Reverter Faturamento
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Rotina Reverter Faturamento
Esta rotina permite desfazer o faturamento de várias Parcelas, excluindo as Notas Fiscais geradas, desde que as Notas Fiscais não possuam liquidações, estejam impressas ou contabilizadas.
O acesso a rotina ocorre através do menu Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Reverter Faturamento.
Para uso, nos filtros informe os dados conforme o que deseja reverter e após confirmação é exibida uma prévia dos lançamentos que se deseja reverter:
A prévia:
Após confirmar a prévia:
