Baixa Nota de Transferência

Baixa Nota de Transferência

Tela acessada pelo botão "Efetivar NF" do programa Notas Fiscais - Entradas. Nesta tela são preenchidas informações para realizar o retorno de notas fiscais enviadas a terceiros.

Na coluna da esquerda serão informados dados das notas transferidas, que deram origem ao processo.Na coluna da direita serão informados dados da Nota de Retorno ou Notas caso o Beneficiador emita notas distintas para Devolução da Mercadoria e nota de cobrança da Industrialização.

Grupo Filtros Notas Transferidas(Esquerda)

TG: neste campo/filtro informe a TG que será/foi utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.Na tela de Retorno de Beneficiamento, é utilizado somente para buscar o código do material CIGAM caso o código informado, na tela que abre após pressionar "Gera Baixa", seja um elemento de TG.

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Beneficiador: neste campo/filtro informe o código da beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data: neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Nota: neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador.

Após informar o filtros necessários deve-se clicar no Botão Incluir NF ou inserir os dados da nota de retorno manualmente. Caso opte por incluir pelo botão, será aberta tela com novos filtros para inserção da nota de envio:

Filtros ja informados na tela anterior serão herdados para a nova tela de filtros, porém podem ser alterados.

Tipo beneficiamento: neste campo/filtro informe o tipo beneficiamento que está sendo retornado.Ele pode ser direto, quando a empresa envia os insumos diretamente ao fornecedor, ou pode ser triangular, quando a empresa envia os insumos ao beneficiador e este ao terminar seu processo, envia uma nota simbólica a empresa, e transfere os insumos a um segundo beneficiador.

Fornecedor: neste campo/filtro informe o código do fornecedor, campo habilitado somente quando "Tipo beneficiamento" for triangular. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Beneficiador: neste campo/filtro informe o código da beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Série: neste campo/filtro informe a série da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador, sem ter esta informação não é realizado o filtro ao confirmar. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data Inicial: neste campo/filtro informe a data que será utilizada no processo, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal: neste campo/filtro informe o número da nota que será retornada, que foi enviada ao beneficiador. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Nota Fiscal Referência: neste campo/filtro informe o número da nota fiscal de referência. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação: neste campo/filtro informe o tipo de operação, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo Nota: neste campo/filtro informe o tipo nota da nota enviada ao beneficiador, caso tenha informado no primeiro filtro já virá preenchido.

Ao clicar no botão confirmar, será aberta uma tela apresentando as notas encontradas, possíveis de retorno e conforme filtros selecionados.

Marcando a caixa de seleção e confirmando, os dados da nota serão levados ao browser que está do lado direito, onde as informações podem ser inseridas também de forma manual, informando os campos conforme necessidade.

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Grupo Campos Notas de Entrada(Direita)

Data Emissão: informar a data de emissão da Nota de Entrada.

Data Entrada: informar a data de recebimento da mercadoria e do produto industrializado.

Série: informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno.

Nota Fiscal: informar o número da nota fiscal de entrada.

Gerar NF Mão de Obra: marcar apenas se o beneficiador emitir notas separadas para devolução do insumo e industrialização.

Série Mão de Obra: informar a série da nota que o beneficiador emitiu a nota de retorno. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.

Nota Fiscal Mão de Obra: informar o número da nota fiscal de entrada. Campo liberado somente se "Gerar NF Mão de Obra" estiver marcado.

Tipo Operação Devolução : utilizada para devolução simbólica do processo de beneficiamento. Não entra em estoque, não gera lançamento financeiro. Apenas para acerto fiscal.

Tipo Operação Entrada : utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de entrada do produto beneficiado. Não gera lançamento financeiro.

Tipo Operação Consumo : utilizada internamente no CIGAM. Gera o movimento de saída dos materiais enviados para o beneficiador do centro de armazenagem destinado para este processo. Não gera lançamento financeiro.

Tipo Operação Sobra : utilizada para movimento de Sobra de mercadoria que não foi utilizada no processo de beneficiamento e está sendo retornada para a empresa. Nesta situação o CIGAM irá utilizar uma operação nula pois vai tratar os movimentos de estoque para retorno na informação do campo "Transf. Sobra".

Tipo Operação Transf. Sobra : operação de retorno da mercadoria que sobrou no processo. Aqui sim efetua os movimentos de estoque. Deverá ser gerado um movimento de saída com este T.O. e gerar um movimento de entrada para o correlato informado neste T.O. Este movimento de entrada deve ser gerado também com o ‘Centro de Armazenagem’ e ‘Espécie’ do T.O. correlato.

Tipo Operação Mão de Obra : operação do serviço de industrialização. Nesta situação não entra nada em estoque e apenas gera o valor a ser pago pelo serviço.

Sugerir preço do Serviço conforme material beneficiado/industrializado: selecionando esta opção, o preço sugerido do serviço de industrialização será obtido utilizando o preço unitário sugerido na tabela de preços do produto industrializado/beneficiado.

Gerar Financeiro NF Mão de Obra: selecionando esta opção, será gerado o financeiro da nota de mão de obra.

Condição de Pagamento: neste campo informe a condição de pagamento da nota fiscal de mão de obra.

Vincular Ordens de Produção automaticamente: marcando este campo, ao finalizar o processo de retorno as ordens de produção serão vinculadas automaticamente, caso contrário vinculo será manual.

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Após informar os dados necessario deve-se clicar no Botão Gerar Baixa.