AZ Rotinas Aprovar/ Liberar Autorizações

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Esta rotina permite que os usuários com as devidas permissões realizem a alteração do controle de uma ou múltiplas autorizações de contrato sem a necessidade de acessar o cadastro do contrato. Lembrando que para a rotina são validadas as mesmas configurações do cadastro, para permitir liberar e aprovar os registros. São elas: ‘AZ – GE – 2847 – Controle inicial para autorizações do tipo Carga' e ‘AZ – GE – 2848 – Controle inicial para autorizações do tipo Descarga’.

A tela de filtros ajuda o usuário a classificar os registros que deseja alterar o controle, a única questão a ser frisada é o tipo de autorização, não será possível filtrar por registros de carga e descarga no mesmo momento. As autorizações liberadas não serão apresentadas com a seleção dos registros. Ao confirmar, é exibido a interface com as autorizações.

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Nesta tela é possível selecionar as autorizações desejadas e clicar sobre o botão situação e selecionar o registro conforme desejado. Lembrando que junto deste botão será exibido os controles passíveis de seleção conforme permissões do usuário.

Faturamento/Periódico

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Filtros

Contrato: Esse campo possui F5 (zoom) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado.

Empresa: Esse campo possui F5 (zoom) habilitado e permite buscar e selecionar da empresa de origem desejada.

Tipo de Cobrança: Este campo vem inicializado com o tipo de cobrança como ‘Todos’. Podendo ser alterado conforme necessidade para ‘Data definida’ e ‘Umidade’.

Parâmetros

Data de vencimento: Esse campo permite informar uma data para vencimento conforme a data desejada.

Data para faturamento: Esse campo permite informar uma data para faturamento conforme a data desejada.

Dias adicionais para Data Máxima de Retirada: Este campo permite informar mais alguns dias, como uma tolerância, por exemplo 5.

Botão <Confirmar>

O botão confirmar, permite confirmar o processo, assim gravando as informações preenchidas na tela.

Botão <Sair>

Ao clicar nesse botão é disparado o evento de sair da tela de registros sem salvar informações.

Gerar Notas Fiscais da Carga

Esta rotina somente será habilitada para usuários com permissão junto a configuração ‘AZ – GE – 2858 – Permitir gerar notas fiscais para as cargas’.

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Unidade de Negócio: Campo disponível para indicar a unidade de negócio para filtros. Por padrão esse filtro é inicializado com a UN do usuário logado.

Ação: Deve ser indicado se a geração de notas se dará para as ações de entradas (‘descarregar’) ou saídas (‘carregar’).

Safra: Pode ser indicado um filtro por uma Safra específica.

Cliente: Campo disponível para indicar o cliente da carga desejada.

Botão <Confirmar>

Este botão tem a função de executar a pesquisa das cargas com notas pendentes de geração. Caso o sistema localize algum registro passível de geração, o usuário será direcionado a interface de geração de notas.

Botão <Cancelar>

Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.

Interface de Geração das Notas da Carga:

Caso o filtro localize cargas passíveis de geração de notas, as mesmas serão listadas nesta interface.

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Para a geração das notas é necessário indicar na caixa de seleção da primeira coluna e clicar cobre o botão confirmar. Além disso, a rotina apresenta o acesso ao botão ‘Dados NF’, do Painel de Pesagens, possibilitando a visualização e alteração de parâmetros para usuários com os devidos direitos.