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Compras por Fornecedor

Apresenta uma listagem dos materiais comprados, e seus respectivos fornecedores. Podendo agrupar as informações de acordo com a opção ‘Ordem’.

A opção “Considerar notas de devolução”, quando desmarcada, não apresenta no relatório as notas fiscais que forem do tipo “Devolução”. Quando essa opção estiver selecionada, não haverá restrições quanto ao tipo de nota fiscal.

Exemplos do relatório

Programa: CG02623 - *Compras por Fornecedor

Compras por Grupo - Fornecedor - Material

Grupo: código grupo, nome grupo, valor total comprado.

Fornecedor: nome fantasia fornecedor, valor total comprado.

Material: código do material, configurador/especificação, descrição, unidade de medida.

Detalhe Notas: data, nota fiscal, valor unitário, valor total item.