LF SEF II - Pernambuco

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SEF – Pernambuco

Gera os arquivos para serem importados nos aplicativos disponibilizados pela Sefaz de Pernambuco – PE."

O arquivo digital é composto por blocos de informação, cada qual com uma linha de abertura, com registros de dados e com uma linha de encerramento. Os blocos são os seguintes:
Bloco 0- Identificação e referências (dados da Unidade de Negócio e demais empresas)
Bloco A- Documentos Fiscais do ISS
Bloco B- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ISS
Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias Bloco D- Documentos Fiscais do ICMS – Serviços
Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI Bloco F- Livros e Mapas de Controle
Bloco G- Informações Econômico-fiscais Bloco Z- Registros Complementares
Bloco 8- Informações Complementares da Sefaz/UF Bloco 9- Controle e encerramento

Guia Filtros

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações.

Unificar unidades de Negócio: sendo a geração de um arquivo contendo mais de uma U.N., marque esta opção e no campo anterior (Unidade de negócio) informe as U.Ns que devem ser geradas no arquivo.

Data: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Empresa: informe o código das Empresas a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

CFOP: informe o Código Fiscal de Operações e Prestações do imposto - CFOP a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Tipo da Nota: informe os tipos de nota (movimentações) que deverão ser geradas no arquivo. Por padrão, sempre gerar “Ambas”.

Grupo Caminho/Nome dos arquivos

selecione os arquivos a gerar e informe os nomes dos arquivos a serem gerados e os caminhos onde os mesmos serão gravados. Sugerimos que informe um endereço para organizar e deixar nele todos os arquivos gerados pela rotina. Ex.: C:\SEFII\

Guia Registros Bloco 0

Grupo Registro 0000

Código da versão do layout: deve ser informada a versão do layout conforme a validade do ano da data da declaração a ser apresentada.

Código finalidade do arquivo: informe se o arquivo a ser gerado, é uma remessa original ou uma remessa de arquivo substituto.

Grupo Registro 0030

Indicador de exigibilidade da escrituração de ICMS: informe o indicador de obrigatoriedade do arquivo a ser gerado conforme opções abaixo:
0- Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto
1- Sim, com regime intermediário de escrituração e apuração normal do imposto
2- Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto
6- Não obrigado a escriturar

Indicador de Exigibilidade do registro de impressão de doc. fiscais: informe se o contribuinte é obrigado ou não a geração do arquivo do registro de impressão de doc.fiscais.

Indicador de exigibilidade do registro de veículos: informe se o contribuinte é obrigado ou não a geração do arquivo do registro de veículos.

Indicador de apresentação da escrituração contábil: informe o indicador de apresentação de escrituração contábil do arquivo a ser gerado conforme opções abaixo:
0- Completa registrada em arquivo digital
1- Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
2- Simplificada registrada em arquivo digital
3- Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
4- Livro Caixa registrado em arquivo digital
5- Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
9- Não obrigado a escriturar

Indicador de operações sujeitas ao ISS: informe se o contribuinte possui operações sujeitas ao ISS.

Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído: Informe se o contribuinte possui operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído.

Indicador de operações sujeitas ao ICMS: informe se o contribuinte possui operações sujeitas ao ICMS.

Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto: informe se o contribuinte possui operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto.

Indicador de operações sujeitas ao IPI: Iinforme se o contribuinte possui operações sujeitas ao IPI. Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas: Informe se o contribuinte possui operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas.

Indicador de exigibilidade do registro de utilização de doc. fiscais: informe se o contribuinte é obrigado ou não a geração do arquivo do registro de utilização de doc. fiscais.

Indicador de exigibilidade do registro de inventário anual: informe se o contribuinte é obrigado ou não a geração do arquivo do registro de inventário anual.

Indicador de apresentação avulsa do registro de inventário: informe se o contribuinte possui obrigatoriedade de entregar de inventário de forma avulsa.

Grupo Registro 0100

Dados do Contabilista: nesta guia deverão ser informados os dados do Contabilista responsável pela empresa.

Grupo Registro 0200

TG de gênero do item: informe a TG que contenha a estruturação dos gêneros de cada item movimentado pelo cliente.

Código do gênero do item: não havendo mais de um gênero nos itens movimentados pelo cliente (sendo apenas um gênero de item), usa-se este campo para informar diretamente o gênero que será replicado para todos os itens dentro do arquivo.
Importante: caso não sejam informados os campos ‘TG de gênero do item’ e ‘Código do gênero do item’ na tela, a rotina passa a preencher o campo ‘COD_GEN’ (código de gênero) com os dois primeiros dígitos do NCM do material.

TG de serviços: informe a TG que contenha a estruturação das codificações de serviços prestados ou tomados pelo cliente.

Código dos serviços: não havendo mais de uma codificação nos serviços prestados ou tomados pelo cliente (sendo apenas um código de serviço), usa- se este campo para informar diretamente o código de serviço que será replicado dentro do arquivo.

Guia Registros Bloco E

Grupo Registros E020/E080/ E100/E120/0400/C600

Cód. COP da Classe da Prestação ISS: informe o código COP contido na tabela 4.2.2.2 Tabela Classe da Prestação – ISS.

Quando for um serviço o sistema vai obter o código da seguinte maneira: 1º Verifica se o CFOP contém na tabela de vendas 4.2.2.1;
2º buscar nos parâmetros do material o cód serviço para confrontar com a tabela de serviço 4.2.2.2;
3º buscar da tela no campo Cód COP da classe de Prestação ISS.

Grupo Registro E025/E065

TG de tipo de operação imune: informe a TG que contenha a estruturação dos tipos de operações imunes.

Grupo Registro E100

Tipos de Operação: acesse o botão "..." para informar os Tipos de Operação (Entrada/Saída) válidos para este registro 'E100'. Estes Tipos de Operação são considerados no acesso às informações além dos modelos de formulário (06, 21, 22, 28 e 29) definidos pelo leiaute. Esta opção deve ser utilizada pelos Contribuintes que emitem Nota Fiscal de Saída, por exemplo, de energia elétrica, com modelo formulário igual a 55. Neste caso desconsidera do registro ‘E020’ e considera no registro ‘E100’. Os valores parciais dos impostos também modificam do registro ‘E025’ para o registro ‘E105’".

Indicador fornecimento: informe o indicador do fornecimento de Energia Elétrica, Gás canalizado, Água canalizada e Serviço de comunicação.

Classe de consumo (Modelo 06): informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 06 que é de Energia Elétrica.

Classe de consumo (Modelo 21): informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 21 que é de Comunicação.

Classe de consumo (Modelo 22): informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 22 que é de Telecomunicação.

Classe de consumo (Modelo 28): Informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 28 que é de Gás Canalizado.

Classe de consumo (Modelo 29): Informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 29 que é de Água Canalizada.

Classe de consumo (Modelo 55): informe a Classe de Consumo de acordo com o modelo de formulário 55 que é de Nota Fiscal Eletrônica.

Grupo Registro E340

Valor das outras obrigações do ICMS: informe o valor das outras obrigações a recolher para o Estado.

Guia Registros Bloco F