LF EFD - PIS/COFINS

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EFD - PIS/COFINS

Rotina para emitir o relatório de Apuração PIS/COFINS, e criar os resumos de apuração para o fechamento mensal de PIS/COFINS e CPRB.

Guia Filtros

Tipo da apuração: define o tipo de relatório que será gerado. O usuário poderá optar pelas opções “Fechamento Mensal” e “Simples Conferência”. Quando utilizada a opção “Fechamento Mensal” quando os valores apurados já estiverem conferidos, pois ao gerar a Apuração EFD Contribuição serão criados resumos de apurações com os valores de créditos do período atual e períodos anteriores caso não tenham sido usado no período vigente. Quando estiver selecionado para gerar o Bloco P, será gerado resumo de apuração referente o valor de CPRB.
Já quando utilizada a opção “Simples Conferência” a rotina apenas emite o relatório apenas para conferência de valore e registros.

Data: informe o mês e o ano que o usuário deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída referente ao Fechamento Mensal.
Caso o usuário selecione a opção para gerar a Simples Conferência, o programa habilita os campos Data para que possa ser informado um intervalo de tempo menor do que um mês.

Unidade de Negócio Matriz: Informe o código da Unidade de Negócio Matriz (raiz de CNPJ com “0001”) a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e às Notas Fiscais de Saída. No caso de quando desejar consolidar as informações de mais de uma Unidade deverá selecioná-las na tela de seleção apresentada quando confirmada (botão ‘Confirmar’) a execução do relatório.

Empresa: informe o intervalo de Empresas a serem consideradas.

Tipo de Operação: informe o intervalo de Tipos de Operação a serem considerados. Natureza da Pessoa Jurídica: Informe a natureza da pessoa jurídica a ser considerada para a seleção das Unidades de Negócio (ex: SCP).

Situação Especial: informe caso o Contribuinte esteja enquadrado em alguma situação especial (ex: Incorporação).

Tipo Nota: selecione o tipo de notas fiscais que serão consideradas (Entradas, Saídas ou Ambas).

Data para saldo PIS/COFINS: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo Credor conforme o imposto apurado. Este saldo poderá ser utilizado para a apuração do imposto do próximo período. Esse campo fica desabilitado quando Tipo Apuração estiver como “Simples Conferência”, pois neste caso não deve atualizar o saldo credor nos resumos de apuração.

Data para saldo de Incorporação: informe a data a ser considerada para atualizar o saldo de Incorporação conforme o imposto apurado. Este saldo poderá será utilizado para a apuração do imposto no próprio período ou no período seguinte, conforme a data em que houve a Incorporação.

Guia Configurações

Grupo Itens=

Gerar número sequencial do item contínuo: caso este campo esteja selecionado o sistema considera a numeração sequencial contínua para os itens da Nota Fiscal, mesmo se houver mais de uma CFOP na mesma. Não sendo selecionado é iniciada uma nova sequência de itens a cada CFOP de uma mesma Nota Fiscal.

Grupo Relatório=

Modelo relatório: Selecione o tipo de impressão (Caracter ou Personalizado). OBS: Caracter: Arquivo.txt ou Personalizado: Modelo Merge, que deve ser construído através das variáveis merges. Algumas páginas abaixo são apresentadas mais informações sobre está opção.

Imprimir relatório analítico: selecione está opção para gerar o relatório analítico que irá conter todas as notas fiscais que foram consideradas na apuração.

Imprimir itens das notas fiscais: selecione está opção para gerar os itens das notas fiscais que forem consideradas no relatório analítico. OBS: Opção é habilitada somente quando a opção “() Imprimir relatório analítico” estiver marcada.

Imprimir Detalhamento Bloco M: selecione esta opção para gerar o relatório com os registros “M” e suas respectivas notas fiscais.

Imprimir Detalhamento Bloco P: selecione esta opção para gerar o relatório com os registros “P” e suas respectivas notas fiscais.