FAQ FA
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FAQ_CIGAM > FAQ_Comercial > Faturamento/Pedido
Pedidos
- Efetivei o pedido parcialmente porém o cliente não vai ficar com o restante do pedido o que fazer com o saldo?
- É possível recalcular impostos de pedidos já cadastrados anteriormente?
- É possível controlar o recebimento de canhotos assinados pelo destinatário?
- Não estou conseguindo alterar o valor unitário de um item no pedido.
- Quais as configurações envolvidas no controle de saldo do Pedido?
- Como Criar Pedido em Moeda estrangeira gerando Nota Fiscal em Reais?
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário do Pedido e da Nota Fiscal de Saída?
- Como bloquear ou liberar o uso de materiais com NCM zerada no Pedido?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário no Pedido?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem, “Existem baixas para este pedido. Exclusão não permitida”, na exclusão do Pedido?
- Na rotina de Liberação de Desconto - O que ocorre com os pedidos que tem seu desconto Negado?
- Como restringir os Controles exibidos no Pedido?
- Como restringir Centro de Armazenagem por Controle no Pedido?
- Como atualizar o campo quantidade do Pedido com a soma da quantidade total dos itens?
Notas Fiscais
- Quais as parametrizações básicas para emissão de NF de Exportação?
- Qual a variável de impressão para desconto por Dentro?
- De onde o CIGAM busca a informação para o campo Tipo Frete do Pedido/Nota Fiscal?
- Como Gerar Nota Fiscal a partir do Pedido?
- Como habilitar o campo NCM para edição nos Itens Nota Fiscal de Saída?
- O que fazer quando o sistema apresentar a mensagem Nota já impressa, contato com o Gerente de Sistema?
- Como realizar o cancelamento extemporâneo de uma Nota Fiscal?
- Como corrigir a mensagem – O CNAE do Emitente deve ter 7 caracteres?
- Qual o parametrização necessária para permitir a Anulação/Exclusão de Notas Fiscais?
- Como bloquear a alteração do campo Preço Unitário na Nota Fiscal de Saída?
- Na impressão do DANFE a NCM está apresentado a informação 99?
- Nota de Transferência apresentando a mensagem “Tipo de Operação incompatível entre filiais”?
- Como cadastrar uma TG Conversora?
- Como Realizar a Emissão de Notas Fiscais sem Considerar a parametrização de Lote Máximo e Lote Mínimo dos Parâmetros do Material?
- Como corrigir mensagem Estado não Cadastrado?
- Como Enviar o DANFE em formato PDF para o e-mail do cliente?
- Como corrigir a mensagem "Último número do produto não cadastrado na tabela 527 (GMULTPRO). Informe o Administrador do Sistema"?
- Como preencher automaticamente os campos Data e Hora de Saída no DANFE?
- Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída?
- Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal?
- O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado."
Devoluções
- Como realizar devolução de mercadoria em poder de Terceiros (CA)?
- Como realizar a devolução de nota de saída recusada?
- Como realizar a Devolução de Nota Fiscal não cadastrada no Sistema?
- Como Realizar a Devolução de Notas Fiscais com o Valor da ST destacado na TAG vOutros?
- Pode ser realizada devolução Parcial de uma Nota Fiscal de Venda de Entrega Futura?
- Como Realizar uma Devolução de Saída?
- O que fazer caso o sistema apresente a mensagem "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.FANFISCA' with unique index 'KFANFISCA1'".?
- Como destacar os valores do IPI no campo "Valor IPI Outros não dest." no processo de Devolução de Entradas?
