Release 221107.a

Estratégia de Preços

O.S.: 750524/2    Descrição da Alteração: No cálculo novo, utilizado também no botão 'Calcular' da rotina Complemento Tabela de Preços, alterado para buscar o Tipo de Operação do Cálculo de Impostos, e verificar por esse T.O. se deve aplicar a adjudicação.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa de Cursos

O.S.: 756179/2    Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização e interpretação dos dados, foi revisado e alterado o nome de alguns campos da tela 'Pesquisa de Cursos'.

Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Cadastros - *Cadastro de Empresas/Pessoas

O.S.: 756179/1    Descrição da Alteração: Para uma melhor visualização referente ao contato da empresa, foi criada duas novas 'Tags', nas quais será visualizado o nome e o e-mail no cabeçalho do relatório.

Genéricos Controladoria

O.S.: 778097/4    Descrição da Alteração: Removida mensagem de config bloqueada. O.S.: 684398/1    Descrição da Alteração: Implementado melhoria no menu de help das telas do módulo controladoria para que não mostre mais a versão do componente, o qual passou a ser vinculado diretamente a versão do Cigam. O.S.: 761070/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria de performance na busca dos dados para a tela.

O.S.: 684705/12    Descrição da Alteração: Feita melhoria na navegação entre os campos, para que sigam uma sequência por grupos de informações.

Contabilidade

O.S.: 746950/11    Descrição da Alteração: Alterado o manutenção contabil para busca o direitos que o usuário possui ao abrir aplicação e também para abrir a tela "Lista de aplicações" após encerrar o manutenção contabil. O.S.: 767249/1    Descrição da Alteração: PyChecklist Progs 69 e 70 Alterado o módulo do checklist, passando de 'CC' para 'PA'. O.S.: 749170/15    Descrição da Alteração: Caracteres ";" tratados nos campos históricos dos relatórios CSV, para evitar quebras de células indevidas. O.S.: 746950/10    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Relatório estruturado personal" para imprimir os valores sem precisar que o checkbox "Acumular Saldo" esteja marcado. O.S.: 744519/4    Descrição da Alteração: Implementado no programa 'Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas' para que no mapeamento automático seja atualizada a Conta da Empresa com a Conta Contábil do Plano de Contas, quando não houver 'Plano de Contas Empresa' informado, para tratar o caso onde na parametrização 'Plano de Contas das Empresas Consolidadas' a Empresa informada é uma Unidade de Negócio. O.S.: 691265/2    Descrição da Alteração: Adicionada validação para impedir a exclusão de encerramento caso existam encerramentos posteriores a sua data. O.S.: 782175/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Manutenção de lote" para que o usuário possa liberar ou bloquear o lote do ano informado no filtro. O.S.: 749170/17    Descrição da Alteração: Adicionada variável de nome completo da empresa para relatório Merge. O.S.: 707348/1    Descrição da Alteração: No registro I050 – Plano de contas, no campo Data de Inclusão/Alteração, o sistema passa a informar a data de criação ou a data de alteração da conta contábil. O.S.: 756896/1    Descrição da Alteração: Alterado o programa "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para que seja possivel gerar o ECD somente com os planos de contas com movimentação ou saldo anterior quando o checkbox "Não enviar saldos zerados no Plano de Contas e Balanço Patrimonial" estiver marcado. O.S.: 771300/1    Descrição da Alteração: Alterado ícone de mensagem. O.S.: 745190/4    Descrição da Alteração: Na exclusão dos Bens quando excluído o Item da Nota de Entrada, complementado para também excluir os registros correlatos dos Bens. O.S.: 694440/2    Descrição da Alteração: Relatório LALUR passa a respeitar a limitação por grupo. O.S.: 693084/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Bens" para que seja possivel dar Zoom nos campos "U.Neg" e "Local" no momento que se esta criando um bem.

Genéricos Contabilidade

O.S.: 621514/66    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do ambiente portal indústria, de forma a permtir realizar a leitura de ordens de produção de materiais cuja engenharia esteja configurada com controle de talão de tipo 'Início e Término'.

Compras

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 778337/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do CGFuntions, realizado ajuste de parâmetros na expressão da função 'VerificaLimitesOrdemCompra'

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas

O.S.: 776777/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Alçadas Web, realizado tratamento para garantir o envio do e-mail corretamente.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 777405/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento afim de verificar a necessidade de validação da chave de NF-e. Em certos casos, a chave que vem no XML pode ser diferente devido a Série Oficial do Fornecedor/Transportador ser diferente da cadastrada no CIGAM, ou seja, a Série CIGAM não necessariamente precisa ser igual a série do XML. Caso exista uma série de mesmo código, mas não sendo uma NFE de emissão própria, esta validação não se faz necessária. O.S.: 778096/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para mensagem de 'Centro de Armazenagem não informado', quando posicionado na aba 'impostos', dos itens da NFE, sendo assim, possibilitando o preenchimento do campo caso o usuário não esteja na guia de Dados Complementares.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 686231/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade das Notas Fiscais de Entrada, realizado tratamento a fim de alertar ao usuário e solicitar o seu 'ok' quando for feita a modificação do tipo da nota. Caso a nota for alterada para 'Devolução', o sistema informará e solicitará o aceite do usuário para a exclusão dos movimentos financeiros daquela NF.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 783535/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que se mantenha o vínculo da OC com a NF sempre que for feito a baixa de um item.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 770304/3    Descrição da Alteração: Condicionado o Checklist responsável por atribuir a registros de Solicitação ou Requisição criados no CIGAMe10 seu valor no CIGAM11para executar somente uma vez e apenas em registros que não possuam esta definição, ou seja, 'Campo23' em branco. O.S.: 788779/1    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de baixa de itens da Requisição com Ordem de Produção vinculadas.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 785544/2    Descrição da Alteração: Revisado a chamada da mensagem informando que as a situação não era permitida pelo item já estar Cotado. O.S.: 785565/13    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para impedir que o usuário altere o controle, ao efetivar uma Solicitação de compra,na efetivação da ordem de compra, sempre que a configuração '1563 - Controlar Alçadas por Ordem de Compra' estiver marcada. Caso a configuração 1563 estiver desmarcada, o sistema utilizará como base a configuração '516 - Controle inicial para Ordem de Compra' e o campo 'Controle' estará modificável.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 768979/1    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão de um alerta, na rotina de devolução de entradas, quando o TO da devolução estiver com o faturar = 'N', será disparada a mensagem, para verificar a parametrização correta, visto que por definição, o correto é o faturar do TO estar como 'sim'. O.S.: 774905/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de preservar o programa de 'Devolução de Entradas', for realizado tratamento para que quando a configuração 74 estiver parametrizada como 'Fora' e ao devolver uma quantidade de material que tenha valor de desconto na Nota Fiscal, o valor do desconto da devolução será de acordo com a quantidade dos itens na NF e o valor do Desconto total.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 775097/2    Descrição da Alteração: Ajustado a rotina de efetivação de Pré-Notas para que verifiquem as sequencias de grades com os zeros a esquerda, para evitar atualizações inconsistentes nas Ordens de Compra do Gerenciamento XML 1.0 O.S.: 778357/1    Descrição da Alteração: Revisado os objetos que compõem a Matriz de consistência por Banco de Dados, adequando seu funcionamento de modo a funcionar corretamente na versão 2.0 do Compras. O.S.: 781204/2    Descrição da Alteração: Alterado o momento em que o campo que recebe a quantidade de itens da NFE é atualizado, passa a ser após todos os itens já estarem inseridos evitando assim divergência no valor.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 778096/35    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa de Pré-Nota, criado uma nova subtask que verifica a quantidade de grades que foram informadas no item de PN. O.S.: 779419/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento preventivo para evitar execuções de querys incorretas no banco de dados causadas por caracteres especiais na tag <XPed>. O.S.: 781484/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade da Pré-Nota, realizado ajuste da efetivação para considerar sempre o CA do primeiro item da OC vinculada ('Buscar Centro de Armazenagem conforme regra') , mas também disponibilizado uma opção ('Atribuir Centro de Armazenagem das Informações adicionais') para utilizar sempre o CA informado na tela de configurações do Gerenciamento XML. Ao selecionar uma opção, a outra ficará indisponível, ou seja, somente é possível marcar uma opção por geração de Pré-Nota. O.S.: 784797/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do programa de Pré-Nota, realizado tratamento para que ao efetivar uma Pré-Nota sem vínculo com OC, ao clicar no botão dos itens e selecionar uma conta gerencial pelo botão ‘Gerencial’, ao salvar o registro o campo mantenha a informação selecionada.

Configurador de Produto

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 778096/33    Descrição da Alteração: Revisada a validação de regras cadastradas no configurador ao movimentar materiais que utilizam o mesmo e apresentam a configuração 'CP - GE - 893 - Habilitar validação de regra do configurador via SQL' marcada.

Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador

O.S.: 717722/42    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca das regras dos configuradores, na situação específica de existirem 2 características de um mesmo configurador que possuam as mesmas 2 primeiras letras, garantindo que a regra encontrada esteja de acordo com a parametrizada no configurador de produto.

O.S.: 773771/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o configurador de produtos usado nos ambientes web, de forma a distinguir caracteres maiúsculos e minúsculos na definição dos conteúdos da característica em banco de dados SQL, seguindo os padrões já utilizados no ambiente desktop.

Escrita Fiscal

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 777912/11    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, os scripts utilizados para a geração das observações configuráveis dos bancos de dados MSSQL e ORACLE foram evoluídos e padronizados. O.S.: 777912/11    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade do sistema, os scripts utilizados para a geração das observações configuráveis dos bancos de dados MSSQL e ORACLE foram evoluídos e padronizados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 738386/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, o Sistema passa a calcular o PIS e COFINS fixo, quando o Material estiver utilizando a mesma TG Conversora parametrizada na configuração: '1062 - GF - GE - TG para conversão de quantidade no cálculo do PIS e COFINS'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 717747/56    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, as observações geradas através da Rotina de Devoluções de Saída passam a ser criadas através de um programa já existente e que possui a tarefa de gravar as observações no banco de dados. O.S.: 776952/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e melhorar a experência no uso da aplicação, foram evoluídos os cálculos do diferimento de ICMS para o estado do Paraná.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8

O.S.: 755911/2    Descrição da Alteração: Efetuada equalização de scripts referente aos registros de Nota Referência e de Tipos de Ajuste do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 704211/3    Descrição da Alteração: O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0. O.S.: 704211/3    Descrição da Alteração: O sistema passa a preencher o Campo 19 'Débito de SCP/INC' do registro R10 (Débitos/Créditos) da DCTF com o dígito 1 caso a Unidade de Negócio seja SCP, caso contrário irá preencher o o dígito 0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 565282/41    Descrição da Alteração: O Sped Fiscal passa a ler o valor do Diferencial de Alíquota a partir das Notas Fiscais de Entrada de Antecipação Parcial para a geração dos registros E113, trazendo os valores de diferencial para o campo 9 - VL_AJ_ITEM. O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal). O.S.: 752138/1    Descrição da Alteração: Atender ao que determina a legislação quanto a atualização do leiaute '017' do EFD–ICMS/IPI – “SPED FISCAL”, que será exigido a partir das entregas relativas ao exercício 2023. Também foi tratado a questão das notas fiscais denegadas e inutilizadas, que a partir do layout 017 não devem mais constar no arquivo do SPED. O.S.: 752138/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração do SPED Fiscal, sendo atualizadas as definições e formato de geração e layout dos registros do bloco K conforme os modelos Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque. O.S.: 752138/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de geração do SPED Fiscal, sendo atualizadas as definições e formato de geração e layout dos registros do bloco K conforme os modelos Simplificado, Completo e Restrito aos saldos de estoque. O.S.: 752138/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento para as Exceções do Registro C800 e C850, conforme NT 2022.001 v 1.1 - Sped Fiscal que diz: Exceção 1: Para documentos com código de situação (campo COD_SIT) cancelado (código “02”) ou cancelado extemporâneo (código “03”), não apresentar o registro filho (C850). Exceção 2: Os documentos fiscais emitidos pelas filiais das empresas que possuam inscrição estadual única ou sejam autorizadas pelos fiscos estaduais a centralizar suas escriturações fiscais deverão ser informados como sendo de emissão própria e código de situação igual a “00 – Documento regular”. O.S.: 752138/25    Descrição da Alteração: A partir da versão de layout '017 - Versão 3.1.1 - Ato Cotepe 80/22 - 01/01/2023', será gerado o registro 'K010' que indicará o layout do Bloco K adotado. Este será gerado apenas se o registro 'K001' apresentar dados informados. O.S.: 755446/2    Descrição da Alteração: O sistema passa a gerar o Registro C113 do Sped Fiscal (EFD ICMS IPI) para qualquer Tipo Referência, ou seja, qualquer nota de entrada ou nota de saída que possuir uma nota referenciada ou pelo campo 'Nota Referência' ou pelo botão 'NF Referência' terá o C113 gerado. Além disso, quando encontrado uma Nota Fiscal de Saída referenciada ou Nota Fiscal de Entrada o campo 04 'COD_PART' passa a levar o código da empresa da Unidade de Negócio quando for emissão própria, ou código da empresa da Nota Referenciada quando for emissão de terceiros. O.S.: 771932/16    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração do registro C110 do Sped Fiscal, realizada alteração para garantir a consistência de sua geração apenas para os modelos de formulários '01','1B','04','55'. O.S.: 771932/16    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da geração do registro C110 do Sped Fiscal, realizada alteração para garantir a consistência de sua geração apenas para os modelos de formulários '01','1B','04','55'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 756365/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no sistema e manter a conformidade dos cálculos de impostos, foi realizada uma alteração na validação do percentual de ICMS ao fazer a efetivação da Pré-Nota, proveniente do Gerenciamento XML NFe/CTe, de acordo com a incidência.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST

O.S.: 742988/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na emissão do relatório "Ressarcimento de ICMS/ST" o sistema passar a obter o valor a ser ressarcido proporcional a quantidade da saída.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Apuração do DIFAL

O.S.: 591670/7    Descrição da Alteração: O sistema passa a disponibilizar a geração da Guia de Recolhimento do Imposto 'S FCP UF Origem/Destino'. Essas Guias de Recolhimento serão geradas através do Relatório de Conferência do DIFAL a partir do valor do FCP e posteriormente serão declaradas através dos registros E300, E310 e E3111 do EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).

Gestão Fiscal Municipal

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 785595/2    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para a comunicação de NFSe do município de Santo Anastácio - SP via DLL de comunicações específicas. Utilizado as mesmas especificações do município de Três Lagoas - MS.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 596325/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. O.S.: 596325/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, criado a variável condicional <!$MG_se_existe_nota_referencia>, que será verdadeira quando a nota sendo enviada possuir uma nota referenciada. O.S.: 770187/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvida a variável <!$MG_arquivo_xml> na geração do arquivo complexo do envio da NFS-e. Essa variável fará a impressão do conteúdo do arquivo XML gerado no próprio arquivo complexo.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Excluir Entregas de Expedição

O.S.: 707372/16    Descrição da Alteração: Como forma de customizar, foi adicionado um conector no Task Prefix Inicial da task principal do programa CG6534 - Exclui Entregas de Expedição. Disponibilizado também condições customizadas na propriedade Visible dos campos abaixo: V_Selecionado = ISNULL(GetParam('EX_CG06534_V_Selecionado_Invisible')) OR NOT(GetParam('EX_CG06534_V_Selecionado_Invisible')) B_Selecionar Tudo = ISNULL(GetParam('EX_CG06534_B_SelecionarTudo_Invisible')) OR NOT(GetParam('EX_CG06534_B_SelecionarTudo_Invisible')) B_Inverter Seleção = ISNULL(GetParam('EX_CG06534_B_InverterSelecao_Invisible')) OR NOT(GetParam('EX_CG06534_B_InverterSelecao_Invisible')) B_Selecionar por faixa = ISNULL(GetParam('EX_CG06534_B_SelecionarPorFaixa_Invisible')) OR NOT(GetParam('EX_CG06534_B_SelecionarPorFaixa_Invisible')) B_Limpar Selecao = ISNULL(GetParam('EX_CG06534_B_LimparSelecao_Invisible')) OR NOT(GetParam('EX_CG06534_B_LimparSelecao_Invisible')); Nomes lógicos disponibilizados: EX_CG06534TPI = S EX_CG06534TPICabPrg = EX_CG06534TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\;

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 697356/3    Descrição da Alteração: Visando atender demanda foi alterado o tratamento da impressão das tags de Vale Pedágio no manifesto eletrônico. O.S.: 697356/3    Descrição da Alteração: Visando atender demanda foi alterado o tratamento da impressão das tags de Vale Pedágio no manifesto eletrônico. O.S.: 767553/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi alterado uma funcionalidade do vínculo de documentos eletrônicos no MDFe permitindo ao usuário vincular o mesmo documento em diferentes manifestos, caso esses tenham a informação de "Placa" diferentes.

Faturamento/Pedidos

O.S.: 658942/2    Descrição da Alteração: Implementado no cálculo novo do controladoria a validação da configuração 100201.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 783133/3    Descrição da Alteração: Gerados os conectores nas telas de Cadastro de Oportunidade, Fases e Menu do Portal CRM.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 754047/3    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foi adicionada opção 'Texto Legal' nas opções de observação das Notas Fiscais. O.S.: 778494/1    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foram criadas variáveis de impressão para o DANFE para o CNPJ e IE do local de entrega: <!$MG_cnpj_entrega> <!$MG_inscricao_estadual_entrega> Disponíveis quando a configuração 'LF - NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe = Padrão'. O.S.: 784691/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de impressão do DANFE para listar as variáveis de descrição nas notas fiscais de veículo.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/187    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, no Portal CRM quando for excluída um pedido ou item que possua Remessa ou Ordem de produção geradas, será exibido uma mensagem de confirmação para que o usuário confirme ou não a exclusão. Obs: Ao ser excluído o pedido pelo Portal, a Ordem de Produção e ou a Remessa, não serão excluídas. O.S.: 689829/86    Descrição da Alteração: Criado conector EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandir = S EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCabPrg = EX_CG00465.ItemPedido_465EVF_Click_b_expandirCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 707372/12    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram feitos tratamentos na impressão do pedidos para que para cada item processado seja avaliado se o mesmo possuí lote a ser impresso evitando assim a duplicação dos registros. O.S.: 779992/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa de pedidos para que seja possível informar o campo 'TG' acessando pelo XPA pedidos antigos criados no e10.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 775225/3    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação total de pedidos para realizar a conversão total do item caso haja índice de moeda estrangeria informado no pedido.

O.S.: 770205/3    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG05473Altera PedidoRPI = S EX_CG05473Altera PedidoRPICabPrg = EX_CG05473Altera PedidoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI NF CIGAM NFS

O.S.: 762997/3    Descrição da Alteração: Na chamada do calculo de imposto no momento da criação dos impostos da nota, o parametro 91 foi passado como var e não como exp.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 689829/84    Descrição da Alteração: Criado botão customizado e conector Conectores TranslateNR('%EX_DE00004GerenciamentoNFePBName%') EX_DE00004GerenciamentoNFePB = S EX_DE00004GerenciamentoNFePBCabPrg = EX_DE00004GerenciamentoNFePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 779447/3    Descrição da Alteração: A efetivação pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos, quando utilizada com a configuração: "Geração de uma NF por pedido, utilizando os impostos já calculados", possui alguns bloqueios. Dentre eles, não é possível realizar a efetivação de pedidos cuja condição de pagamento seja de tipo cheque. Caso seja realizada a tentativa de efetivação, o usuário será informado que a efetivação não será realizada e o pedido permanecerá aberto para efetivação.

Genéricos

O.S.: 728738/2    Descrição da Alteração: Ajuste na tela de simulação de preços. O.S.: 756394/3    Descrição da Alteração: Incluída última data do custo do material na aba de inconsistência da tela de simulação de preços. O.S.: 763185/27    Descrição da Alteração: Incluída tela simplificada para mostrar apenas os modelos vinculados ao programa Cigam. O.S.: 766348/4    Descrição da Alteração: Adicionada opção para informar item livre na tela de cadastrado de cálculo da engenharia. O.S.: 766348/8    Descrição da Alteração: Acrescentadas as informações de % e quantidade de perda da engenharia na tela do cálculo novo. O.S.: 766348/10    Descrição da Alteração: Realizada verificação de conteúdo nulo em configurações de data. O.S.: 779242/1    Descrição da Alteração: Aplicado lógica de ordenação baseada em dimensões de tempo caso as opções de Top e DrillDown estejam marcadas. O.S.: 779242/8    Descrição da Alteração: Aplicado tratamento para configurações do tipo M. O.S.: 779242/10    Descrição da Alteração: Ajuste no passo de importar cadastro, melhorando a performance quando o tamanho da transação está informado. O.S.: 779242/11    Descrição da Alteração: Alterado o nome da versão do BI apresentado nas telas Sobre, da versão Web e Desktop. O.S.: 779242/13    Descrição da Alteração: Ajustes no controle da geração do link restrito. O.S.: 779242/14    Descrição da Alteração: Incluída opção para enviar um alerta para o Whatsapp. O.S.: 779242/15    Descrição da Alteração: Implementada função no BI que permite notificar o Portal Cigam. O.S.: 779242/17    Descrição da Alteração: Quando o filtro de múltipla seleção não possuir nenhum registro selecionado e a opção Filtro Opcional estiver desmarcada, o item que recebe a publicação não apresentará dados. O.S.: 779242/18    Descrição da Alteração: Implementado passo responsável por chamar a API da Cigam dentro do BI. O.S.: 779242/19    Descrição da Alteração: Implementado possibilidade de inserção da Sequence de tabelas temporárias através de função no Script SQL. O.S.: 779242/21    Descrição da Alteração: Substituído o uso do encoding padrão do sistema operacional pelo encoding Windows-1252. O.S.: 779242/22    Descrição da Alteração: Ajustada a tela de geração de link restrito. O.S.: 779242/23    Descrição da Alteração: Melhorada a performance do download de um dashboard com demonstrativo. O.S.: 779242/25    Descrição da Alteração: Ajuste no uso da tabela auxiliar/temporária no demonstrativo. O.S.: 779242/26    Descrição da Alteração: Ajustado ação do clique de botões quando item estiver expandido no mobile. O.S.: 779242/28    Descrição da Alteração: Adicionada grid de tabelas especiais na tabela de fatos no GDI. O.S.: 779242/29    Descrição da Alteração: Melhorada a apresentação do PivotGrid e da Planilha quando o dashboard é aberto pelo link restrito. O.S.: 779242/34    Descrição da Alteração: Ajustado edição no grid, mantendo o registro selecionado após editá-lo, mesmo se possuir uma ordenação diferente do datatable. O.S.: 779242/36    Descrição da Alteração: Ajustes após atualização dos componentes visuais utilizados para criar a interface gráfica do BI. O.S.: 779242/40    Descrição da Alteração: Adicionas funções para devolver o código do usuário CIGAM e da empresa do usuário logado no BI. O.S.: 779242/41    Descrição da Alteração: A configuração do retorno que indica se o passo retorna a informação de Erro ou Sucesso ao encontrar registros na consulta. O.S.: 779242/47    Descrição da Alteração: Ajustes no envio do alerta do tipo Whatsapp para manter compatibilidade com o SSL/TLS. O.S.: 779242/58    Descrição da Alteração: Ajustada a exportação dos itens do dashboard para xlsx. O.S.: 779242/60    Descrição da Alteração: Ajustado o uso do "alias" utilizado nas clausulas quando uma tabela especial é utilizada. O.S.: 779242/61    Descrição da Alteração: Ajustado o controle que habilita ou desabilita o item de botão conforme o conteúdo do filtro aplicado nele. O.S.: 779242/62    Descrição da Alteração: Ajuste no item do tipo Funil. O.S.: 779242/64    Descrição da Alteração: Ajustado o download para não gerar os scripts das tabelas especiais utilizadas pelos dashboards, pois elas são criadas apenas na abertura do dashboard. O.S.: 779242/65    Descrição da Alteração: Ajustados alguns arquivos de recursos de algumas telas que ainda faziam referência a versão 18.7 ds componentes da DevExpress. O.S.: 779242/66    Descrição da Alteração: Melhorado o controle de verificação de alterações ao clicar no botão Cancelar da tela de processos abeta no cadastro do passo da tarefa. O.S.: 781884/2    Descrição da Alteração: Ajustado o PivotGrid com métricas especiais na versão Web. O.S.: 767215/2    Descrição da Alteração: Alteradas as propriedades cache das tabelas em varios programas do controladoria e do contabil O.S.: 704254/1    Descrição da Alteração: Geração de um log para os métodos principais quando a opção de geração de log estiver marcada. O.S.: 756795/12    Descrição da Alteração: Ajuste no cálculo da engenharia com relação a quantidade pai x quantidade filho.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/447    Descrição da Alteração: Realizada revisão no processo de downgrade de unidades de negócio. Alterado para que quando tal processo ocorra a mesma passe a ser inativada, vire uma unidade de negócio gerencial ou algo nesse sentido. O.S.: 373456/492    Descrição da Alteração: Revisada a funcionalidade do item de menu responsável por executar o carregamento de todo o menu, verificado que o mesmo não se fazia mais necessário para o funcionamento correto do menu e por esse motivo o item foi retirado. O.S.: 373456/506    Descrição da Alteração: Revisado o posicionamento dos botões da barra de topo da pesquisa dinâmica para que os mesmos sejam distribuídos corretamente indiferente do modelo da pesquisa dinâmica acessado. O.S.: 373456/507    Descrição da Alteração: Criada condição para inativar UNs apenas se a licença não for da modalidade Birô. O.S.: 373456/516    Descrição da Alteração: Ao possuir unidades de negócio gerenciais, essas passam a ser consideradas como unidades licenciadas devido ao vínculo com a empresa impedindo assim a inativação automática dessas unidades. O.S.: 614680/67    Descrição da Alteração: Disponibilizada funcionalidade que permite abrir um dashboard BI ao inicializar o CIGAM sempre que o usuário logado possuir a URL referente ao dashboard informada na configuração "3194 - URL do dashboard BI ao iniciar o sistema". O.S.: 714680/1    Descrição da Alteração: Nova funcionalidade integrada ao CIGAM Desktop, onde é possivel através dela, abrir uma funcionalidade web de forma automática, sem a necessidade de realizar login dessa página web, avaliando o perfil do usuário logado e seus direitos. O.S.: 737525/4    Descrição da Alteração: Revisado o desvio de comunicação do município de Içara\SC para que a mesma tenha o mesmo padrão de retorno de comunicação dos demais municípios que possuem desvio. O.S.: 749870/2    Descrição da Alteração: Revisado o fluxo de assinatura de XMLs de NFSe que utilizem comunicação SOAP, para quando o processo é realizado pela nova versão do Magic XPA 4.7.2 seja setado SHA1 como parâmetro de criptografia. O.S.: 770062/12    Descrição da Alteração: Foi alterado para que seja considerado MAGIC XPA. O.S.: 774607/13    Descrição da Alteração: Movido programa do CGGeral para o CGKernel e alterar a chamada do componente. O.S.: 779271/2    Descrição da Alteração: Revisado codigo do componente 'Cigam.GNRE' e removido validação dentro do 'catch(WebExceptio we)'. O.S.: 781635/2    Descrição da Alteração: Para melhorar a produtividade do Cigam, foi criado a opção que permite colocar um nome lógico no caminho da licença dentro do Magic.ini. O.S.: 782147/2    Descrição da Alteração: Alterado que no programa de validação de licença não seja considerado a variação de ambiente da tabela de empresa. O.S.: 783133/1    Descrição da Alteração: Alterações no produto para acessar e executar bibliotecas exclusivas que viabilizam as customizações nos portais. O.S.: 783133/4    Descrição da Alteração: Adicionar TempData.Keep() nos conectores e ajustar o retorno Json do endpoint get de customização. O.S.: 783299/3    Descrição da Alteração: Revisado a forma de busca da listagem de modificações do serviço de endereço de entrega do integrador. O.S.: 784493/2    Descrição da Alteração: Ajustado a validação de SQL Injection para que a palavra insert só seja bloqueada se a mesma tiver um espaço em branco (' ') na sequência. O.S.: 785597/2    Descrição da Alteração: Revisado a validação do campos 'Tolerância de vencimento' do cadastro de empresas, para que o mesmo permita valores com '0' a esquerda, sem disparar a mensagem de caractere especial informado.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Parâmetros

O.S.: 721898/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e a visualização das informações de alterações de usuários, grupos e direitos foi acrescentado a pesquisa dinâmica de 'Auditor de usuários, grupos e direitos' no caminho: Genéricos/Pesquisas/Parâmetros/Auditor de usuários, grupos e direitos.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 685923/2    Descrição da Alteração: Alterado limite de caracteres por linha, dessa forma, relatórios CSV passam a ser impressos de forma plena.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas

O.S.: 547746/202    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a consulta de Logs do Integrador mais fácil e prática, foi adicionado uma pesquisa dinâmica para a exibição dos dados. Está disponível através do caminho Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Pesquisa Dinâmica do Integrador

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 783709/2    Descrição da Alteração: No relatório Cartas de Cobrança será apresentado somente um registro para o lançamento financeiro vencido correspondente, mesmo que no cadastro de empresas do cliente algum contato não possua e-mail informado.

O.S.: 755608/2    Descrição da Alteração: A rotina de geração do SPED ECD passa a imprimir o registro J150 (DRE) zerado quando a opção 'Não possui movimento de resultado' estiver marcada.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 774607/11    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para garantir que quando for liquidado na rotina Pagamentos/Recebimentos mais de um lançamento financeiro contra um vale/adiantamento, sendo que um ou mais lançamentos possuam juros, o valor registrado dos juros fique conforme o que é apresentado em tela, seguindo o cálculo exibido no lançamento financeiro.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 759369/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, aumentamos o tamanho do campo observações da nota fiscal de saída, quando a mesma for efetivada através de contrato. O.S.: 780341/2    Descrição da Alteração: Atualizada a rotina para que alterações em pedidos efetivados sejam armazenados no Log Sincronismo quando checkbox "Manter financeiro do Pedido" estiver marcado no momento da efetivação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 751843/2    Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente foram criadas as variáveis <!$MG_ag_perc_aprox_federal_4dec>, <!$MG_ag_perc_aprox_estadual_4dec> e <!$MG_ag_perc_aprox_municipal_4dec> que fará a geração dos impostos dividos por 100.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 780282/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada função de Zoom no campo de código do representante pertencente as telas de Comissões acessadas pelos botões de Comissão nas rotinas de Pedido e NF

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 782424/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de exclusão de Liquidações na rotina de modo que ao excluir o Lançamento Financeiro de Liquidação da Nota Fiscal de Saída, o sistema reabra o saldo do Lançamento a Receber da Nota e também do saldo do Vale Adiantamento, caso a nota seja excluída, o pedido volta para Controle Pedente e é vinculado um novo adiantamento.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 770669/2    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no portal aprovações, para que demonstre todos os itens, inclusos na ordem de compras.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 778096/37    Descrição da Alteração: Buscando melhorar a visualização dos dados na pesquisa dinâmica do cadastro de empresas, foram realizadas revisões na forma como ela estava sendo construída e foi alterado alguns pontos para uma melhor usabilidade. O.S.: 783186/2    Descrição da Alteração: Para tornar a busca de cadastro mais abrangente, o cadastro de Empresa/Pessoas foi atualizado para buscar municípios com apóstrofo no nome.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 781154/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria nos campos 'Valor Desconto' e 'Preço Unitário' da tela de Itens da Parcela do Contrato Financeiro, para que quando não for permitida a modificação por digitação do usuário também não seja possível chamar a calculadora através da função Zoom nesses campos, impedindo assim alterar os valores.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 786281/2    Descrição da Alteração: Revisado sistema para quando é feita uma substituição de um material na 'Baixa da Lista de Materiais/Requisições' por outro material que seja do tipo 'Nulo'.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Times

O.S.: 778120/2    Descrição da Alteração: A rotina foi atualizada para permitir a inserção de datas zeradas no campo 'Válido até' quando o nível for Representante, também revisado o campo para correta parametrização de Gerentes e Supervisores sem a necessidade de informar a data de validade.

O.S.: 790968/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja permitido não informar um material na tela de endereços, quando não existir material branco cadastrado.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 778097/6    Descrição da Alteração: A integração com API's bancárias no módulo de Gestão Financeira traz agilidade ao proporcionar respostas imediatas para as rotinas recorrentes no gerenciamento das Finanças de uma empresa. Neste sentido, a rotina de Retorno de Cobrança Bancária via API's Bancárias teve sua regra referente a Data de Liquidação verificada, bem como a regra para encontrar os Lançamentos Financeiros no Cigam. Sendo assim, a Data de Liquidação poderá ser informada manualmente ou escolhida a opção para efetuar a Liquidação com a Data do Crédito ou Data da Ocorrência, ambas retornadas pelas API's. Quanto a busca do lançamento financeiro, a sequência de tentativa de busca não foi alterada, apenas foram aperfeiçoadas as condições necessárias para executar cada uma das possibilidades de encontrar os lançamentos financeiros no Cigam de acordo com o retorno da comunicação com as API's.

O.S.: 783411/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a criação/atualização de movimentos de estoque originados pelo multiendereçamento de forma a considerar sempre o tipo de operação estabelecido nos parâmetros do gerenciador independentemente da configuração "1023 - Buscar regra fiscal ao efetivar Pedido/OS para NF".

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Gerar tempos operacionais

O.S.: 781939/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no tratamento de OPs que tenham Perdas e/ou Defeitos do Gera Tempos Operacionais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 595752/27    Descrição da Alteração: Uma sequence é um objeto do banco de dados que gera valores numéricos automaticamente. A sequence não está associada a um objeto específico do banco de dados, sendo assim, pode ser utilizada por mais de uma tabela. Nos objetos de banco, que envolvem a valorização de estoque, foi implementado o recurso de sequences para a busca de últimos números.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 716991/7    Descrição da Alteração: Ajustado acesso pela API para permitir a emissão de relatórios parametrizados com caminhos em Relatórios Locais, Logical Names ou Caminhos Absolutos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas

O.S.: 698114/1    Descrição da Alteração: Implementada emissão de boletos com QR code no banco Itaú e também adicionada rotina de retorno para os títulos pagos em boleto. Nesta OS foram incrementados os dados do assistente e tela de parametrização do Itaú. Liberada também a implementação do assistente Open Banking Bradesco para a implementação do PIX na frente de caixa na mesma metodologia atendida hoje no Banco do Brasil. Este escopo abrange o emissor de cupom fiscal e orçamento integrado do módulo lojas. O.S.: 778097/9    Descrição da Alteração: Retirados os espaços da tag "EMV" pertencente ao JSON de envio de registro para o Banco do Brasil e Itau Bolecode quando Indicador Pix estiver igual à "Sim".

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 785899/1    Descrição da Alteração: Disponibilizados conectores. Conectores (CG00003): EX_CG00003LancamentoVCI_Vencimento EX_CG00003LancamentoVCI_VencimentoCab EX_CG00003LancamentoVCI_VencimentoCabPrg Conectores (CG00561): EX_CG00561LancamentosVCI_Vencimento EX_CG00561LancamentosVCI_VencimentoCab EX_CG00561LancamentosVCI_VencimentoCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Rateios - Rateio Padrão Financeiro - Contábil

O.S.: 785798/2    Descrição da Alteração: Alterado no programa 'Rateio Padrão Financeiro - Contábil', acessado pelo menu Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios, para permitir acessar o cadastro dos rateios diretamente também quando não tiver sido informada uma Unidade de Negócio (branco).

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 772109/4    Descrição da Alteração: Revisadas as rotinas de Remessa e Retorno de pagamentos do Bradesco para que quando não se trata de pagamentos via depósito judicial enviar vazio as posições 198 a 217 do CNAB 240.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 780920/1    Descrição da Alteração: Adicionado campo "Diretório" na rotina permitindo informar manualmente, utilizando o Zoom (F5) ou pela parametrização de portador o caminho à ser gerado o relatório .

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Manutenção de Lotes

O.S.: 662934/2    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de modo a permitir a exclusão de liquidações e seus correlatos em lote, também tornou-se possível o armazenamento de modifiicações dos lançamentos na auditoria

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 778097/10    Descrição da Alteração: Revisada regra para a geração do financeiro em pedidos que possuam condição de pagamento à vista com checkbox "Considerar valores à vista como adiantamentos para pedidos" marcado quando o controle do pedido não pertence ao HUB.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 783399/1    Descrição da Alteração: Alterada a descrição da configuração 1637 De: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento a pagar da Retenção..." Para: "Ao marcar esta configuração será gerado um acompanhamento no lançamento de liquidação da Retenção..."

Finanças - Controle Orçamentário - Relatórios - Gerenciais - Planejado x Financeiro - Comparativo por Conta Contábil

O.S.: 786150/2    Descrição da Alteração: Tratado relatório (Comparativo Financeiro x Contábil - CG02561) para que na metodologia 'Efetivo' não sejam mais listados lançamentos avulso sem correlatos cuja situação seja 'Juros/Multa'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 661229/3    Descrição da Alteração: Foi adicionada rotina para bloqueio de contabilização para registros já contabilizados, nos casos de mais de uma sessão do CIGAM aberta.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos

O.S.: 782606/2    Descrição da Alteração: A verificação do campo de Portador da guia de Transferência foi ajustada para somente ser executada quando o modelo de lançamento estiver com a combo box Transferência, da guia opções, diferente de 'Não Gerar'.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação

O.S.: 779618/2    Descrição da Alteração: Adicionada validação no campo "Comparar com o Lançamento" em Comprovantes de Venda não Identificados Operadora evitando a vinculação de lançamentos repetidos.

O.S.: 762206/3    Descrição da Alteração: Criado botão de customização: b_customizado Conectores: EX_FD00239#.ComissaoNFiscalOnline_7552PB EX_FD00239#.ComissaoNFiscalOnline_7552PBCab EX_FD00239#.ComissaoNFiscalOnline_7552PBCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 757865/4    Descrição da Alteração: O processo de PIX no ECF possui atualmente funcionalidades para tratar a devolução de PIX apenas quando ela é resultado do cancelamento de um orçamento lojas ou do cancelamento da última nota emitida pelo ECF. Visando abranger todo o escopo, foi disponibilizada esta evolução para que notas que não sejam a última emitida possam ter o cancelamento/devolução através da rotina de Transações Pix. O.S.: 789441/2    Descrição da Alteração: Visando atender ao novo modelo de retorno de informações na API do Pix do Banco do Brasil, foi alterada a busca da informação "textoImagemQRcode" no retorno da comunicação com a API.

Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios - Rotinas - Geração de Notas a partir de lançamentos

O.S.: 780851/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma alteração na rotina de “Geração de Notas a partir de lançamentos” onde agora é possível gerar notas de lançamentos com mais de uma liquidação (unificações) e geração de notas de parcelas de contratos migrados onde existe uma parcela padrão com preço unitário zerada, gerando a nota somente da parcela com preço unitário

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Cobranças Bancárias - CNAB Remessa Configurável

O.S.: 779071/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPI EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPICab EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelTPICabPrg Conectores: EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guia EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guiaCab EX_RB00003CNABRemCobrConfiguravelVCI_v_guiaCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 692824/5    Descrição da Alteração: A combo box de 'Considerar apenas o Portador em questão' teve seu funcionamento atualizado para buscar os lançamentos com mais acuracidade. Alteração necessária para essa atualização foi feita em uma procedure de banco.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 786926/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade entre os dados, foram disponibilizados ajustes referentes ao envio de JSONs de registros, retorno Open Banking e criptografia de tokens na configuração de bancos. Referente ao JSON de registro, foram padronizadas as tags que carregam os dados de "Seu Número" e "Uso Beneficiário" em todos os bancos seguindo como modelo o Banco do Brasil. Para o correto vínculo entre retorno Open Banking e títulos da base, agora a busca se faz através do código de barras. Com o objetivo de garantir a coerência da configuração de bancos, a tela de parâmetros faz a validação da versão API utilizada para o preenchimento das credencias, evitando inconsistências na criptografia de tokens.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 764723/18    Descrição da Alteração: Para atender ao comando utilizando no banco de dados Oracle, foi alterado um parâmetro em uma variável para atender aos dois banco de dados usados. O.S.: 779996/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria da navegação utilizando as setas do teclado na tela de Múltiplas Condições de Pagamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 689829/173    Descrição da Alteração: - Para customização do cliente, criado conector para utilizar o programa criado para duplicação de CPF/CNPJ. - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Record Prefix Inicial: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Variable Change da variável v_pasta (Guia)l: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesVCHICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Control Verification da variável "Inscrito": EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesCTVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ - Disponibilizado controle para que o conector abaixo tenha sua chamada realizada no Evento de User Action 15: EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVI = S EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICabPrg = EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFichaDeClientesEVICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 778096/36    Descrição da Alteração: Alterado a busca da sequência do item no programa dos itens do pedido para realizá-la se seu valor for maior que 0.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 778186/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a performance na visualização das imagens dos produtos dentro do programa de Orçamento, foram feitas melhorias no processo de busca e navegação.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 778096/34    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade de acesso ao botão "Desconto/Acréscimos" na tela de Múltiplas Formas de Pagemento, o mesmo foi condicionado para não permitir a informação de descontos/acréscimos quando o orçamento chamado pelo Recebimento de Prestações estiver com situação "Liberado".

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Legais - Vendas Identificadas por Período

O.S.: 726198/2    Descrição da Alteração: Com objetivo de facilitar e agilizar as informações sobre o percentual de vendas identificadas determinadas dentro de um período, o sistema passa a realizar a geração do relatório Vendas Identificadas por Período.

Gestão de Materiais

Serviços - Plano Assistencial

O.S.: 784187/9    Descrição da Alteração: Visando atenteder a customização solicitada, foi adicionado os conectores nos Programas 25 (Task Principal) e 26 (Subtask 'MenuLateral') a fim de atender a demanda.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 779722/2    Descrição da Alteração: Ao realizar a cópia de parâmetros do material, o sistema passa a gravar, também, as informações de 'Perc. Valorização Defeito' e 'Item Valorização Defeito'. Para realizar a cópia de parâmetros é necessário acessar o cadastro de Materiais, pressionar o botão 'Parâmetros' e em seguida o botão 'Copiar Parâmetro'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 783431/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir performance na exibição da seleção de lotes passando a considerar a mesma lógica da configuração 3036.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 5

O.S.: 781802/1    Descrição da Alteração: Com intuito de futura customização, foi criado conector.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - Posição do Estoque

O.S.: 781811/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório de posição de estoque (modelo novo, programa CG08908), de forma a trazer as datas do último movimento apresentadas no modelo 1 de acordo com o material, especificações (1 e 2), unidade de negócio e centro de armazenagem listados.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Atividades

O.S.: 748388/3    Descrição da Alteração: Para disponibilizar mais opções de variáveis do relatório merge, foi criado um check box na tela de filtros do relatório de Atividades, com a opção de Listar recursos de atividades, podendo ser incluída as tags "recurso_data_inicial", "recurso_hora_inicial", "recurso_data_final", "recurso_hora_final", "recurso_horas_totais", "recurso_cod_ocorrencia", "recurso_desc_ocorrencia", "recurso_custo" e "recurso_custo_total". Também foi atualizado os botões de "confirmar" para "imprimir" e de "alterar modelo" para o ícone de engrenagem, para que assim fique melhor o entendimento da funcionalidade. Tags adicionadas: <!$MG_recurso_data_inicia> = recurso_data_inicia <!$MG_recurso_hora_inicial> = recurso_hora_inicial <!$MG_recurso_data_final> = recurso_data_final <!$MG_recurso_hora_final> = recurso_hora_final <!$MG_recurso_horas_totais> = recurso_horas_totais <!$MG_recurso_cod_ocorrencia> = recurso_cod_ocorrencia <!$MG_recurso_desc_ocorrencia> = recurso_desc_ocorrencia <!$MG_recurso_custo> = recurso_custo <!$MG_recurso_custo_total> = recurso_custo_total <!$MG_recurso_rec_x_custo> = recurso_rec_x_custo <!$MG_recurso_rec_x_custo_total> = recurso_rec_x_custo_total O.S.: 778097/8    Descrição da Alteração: Para disponibilizar mais opções de variáveis do relatório merge, foi criado as novas tags para realizar a impressão do custo do recurso vinculado a atividade. Variando a forma de parametrização de acordo com a configuração "GM - GE - 3049 - Utilizar o Recurso Unificado no Controle de Atividades". Sendo as tags: "recurso_custo" e "recurso_custo_total", "recurso_rec_x_custo" e "recurso_rec_x_custo_total".

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 773277/2    Descrição da Alteração: A fim de que a execução da Valorização de Estoque via programa ou Banco de Dados, definida pelo Configuração 3027 (Versão da valorização de estoque), fiquem com a precisão de cálculo mais parecida, foram realizadas algumas alterações para truncar e arredondar valores na Valorização via Banco de Dados. Observação: apesar destas alterações os valores em tela ainda podem ficar com pequenas diferenças nas últimas casas decimais, porque a execução via programa efetua os cálculos com no máximo 5 casas decimais, e a execução via Banco de Dados não tem esse limite, podendo calcular com mais de 10 casas decimais se necessário. O.S.: 787842/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca pelo preço de mercado, para que utilize a sequência mais recente da tabela de preços.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 702544/70    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário removidos eventos que ocasionavam o fechamento da Execucação Paralela ao fechar a tela de Ordem de Serviço. O.S.: 767943/3    Descrição da Alteração: Criado o conector 'EX_GS01519ColorNomeReclamante' conforme solicitado na expressão do campo em tela.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 767176/1    Descrição da Alteração: Visando manter o controle sobre o cadastro de Veículos, foi criada a validação do registro do veiculo pela tabela de Veículo, juntamente com a do Complemento de Veículo e a de Versão do Veículo, aonde se faz uma busca pelo Código do Material e a Especif2 (Chassi [6 últimos dígitos]) para que ao realizar uma venda de veículo é realizado a baixa do material e atualizado o cadastro do veículo subindo a versão e passando a situação para 'Vendido'.

Integrador

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 781777/1    Descrição da Alteração: Revisado o método de listagem de modificações do serviço do cadastro de empresas do integrador para que os filtros de datas e horas de criação e modificação sejam executados corretamente no processo de busca de registros.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 594116/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, na Integração CIGAM, foram criados os campos <percentualImpostoPobreza>, <valorImpostoPobreza> e <baseImpostoPobreza> para o grupo dos itens, sendo assim, ficará possível a informação de impostos da pobreza na criação das notas via integração. Para tal é necessário que o arquivo possua a tag <impostosAjustados>True</impostosAjustados>. O.S.: 765536/4    Descrição da Alteração: Desfeita a alteração do item 2 dessa O.S. e adicionado uma validação antes de criar os itens da nota que verifica se a empresa dos itens é igual ao cliente da nota.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 758046/1    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação ajustado para verificar quando uma Unidade de Sepultamento com mais de uma gaveta estiver parcialmente ocupada, mudar a situação de uso da unidade pai para 'Parcial'.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Venda Assistencial

O.S.: 782225/2    Descrição da Alteração: Criada solução para realizar a remessa e o retorno de arquivos de Débito em Conta. Foi implementado na mesma para que o layout de importação seja configurável, para que possa atender à qualquer banco, bastando apenas criar um novo layout (sem necessidade de alteração nos programas).

Multiendereçamentos

O.S.: 580067/80    Descrição da Alteração: Evoluídos todos os relatórios do módulo Multiendereçamento, adequando-os para a utilização da nova opção 'Desliga PDF/A e fontes embutidas' na parametrização de modelos de relatórios. A nova opção quando marcada, apresenta performance na geração e exibição do relatório. O.S.: 586187/185    Descrição da Alteração: Revisadas validações referentes a card já iniciado ao realizar a leitura de código de barras no Pedido com a opção 'Habilitar a separação por volumes' marcada. O.S.: 586187/195    Descrição da Alteração: Revisada impressão da 'Posição de estoque por endereço' quanto a opção 'Exibir Saldos Zerados'. O.S.: 775471/2    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório de Pedidos, criando novas variáveis que indicarão se o saldo do material/item é insuficiente para atender a quantidade total necessária, as novas variáveis são as seguintes: 'semEst_sem_estoque_ord1', 'semEst_qtde_est_faltante_ord1' e 'semEst_se_saldo_pendente_ord1' referentes a Ordenação para impressão de pedidos '1 Sequência item do pedido + Endereço', 'semEst_sem_estoque_ord2', 'semEst_qtde_est_faltante_ord2' e 'semEst_se_saldo_pendente_ord2' referentes a ordenação '2 Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição' e 'semEst_sem_estoque_ord3', 'semEst_qtde_est_faltante_ord3' e 'semEst_se_saldo_pendente_ord3' referentes a ordenação '3 Endereço + Grupo + Subgrupo + Descrição'. Adicionadas, também, variáveis referentes a quantidade do item do pedido a nível de quebra para todas as ordenações, são elas: 'item_pedido_quantidade_ord1', 'item_pedido_quantidade_ord2' e 'item_pedido_quantidade_ord3. O.S.: 785126/2    Descrição da Alteração: Revisada busca de parâmetros do material para banco de dados MSSQL ao utilizar a opção 'Sugerir quantidade a baixar conforme a quantidade por embalagem' estiver marcada. O.S.: 792254/1    Descrição da Alteração: Revisada a avaliação de saldo ao realizar transferências de saldo dos itens do Pedido no Multiendereçamento. O.S.: 792255/1    Descrição da Alteração: Revisada a concatenação do código da rua ao código do endereço e a inclusão de material para endereços físicos do Multiendereçamento. O.S.: 783411/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento web, fornecendo melhor desempenho ao realizar consultas e baixas a partir do código de barras do material na separação de itens de pedido, bem como adicionado novo recurso de paginação de cards para fácil navegação entre os itens do documento. O.S.: 789236/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a impressão de pedidos e geração de movimentações de estoque com grade situada no gerenciador de documentos do multiendereçamento web, de forma a criar as reservas dos itens do pedido de forma unitária para o endereço/lote totalizando a quantidade, bem como definir a data de fabricação das grades dos movimentos com base na tabela de estoque do sistema.

Controle Patrimonial

O.S.: 780543/1    Descrição da Alteração: Alteradas opções do combo box do campo Tipo Documento.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 586187/173    Descrição da Alteração: Os programas foram atualizados para utilizar a máscara padrão do campo Área caso a config 379 esteja em branco. Também foram padronizadas as telas de acordo com o PDC.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 773981/3    Descrição da Alteração: Passado a criar o vínculo de NF's de Filiais ao criar uma NF de beneficiamento cujo beneficiador seja uma filial, permitindo que a a NF de Entrada seja criada pela rotina Cria NFe de NFs O.S.: 776796/2    Descrição da Alteração: Revisado o Edita Demandas com a Configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' marcada, passando a validar as demandas que controlam numeração separadamente das demandas simples, que não controlam numeração. O.S.: 777897/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na procedure CGPR_ATUAL_MOVIMENTO_PRODUCAO para que a mesma passe a gravar no movimento de entrada de produção os custos relacionados aos insumos e aos processos dos talões anteriores, possibilitando uma pré-visualização dos valores envolvidos na Ordem de Produção antes da execução da rotina de Valorização de Estoque. O.S.: 780638/1    Descrição da Alteração: Como forma de customizar, foi adicionado conectores conforme solicitados. O.S.: 784291/2    Descrição da Alteração: Implementado melhorias no processo de cancelamento de movimentos de produção entre a execução do processo de leitura de movimentos de produção para que sempre realize a exclusão do vínculo do número de série do movimento de entrada com a Ordem de Produção, permitindo assim a reutilização do número de série em novas leituras.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 783001/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que a Requisição de Materiais gerada através do botão 'Gerar Req/Sol' da tela de Ordens de Produção gere os itens das demandas que possuem Especif2 branca (desde que a mesma exista).

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - Talões - * Talões Abertos Por Área

O.S.: 586187/173    Descrição da Alteração: Os programas foram atualizados para utilizar a máscara padrão do campo Área caso a config 379 esteja em branco. Também foram padronizadas as telas de acordo com o PDC.

O.S.: 586187/192    Descrição da Alteração: Evoluída a leitura de movimentos de produção via Portal Indústria, passando a não exigir a informação de 'Ocorrências de Produção' do tipo 'Fabricado', 'Defeito' e 'Perdido'.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 784544/2    Descrição da Alteração: Com intuito de novas customizações, foi revisado e adicionado novos conectores.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 777932/1    Descrição da Alteração: Visando garantir o processo de criação de modelos de projeto e criação de nova versão no Projeto Estruturado, foi melhorado a trativa para o processo.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro

O.S.: 786061/2    Descrição da Alteração: Adicionado programa de pesquisa de Índices no zoom(f5) do campo 'Índice'

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - Reprogramar Oportunidades

O.S.: 777860/1    Descrição da Alteração: Conectores EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSI = S EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSICabPrg = EX_CG00754Reprogramar OportunidadesRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas

O.S.: 677061/22    Descrição da Alteração: Buscando atender a demanda, o botão 'saldo inicial' na tela do CRM Vendas agora executa a rotina referida. O.S.: 746497/7    Descrição da Alteração: Visando atender a demanda, foram adicionados campos na guia pedidos da tela de oportunidades através da campanha, para que ficasse igual a guia pedidos da tela de contatos e orçamento. O.S.: 766978/2    Descrição da Alteração: Visando atender demanda, agora o programa do CRM Vendas apresenta mensagens de aviso caso o cliente não tenha nenhuma oportunidade cadastrada. Alterar Abre para modificação a oportunidade em que o usuário estiver posicionado. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Deseja criar uma oportunidade?". Repetir Abre a tela para que a oportunidade selecionada possa ser repetida. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível repetir." Acompanhamento Abre a tela para a criação de acompanhamento para a oportunidade selecionada. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível acessar o acompanhamento."