluxo realizado.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - * Certificado de Qualidade

O.S.: 952162/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório 'Certificado de Qualidade', sendo adicionadas as novas tags para permitir a visualização das datas de fabricação e datas de validade. Foram adicionadas as seguintes tags para uso: Data de Validade Produto - <!$MG_dt_val_prod> Matéria-Prima - <!$MG_dt_val_mp> Questionário Individual - <!$MG_lote_dt_val> Rodapé (Produto e Matéria-Prima) - <!$MG_dt_val_prod_r> e <!$MG_dt_val_mp_r> Data de Fabricação Produto - <!$MG_dt_fab_prod> Matéria-Prima - <!$MG_dt_fab_mp> Questionário Individual - <!$MG_lote_dt_fab> Rodapé (Produto e Matéria-Prima) - <!$MG_dt_fab_prod_r> e <!$MG_dt_fab_mp_r>

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 749759/32    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, está disponível a funcionalidade de Alteração de Situação em lote por meio do Gerenciador de Processos. O.S.: 935700/4    Descrição da Alteração: Conector da Clásula WHERE: v_whereClauseCustomizacao

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 957049/2    Descrição da Alteração: Aprimorada busca do histórico de pneus, afim de otimizar o comportamento em tela dos dados apresentados enquanto navega entre registros.

Gestão Ambiental

O.S.: 953094/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria a fim de desconsiderar a validação de disponibilidade para materiais do tipo 'Nulo' e 'Serviço'.

Genéricos

O.S.: 900843/93    Descrição da Alteração: Incluído no envio de alertas do tipo whatsapp do CIGAM BI a opção de cópias para grupos de usuários. O.S.: 900843/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o processo de preparação da estrutura inicial, foram realizadas melhorias no tratamento dos objetos de tabela e na criação de tabelas da conexão CIGAM. O.S.: 900843/115    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o uso da base implementação padrão do BI, em clientes que ja possuem Cigam, foi adicionado a opção no menu preparar estrutura de criar tabelas do GDI conexão CIGAM. O.S.: 900843/118    Descrição da Alteração: Com objetivo de melhorar a usabilidade no menu Planejamento Orçamentario, foi incluida a validação para apenas usuários com direito de administrador do sistema acessar o menu "Planej. Orçamentário -> Criar Estrutura e Dados. O.S.: 900843/125    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a exportação de dados e ampliar a funcionalidade existente, foi implementado no ‘PivotGrid V1’ o método responsável por analisar os dados pela CIA. O.S.: 909302/65    Descrição da Alteração: Melhorado o redimensionamento dos editores de filtro de período quando o tamanho da fonte é alterado no CIGAM BI. O.S.: 940806/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, foi incluída a coluna "Código" na tela de consulta, facilitando a identificação de tarefas mencionadas em mensagens de permissão. O.S.: 947656/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização do Pivot Grid, a versão 2 volta a permitir o movimento de métricas para a área de filtros, funcionalidade que já existia na versão 1. O.S.: 947656/17    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização e a escolha dos itens, foi realizada uma melhoria na tela de pesquisa do editor do grid na web, agora é possível expandir o combo de seleção no CIGAM BI. O.S.: 947656/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o comportamento da edição do Cubo na versão Web, foi tratado o cenário em que a troca de célula não aplicava a cor da fonte para linhas pares e ímpares, além de situações em que a célula selecionada não era corretamente processada por ausência de referência ao objeto. O.S.: 947656/31    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta configuração da visibilidade dos elementos, o sistema passou a respeitar a definição de ocultação das métricas e dimensões nas áreas de visualização. Além disso, foi ajustado o comportamento para que essa visibilidade seja preservada mesmo após a transformação do componente de visualização de ‘Grid’ para ‘PivotGrid’. Essa melhoria assegura maior fidelidade na apresentação dos dados, conforme as preferências definidas pelo usuário. O.S.: 947656/43    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o cálculo da próxima execução do agendamento, ele foi alterado para considerar a relação entre a data de “última execução” e a “próxima execução” prevista no serviço do CIGAM BI. O.S.: 947656/44    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evitar inconsistências no salvamento do layout de cubos do tipo ‘PivotGrid’, o sistema passou a validar se o componente utilizado é compatível com a funcionalidade antes de salvar o layout. Essa melhoria garante maior estabilidade e evita tentativas de gravação indevidas, especialmente em cubos baseados em MVC, que não possuem o método de extração de layout. O.S.: 947656/45    Descrição da Alteração: Com o objetivo de permitir o uso de fórmulas e operações matemáticas sobre os valores exportados em arquivos ‘.xlsx’, o sistema passa a interpretar automaticamente os valores numéricos formatados no padrão brasileiro (com ponto para separador de milhar e vírgula para separador decimal) e também os valores percentuais. O.S.: 947656/52    Descrição da Alteração: Ajustada a validação de abertura de dashboards para impedir o acesso a registros marcados como excluídos. A validação garante que apenas dashboards existentes e com permissão de acesso possam ser abertos. O.S.: 947656/53    Descrição da Alteração: Ajustado o método ObterDadosEmpresa, da classe LicencaService, para suportar a ausência de CNPJ/CPF concatenado com contrato.Caso o parâmetro não esteja concatenado, o comportamento original foi mantido, realizando a consulta diretamente por CNPJ/CPF. O.S.: 947656/59    Descrição da Alteração: Com o objetivo de utilizar um diretório temporário padrão do sistema operacional, a propriedade ‘cachePath’ passa a receber o valor retornado pelo método “Path.GetTempPath”. O.S.: 947656/60    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a organização das dimensões durante a configuração, foi incluída na tela da área de visualização a opção para mover todas as dimensões para disponíveis. O.S.: 947656/62    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade, foram realizados ajustes no filtro da versão Web do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 947656/67    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor de melhoarar a interação com a ferramenta e usabilidade, ao criar um prompt a opção de Drill Throuth inicia ativa. O.S.: 947656/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o comportamento visual esperado na versão MOBILE, foi tratado o posicionamento do dashboard ao acionar um item do tipo “botão”.O sistema passa a exibir o dashboard no primeiro plano. O.S.: 947656/72    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.08. O.S.: 947656/80    Descrição da Alteração: Otimizado o método de exclusão do dashboard da lixeira do CIGAM BI. O.S.: 937457/13    Descrição da Alteração: Alterados programas conforme Magic Optimizer, para não ocorrer o warning DMA002.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/813    Descrição da Alteração: Implementado controle para que, caso as URLs e configurações dos portais não estejam corretamente informadas, os respectivos portais sejam desabilitados no menu mosaico, evitando acessos incorretos. Também ajustado o carregamento da configuração 3159 na troca de usuário, garantindo que o sistema utilize as credenciais e parâmetros do usuário logado. O.S.: 373456/886    Descrição da Alteração: No uso de anexos dos Acompanhamentos, alguns pontos foram ajustados no Desktop, onde o copiar caminho e o abrir local inseriam uma barra adicional após o nome lógico %CDN%, e a tooltip não exibia a tradução correta. Nos Portais, foi ajustado o comportamento da abertura dos anexos pela listagem, que antes permitia acesso apenas ao primeiro arquivo. O.S.: 373456/891    Descrição da Alteração: Implementada proteção para evitar múltiplos cliques no botão Entrar nos portais MVC. Adicionado bloqueio temporário de 60 segundos no botão Reenviar da tela de autenticação em duas etapas (A2F), com contador regressivo, prevenindo o envio de mais de um código de verificação durante o processo de autenticação. O.S.: 373456/898    Descrição da Alteração: Implementado controle para evitar o bloqueio de arquivos de log durante a execução da validação do Auditor de Ambientes. O.S.: 927578/6    Descrição da Alteração: Foi realizada a inclusão do campo "Município da Prestação" nos serviços da API e do Integrador, permitindo o envio e tratamento dessa informação durante as integrações. Aproveitando essa atualização, também foi revisada a personalização dos campos para garantir o correto funcionamento e alinhamento com as configurações existentes no ambiente. O.S.: 948229/1    Descrição da Alteração: Implementada alteração na aplicação CGEditor.exe para gerar log de exceções, facilitando a identificação e resolução de possíveis problemas.

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 957025/2    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes no tamanho dos campos de quantidade, peças e preço médio do inventário para evitar mensagem de bloqueio ao processar valores grandes.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber

O.S.: 952485/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no record suffix inicial e final na task ContasAReceberCentralizadoraAI. Conectores RSI: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSI EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICabPrg Conectores RSF: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSF EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCabPrg

O.S.: 373456/889    Descrição da Alteração: Foi realizada a retirada das tabelas do módulo Gestão de Postos da validação do Auditor de Ambiente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência F600

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente.

O.S.: 945840/2    Descrição da Alteração: O programa 'Limites Permitidos' foi alterado para que não modifique mais os dados do usuário que está utilizando o CIGAM, quando os dados do usuário em branco forem alterados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 883068/1    Descrição da Alteração: Visando oferecer maior clareza nas tentativas de impressão da DANFE a partir do Portal do Cliente – Área Financeira, foi adicionada uma mensagem nos casos em que não for possível a conversão do modelo de impressão.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing

O.S.: 945660/3    Descrição da Alteração: Conectores TaskPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800TPI EX_CG00800EmailMarketing800TPICab EX_CG00800EmailMarketing800TPICabPrg Conectores RecordPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800RPI EX_CG00800EmailMarketing800RPICab EX_CG00800EmailMarketing800RPICabPrg Conectores PushButton: EX_CG00800PBName EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizado EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCab EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCabPrg Conectores EVIUserAction1: EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1 EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1Cab EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1CabPrg Conector Claúsula WHERE: EX_CG00800EmailMarketing800SQLWhere

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 373456/894    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no processo de alteração de registros no cadastro de usuários, garantindo que a data e hora de modificação sejam atualizadas apenas quando houver, de fato, uma alteração nos dados.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Atividades das Empresas

O.S.: 373456/895    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do programa Atividades das Empresas para que os dados informados no campo Código Receita INSS sejam devidamente salvos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Personalizar Campos Empresa/Pessoa

O.S.: 953610/2    Descrição da Alteração: Incluída a opção “Aplicar ao trocar Divisão” no cadastro de regras de personalização no programa "Personalizar Campos Empresa/Pessoa", permitindo definir se os valores iniciais dos campos devem ser aplicados ao alterar a Divisão em registros já existentes. Quando marcada, as regras serão aplicadas na modificação; quando desmarcada, a troca de Divisão não alterará os valores.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 959117/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ajustamos o campo de origem para identificação na nota fiscal de entrada, quando ela for gerada a partir da rotina de devolução de saídas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 946434/5    Descrição da Alteração: Foi alterada a rotina 'Liberar para Contabilidade' para não permitir a contabilização de NFS caso algum dos lançamentos na prévia apresente erro.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 941335/3    Descrição da Alteração: Evoluído o processo do 'Leitor de Movimentos de Produção' para que, ao ler movimentos com a configuração 'PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas' habilitada, seja apresentado em todos os movimentos automático o código do colaborador responsável pela leitura. O.S.: 941480/2    Descrição da Alteração: Bloqueada a alteração do campo 'Unidade de Negócio' na edição de demandas quando a leitura de movimentos de produção for realizada com a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' desmarcada.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 927850/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste para que o valor genérico da impressão do documento seja exibido corretamente no relatório.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor). O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Consultar Log Integrador WMS

O.S.: 554753/2    Descrição da Alteração: Foram realizadas revisões na rotina Consultar Log do Integrador WMS, com o objetivo de melhorar o desempenho e tornar o processo mais eficiente.

O.S.: 373456/777    Descrição da Alteração: Revisados os controles sobre a rotina de login do portal react de forma a habilitar o login integrado via CIGAM desktop. Desta forma ao acessar os portais react, a autenticação realizada na versão desktop é aproveitada para o acesso ao portal não sendo necessário ao usuário informar novamente suas credencias de acesso. O.S.: 905119/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Multiendereçamento com o objetivo de permitir a alteração da data do lote por meio da rotina 'Altera Validade do Lote' (CG05571), possibilitando que o ME seja atualizado conforme a nova data.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 952968/2    Descrição da Alteração: Em clientes com unidades operando em diferentes fusos horários, foi atualizada a comparação entre data/hora local e a data de expiração do token nas APIs de Open Banking. A nova abordagem considera variações de horário entre unidades, garantindo maior consistência na obtenção do token em ambientes distribuídos geograficamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 373456/871    Descrição da Alteração: Ajustes realizados conforme análise de sistemas com a finalidade de utilizar o programa do CGKernel - BuscaUltimoID. O.S.: 940801/1    Descrição da Alteração: Visando ampliar as funcionalidades disponíveis na emissão de documentos fiscais no Portal Cliente Área Financeira, foi adicionada a possibilidade de impressão para notas fiscais de serviços, além das notas de mercadorias já contempladas. A nova funcionalidade proporciona mais flexibilidade para empresas que utilizam o Recibo Provisório de Serviços (RPS), permitindo a geração de uma representação impressa que atende a diferentes exigências operacionais. O.S.: 951035/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o desempenho na criação de lançamentos, a funcionalidade foi ajustada para otimizar o carregamento completo dos dados das empresas cadastradas. Situações com grande volume de registros estavam impactando diretamente a experiência de uso e, em alguns casos, impossibilitando a continuidade do processo.A nova lógica de preenchimento prioriza apenas as informações essenciais, como código e descrição da empresa, reduzindo significativamente o volume de dados trafegado e armazenado. Além disso, os dados temporários agora são salvos apenas na sessão ativa do navegador, garantindo maior agilidade sem comprometer o armazenamento local do usuário. O.S.: 953155/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICabPrg EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICabPrg EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSF EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCab EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVN EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICabPrg EX_CG00316AtualizaLancamentoTSI EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICab EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Saldo de Portadores

O.S.: 947053/2    Descrição da Alteração: Buscando aprimorar a eficiência e a rapidez na geração de relatórios que utilizam saldo de portadores, uma otimização significativa foi realizada nos processos de consulta. Para solucionar esse problema, foram adotadas estratégias nos filtros, com ajustes na forma como as informações são organizadas e buscadas assim os relatórios são gerados em menos tempo.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 946966/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das validações, principalmente em conjunto com uso de banco de dados Oracle, em relação a apresentação de aviso da já existência de outro lançamento com mesmo número de Nota Fiscal, ao informar em um Lançamento Financeiro, por exemplo, Série em branco e um número de Nota Fiscal que já exista em outro lançamento.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Faixas de Comissões

O.S.: 945697/2    Descrição da Alteração: A lógica de cálculo das comissões foi aprimorada para considerar a regra vinculada ao campo “% Desconto”, utilizando rotina de banco de dados para cálculo, o que resulta em melhoria de performance nos lançamentos de ‘Notas Fiscais’ e/ou ‘Pedidos de Venda’ com múltiplos itens.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar

O.S.: 955732/2    Descrição da Alteração: Foi revisada a rotina Leitor de Código de Barras para melhorar a adaptação do campo PIX para permitir adaptação automática do campo ao tamanho da tela, garantindo melhor responsividade..

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 810836/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro realizado no BD para buscar o cheque que está sendo devolvido pegue específicamente o numero do chque e não busque o registro >= ao numero do cheque.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banco do Brasil

O.S.: 892230/7    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Banco do Brasil, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também o PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Comercial - Faturamento/Pedidos - Cadastros - Materiais

O.S.: 948642/1    Descrição da Alteração: Foi revisado o processo de entrada de nota para que, ao informar mais de um material e pelo menos um deles estiver sem imposto definido, o sistema exiba corretamente a tela de escolha de impostos, garantindo maior controle e assertividade na tributação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas

O.S.: 953224/2    Descrição da Alteração: Verificamos a validação do campo de CNPJ/CPF para que a mensagem de “CNPJ/CPF incorreto” seja exibida apenas quando os campos inicial e final estiverem preenchidos. Essa melhoria evita alertas desnecessários durante o preenchimento.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Integração contas a pagar - Metadados

O.S.: 847368/2    Descrição da Alteração: Criada coluna 'UN Metadados' para receber o campo 'EstabelecimentoAux', a fim de tratar os erros provenientes dessa informação.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 897353/6    Descrição da Alteração: Removida a opção "Salários" da guia Opções da tela 'CNAB Banco Sicoob Remessa'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/31    Descrição da Alteração: Ocultados os campos Portador Carteira de Desconto, Não contabilizar juros e descontos nas liquidações da carteira descontada (checkbox) e Não gerar lançamento de tarifa de cobrança da carteira descontada (checkbox).

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 923239/78    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o filtro de Unidade de Negócio foi removido da Pesquisa de Empresa no Módulo de Lojas. Agora, a busca sempre retorna as empresas de todas as unidades disponíveis, sendo a visualização e a possibilidade de alteração controladas pelas configurações CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades de negócio e CD - GE - 300138 - Permitir usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P. O.S.: 923239/81    Descrição da Alteração: Para customização do programa Gerenciador Tef do Módulo de Lojas, foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPF EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPFCabPrg EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPFCab O.S.: 935499/2    Descrição da Alteração: Para melhor atender o cliente, foi equalizado o Cálculo de Imposto do Lojas para tratar a configuração de Tipo de Operação ‘TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná’ quando esta é utilizada como a opção ‘1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’. O.S.: 946178/12    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e agilidade ao sistema, foi disponibilizado um novo menu (BI - Dashboards) no Gestão de Lojas para que o acesso ao BI, no que diz respeito ao varejo, seja mais prático. O.S.: 948564/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema e aprimorar a experiência do usuário, foi realizada uma melhoria no processo de gravação das observações da nota fiscal, evitando o registro de espaços em branco desnecessários e proporcionando maior clareza nas informações exibidas.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 607358/290    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para adequar o Cálculo de Imposto 4.0 ao Módulo de Lojas para que sejam calculados os impostos necessários na efetivação do Cupom Fiscal e Orçamento. O.S.: 753733/85    Descrição da Alteração: Visando enriquecer ainda mais a experiência Web do usuário, o Carrinho de Compras teve sua performance aprimorada para o uso de Tabelas de Preço que possuam milhares de itens, além de permitir a pesquisa por descrição como ocorre na solução Desktop Pesquisa Dinâmica de materiais do Lojas. O.S.: 753733/90    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, foi realizado uma ajuste para que a fucionalidade do botão 'Mais resultados' não seja afetada ao utilizar a funcionalidade do botão 'Estoque'. O.S.: 923239/72    Descrição da Alteração: Para atendimento a customização da rotina de Gerenciador Tef do Módulo de Lojas, foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSI EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICabPrg EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICab O.S.: 924992/11    Descrição da Alteração: Realizado evolução do processo de separação de mercadoria do Módulo de Lojas para que seja possível criar um Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), passar para o controle 'Aprovado' para que seja feita liberações de descontos, crédito e controle de estoque, e após isso seguir com o processo de Separação de Mercadoria (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Separações de Mercadorias), atendendo esse novo fluxo se assim o usuário desejar utilizá-lo. O.S.: 946178/11    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais performance e integridade no uso do recurso Promoções do módulo Lojas, os objetos de banco foram alterados para garantir ainda mais rapidez no seu consumo.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios

O.S.: 944615/17    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta identificação dos materiais, foi realizado um ajuste na geração do arquivo CSV utilizado para impressão das etiquetas. Agora, o código exibido passa a considerar também a sequência da numeração da grade, assegurando que as etiquetas reflitam integralmente a informação cadastrada.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 923239/55    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a usabilidade e garantir maior integridade nas informações de orçamento, foi ajustado o posicionamento do campo "Vendedor" nas telas de orçamento modelo 02 e cupom. A alteração facilita o preenchimento correto do vendedor nos itens, especialmente em cenários com configurações que restringem ou condicionam a alteração desse campo. O.S.: 936572/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a estabilidade e a consistência do processo de geração e impressão da NF-e, foi realizado um ajuste na rotina de cálculo de impostos, garantindo maior integridade no processamento das informações fiscais. O.S.: 959699/1    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal), agora é possível informar os dados do cliente após a inclusão do produto e as informações serão impressas na Nota Fiscal gerada caso desejado.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Libera Crédito / Desconto

O.S.: 938935/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, a estrutura da rotina Libera Crédito / Desconto do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Libera Crédito / Desconto) foi reformulada, proporcionando ganhos de performance na consulta dos registros. O.S.: 942177/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que na tela da rotina 'Libera Crédito / Desconto', seja possível a ordenação das solicitações por data e horário, além da ordenação por cliente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 944615/14    Descrição da Alteração: Para aprimorar o Orçamento Modelo 2 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi melhorada a visualização do campo Vendedor no nível de item, proporcionando mais clareza e agilidade no processo para o usuário. O.S.: 946178/5    Descrição da Alteração: Visando melhorar a consistência das informações durante o processo de pagamento no orçamento, realizamos um ajuste na validação dos valores informados. O.S.: 956344/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a consistência no processo de cálculo de valores e geração de pagamentos, foi realizado um ajuste no comportamento da nova tela de orçamento (modelo 4). A alteração garante o correto tratamento de itens cancelados e inseridos, assegurando que o processo financeiro seja concluído adequadamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 946178/14    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na busca dos lançamentos financeiros na rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações) quando utilizado o filtro de Cliente. O.S.: 956808/5    Descrição da Alteração: A rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos) foi aprimorada para que a validação do campo Cliente ocorra apenas quando o campo for preenchido. Com isso, o usuário pode navegar pelo campo e deixá-lo em branco, sem que a validação seja acionada indevidamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 906656/75    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi melhorada a rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) para que, caso ocorra algum erro na geração da nota, salve a numeração nos números livres para que possa ser usados posteriormente em outras notas.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 944615/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, foi aprimorado o comando responsável pela busca de itens com Grade na rotina de Conferência de Itens da Ordem de Compra, no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 923239/61    Descrição da Alteração: Para melhoria da customização da tela de Grade da rotina de Transferência de Produtos (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi reposicionado o botão customizado para se adequar com o tamanho da tela.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Grupos

O.S.: 951774/2    Descrição da Alteração: Foi revisada a forma como é feita a avaliação do campo "Material item em elaboração" nos grupos cadastrados. Agora, o processo proporciona um comportamento mais fluido durante a utilização da rotina.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Balanço apurado

O.S.: 949608/2    Descrição da Alteração: Revisada a forma de como os itens com configurador/especificação são adicionados a contagem de balanço. A partir desta evolução, ao incluir esse tipo de material, uma tela é aberta para preenchimento da especificação 1 ou identificador. Assim, o processo segue de forma mais simples.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 910211/26    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle sobre as Ordens de Serviço que possuem Nota de Remessa gerada, foi implementado um bloqueio que impede a utilização do item da OS na criação de Requisições de Materiais, caso já exista uma Nota de Remessa vinculada ao mesmo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 934653/2    Descrição da Alteração: O relatório 'Disponibilidade de Materiais' (CG06460) foi aprimorado para oferecer maior precisão e usabilidade. As melhorias focam na unificação e otimização das telas e dos filtros gerais, bem como nos filtros específicos por Ordens e Demandas.Essa unificação torna a navegação e a aplicação de filtros muito mais intuitiva e fácil de entender, permitindo que as informações desejadas sejam encontradas de forma mais rápida e eficiente.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 950070/14    Descrição da Alteração: Aprimorada validação sobre o campo do tipo de operação estadual, retornando as mensagens adequadas quando há inconformidade no processo.

O.S.: 948458/2    Descrição da Alteração: Na rotina de Pesquisa Avançada de Ordem de Serviço, o Portal Serviços agora oferece uma visualização expandida para os campos "Assunto" e "Projetos" na opção "Exibir mais". Esta melhoria permite que os usuários acessem detalhes cruciais como o Nome, ID e Descrição do Projeto diretamente no card da Ordem de Serviço, garantindo uma compreensão mais rápida e contextualizada, otimizando a tomada de decisões e reduzindo a necessidade de consultas adicionais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 941833/3    Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque para não mais atualizar o Valor de Terceiros do Acumulado do Material Pai quando estiver processando o SubProduto por Valor de Mercado, pois os valores acumulados do Material Pai já são resolvidos quando o mesmo é processado, não sendo necessário atualizar novamente em outros momentos da rotina. *Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL Server. O.S.: 946830/2    Descrição da Alteração: Criados os Índices abaixo na tabela '%ESRELAGLCONV%' para melhoria de desempenho na busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento: Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%3 - Segmentos: Movimento Estoque, Campo14 Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%4 - Segmentos: Movimento NF, Campo14 Observação: a busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento é realizada através de objeto de Banco de Dados (CGFC_VAL_BUSCA_VALORES_TRANSF), e o mesmo é utilizado/chamado na Valorização de Estoque e também no painel do BI que fazer a carga do Custeio Integrado (passo 800).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 891718/1    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão. O.S.: 938411/6    Descrição da Alteração: Foi aprimorado o processamento dos dados recebidos pelo Portal de Serviços na criação de Ordens de Serviço Simplificadas. Agora, o envio de e-mails é realizado automaticamente conforme a parametrização definida para o Tipo de OS no cadastro, otimizando o processo de comunicação e agilizando o encaminhamento das ordens abertas para os clientes com os dados de acordo com os cadastros do ambiente..

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 954935/2    Descrição da Alteração: Pensando em otimizar a experiência do usuário e tornar o processo de faturamento mais ágil, implementamos uma melhoria na rotina "Efetivar OS". Antes, ao faturar uma OS diretamente pela tela da Nota Fiscal, o sistema exibia a mensagem "Conta Gerencial não cadastrada" mesmo quando não havia qualquer valor informado nos campos de Conta Gerencial de Serviço ou Conta Gerencial de Material na guia Financeiro. Agora, o sistema está mais inteligente: essa validação será exibida apenas quando houver valores informados nesses campos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 936572/102    Descrição da Alteração: Considerando o uso de Pedidos, passou a considerar a configuração 'GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.' para envio do responsável da Ordem de Serviço criada a partir dos Itens do Pedido, caso o Responsável do Cliente informado não esteja preenchido será considera a empresa do usuário logado.

O.S.: 952823/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a atribuição e o gerenciamento de Ordens de Serviço, a API responsável pela sua criação foi evoluída. Agora, é possível especificar a divisão da empresa para a qual a OS está sendo atribuída, além de incluir a validação do responsável e da divisão informados durante o processo. Essa melhoria visa garantir uma alocação mais precisa e eficiente das Ordens de Serviço, otimizando o fluxo de trabalho e a rastreabilidade das demandas dentro da organização.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 950070/17    Descrição da Alteração: Na rotina operacional de Retorno de Remessa de OS, na tela de Geração de Nota Fiscal de Retorno da Remessa para Materiais e/ou Recursos, o campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros, passa validar primeiramente a Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo. Regras de validação • O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada. • Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual. • Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual. • Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual". • Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 950645/2    Descrição da Alteração: Visando o uso da Ordem de Serviço considerando a possibilidade de Sugerir na Descrição do Solicitado e da Solução o que estiver definido em seus cadastros, o sistema passou a questionar sempre que alterado o código de Solicitado ou de Solução se o usuário deseja atualizar a descrição do mesmo conforme consta em seu cadastro, caso confirme será atualizado, caso contrário permanecerá o que já estiver informado nas descrições. O.S.: 957150/1    Descrição da Alteração: Agora, o sistema lista de forma abrangente todos os materiais envolvidos e seus recursos relacionados, proporcionando uma visão completa e integrada para um gerenciamento mais eficiente. Além disso, mensagens e validações foram otimizadas. O.S.: 957703/2    Descrição da Alteração: Com o novo ajuste, ao criar uma Ordem de Serviço a partir de um pedido, o sistema passará a registrar automaticamente o horário conforme a hora atual do sistema. Essa melhoria garante maior precisão nas informações operacionais, evita inconsistências de horário e contribui para um controle mais eficiente das atividades realizadas. O.S.: 962467/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPB = S EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCabPrg = EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 962723/1    Descrição da Alteração: Visando o uso dos Recursos Unificados na Ordem de Serviço foi ajustado para permitir a inclusão de diversos Recursos vinculados a Atividades na OS.

O.S.: 950070/18    Descrição da Alteração: Na rotina de Pesquisa Avançada de Ordem de Serviço, o Portal Serviços agora oferece uma visualização expandida para os campos "Assunto" e "Projetos" na opção "Exibir mais". Esta melhoria permite que os usuários acessem detalhes cruciais como o Nome, ID e Descrição do Projeto diretamente no card da Ordem de Serviço, garantindo uma compreensão mais rápida e contextualizada, otimizando a tomada de decisões e reduzindo a necessidade de consultas adicionais. Além desta, outra mudança foi feito na Rotina do Controle de Atividades que por sua vez, agora também contempla as informações disponíveis sobre seu Projeto. O.S.: 954163/2    Descrição da Alteração: Buscando otimizar a clareza e a relevância das informações exibidas, a rotina de Controle de Atividades no Portal Serviços foi aprimorada. Agora, as atividades com situação "esperando resposta" não são mais apresentadas por padrão, refinando a visualização para focar apenas nas ações que requerem atenção imediata do usuário. Essa otimização visa proporcionar uma experiência mais direta e eficiente na gestão das suas atividades.

LALUR/LACS

O.S.: 761038/11    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para permitir a vinculação de diversas contas LALUR com classificações de adições e exclusões à mesma conta do Tipo B.

Multiendereçamentos

O.S.: 932437/2    Descrição da Alteração: Realizamos uma atualização nas tags de impressão do relatório 'ME00036 - Pedido de Separação', disponível no Portal Multiendereçamento. Agora, além de imprimir os dados de entrega, também é possível convertê-los em códigos de barras, tornando a leitura e o processamento das informações mais ágeis. O.S.: 956426/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Multiendereçamento para que não seja realizado arredondamento nas quantidades ao endereçar materiais que possuem unidade de medida sem decimais.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 950069/9    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de impressão na rotina de Mapa de Manutenção Planejada passou a ser possível fechar a tela quando não desejado mais realizar a impressão. O.S.: 956267/1    Descrição da Alteração: Revisado a rotina 'Mapa de Manutenções Planejadas' para garantir que sejam exibidas ao usuário apenas as manutenções planejadas com situação igual a 'Ativo', ocultando registros com qualquer outro status. Essa restrição visa melhorar a usabilidade e evitar a visualização de manutenções suspensas ou inativas.

Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 954269/2    Descrição da Alteração: O relatório de mapa de manutenção foi revisado para que, nos meses que não têm 31 dias, as colunas extras apareçam com uma cor diferente, indicando que estão desativadas. Antes, o sistema escondia essas colunas mudando o tamanho delas, mas isso causava problemas por uma inconsistência na versão XPA 4.9.1.

Controle Patrimonial

O.S.: 814079/33    Descrição da Alteração: Introduzido tratamento caso não haja data informada no imobilizado O.S.: 903009/8    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Bens por Planta/Local" para começa utilizar o nome completo do fornecedor na tag "bem_nome_fornec".

Programação e Controle de Produção

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 951663/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a validação das especifs 1 e material configurador informadas na entrada do material no retorno do beneficiamento, sendo atualizada a validação de recursividade permitindo que sejam retornados materiais que haviam sido enviados para beneficiamento quando o processo é realizado sem ordem de produção vinculada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 944114/2    Descrição da Alteração: Revisada a leitura e exclusão de movimentos de produção ao realizar e excluir movimentos de quantidade zero para registro de data/hora de operação, de forma que encerre a Ordem de Produção de acordo com a opção 'Atendido'.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 953142/2    Descrição da Alteração: Revisado o programa 'Disponibilidade Materiais' (CG06460) para aprimorar a exibição dos valores em estoque de múltiplos Centros de Armazenagem, quando a opção 'Detalhar Estoque Inicial por Centro de Armazenagem' estiver selecionada. Incluída a variável 'ca_desc_estoque_1' para apresentar a descrição correspondente ao Centro de Armazenagem listado.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão

O.S.: 946745/1    Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas tags para leitura de QRCode das Ordens de Produção no relatório '* .Emissão de Talão' (CG06465). Tags disponibilizadas com base nas tags existentes para leitura por código de barras. Tags disponibilizadas: <!$MG_cab_qr_code_op> <!$MG_talao_qr_code> <!$MG_talao_qr_code_sem_asterisco> <!$MG_esq_qr_code> <!$MG_dir_qr_code>

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção

O.S.: 955760/1    Descrição da Alteração: O sistema foi evoluído, criando as variáveis merge 'cod_material', 'cod_ean', 'aplicacao' e 'resumo_tec_quebra_linha' todas as informações provenientes do cadastro do material pai das Ordens de Produção filtradas, além, da nova variável merge 'lote_numerico_sem_zero_esq' que irá exibir o lote cadastrado na Ordem de Produção filtrada sem os zeros a esquerda caso existam.

O.S.: 934430/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de seleção de OP/OP + Talão do leitor de produção portal indústria, de forma a adicionar o suporte à leitura de QR Codes/Códigos de barras de 16 dígitos em leituras por OP decorrentes dos códigos gerados em relatórios emitidos a partir do programa de emissão de OPs (CG06464).

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 945963/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de insumos da engenharia de acordo com o regramento, identificador informado e a opção em tela 'Considerar regras das características'.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 891718/2    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 896359/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle das atividades apontadas nas etapas dos projetos, foram implementadas duas novas configurações: 'PJ – GE – 3270 - Permitir alterar "Faturar Atividade" - Apont. de Projeto' e 'PJ – GE – 3271 - Exigir "Causa" ao desmarcar "Faturar Atividade" - Apont Proj'. Essas configurações permitem que o campo "Faturar Atividade" seja alterado no apontamento e, quando desmarcado, tornam obrigatória a indicação de uma causa para justificar a não cobrança da atividade.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 770581/36    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance no uso do Cronograma do Projeto foram passadas algumas funcionalidades para objeto de banco, garantindo execução mais rápida. O.S.: 925943/1    Descrição da Alteração: Visando disponibilizar uma visão mais analítica em relação ao controle dos projetos, adicionamos a funcionalidade da criação de tarefas para as etapas do projeto, tanto no Cigam Desktop quanto no Portal Projetos. O.S.: 950069/7    Descrição da Alteração: Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas. O.S.: 957197/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do Cronograma do Projeto foram ajustadas buscadas das datas informadas nas etapas como base para o cálculo. O.S.: 963117/1    Descrição da Alteração: Visando uso do Cronograma de Projetos e sua performance, foi ajustado objeto de banco que realiza a busca de informações das etapas do projeto.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 932730/3    Descrição da Alteração: Funcionalidade para aglutinação de materiais nas Solicitações de Compra e Ordens de Compra, permitindo consolidar itens repetidos por Projeto. O objetivo é reduzir a quantidade de itens nas requisições, facilitando o processo de compras e proporcionando mais agilidade e organização na gestão de materiais para projetos, seguindo regras configuráveis. O.S.: 932730/6    Descrição da Alteração: Agora, quando a opção “Compra contra o projeto” for selecionada, o campo “Custos Gerenciais” será habilitado, oferecendo duas novas possibilidades estratégicas de apropriação de custos: Opção: Ratear contra Etapas do Projeto Distribua automaticamente os custos entre as etapas do projeto, proporcionalmente à quantidade de materiais. O sistema calcula o rateio, cria metacontas quando necessário e consolida tudo de forma inteligente para garantir que os 100% sejam distribuídos corretamente. Exemplo: Materiais repetidos em etapas diferentes serão unificados, com rateio proporcional – simplificando a gestão e evitando duplicidades. Opção: Apropriar contra o Projeto Para situações que exigem centralização, 100% do custo é atribuído à gerencial do projeto (ou à metaconta parametrizada), mantendo controle e rastreabilidade sem esforço manual. O.S.: 932730/9    Descrição da Alteração: Agora, para tornar essa funcionalidade ainda mais prática e completa, estamos expandindo o filtro com o novo campo “Tipo de Material”. Com essa melhoria, será possível refinar ainda mais as consultas, contando com as opções: TODOS INATIVO + NULO Essa evolução garante maior precisão na busca e mais agilidade na tomada de decisão, sem perder a flexibilidade da substituição de materiais já implementada.