PP Liberar Ordens

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Liberar Ordens

Rotina que libera as ordens planejadas pelo MRP. Estão disponíveis os filtros: material, data, tipo da ordem e TG. Esta TG é a TG de fornecedor, que indicará qual é o fornecedor do Material, apenas relevante para as Ordens do Tipo 'Compra'. Se for encontrada no material essa TG com um fornecedor relacionado a ela, será gerada ordem de compra. Caso contrário, será gerada uma solicitação de compra. Essa TG deve ser uma TG que varie por empresa, para que no material possa-se informar uma empresa.

Guia Seleção

Guia Quebras

Guia Parâmetros

Dados para Compras/Solicitações: devem ser informados, pois serão utilizados para gerar uma OC ou Solicitação. Tipo de Operação informado na guia ‘Parâmetros’ deve ser do tipo entrada para a geração das Solicitações ou Ordem de Compra ou branco para buscar da regra. Após confirmar, será exibida uma tela com as ordens que podem ser liberadas, já separadas por liberação, conforme o critério selecionado, que pode ser visualizado por uma linha em outra cor, normalmente verde. Alguns dados podem ser alterados, e deve ser selecionada qual a ordem que se deseja baixar. Existem botões que facilitam a seleção.

botão Aplicar Lote: aplica o lote em todos os itens selecionados que possuem controle de lote. Para liberar e só confirmar. Após a liberação as ordens já estão no Módulo Compras e no Módulo PCP.

Se o percentual obtido do estoque de segurança do material for inferior ao percentual indicado na configuração 'PP - GE - 1869 - Percentual sobre o estoque de segurança para destacar ordens', todas as ordens deste material serão destacadas em vermelho. Para obter este percentual o sistema aplica o seguinte calculo: Divide estoque disponível( estoque final) por Estoque de Segurança e multiplica por 100-> (Estoque Disponível / Estoque de Segurança * 100).
Obs.: percentual estiver zerado, indicará que não haverá verificação nem destaque de cor. Caso a configuração 'PP - GE - 592 - Aplicar arredondamento de quantidades pela unidade de medida' esteja marcada, o sistema irá fazer o arredondamento da quantidade necessária da demanda da OP de acordo com a máscara da unidade de medida.
Ao serem liberadas Ordens de Compra ou Solicitações de Compra através desta rotina e houver duplicidade de registros (Números das Solicitações e/ou Ordens de Compra já existentes), será emitida uma mensagem informando ao usuário que não foram criados as Solicitações ou Ordens de Compra.
Quando geradas as ordens, será emitida uma mensagem indicando quais as que foram geradas:

Se informado um Tipo de Operação com espécie de estoque invalida informado na guia ‘Parâmetros, o sistema irá bloquear a criação, alertando o usuário através da seguinte mensagem:

Esta validação somente se aplica às Ordens de tipo "Compra".

Botões

Botão Filtrar Itens: exibe uma tela para aplicar filtros por faixa ou aleatório de dados contidos no cadastro do material. Os filtros por especificação cadastrada no material de 1 a 6 estão com a seguinte nomenclatura: "E1_mat", "E2_mat", "E3_mat", "E4_mat", "E5_mat" e "E6_mat". Com estes filtros aplicados, somente serão listados os materiais que contiverem em seu cadastro a informação em seus respectivos campos.

Os critérios de quebra são opções que o usuário seleciona para realizar uma quebra entre as ordens que se está liberando através da liberação. Os itens marcados serão considerados como critério de quebra.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.