FA Efetivar pedidos

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Rotina para efetivar vários pedidos do mesmo cliente em uma nota de saída. A efetivação pode ser total ou parcial.

Remessa NF

Informe o número de remessa que deverá ser gravado na Nota Fiscal gerada.

Transportadora NF

Informar a transportadora que deverá constar na Nota Fiscal.

Placa NF

Informar a placa que deverá constar na Nota Fiscal gerada.

Data saída NF e Hora saída NF

Ao serem informadas essas datas, o sistema irá utilizar as mesmas para as notas geradas através da rotina. Caso a configuração 'LF NE 2400 - Verificar o status da NF anterior ao criar uma NF' esteja marcada não será possível utilizar esta rotina, pois ela não permite a validação da numeração das Notas Fiscais já emitidas.

Unidade de Negócio

Informar a Unidade de Negócio que será considerada para realizar a efetivação dos pedidos informados. Este campo será iniciado conforme a Unidade de Negócio informada na configuração ‘GE AM 21 – Unidade de negócio padrão’.

Série

Este campo possibilita escolher para qual série deverá ser gerada a Nota Fiscal. O campo terá como sugestão a série informada na configuração 'FA NF 159 - Série padrão N.F.S.'.