FA Condições de Pagamento

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Cada nota fiscal quando desdobrada em duplicatas pode ter sua cobrança efetuada de várias formas e condições, para informar ao sistema como será efetuada a cobrança você deve cadastrar as várias formas de pagamento neste cadastro.

Código
Neste campo você cadastra livremente uma identificação para a condição de pagamento, o qual será relacionado com as outras tabelas. Logo ao lado você informa uma descrição para esta condição de pagamento para que você possa identificá-la mais tarde.

Forma de Pagamento
Este campo só serve para quem usa ECF. Para imprimir carnês de pagamento no ECF, coloque 'C'arnê, para gerar somente as duplicatas (sem o carnê), coloque 'D'uplicatas, para quem usa pré-datado, coloque 'P'ré-datado, e para quem é revenda selecione ‘R’evenda.

Entrada
Em alguns casos você deseja que o cliente adiante um sinal à vista para liberar o faturamento do restante do valor, é neste campo que você informa o percentual correspondente. Esta entrada será considerada como uma das vezes a ser faturada.

'Valor Mínimo'
Estará disponível apenas quando a configuração ‘FA – PE - 1862 - Limitar condição de pagamento conforme valor faturado' estiver selecionada. No Orçamento Integrado serão exibidas somente as condições de pagamento que possuírem o campo “Valor Mínimo” inferior ao valor “Total Faturado” do Orçamento Integrado.

Entrada
Em alguns casos você deseja que o cliente adiante um sinal à vista para liberar o faturamento do restante do valor, é neste campo que você informa o percentual correspondente. Esta entrada será considerada como uma das vezes a ser faturada.

Tipo para à Vista
Este campo determina como serão criados os lançamentos de entradas ou de pagamento à vista na condição de pagamento.
As opções disponíveis são: "Aberto", onde o lançamento a ser criado para as duplicatas à vista ou de entrada terão suas situações informadas como "Aberta", para os tipos "Pagar" ou "Receber", conforme a origem do lançamento; "Liquidado", onde o lançamento a ser criado para as duplicatas à vista ou entrada será um recebimento ou pagamento e a sua respectiva liquidação; "Efetivo", para esta condição, o sistema criará um lançamento simples de entrada ou saída.

Tipo de Pagamento
Neste campo você informa qual o tipo de pagamento utilizado para esta condição de pagamento, você verá mais adiante neste mesmo capítulo como proceder para cadastrar os tipos de pagamento.

Avança Fatura
Caso você pode informe ao sistema neste campo a opção "Não", o sistema gerará uma nota sem número de Fatura. Por outro lado se você desejar que o sistema gere um número de fatura mesmo que não tenha valor para faturar informe neste campo a opção "Sim", desta forma sistema gerará um número de fatura mesmo sem valor para faturar. Esta informação será utilizada ao criar uma nova nota fiscal através do cadastro de Notas Fiscais, na efetivação total de um pedido ou do ECF.

Dia da Semana Vencimento
Informe neste campo o dia da semana que você deseja que seja o dia mais propicio para o vencimento. As opções são: "Variável", para qualquer dia da semana; "2 – Feira" a "6 – Feira", para dias específicos. Este campo será utilizado no Controle de Duplicatas (Botão <Financeiro>). Quando o lançamento for do tipo "Receber", o sistema calculará o vencimento e o vencimento original do lançamento a partir da data de emissão acrescida do prazo de pagamento e o dia de vencimento.
Ex.

Data Emissão + Prazo =	Vencimento +	Dia da Semana =	Venc./Venc.
17/01/01 + 5	22/01/01	“6 - Feira”	26/01/01
17/01/01 + 5	22/01/01	“- Variável”	22/01/01