Release 241007.d

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RELEASE 241007.d - CIGAM 11

Gestão do Resultado

O.S.: 902940/4    Descrição da Alteração: Realizada alteração no botão 'Calcular' da tela de Itens do programa 'Documentos', do módulo Gestão do Resultado, para que o cálculo do Valor de Estorno do ICMS seja realizado cfe a Quantidade do Item.

Estratégia de Preços

O.S.: 766348/36    Descrição da Alteração: Para evitar que alguns usuários se atrapalhem com a informação nova validade, subentendendo que seria a nova validade final da tabela de preços e a data base, consideram que seria a nova data base do preço, foi alterado o campo 'Nova Validade' para 'Nova Validade Inicial' e o campo 'Data Base' para 'Data Base Custo'.

Genéricos Controladoria

O.S.: 905350/2    Descrição da Alteração: Realizada a validação para calcular o frete do ICMS com base no preço unitário. O.S.: 910198/3    Descrição da Alteração: Na rotina "Monitoramento do PE", a impressão do cabeçalho e a descrição do ponto de equilíbrio passam a executar de forma plena. O.S.: 766348/98    Descrição da Alteração: Nos itens da rotina "Orçamento de Projetos" passa a ser exibido o valor do BDI e do Tipo de Operação de forma plena. O.S.: 905977/26    Descrição da Alteração: Na rotina "Orçamento de Projetos", ao replicar um orçamento, a alteração da unidade de negócio é permitida conforme o preenchimento da configuração 100004 - Custo por Unidade de Negócio. O.S.: 905977/31    Descrição da Alteração: Rotina "Custo Papel/Recurso" passa a cadastrar o Recurso/Recurso PCP de forma plena e o custo é exibido com êxito nos itens do orçamento de projetos. O.S.: 905977/34    Descrição da Alteração: Nos itens da rotina "Orçamento de Projetos", ao explodir uma engenharia, a aba "Papeis/Recursos" passa a ser atualizada de forma plena. O.S.: 905977/36    Descrição da Alteração: Na rotina "Orçamento de Projetos", a tela de itens passa a exibir a conta gerencial de forma plena.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 907050/2    Descrição da Alteração: Realizada avaliação no cálculo do ICMS ao gerar a Simulação de Preço a partir de um pedido, garantindo que o valor do DIFAL seja corretamente considerado.

Contabilidade

O.S.: 928068/1    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de teclas de atalhos para manipulação do menu. O.S.: 868490/28    Descrição da Alteração: A rotina "Saldos Contas Consolidadas (Bloco K ECD)" passa a exibir o saldo e indicador consolidado de forma plena. O.S.: 931390/2    Descrição da Alteração: Ao excluir uma conta, realizará a exclusão também na tabela CCRELCTA

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Descontabiliza/altera Status de Contabilização

O.S.: 814079/22    Descrição da Alteração: Corrigir a exibição da tela de processamento visando informar que a rotina ainda está em execução.

Genéricos Contabilidade

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Regras de preços

O.S.: 797390/3    Descrição da Alteração: Inclusão do Valor do ICMS Desonerado na Rotina de Conferência do Custo do Item na nota de entrada.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 893737/10    Descrição da Alteração: No Portal Aprovações, foi removido do e-mail de delegação de alçadas a hash de login automático conforme orientações e alinhamento da Arquitetura. O.S.: 899698/2    Descrição da Alteração: Adicionado opção 'Salvar Arquivos de Responsável Técnico' no app CGConsultaNFeSEFAZ, com ela marcada o sistema passa a baixar os xml's que possuam o CNPJ da unidade citado na estrutura de tag pai <infRespTec>. Essa opção nasce por padrão desmarcada para estes arquivos não sejam baixados pela aplicação ficando a critério do usuário marca-la. O.S.: 918018/2    Descrição da Alteração: Adicionado no Portal Aprovações duas casas decimais fixas no campo 'Total Solicitado' da capa da solicitação.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 904690/2    Descrição da Alteração: Revisada a aplicação CGConsulta para garantir a compatibilidade também com o ambiente de homologação da SEFAZ.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 800325/58    Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade de efetivação de ordens de compra através do botão 'Ordens', localizado na capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao efetivar ordens com retenções de impostos, utilizando a opção 'Gerar Financeiro', o campo 'Impostos Ajustados' será automaticamente marcado após sair da tela de duplicatas. O.S.: 825292/1    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Notas Fiscais de Entrada, envolvendo uma situação onde apresentava uma mensagem de índice duplicado de banco de dados da tabela FANFISCA quando o usuário trocava o fornecedor da capa da NFE de emissão própria, com a opção de Gerar NF/Faturamento compras marcado no Tipo de Operação e Financeiro gerado na NFE. O.S.: 893737/11    Descrição da Alteração: Adicionado o tratamento para o nome lógico%ATV_ALERTA_OC% para ativar a subtask 'LeItensOC' no CG00843 e removido subtasks não utilizadas. O.S.: 897285/1    Descrição da Alteração: Otimizada a exclusão de Notas Fiscais de Entrada que foram geradas através da rotina Cria NFE de NFS de Filial, a fim de que todos os correlatos relacionados à NF Referência sejam devidamente removidos. Dessa forma, ao recriar a Nota Fiscal pela mesma rotina, o sistema apresentará as referências no botão ‘NF Referência’ correspondentes a cada item da nota. O.S.: 924526/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na Nota Fiscal de Entrada, garantindo que não sejam recriados os lançamentos financeiros, ao alterar a Conta da capa da NFE, quando existir um contrato vinculado a esta nota. O.S.: 927029/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca de última sequência de item da Nota de Entrada, para garantir que movimentos de contrapartida de transferência de outras notas não sejam consideradas na criação dos itens. O.S.: 931933/2    Descrição da Alteração: Disponiblizado conectores de CTV e Evento para Drawback nos Itens da NFE.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/250    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na Ordem de Compra, referente a validação da Incidência de ISS nos itens, que passa a ocorrer após a busca da regra fiscal do material. O.S.: 800325/42    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa das Ordens de Compra, precisamente na função de impressão da OC. Passando a não aparecer 2 vezes a tela de alteração de controle após realizar a impressão da Ordem de Compra. O.S.: 847755/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de repetição da Ordem de Compra. Assim, a Ordem de Compra criada como Aprovada, e estando a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' com um Controle com Situação igual a APROVADO, ao ser repetida terá também o campo DT_ITEM (equivalente a data de aprovação), preenchido na tabela COIORDEM, levando essa informação para os relatórios que possuem o campo de Data de Aprovação. Caso a configuração 'CO OC 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' esteja com um Controle com Situação igual a PENDENTE, então o campo ficará em branco. O.S.: 898146/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste de join no modelo do xml da pesquisa dinâmica da Ordem de Compra para que liste os documentos mesmo que não seja encontrado registro de contato. O.S.: 907375/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na tela de itens da Ordem de Compra para que seja sempre validada a configuração 'GE AM 326 - Bloquear preços de tabelas com validade vencida'. Dessa forma, caso a configuração esteja parametrizada para "Bloquear", não será permitido informar a tabela vencida na criação ou modificação de um item da OC. Caso seja acessada em modo de modificação uma OC cadastrada anteriormente com a tabela de preços agora vencida, o campo de Tabela será limpo na tela, sendo necessário informar uma tabela válida para realizar a busca de preço. Nesse caso, se não for informada uma nova tabela, e a configuração 'GE AM 698 -Padrão de busca para a Tabela de Preços' estiver igual a "Anterior", o novo item também será criado com o campo Tabela em branco. O.S.: 929169/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra

O.S.: 932350/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme o solicitado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 923503/3    Descrição da Alteração: Ao alterar controle nas Requisições e Solicitações, revisada as validações referentes a configuração 'CO - GE - 3132 - Usar aprovações de Solicitaçao por Setor'. O.S.: 925423/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de selecionar os materiais a serem utilizados para gerar Solicitações ou Requisições através da Requisição em que estiver posicionado pelo botão 'Gerar Req/Sol'.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 799313/17    Descrição da Alteração: Evoluído os programas, buscando aprimorar a automação de testes e garantir maior padronização na aplicação, incluindo a propriedade Control Name nos campos. O.S.: 835862/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme o solicitado. O.S.: 936062/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na rotina 'Atualizar Controle Solicitação', para quando for realizado o processo com a opção 'Selecionar Menor Preço' marcada, o campo 'Observações' não seja replicado aos outros itens durante a navegação pelos registros. Esta ação passará a ser validada com o nome lógico 'CG00885_REPLICAOBSERVACAO'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 872271/2    Descrição da Alteração: Na efetivação da Solicitação de Compras, através da tela dos Itens da Ordem de Compra, ao solicitar a baixa dos itens, passa a ser possível alterar o campo de Conta Gerencial, quando o Tipo de Operação informado estiver como Controle Gerencial. Assim, ao concluir a baixa dos itens da solicitação, os itens da Ordem de Compra serão criados com a nova Conta Gerencial informada na baixa. O.S.: 929070/2    Descrição da Alteração: Passado a validar o primeiro digito da CFOP do Tipo de Operação nas mensagens de validação dos campos 'Tipo de Operação Estadual' e 'Tipo de Operação Interestadual' do botão 'Criar OC' da rotina 'Cotação de Frete' acessível a partir do menu lateral a esquerda das Solicitações de Materiais. O.S.: 933329/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na validação de Materiais incluídos em Solicitações de Compras criadas no Portal ERP, passando a bloquear a inclusão de materiais Obsoletos quando a configuração 'ES GE 1772 - Permitir entrada via NFE e mov. avulso de material obsoleto' estiver desmarcada. O.S.: 935716/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI EX_CG05735CriaItemOCRSI na task Cria Item OC.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 935709/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_CG00957TPI na task principal.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 935630/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI e RSF na task VerificaEstoqueMovimentoExclui. O.S.: 935630/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI e RPI na subtask "ExibeResultados" no programa CG00974.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 932391/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa CG002624 - Mapa Comparativo Tomada Preços onde esporadicamente o usuário não conseguia gerar o relatório. O.S.: 937593/2    Descrição da Alteração: Atualizado os modelos de relatórios padrões do Mapa Comparativo de Tomada de Preços e também seu arquivo de variáveis. Atualizado o arquivo de tags do relatório 'Mapa Comparativo de Tomada de Preços' e nos seus modelos padrões, ajustado a variavel das colunas 'Tipo Frete' com as tags corretas <!$MG_tipo_frete1>, <!$MG_tipo_frete2>, <!$MG_tipo_frete3>..., assim imprimindo a informação correta de acordo com cada cotação.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 930258/7    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF 'EX_CG07853GravaMov/MovXImp/CompSaidaRSF' na task 'Grava Mov/MovXImp/Comp Saida'

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Gerar e Enviar PDF da OC em lote

O.S.: 853446/2    Descrição da Alteração: Otimizada a rotina 'Gerar e Enviar PDF da OC em lote' para evitar a troca indevida do controle da Ordem de Compra para 'branco' quando o e-mail não for enviado por algum problema de parametrização, e garantir que o status de envio seja corretamente registrado. Quando o e-mail não for enviado, será mantido tanto na capa quanto nos itens da OC o controle que estava informado antes da execução da rotina.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 886583/6    Descrição da Alteração: Projeto CGCOGerCompras, programa 18, task Le Registros, disponibilizado conector TSI e nome público do programa GX00018.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 868490/31    Descrição da Alteração: Revisado a importação de XML com materiais que controlam numeração onde seus cadastros de TG não possuam uma numeração preenchida e que o item não será vinculado com um item de OC, tornando possível modificar o campo 'Numeração' da tela de edição de Lote/Numeração da efetivação da Pré-Nota para NFE. Somente nestes casos será permitido a edição da numeração, pois não há nenhum vínculo ou local de origem para a numeração ser buscada. O.S.: 935716/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector EX_PN00130RSF na task principal. O.S.: 940114/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores TPI e TSF na task principal do programa PN00003 e conectores RSI e RSF na task 'Atualiza Itens' do programa PN00003.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 792998/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na impressão da DANFE oriunda do Gerenciamento XML, onde arquivos XMLs com mais de 10 itens eventualmente eram impressos fora da ordem do XML. O.S.: 800325/63    Descrição da Alteração: Evoluido a tela'Pesquisa de Materiais Similares do Gerenciamento XML 2.0 para exibir os registros quando o código do XML <cProd> for maior de 20 digitos. O.S.: 907214/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de efetivação de PréNota, para que o sistema impeça informar quantidades extras na tela de seleção de vínculos de OC quando a config. 719 estiver marcada e a opção ‘Permitir quantidades extras na efetivação com ordem de compra’ nas parametrizações do gerenciamento XML estiver desmarcada. O.S.: 915306/4    Descrição da Alteração: Revisada a rotina 'Gerenciamento XML 1.0' para assegurar o correto repasse das informações de Código de Município e Documento Frete ao componente responsável pelo cálculo de impostos dos itens. O.S.: 931828/2    Descrição da Alteração: Revisada a aglutinação dos impostos de itens de Pré-Nota para criação do imposto da capa, a fim de garantir que o percentual de ICMS seja buscado do XML, quando a importação no Gerenciamento XML 2.0, for considerando os impostos conforme 'XML'. O.S.: 933266/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector conforme solicitado da OS.

Escrita Fiscal

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 933823/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a criação das CSTs de PIS/COFINS durante a geração do pedido e a efetivação das notas fiscais de saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 804784/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a geração do EFD Contribuições, foi centralizado o tratamento dos botões 'Limpar Tabela', 'Processar Dados' e 'Gerar Arquivo', através de um único botão em tela : Confirmar. O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins. O.S.: 935512/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no programa, garantindo que, no relatório EFD Contribuições, para que o registro F525 gere o número da nota fiscal no campo05, quando selecionada a opção Indicador da composição da receita igual a '04 Documento Fiscal'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 597504/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria no sistema CIGAM, foi revisado as propriedades das tasks, para que se haja maior rapidez na geração do relatório. O.S.: 904625/7    Descrição da Alteração: Visando garantir os devidos tratamentos para a Mudança de Regime Tributário do Pis e Cofins, quanto as soluções do EFD Contribuições e Apuração de Pis e Cofins. O.S.: 921830/2    Descrição da Alteração: Adequação do relatório BE00024 - Apuracao_PIS_COFINS para geração dos registros conforme o Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35. Realizadas modificações na quebra de página e centralização dos registros para melhor visualização. O.S.: 926203/1    Descrição da Alteração: Efetuamos uma melhoria na rotina da Apuração PIS/COFINS gerada com a escrituração por Regime de Caixa, afim de apresentar as moviemntações mesmo quando o contribuinte possui benefício de não tributação. Com isso, serão listadas as liquidações das notas fiscais de saída e também a nota fiscal de devolução, para os casos onde o PIS e o COFINS estão calculados como 'Não Destacado' na nota fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 927099/1    Descrição da Alteração: Para melhorar o sistema CIGAM, foi adicionado o atalho Ctrl+4 no programa Tipo de Operação do projeto ConfigFiscal. Desta forma, quando o atalho for pressionado, o usuário será guiado até o menu "Regra Contábil" (à esquerda da tela). Além disso, foi incluída uma dica com a mensagem: "Atalho: Ctrl+4" que pode ser visualizada quando o usuário passa o mouse pelo menu "Regra Contábil"

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 812801/1    Descrição da Alteração: Para garantir que o sistema esteja sempre alinhado com a legislação dos estados, implementamos uma nova funcionalidade que permite a geração da guia DARE/SP e GNRE/SP. Agora, o sistema consulta diretamente a API para obter as informações necessárias, gerando o documento em PDF, juntamente com o código PIX para pagamento e outras informações relevantes. O.S.: 900501/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade dos dados e do sistema, ajustamos a mensagem referente à situação da GNRE e ao ambiente, exibida na janela 'Rejeição GUIA' para a GNRE de São Paulo (SP). O.S.: 933027/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos o envio da GNRE automática para o estado do Tocantins.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 923701/5    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos os valores iniciais gerados pelos campos PIS e COFINS não destacados, zerando-os antes de iniciar o próximo cálculo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 868490/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular a base de cálculo do PIS/COFINS quando a CST de PIS/COFINS for '09' com incidência de PIS/COFINS igual a SIM e a confguração de TO "162-Isenção PIS/COFINS - Benefício REIDI." estiver marcada. O.S.: 926307/2    Descrição da Alteração: Visando manter integridade do sistema e constante evolução, foi criada a opção "4 Base com ICMS por dentro sem diminuir do total da nota e total faturado" na configuração de TO "275-Calcular Base de ICMS Desonerado conforme". Quando a configuração de TO "275-Calcular Base de ICMS Desonerado conforme" estiver com a opção "4 Base com ICMS por dentro sem diminuir do total da nota e total faturado" selecionada, na nota fiscal de saída será calculado o ICMS desonerado exatamente conforme a opção "2 Base com ICMS por dentro", porém não irá subtrair seu valor, do total da nota e total faturado. O.S.: 928784/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, o sistema passa a gerar a observação automática "Calculo ICMS ST por estimativa simplificada conf. Inciso II do §1° do art. 87-J-6 do RICMS/MT", somente quando for realizado cálculo de estimativa simplificada com destino MT.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 911588/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o cálculo do desconto aplicado ao total da mercadoria em conformidade com a configuração TO - 96 - Desconsiderar o valor do desconto no total da mercadoria na Nota Fiscal de Entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 913367/4    Descrição da Alteração: Rotina "Liberar para Contabilidade" com operações com cartão de crédito com campo "Financeira" em branco passa a executar de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 927270/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, o sistema passa a permitir a criação de Guia de Recolhimento do imposto D - IRPJ para unidades de negócio distintas.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 928468/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a URL para geração do QRCode do CTe foi alterada para o estado de MG conforme comunicado disponível no site do estado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - PR - Paraná - ISS - Maringa

O.S.: 893388/4    Descrição da Alteração: Disponbilizado solução referente a Declaração Mensal de Serviços Tomados, onde a rotina realiza a geração do arquivo em XML para uso no WebService do município de Maringá - PR.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/40    Descrição da Alteração: Adequado programa para não validar mais o campo Identificação da SCP do cadastro de Empresas. O.S.: 923453/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração dos eventos R-4010 e R-4020 do EFD Reinf, de modo a permitir a vinculação de pagamentos com Data do Fato Gerador no mês 01, caso a Data Referência seja o mesmo período, e Natureza de Rendimento = 12001. O.S.: 933479/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema garantindo que, na tela "EFD Reinf – Gerenciador de Eventos", ao clicar no botão "Importar Dados", o sistema permita a importação de notas fiscais de entrada e saída mesmo quando o campo Série não estiver preenchido na nota para os registros R-2010 e R-2020.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual

O.S.: 799462/5    Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2025 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DAPI - Minas Gerais

O.S.: 933826/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração da linha 23 (coluna 10) na DAPI - MG, para que quando haja notas fiscais com valores de ICMS ST nos CSTs 10,60 ou 70, e esta possua valores de desconto informados, seja feito o abatimento do desconto no Tipo Registro '10', na linha '23' e coluna '10'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SINTEGRA - Convênio ICMS 57/95 - MG

O.S.: 928740/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, foi implementado tratamento para considerar notas fiscais de saída com listar livros igual a '3 ISS' quando marcada opção 'Considerar Nota Fiscal de serviço'.

O.S.: 918357/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução da rotina 'MIT – Módulo de Inclusão de Tributos', exigido para cumprimento das obrigações legais dos impostos IRPJ, CSLL, IPI, PIS/PASEP e COFINS. A nova funcionalidade permite a geração do arquivo em formato '.JSON'. A rotina da 'DCTF - Mensal' foi movida para o Específicos, visto que a mesma foi substituída pelo MIT.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. O.S.: 881983/2    Descrição da Alteração: Alterado para que o cliente possa criar um registro C112 do Sped Fiscal com o campo modelo documento igual a 0 O.S.: 930820/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a geração dos registros D695,D696 e D697 do SPED Fiscal, conforme o Guia Prático EFD-ICMS/IPI. Também realizado tratamento na gravação do registro 0450 quando o usuário possuir 2 caracteres em seu código. O.S.: 935958/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Sped Fiscal para garantir que, mesmo quando haja um grande número de grupos de materiais e centros de armazenamento parametrizados na rotina, a geração do Bloco H seja feita corretamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DRCST/SC

O.S.: 930356/2    Descrição da Alteração: Realizada manutenção para permitir a geração do arquivo DRCST para unidades de negócio filiais e para contemplar a geração do registro 0206.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 666306/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração dos livros Registro de Entradas e Apuração de IPI, sendo zeradas as bases e valores de IPI, considerando estes na coluna Outros, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS. Evoluída a geração do SPED Fiscal para que os valores de IPI sejam zerados, e o CST seja alterado para 49, quando a nota fiscal é de importação e a UF = RS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de IPI - Cupons

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Impostos - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Saída Interestadual de Produto adquirido com ICMS ST

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Tipos de Operações - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Detalhamentos - Saídas

O.S.: 645664/5    Descrição da Alteração: Com objetivo de tornar a interface dos relatórios mais agradável, os campos de 'Código de U.N' e 'Nome Completo da Empresa' dos cabeçalhos agora são exibidos na mesma linha.

Logística e Distribuição

O.S.: 914490/2    Descrição da Alteração: EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.Quantidade = S EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.QuantidadeCabPrg = EX_CH00026.GuiaServicosCTVI_MV.QuantidadeCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 926983/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir constantemente a ferramenta CIGAM, adicionado na condição para habilitar o botão de 'Vale Pedágio' na tela de cadastro do Manifesto Eletrônico para quando o Tipo de Transportador for "2 TAC - Transportador Autônomo de Cargas".

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 929374/4    Descrição da Alteração: Visando a otimização do Portal CRM, o mesmo agora realiza corretamente a modificação de itens do pedido quando o controle do item é diferente do controle informado na capa do pedido ou da configuração 'FA - PE - 415 - controle Inicial Pedido/Orçamento'

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito

O.S.: 935692/1    Descrição da Alteração: Conectores Criados: EX_CG00000FiltrosPBName EX_CG00000FiltrosPBCab EX_CG00000FiltrosPBCabPrg EX_CG00060FiltraControleCreditoTPI EX_CG00060FiltraControleCreditoTPICab EX_CG00060FiltraControleCreditoTPICabPrg EX_CG00060FiltraControleCreditoTSF EX_CG00060FiltraControleCreditoTSFCab EX_CG00060FiltraControleCreditoTSFCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 601901/114    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente utilize a configuração 2807 como XML+ Padrão sejam impressas as informações do lote e/ou grade nas tags abaixo: <!$MG_i_grade_lote> - Pega o lote do material que consta na grade do movimento <!$MG_i_data_vencto_lote> - Pega a data do vencimento do lote que consta na grade do movimento <!$MG_i_quantidade_lote> - Pega a quantidade do lote/grade <!$MG_i_numeracao_lote> - Pega a informação da numeração da grade <!$MG_i_utiliza_grade> - Verifica se o material utiliza grade/lote <!$MG_i_pecas_grade> - Verifica as peças do lote/grade <!$MG_i_data_fabricacao> - Vai trazer somente a informação da data do lote. Se usado para a grade, vai trazer a data do lançamento do movimento de entrada. <!$MG_i_data_fabricacao_lote> - Vai trazer a informação "Dt Fabr" antes da data de fabricação do lote. Foram criadas as MESMAS tags que existem hoje na opção Padrão, usando a MESMA lógica de informações. O.S.: 758700/10    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante do sistema, tratado para que as NFCom's confirmem adequadamente. O.S.: 916607/2    Descrição da Alteração: Buscando aprimorar continuamente a ferramenta, foi realizada a tratativa para a Resolução GSEFAZ Nº 41, de 04/11/2024, para que: - A informação do país de origem seja pega dos parâmetros do material, aba Comercial, no cadastro do material. - O campo xTexto, dentro do grupo de tags ObsCont, seja preenchido com o código do BACEN, conforme o cadastro de países. - O campo xCampo contenha a descrição do país, conforme o mesmo cadastro. - A geração desses dados ocorra apenas se a configuração do Tipo de Operação '323 Gerar tag do país de origem no grupo <obsCont>', estiver marcada e a origem do movimento for ‘1-Importação Direta' ou ‘2-Importação Indireta’. - O número de tags ObsCont é limitado a 10, considerando as tags já geradas com outras informações. O.S.: 919157/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, tratado para que quando utilizada a configuração 'LF - NE - 2058 - Enviar em anexo no e-mail da NFe o arquivo' = '6 XML + NF + BOLETO', seja enviada a DANFE em PDF.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/274    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora, ao realizar a efetivação de pedidos com Múltiplas Formas de Pagamento, o sistema levará essas informações ao financeiro da Nota Fiscal de Saída gerada, garantindo a efetivação correta da nota. O.S.: 558743/343    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do Portal CRM, foi ajustado o comportamento da troca de Condições de Pagamento na capa do Pedido. Anteriormente, ao alterar a Condição informada, o sistema exibia uma mensagem de confirmação imediatamente. Agora, essa mensagem não será mais exibida no momento da troca, mas sim no momento de salvar o pedido, caso tenha ocorrido a alteração da condição de pagamento. O.S.: 868490/18    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, o sistema agora realiza a validação da especificação 2 como "branca" ao adicionar um item ao pedido. Ao tentar incluir o item, caso nenhuma especificação seja informada e o material não possua uma especificação "branca" cadastrada ou ativa, o Portal bloqueará o cadastro do item e exibirá uma mensagem informando ao usuário que a especificação precisa ser preenchida. O.S.: 892246/2    Descrição da Alteração: Na criação e modificação do pedido, revisamos o desconto informado no item, impedindo que seja possível informar um percentual de desconto maior do que o parametrizado para o usuário, passando a sempre solicitar a senha de liberação de desconto quando ultrapassado o percentual permitido. O.S.: 907375/3    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário foi realizado um ajuste nos objetos de banco MSSQL para que o mesmo realize a busca correta dos valores dos materiais que são adicionados no pedido. O.S.: 912128/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o mesmo irá sugerir a tabela de preços informada na capa do pedido no cadastro dos itens quando a configuração 'FA - GE - 298 - Buscar Tabela de Preços' estiver igual a 'Condicional'. Possibilitando também que o usuário possa trocar a tabela por outra previamente cadastrada no botão "Tabelas de Preço, do cadastro do cliente. Importante: A regra de busca no Portal é um pouco diferente da regra utilizada no desktop. No Portal, sempre será localizado primeiramente na capa do pedido a tabela de preços da configuração 47. Porém, se o item tiver uma tabela de preços informada no seu cadastro ou no cadastro do cliente ela é atualizada somente nos itens do pedido. Desta forma, a usabilidade desta opção fica otimizada se a configuração 47 estiver em branco na capa e no usuário.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 912480/40    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando a configuração 'FA - PE - 1088 - Atualizar quantidade pedido automaticamente', estiver marcada, atualize corretamente o Peso Bruto do Pedido considerando o peso das embalagens coletivas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 912786/2    Descrição da Alteração: Como nova definição de negócio para melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, ao utilizar a configuração 'GF - GE - 1504 - Solicitar valor na abertura e fechamento de sessão de caixa' com a opção 'Exigir', será obrigatório realizar a abertura da Sessão de Caixa caso a mesma esteja fechada. E também, na rotina Pedidos, acessada pelo caminho Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Movimentos -> Pedidos, foi implementada a validação que identifica se a Sessão de Caixa aberta é do dia anterior e questiona ao usuário se ele deseja encerrar a mesma e realizar a abertura de uma nova Sessão do dia atual.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais - Completa

O.S.: 931883/1    Descrição da Alteração: Criado conector PB EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPB = S EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCabPrg = EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG00515NotaFiscal-ConsultaPBName

O.S.: 935700/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00521Processa ItensTSI EX_CG00521Processa ItensTSICab EX_CG00521Processa ItensTSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP

O.S.: 928622/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que quando o cliente alterar o endereço de entrega nos Pedidos ASP, o sistema respeite a alteração e salve a informação corretamente. Para a alteração funcionar adequadamente é necessário que o nome lógico esteja no magic dessa forma: TMPNL_GD03796 = N e que a function CGFC_BUSCA_ENDERECO_ENTREGA esteja atualizada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 538421/64    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na rotina "Gerar NF de Expedição" para tratar as validações de entrega que venham diretamente do processo de multiendereçamento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 935700/2    Descrição da Alteração: Conectores do Botão: EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizado EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizadoCab EX_CG07843Atualiza Situacao em LotePB_b_customizadoCabPrg Conector da Clásula WHERE: v_whereClauseCustomizacao O.S.: 935700/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSI EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSICab EX_CG07843Atualiza Situacao em LoteRSICabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 758700/1    Descrição da Alteração: O Projeto NFCom tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico (modelo 62) que venha substituir a sistemática atual de emissão da Nota Fiscal de serviço de Comunicação/Telecomunicações (modelos 21 e 22), com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo Fisco. O Ajuste SINIEF nº 7, de 7 de abril de 2022 institui a Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica, modelo 62, e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica. Desenvolvido as rotinas e processos necessários para o envio, cancelamento, impressão e envio de e-mail para o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom). O.S.: 906656/40    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao processo de efetivação de Orçamentos pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, as validações realizadas via objetos de banco foram aprimoradas.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 800989/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter o padrão CIGAM de acompanhamento, foi criada a configuração 'FR - GE - 3251 - Modelo de Acompanhamento do Cadastro de Veículos', que agora exibe a tela padrão de Acompanhamento CIGAM.

Genéricos

O.S.: 930886/3    Descrição da Alteração: O.S.: 900843/28    Descrição da Alteração: Melhorada a tela que expande os itens do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 900843/54    Descrição da Alteração: Integração com a CIA. O.S.: 900843/57    Descrição da Alteração: Incluídos comandos de edição em modo visualização nos ambientes web e mobile. O.S.: 900843/65    Descrição da Alteração: Incluída opção para cadastrar filtros nos assuntos do CIGAM BI. O.S.: 900843/66    Descrição da Alteração: Adicionada validação para não permitir parâmetros em branco no cadastro de programas CIGAM do item. O.S.: 900843/68    Descrição da Alteração: Melhorias no item de planilha e planejamento orçamentário. O.S.: 900843/71    Descrição da Alteração: Incluída propriedade para informar o objeto de negócio no assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/72    Descrição da Alteração: Melhorias na tela Sobre e Criar Novo Dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 900843/73    Descrição da Alteração: Otimização no uso de recursos pelo serviço do CIGAM BI. O.S.: 900843/80    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.04.25. O.S.: 909302/23    Descrição da Alteração: Ajuste no controle de visibilidade do menu Questionário na versão web do CIGAM BI. O.S.: 909302/45    Descrição da Alteração: Melhorado o controle de carregamento do arquivo NewtownSoft.dll utilizado pelo CIGAM BI e pelo módulo de Controladoria dentro do CIGAM. O.S.: 909302/54    Descrição da Alteração: Incluído filtro no método que envia a lista de Dashboards para a CIA para ignorar os dashboards que estão na lixeira. O.S.: 909302/56    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do ServicePointManager.SecurityProtocol para Tls12 no CIGAM BI. O.S.: 909302/57    Descrição da Alteração: Melhorada a performance da abertura do dashboard na versão desktop do CIGAM BI. O.S.: 909302/58    Descrição da Alteração: Melhorada a abertura do dashboard por botão quando o botão está dentro de um item de grupo no CIGAM BI. O.S.: 909302/59    Descrição da Alteração: Melhorada a performance no evento de mudança de tipo de conteúdo do filtro usado no CIGAM BI. O.S.: 909302/60    Descrição da Alteração: Otimizado o método ObterUrl da API de integração do BI com os portais CIGAM. O.S.: 922923/3    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de filtro de dimensão aberta pelo editor de registro do item Grid no CIGAM BI na versão web. O.S.: 926550/2    Descrição da Alteração: Melhorada a apresentação do tooltip ao passar sobre um ponto no gráfico bolha do CIGAM BI.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 925907/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00349RegrasdePrecos349RPI EX_CG00349RegrasdePrecos349RPICab EX_CG00349RegrasdePrecos349RPICabPrg EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1 EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1Cab EX_CG00349RegrasdePrecos349EVI_UserAction1CabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoRPI EX_CB00029ConferenciaCustoRPICab EX_CB00029ConferenciaCustoRPICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoTPI EX_CB00029ConferenciaCustoTPICab EX_CB00029ConferenciaCustoTPICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoTSI EX_CB00029ConferenciaCustoTSICab EX_CB00029ConferenciaCustoTSICabPrg EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1 EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1Cab EX_CB00029ConferenciaCustoEVI_UserAction1CabPrg EX_CB00029895calculoCustoRSI EX_CB00029895calculoCustoRSICab EX_CB00029895calculoCustoRSICabPrg EX_CB00029895calculoCustoRSF EX_CB00029895calculoCustoRSFCab EX_CB00029895calculoCustoRSFCabPrg

O.S.: 924092/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPI EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPICab EX_OD00141AnalisePedidoOnlineRPICabPrg EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1 EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1Cab EX_OD00141AnalisePedidoOnlineEVI_UserAction1CabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/828    Descrição da Alteração: Ao acessar o item de menu 'Autoconversão - Assistente de Atualização', disponível na aplicação de Atualização, foi implementada a seguinte regra de abertura. Se o valor das configurações '569 - Release atual' e '1428 - Patch atual' indicarem que o ambiente está com uma versão menor que a correspondente ao pacote de versão encontrado na pasta de instalação, deve acessar o Assistente de Atualização normalmente. Se o valor das configurações '569 - Release atual' e '1428 - Patch atual' indicarem que o ambiente está com uma versão igual ou maior que a correspondente ao pacote de versão encontrado na pasta de instalação, deve emitir uma mensagem avisando que o ambiente está atualizado e não irá abrir o Assistente de Atualização. O.S.: 373456/840    Descrição da Alteração: Implementada alteração que permite pesquisar tabelas pelo nome lógico e pela sua tradução no programa Manutenção de Tabelas, dentro da aplicação de Manutenção. O.S.: 835862/62    Descrição da Alteração: Implementada alteração para quando a configuração “338 - Opção para envio de e-mail” estiver como “Smtp” deverá solicitar ao usuário que informe as credenciais corretas quando o retorno do envio de e-mail for usuário ou senha inválidos. O.S.: 898493/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o Auditor de Ambiente para avaliar os arquivos do pacote da versão no cliente e identificar qualquer arquivo que não pertença à versão.

O.S.: 911472/3    Descrição da Alteração: Modificado as rotinas "Atualiza Grupo Conta" e "Restaura Grau Plano Contas" para que funcionem de forma mais eficiente.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial

O.S.: 933350/2    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma alteração para garantir a validação adequada de todos os cenários no relatório Sitese Gerencial, contemplando tanto os lançamentos de saída quanto os de entrada que envolvem unificação, garantindo maior precisão e coerência no processo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 934877/1    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas alterações para encontrar o número do lançamento no campo do documento, mesmo quando ele contém letras e números.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 924149/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do processo de renegociação de títulos será solicitado modelo para juros/multa e bloqueada a modificação dos campos "Boleto Impresso", "Remessa Enviada" e "Vínculo Cheque".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 931933/3    Descrição da Alteração: Programa 463 Conector CVI EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVI = S EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVICabPrg = EX_CG00463Itens NF(Faturamento) 463CTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 785067/52    Descrição da Alteração: 448 - Notas Fiscais Conectores Event Zoom Inicial: EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NF EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NFCab EX_CG00448Nota FiscalEVI_NF.NFCabPrg Conectores Control Verification Inicial: EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NF EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NFCab EX_CG00448Nota FiscalCTVI_NF.NFCabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Tipo de Operação

O.S.: 930495/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados, ajustamos os campos de pesquisa para utilizar a funcionalidade de ZOOM, permitindo uma busca mais eficiente e precisa, além de implementar um controle rigoroso sobre os cadastros existentes, no programa Limites Tipo de Operação.

O.S.: 930886/3    Descrição da Alteração: > Tela Online < Conectores User Action: EX_CG00462Tela OnlineEVI EX_CG00462Tela OnlineEVICab EX_CG00462Tela OnlineEVICabPrg Conectores Variable Change "v_guia": EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guia EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guiaCab EX_CG00462Tela OnlineVCI_v_guiaCabPrg > Itens < Conectores TPI: EX_CG00462ItensTPI EX_CG00462ItensTPICab EX_CG00462ItensTPICabPrg Conectores RSI: EX_CG00462ItensRSI EX_CG00462ItensRSICab EX_CG00462ItensRSICabPrg O.S.: 936685/1    Descrição da Alteração: Nome Botão EX_CG02075PBName2 Conectores: EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2 EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2Cab EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2CabPrg

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 925089/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a configuração 2216 (Exigir Conta Financeira) passe a ser validada também na rotina Contratos.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 936473/2    Descrição da Alteração: Conectores: EX_DE00004GerenciamentoNFeEVI EX_DE00004GerenciamentoNFeEVICab EX_DE00004GerenciamentoNFeEVICabPrg

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Apura Divergência/Balanço

O.S.: 924873/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no Relatório de Balanço para garantir que todos os itens do balanço sejam agora incluídos no relatório, oferecendo uma visão mais completa das informações.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 935527/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a compreensão das informações sobre os pagamentos, foram realizados alguns ajustes para apresentação dos dados, como ordenação dos últimos pagamentos apresentados, alteração na nomenclatura dos Juros/Multa e tratamentos para dados incompletos nos campos Portador e Unidade de Negócio.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/8    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes para lidar melhor com as situações específicas relacionadas ao IPI, como pequenas diferenças de valores (R$ 0,01), casos em que o IPI é maior que a parcela já paga e liquidações parciais desse imposto.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816837/5    Descrição da Alteração: Foi concluída a atualização da URL utilizada pelo Sicoob para integrar com a API v3 de cobranças bancárias. Agora, a URL correta é https://auth.sicoob.com.br, substituindo a versão anterior https://api.sisbr.com.br (v1). Com essa atualização, os parceiros e clientes da Cigam que utilizam o banco Sicoob podem contar com uma integração simplificada, estável e moderna, reforçando nosso compromisso com inovação e qualidade. O.S.: 932025/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina de Lançamentos Financeiros, foram revisados o recurso de Zoom dos campos Emissão, Vencimento Original, Empresa, Série e Índice.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 892230/4    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Itaú, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também O PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Fluxo Diário - Calendário

O.S.: 933143/2    Descrição da Alteração: O filtro de faixa de Contas Financeiras foi aprimorado para proporcionar uma consulta mais precisa e alinhada com as informações cadastradas. Com essa melhoria, a exibição dos resultados ocorre de forma mais clara, garantindo uma melhor experiência na utilização do sistema.

O.S.: 937570/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector na task 'Confirma Adiantar' do programa CG00561 Conectores: EX_CG00561Confirma AdiantarTPF EX_CG00561Confirma AdiantarTPFCab EX_CG00561Confirma AdiantarTPFCabPrg O.S.: 935692/2    Descrição da Alteração: No programa CG00591, disponibilizado conectores na task 'Cria Liberação de Credito'. Conectores: EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSI EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSICab EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSICabPrg Conectores: EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSF EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSFCab EX_CG00591Cria Liberacao de CreditoRSFCabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 928643/2    Descrição da Alteração: Alterado o rateio contábil para exibir todas as contas mesmo que o percentual das contas no rateio padrão estejam zeradas.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Parâmetros - Contas Gerenciais

O.S.: 823409/5    Descrição da Alteração: Foi melhorada a informação apresentada na Pesquisa de Metaconta, trazendo de forma mais completa na aba de Informações Complementares.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Configuração de Bancos

O.S.: 816297/27    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que o botão "Endereço" seja somente visível para o banco de código 001 (Banco do Brasil).

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 685253/3    Descrição da Alteração: O programa "Libera para Contabilidade" teve uma evolução para considerar as contas de longo prazo nas notas fiscais de saída. O.S.: 843339/2    Descrição da Alteração: Realizado alteração no filtro da aba "Financeiro", susbtituindo o título "Tipo" do segundo filtro para "Metodologia". O.S.: 931304/2    Descrição da Alteração: Ao gerar a prévia de lançamento financeiro parametrizando o histórico para considerar o campo 'Nome Empresa com Operação Financeira'

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816834/11    Descrição da Alteração: Disponibilizada a consulta de títulos pela data de liquidação no retorno do Open Banking Santander.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 753733/79    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agregar ainda mais praticidade e integridade ao Leitor de Código de Barras presente no Portal Varejo, este foi evoluído para ler diferentes tipos de código de barra de maneira automática, sem a necessidade de parametrizar o Leitor como era feito anteriormente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 919814/4    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Pesquisa de Extrato de Empresa, foi criado um botão customizado com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPB EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBCabPrg EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBCab TranslateNR('%EX_DsmEcfMovPesqExtratoEmpresasExtratoPBName%')

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 753733/87    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, realizado melhorias nas validações dos Pedidos efetivados pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Fiscal -> NFe -> Gerenciador de Documentos Eletrônicos) e Portais Web.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Formas de Pagamento

O.S.: 753733/62    Descrição da Alteração: Com o intuito de agregar ainda mais integridade e praticidade, foram equalizados, na Web, as regras de formas de pagamentos para que se tenha o mesmo comportamento do Desktop.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Caixa

O.S.: 928639/2    Descrição da Alteração: Otimizado a busca de informações de Lançamentos a Liquidar do Caixa através da consulta pela Ficha de Clientes no mesmo programa.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 440325/203    Descrição da Alteração: Foram realizas algumas alterações visando a melhoria de performance na abertura do Orçamento. Seguem alterações: - Condicionado a busca de preço original para evitar a realização de várias chamadas da mesma; - Alterado para busca pelos objetos de banco CGPR_LISTA_ITENS_ORCAMENTO e CGFC_LISTA_ITENS_ORCAMENTO as configurações de TO: 174 - ICMS - Controle de diferimento parcial para os estados; 233 - Custo - Cálculo FEEF-MT conforme Decreto 1563/18 - Mato Grosso; 235 - ICMS - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP); 236 - ST - Metodologia de cálculo do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) por ST; 258 - Outras - Gerar ICMS Desonerado; 281 - Várias - Realizar cálculo do ICMS Dispensado conforme RICMS para CSTs; 282 - ST - Subtrair Suframa e PIS/COFINS não destacado na base de ICMS ST; 290 - ICMS - Considerar cálculo de ICMS Desonerado da CST 20 e 70 quando CST 40 ou 41; O.S.: 607358/299    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao módulo Gestão de Lojas, foi tratada a inconsistência que havia na chamada do Cálculo de Imposto temporário do Pedido ao utilizar a versão 4.0 do Cálculo. O.S.: 906656/39    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no ponto de criação dos movimentos de estoque do módulo Gestão de Lojas: EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPI = S EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPICabPrg = EX_EcfCompCriaMovimentoCriaMovimentoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 908831/7    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi adicionado a validação caso não seja informado o material ao utilizar a rotina do Orçamento do Módulo de Lojas na opção do modelo 2 (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento). O.S.: 921821/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, no Orçamento Modelo 2 (Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento), foi implementada a utilização e atualização do campo de desconto por item diretamente na tela, facilitando sua visualização.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 486325/352    Descrição da Alteração: Para melhorar a estrutura do programa, foi alterada o código de mensagem 'Ainda existe um saldo em aberto, deseja liquidá-lo?' na rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações), para que evite duplicidade de código e fique mais dinâmico. O.S.: 930108/7    Descrição da Alteração: Evoluído os programas, buscando aprimorar a automação de testes e garantir maior padronização na aplicação, incluindo a propriedade Control Name nos campos.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 933127/1    Descrição da Alteração: A conferência de OCs originadas de transferências passa a buscar as informações de Lote dos movimentos de saída quando o Lote não for informado ao gerar a transferência, desta forma mantendo a integridade nas movimentações de estoque.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 925247/2    Descrição da Alteração: O programa Transferência de Produtos passa a respeitar as opções do Modelo de Transferência de ‘Não Exigir Informação de Lote na Transferência’ e ‘Efetivar Orçamento’ quando a transferência for movimentar estoque. Desta forma, a informação de Lote será exigida durante a transferência que gerar movimento de estoque, ou respeitará o checkbox ‘Não Exigir Informação de Lote na Transferência’ do Modelo de Transferência.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - Vendas X Compras

O.S.: 932370/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e proporcionar uma análise mais precisa, o cálculo do total de entradas e saídas no relatório Vendas X Compras do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Gerenciais -> Vendas X Compras) foi aprimorado, oferecendo maior confiabilidade nas informações.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 931883/2    Descrição da Alteração: Inserido a função zoom (F5) no campo Cliente (Empresa) da tela de cadastro de comissões.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 935687/2    Descrição da Alteração: Revisada a validação para a exclusão de pedidos com lote de transferência vinculado a materiais com controle de grade.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas

O.S.: 934653/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o modelo do relatório 'Demandas' (CG06462) para exibir todas as demandas de forma mais completa, facilitando a visualização.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 915065/2    Descrição da Alteração: Alterada a Integridade '35 Totais por Conta Contábil do Material', da Valorização de Estoque, para consultar/considerar a Movimentação de todas as UN da Centralizadora, e não somente da última gerada. O.S.: 919226/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque, especificamente na consulta que busca o Valor de Frete da NF de Referência da NF de Entrada, a fim de agregar no Custo da Entrada de OP que possui Beneficiamento. O.S.: 921690/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para que ao mover uma movimentação de Transferência que seja na mesma UN, a fim de resolver problema de saída sem saldo no dia, a rotina também reavalie o Material pelo novo Centro de Armazenagem da Saída da Transferência. Antes essa reavaliação ocorria somente nas Transferências entre UN diferentes. Porém pode ocorrer de continuar com o problema de saída sem saldo mesmo após mover a Transferência, uma vez que o Movimento de Saída de Transferência é de outro Centro de Armazenagem, e portanto é necessário reavaliar o Saldo do Material pelo novo Centro de Armazenagem para garantir Saldo no início do dia. O.S.: 926136/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para também considerar o valor acumulado de Custos Operacionais (1 ao 5) e de Valor Terceiros no cálculo do Custo Total de Rateios por Baixa Nula (visualizado pela Ficha de Movimentos). O.S.: 928340/2    Descrição da Alteração: Adicionado tratamento na Valorização de Estoque para os registros que estejam com vínculo inválido entre as tabelas de Movimentos X OP (%PCMVTOOP%) e Movimentos de Produção (%PCMOPRODUCAO%), a fim de que a rotina ignore esses casos e siga no processamento dos demais registros.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 936949/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a emissão do relatório de Ordens de Serviço assinadas via Portal de Serviços, foi aprimorado o processamento responsável pela verificação do tipo de arquivo armazenado no banco de dados. Agora, o sistema identifica de forma mais eficiente se o dado corresponde a um caminho físico de arquivo ou a um conteúdo em BLOB (Base64), realizando a conversão adequada em tempo de execução.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atividades

O.S.: 928779/1    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade do Controle de Atividades, foi otimizada a apresentação das telas do programa. Agora, a sinalização dos registros listados passam a ficar visíveis e também a listagem dos registros de atividades são exibidos corretamente quando a configuração 'GM - GE - 1441 - Modelo de tela do controle de atividades' estiver parametrizada como '0 - Padrão'.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Agenda de Atividades

O.S.: 909371/14    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Conector: EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPI = S EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPICabPrg = EX_GS01556AgendaDeAtividades_1556TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 918607/3    Descrição da Alteração: Para garantir a eficiência no processamento da aglutinação de materiais durante o Faturamento das Ordens de Serviço, foi realizada uma otimização que visa evitar travamentos durante a navegação entre os registros de uma mesma Ordem de Serviço.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Atividades Frequentes

O.S.: 931612/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de automatizar a criação de registros de Atividades em Ordens de Serviço a partir das 'Atividades Frequentes', foi aprimorado o processamento da busca dos parâmetros da atividade frequente, buscando também quando a origem do apontamento não seja proveniente de Projetos.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 808491/1    Descrição da Alteração: Visando a geração de Ordens de Serviço da rotina de Mapa de Manutenções Planejadas e o responsável da OS gerada, foi otimizado a busca do cadastro do usuário que está gerando a OS, onde passa a bloquear caso o usuário não tenha informado em seu cadastro uma empresa.

Controle Patrimonial

O.S.: 924593/2    Descrição da Alteração: Verificada a validação do sistema para considerar a série em branco ao validar a vinculação do bem a NF. O.S.: 933184/2    Descrição da Alteração: Realizada a validação para o código do Bem (do Patrimônio) que possui ponto gravado no banco. O.S.: 814079/10    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para mensagem que aparece no rodapé.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 923482/8    Descrição da Alteração: O log de descontabilização foi alterado para que não exiba mais mensagens de erro ao excluir um movimento na tela "Ordem de Desmontagem". O.S.: 928270/2    Descrição da Alteração: Atualização realizada no programa 'Ordens de Desmontagem' (CG05624) para aprimorar o comportamento ao excluir ordens e finalizar a tela. O.S.: 936334/1    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que o mesmo passa a validar o tipo do material informado na Ordem de Desmontagem, é permitida a movimentação apenas de material de tipo 'Ativo' ou 'Obsoleto'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 923482/15    Descrição da Alteração: Revisada a leitura de movimentos de produção quando a configuração 'PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões' diferente de 'Não avisar nem bloquear' ao realizar leituras de início com leituras anteriores de defeito e perdido.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 928202/2    Descrição da Alteração: O sistema passa a exibir mensagem de confirmação da operação ao usuário optar pela alteração da situação da Ordem de Produção para 'Encerrada Manualmente'. A confirmação será exibida caso a OP ainda possua movimentação em aberta ou valores distribuídos em item elaboração. O.S.: 932270/2    Descrição da Alteração: A validação do lote foi removida da tela de demandas da ordem de produção, considerando que, por se tratar de um cadastro, não há necessidade desse bloqueio.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos

O.S.: 933671/2    Descrição da Alteração: Evoluído para que a seja avaliado quando um tipo de operação está inativo, bloqueando a movimentação caso não esteja ativo.

O.S.: 868490/26    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção de término para talões de início e término, de forma a realizar a atualização de informações como Tipo de Operação e Centro de Armazenagem de entrada de movimentos de defeito e/ou perdido. O.S.: 920266/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance do Portal Indústria, foram implementadas funções de controle de requisições, garantindo que não haja empilhamento de requisições ao servidor. O.S.: 928633/1    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção do Portal Indústria, realizada revisão quanto a criação de movimentos de demandas que controlam lotes ao realizar consumo de quantidades maiores do que as presentes em estoque. As configurações avaliadas são: 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' igual a 'Avisar' e 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' desmarcada, além da configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco'. O.S.: 931302/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a listagem de lotes e buscas de posição de estoque efetuadas dentro do leitor de produção do portal indústria, de forma que seja efetuada inicialmente a consulta a partir da unidade de negócio vinculada à ordem de produção caso exista. Caso não exista os valores serão trazidos conforme a configuração "GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão". O.S.: 933913/5    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias na guia "Recurso" do Porta Indústria para alinhar seu comportamento ao do Cigam Desktop, assegurando a usabilidade da funcionalidade quanto a utilização de recursos na leitura da OP.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 932333/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um tratamento para garantir que as regras definidas durante a engenharia de um material sejam corretamente seguidas, assegurando que suas respectivas características sejam mantidas ao gerar o relatório que as solicita.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 934766/1    Descrição da Alteração: Conectores RSI: EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSI EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSICab EX_FA00017.CriacaoItensPedidoRSICabPrg