Como realizar a importação de um CT-e, quando houverem Componentes do Valor da Prestação que não integram a Base de Cálculo do ICMS?
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Palavras-Chave
Pré-Nota. Pré Nota. Importação XML. Importação XML CT-e. Conhecimento de Transporte. Base de Cálculo ICMS. Qual o procedimento para incluir itens no CT-e de Entrada, quando ele não compõe a base de cálculo do ICMS. Como registrar no CT-e outros custos operacionais (frete peso, frete valor) que não fazem parte da base de cálculo do ICMS.
XML do CT-e com Componentes do Valor da Prestação que não integram a Base de Cálculo do ICMS
Nos casos em que se receba um Conhecimento de Transporte com diversos "Componentes", sendo que, alguns deles não integrem a Base de Cálculo do ICMS da Operação. É necessário realizar a importação do XML segregando os Componentes de Valor da Prestação, para isso não deve ser utilizado o campo "Código Material", que consta na guia "Parametrizações".
Ao invés de informar o código de um Material específico para a geração do Conhecimento, deverá ser cadastrada uma TG que fará o vinculo entre os "Componentes do Valor da Prestação" do XML aos Códigos internos dos Materiais.
Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > TG - Tecnologia de Grupo > Cadastro de TG
Para o cadastro da TG siga as seguintes instruções:
- Tipo = "Item"
- Código Único = "Marcado"
- Varia por Empresa = "Marcado"
Maiores dúvidas consulte a FAQ Como cadastrar uma TG de conversão para a importação de arquivos no Gerenciamento XML?
Com a TG Criada, vincule-a à Configuração de Sistema 'PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota' (Necessário para quem utiliza a versão 2.0 do Compras).
Ao realizar a Efetivação do XML do CT-e, através do Gerenciamento XML NFe/CTe, como não foi informado um Material de Serviço padrão a ser utilizado, será aberta uma janela para que seja realizado o vínculo entre os Componentes do CT-e e os Materiais internos.
