Como o sistema realiza o processo de aglutinar itens da Nota Fiscal de Entrada na efetivação de Ordem de Compra?

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Abaixo vamos ver dois exemplos do funcionamento do processo de aglutinar itens da nota de compra, tanto no vínculo de ordem de compra efetivada manualmente via Nota de Entrada quanto no módulo de Pré-nota com a versão do compras 2.0.

Aglutinar itens automaticamente no módulo Pré-Nota

Quando nós temos uma Pré-Nota em que um item está vinculado a mais de uma OC/Item o sistema irá precisar aglutinar este item.

Ao gerar a pré-nota, temos apenas um item vinculado a mais de uma ordem de compra

Se efetivamos esta Pré-nota, o sistema deve gerar automaticamente o item aglutinado e vinculado pelo “relacionador” aos movimentos nulos que baixaram a OC. Lembrando que neste processo, a espécie de estoque nula fica definida na configuração 1330. O sistema valida informações como o CA e material para aglutinar.

E na ficha de movimentos do material podemos ver os movimentos de baixa (nulos) e o movimento da NF aglutinado.

Aglutinar itens diretamente pela Nota de Entrada sem vínculos com Pré-nota

Em uma efetivação da Ordem de Compra pela tela de Nota Fiscal de entrada

Quando concluímos temos cada item vinculado a uma OC.

Porém, caso eles tenham as mesmas informações nós podemos usar botão "Aglutinar" na tela de Nota de Entrada (‘capa’ da nota).

Se os itens não forem iguais, ocorre a mensagem. O sistema valida informações como CA, preço unitário, especificações, além do próprio código do material e referência.

Se há itens iguais, como neste nosso exemplo. Podemos fazer o processo de aglutinar.

O sistema pedirá nossa espécie de estoque nula

Após confirmar, o sistema gera os movimentos nulos vinculados a nossas ordens de compra e deixa apenas um movimento com a quantidade total vinculada na NFE.

Abaixo a ficha de movimentos mostrando os movimentos nulos e o movimento da NF

Então, este é o processo de aglutinar itens na Nota Fiscal de Entrada. Ele ocorre para possibilitar o vínculo de mais de uma ordem de compra (via relacionador) no mesmo item de Nota Fiscal e para evitar que os itens fiquem duplicados na NFE.

Aglutinação no Compras 1.0

Caso seja marcada a opção de "Ordenar os itens da Pré Nota conforme o XML" o sistema irá aglutinar os itens da Pré-nota que possuírem mais de uma Ordem de Compra vinculada.

Porém, com isto o vínculo ocorrerá apenas com uma Ordem de Compra, pois o sistema no compras 1.0 permite apenas uma OC por item de Pré-nota.

Neste caso, ao efetivar esta Pré-nota a Ordem de Compra não será liquidada.

Quando não marcamos esta opção, o comportamento padrão do sistema é dividir cada vínculo com Ordem de Compra em um item da Pré-nota.

Observação: Portanto, recomendamos o uso do checkbox "Ordenar os itens da Pré Nota conforme o XML" desmarcado caso haja mais de uma Ordem de Compra vinculado a um item, pois assim o sistema mantém o comportamento de dividir em dois itens para que os vínculos fiquem únicos por OC.