Release 250505.j

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RELEASE 250505.j - CIGAM 11

Contabilidade

O.S.: 814079/39    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que a apuração dos Saldos Consolidados seja executada de forma plena.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 990071/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Nota de Entrada para garantir que seja possível realizar a escrituração manual da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, quando no campo 'Documento' estiver igual a "NFS-e", habilitando assim, no grupo de Chave de Acesso, o campo 'Chave NFS-e', no qual será possível informar a Chave Eletrônica da NFS-e de 50 dígitos. Quando o campo 'Documento' na capa da NFE for igual a "NFS-e", na tela dos Itens será habilitada a guia NFSe. Para os materiais parametrizados no cadastro da empresa do fornecedor, na guia Complemento> Serviços Por Material, o sistema irá buscar os Códigos de Serviço Federal e Municipal do cadastro, preenchendo-os nos respectivos campos dessa guia.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 950069/72    Descrição da Alteração: Realizada melhoria a fim de garantir que seja validada a configuração 'LF GE 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' também por Unidade de Negócio, e quando a UN informada na Ordem de Compra, ou Pré Nota possuir parametrização na configuração , deverá ser aberta a tela de Impostos 4.0 tanto nos itens da Ordem de Compra e da Pré Nota.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 982014/3    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de proporcionalidade do desconto quanto a variação da configuração FA - GE - 74 - Tipo de desconto.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 800325/82    Descrição da Alteração: Implementado na tela de impostos da reforma tributária dos itens da Pré Nota, todos os três impostos que são calculados pela Pré-Nota 'XML', 'Calculados' e 'Informados', tornando a visualização dos impostos mais clara ao usuário. O.S.: 950069/76    Descrição da Alteração: Removido do Locate da tabela temporário para criação e exibição dos impostos em branco o campos de fórmula, isso devido ao tipo de imposto XML não possuir e causar assim a duplicidade de registros. O.S.: 991180/2    Descrição da Alteração: Aprimorado a cópia dos Iimpostos 4.0 da Pré-Nota para NFE, que agora suporta itens com mais de um vínculo de Ordem de Compra no processo de efetivação.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 1001568/1    Descrição da Alteração: Alterado remoção de virgulas em valores de CTe's para garantir uma melhor precisão dos totais do documento gerado a partir do Gerenciamento XML 2.0 com a ativação da configuração 'LF - GE - 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária' ativa.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/569    Descrição da Alteração: Desativada gravação na Conferência de Impostos (Calculo 4.0) do Imposto 32 - Retido / Efetivo e seus respectivos campos, pois o local correto é no botão "ST Ret./ICMS Efet." dos Itens da Nota Fiscal. O.S.: 989447/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para o campo 'Contribuinte IPI' ser gravado corretamente, também foi aplicado exception when NO_DATA_FOUND, no Script responsável por sincronizar os Impostos da Conferência de Impostos no Movimento x Impostos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 607358/568    Descrição da Alteração: Realizamos tratamento no Registro 0200: Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços), para o campo 10 - COD_GEN - Código do gênero do item, foi aplicada a regra se o campo 07 - TIPO_ITEM - Tipo do item for 09 - Serviços, então 00 - Serviço, senão seguirá com a Regra de Negócio atual. O.S.: 961404/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de listagem dos registros de alteração do cadastro de materiais do EFD Contribuições (bloco 0205) de forma a listar no arquivo gerado somente registros não-anulados via cadastro de materiais. O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Especiais - Recalcula Impostos

O.S.: 994674/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nas "Rotinas Específicas", sendo elas #01 DIFAL, #10 Atualizar base do PIS e COFINS para diminuir valor ICMS e #11 Atualizar base do PIS e COFINS das notas de entrada para diminuir valor ICMS, para gravar os impostos nas tabelas Impostos Calculados do c/alculo 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 992569/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Tipo de Operações" passamos a validar se o tipo de operação já está cadastrado, não permitindo mais cadastrar um mesmo TO com letra minúscula e outro com letra maiúscula. EX: 5102A e 5102a.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 832251/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foi realizado tratamento para diminuir o Valor de Simples Nacional da Base de PIS/COFINS, conforme a configuração de Tipo de Operação "223 - Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS". Atualmente já é feito esse tratamento com o Valor de ICMS Tributado e com o Valor de ICMS Outros Não Destacado, agora passamos a faze-lo com o Valor do Simples Nacional. O.S.: 928704/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, evoluímos a importação do XML para considerar os valores de FCP em notas fiscais de importação. O.S.: 950069/70    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores apresentados pelo sistema, realizado ajuste de modo a ser acrescentado ao lado dos campos de Base, Alíquota e Valor de FCP, a expressão 'Dif. Alíq.', quando o valor de FCP for calculado com base no Diferencial de Alíquota (configuração de T.O #235 = DIFAL). O.S.: 950069/77    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ajustamos o programa para preservar os valores de ICMS Retido durante o recálculo, acessando os itens e retornando à capa da nota fiscal de entrada ou saída. O.S.: 987703/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema em relação aos cálculos de impostos, ao entrar e sair dos itens da nota de entrada, quando a opção 'impostos ajustados' estiver marcada, realizado ajuste de modo que os valores já calculados permaneçam sem alteração. O.S.: 992240/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para não totalizar o campo Valor do Imposto de Importação, da Conferencia de Impostos (cálculo 4.0), no campo Valor Seguro do botão Impostos da Nota Fiscal de Entrada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 991384/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridado do sistema, passamos a não gravar impostos nas tabelas do cálculo 4.0 no momento do processamento dos filtros da rotina "Devolução de Saídas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 929460/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para desconsiderar o FCP e o FCP ST nos Registros C100, C190, D100 e D190 do SPED Fiscal, ao utilizar os Tipos de Ajuste: 089 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS, 090 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do ICMS ST e 091 - Nota Fiscal de Entrada com Fundo de Combate a Pobreza do Diferencial de Alíquota. A mesma regra foi aplicada na Apuração ICMS, sem somar o FCP ao ICMS e o FCP ST ao ICMS ST, com geração de Guias de Recolhimento para os Impostos H-ICMS FCP e I-ICMS ST FCP. O.S.: 950692/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para a geração do campo 13 do registro D100 para levar fixo '0' zero. O.S.: 980537/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada melhoria de performance quanto a geração dos registros 0205 nas rotinas do EFD Contribuições e Sped Fiscal, onde melhorou-se o indice 2 da tabebla GEAUDTCIGAM.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Sped Fiscal

O.S.: 1000199/2    Descrição da Alteração: Para garantir a impressão e geração do relatório ICMS ST, desenvolvido alteração para o tamanho do campo do Cliente no relatório.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 687228/12    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que seja apurado o Crédito Outorgado de ICMS em notas fiscais de venda estadual e interestadual, de modo que ao gerar a apuração de icms como fechamento, seja gerado de forma automática o resumo de apuração para respectivas espécies fiscais informadas na aba 'Espécies' da rotina. O.S.: 978648/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender à apuração e à geração da guia de recolhimento das contribuições FUST e FUNTTEL. Foi disponibilizado, na rotina de Apuração ICMS, na aba 'Contribuiçõe's - 'Telecomunicações', um botão que acessa a nova rotina de geração da Guia de Recolhimento dessas contribuições. Essa rotina percorre o período informado, considerando mês completo para fechamento mensal ou data específica quando selecionada a opção Simples Conferência. Além da geração da guia, é emitido um relatório em formato merge ou csv com a demonstração dos valores das contribuições conforme a alíquota informada na tela. Os valores são calculados com base na seguinte regra: alíquota informada x receita líquida do período. O.S.: 987703/10    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir funcionamento da Apuração Fust e Funttel para o ambiente 33.c do Magic Xpa

Logística e Distribuição

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 979028/9    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_DE00014PedidoRPI EX_DE00014PedidoRPICab EX_DE00014PedidoRPICabPrg Conector User Action 2 Inicial: EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2 EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2Cab EX_DE00014PedidoEVI_UserAction2CabPrg

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 984918/4    Descrição da Alteração: Na Nota Fiscal de Serviço Nacional, foi adequada a geração do grupo <toma> para clientes do exterior. Quando o cliente for do exterior, não será gerado o subgrupo de tags <endNac> dentro do grupo <toma>. Também foi adequada a geração das tags relativas ao grupo <endExt>.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/571    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags conforme a nota NT. O.S.: 607358/575    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram tratadas as tags referente as informações governamentais para o documento NFCom, sem espaçamentos evitando problemas de estrutura no xml, bem como tratadas as tags referente a valores e percentuais para a cst 200 e classificação fiscal 200043

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 977589/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade do sistema, foram realizadas melhorias para otimizar a performance no momento do cadastro de itens do pedido, no processo de cálculo de peso.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 989271/2    Descrição da Alteração: O ERP Cigam integra pedidos e comissões de forma automatizada, garantindo precisão nos cálculos, flexibilidade nas regras e maior transparência no acompanhamento das vendas. Pensando nisso, foi realizada a revisão de comissões de itens cancelados, que também pode ser feito diretamente pela tela de itens, assegurando que apenas vendas efetivas sejam consideradas.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 607358/576    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, os dados para geração das informações de compras governamentais e de total do DFe serão gerados agora no CTe.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/23    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, as tags tpRetPisCofins, vRetCSLL, vPis e vCofins da estrutura do documento NFSe Nacional seguam a estrutura solicitada conforme nova NT. O.S.: 837071/25    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, a geração das tags referentes a Pis e Cofgins no docuemnto Nota Fiscal de Serviço Nacional, passa a respeitar a opção ' Gerar tags de PIS/COFINS de débitos da Operação Própria – NFSe Nacional - #16' criada no gerenciador de Notas Configuráveis. Quando essa opção estiver marcada mesmo se a incidencia dos impostos for Retenção serão gerados os impostos.

O.S.: 984918/3    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM as novas regras de validação da NFS-e ambiente nacional, foi ajusado a forma de gerar as tags de endereço do tomador. Em casos que o cliente não utiliza NIF e é do Exterior, não podemos gerar nenhuma tag de endereço do tomador.

Genéricos

O.S.: 970021/137    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento de abertura de outro dashboard ao clicar em uma célula do item PivotGrid (versão 1) do CIGAM BI Web. O.S.: 970021/138    Descrição da Alteração: Com o propósito de assegurar a correta visualização das informações no ambiente web, o sistema passa a apresentar de forma adequada o painel de detalhamento vinculado ao pivot na ‘Versão 2’ no CIGAM BI. O.S.: 970021/139    Descrição da Alteração: Ajustada a altura da imagem da regra aplicada nas linhas do item Grid quando ela ultrapassa a altura da linha. O.S.: 970021/140    Descrição da Alteração: Incluído o passo "ImportarDados Origem Dinâmica" que permite informar um arquivo CSV, XSLS ou SQLite sem a necessidade de criar uma conexão no GDI do CIGAM BI. O.S.: 970021/142    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 26.03 O.S.: 970021/143    Descrição da Alteração: Ajustado o Manut. do CIGAM BI para atualizar o campo o novo campo ID e conferência durante a ação de atualização da base de dados. O.S.: 970021/144    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a execução adequada da apresentação na Web, foi incluída a validação do menu durante sua execução, assegurando maior estabilidade e consistência no processo. O.S.: 970021/146    Descrição da Alteração: Otimização na abertura do item de filtro de dimensão no CIGAM BI. O.S.: 970021/147    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a visualização das informações registradas na LogPasso, o tamanho do campo ‘Comando’ foi ampliado no CIGAM BI. O.S.: 970021/148    Descrição da Alteração: Com a finalidade de garantir maior integridade no processo de navegação da solução web, o sistema passa a realizar uma validação adicional quando não houver pastas disponíveis para seleção no CIGAM BI. O.S.: 970021/149    Descrição da Alteração: Para melhorar a visualização e garantir que a impressão do dashboard na web seja exibida de forma limpa, o sistema passa a ocultar o menu de contexto durante o processo de impressão. O.S.: 970021/152    Descrição da Alteração: Incluída API Web no CIGAM BI para recebimento de arquivo. O.S.: 970021/158    Descrição da Alteração: Atualizada versão do CIGAM BI para 26.03. O.S.: 970021/159    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de publicação de dados no CIGAM BI.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 988490/2    Descrição da Alteração: No script CGPR_IMP_SINCRONIZA_NFE (Oracle e SQL), no update da COENTRAD, onde temos: "Base_substituic = @v_icmsST_base,". Deve ser alterado para: "Base_substituic = @v_icmsST_BaseResolvida,"

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 986335/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo 'Relatório/Guia' aos padrões de relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 979455/2    Descrição da Alteração: Revisada a regra de validação do campo "contabilidade" na tela de lançamento financeiro para que chame a mensagem "Este procedimento modificará os lançamentos no módulo de Contabilidade. Deseja continuar?" quando desmarcado o campo "Previsão".

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 994197/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de Grade do Movimento, acessado via programa Estoque (CG00343) a fim de trazer as informações de estoque disponível e quant. atual ao inserir um novo registro, além de mostrar a quant. em tela ao abrir registros já existentes quando a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' está igual a '1 – Versão Calculada'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 989785/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a nova tabela de retenção do IRRF para 2026, evoluído o sistema de modo a realizar os cálculos considerando os valores de dedução e redução por faixa do imposto. A partir desta OS foi incluída a coluna "Redução IRRF" no cadastro de impostos e contribuições, no qual deverá ser preenchido pelo cliente para realização do cálculo na faixa 2 do imposto.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 974784/2    Descrição da Alteração: Realizado a revisão das Comissões do Pedido, para que o uso das tabelas fiquem de acordo com o padrão de desenvolvimento.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 996052/2    Descrição da Alteração: Revisado o cálculo de prazo e juros no lote de duplicatas de contratos bancários, substituindo o prazo médio aritmético simples pelo prazo médio ponderado.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato

O.S.: 999251/3    Descrição da Alteração: Realizado uma avaliação no programa que avalia as unidades de sepultamento que estão alterando a sua situação de 'Disponível' para 'Em Contrato'.

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas

O.S.: 987213/2    Descrição da Alteração: Revisada e ajustada a busca do último ID do campo cd_material na tabela PMPLANEJ, garantindo conversão numérica correta e retorno de um ID válido.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 984497/2    Descrição da Alteração: Revisado o filtro de TG de Portadores na rotina de cartas de cobrança.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 987334/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório de contratos bancários conforme o estado do filtro de situação.

Fiscal - DIRF - Relatórios - Operacionais - Relação de Retenções

O.S.: 994923/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para trazer os somatórios do resumo de retenções corretamente. O.S.: 997726/2    Descrição da Alteração: Adicionado o campo "Modo de Impressão" aos padrões de relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lançamentos por Conta - Lançamentos por Conta

O.S.: 989781/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do relatório para que os registros sejam exibidos mesmo quando os filtros de data ou vencimento não estiverem preenchidos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 950069/78    Descrição da Alteração: Previsionar as entradas e saídas proporciona uma visão mais apurada da movimentação financeira de uma empresa, ainda mais se refletida na contabilidade da mesma. O ajuste realizado busca tornar a experiência mais fluida nos controles acerca deste contexto. O.S.: 972745/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução para que no comando F5 no campo "NF" de lançamentos financeiros oriundos de devolução seja exibida a respectiva nota gerada pela devolução. O.S.: 977520/3    Descrição da Alteração: Na task 'VerificaContratoMultiplasNF' ajustado o Share da tabela GFLANCAM para Write. Esse ajuste foi necessário para seguir os padrões do PDC e para tratar lock na tela de leitori de códigos de barras no uso do cliente. O.S.: 990546/3    Descrição da Alteração: Quando estiver configurado o bloqueio para modificação de lançamentos conciliados, ao alterar o portador através da empresa o sistema passa a impedir a alteração, assegurando que movimentações já conciliadas não sofram mudanças que comprometam o controle financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 910242/2    Descrição da Alteração: Ajustado o processo de adiantamento de lançamentos em Pagamentos/Recebimentos, para que, ao efetuar o adiantamento, o sistema utilize o histórico de liquidação associado ao histórico original. O.S.: 969540/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de alteração de portadores no Pagamentos/Recebimentos e no Manutenção de Lotes.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 994635/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do arquivo para que seja enviado o valor do documento sem considerar abatimentos nas posições 136 a 150 do segmento B.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 996537/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema para que a rotina Libera Contábil de uma Nota fiscal de Saída funcione de forma plena.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 989689/3    Descrição da Alteração: Modificado os rateios para gerar o rateio gerencial ao salvar um item quando o controle da gerencial do TO estiver como Gerencial.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Caixa Econômica Federal

O.S.: 991596/2    Descrição da Alteração: Adequados os campos abaixo na versão 036 - PIX conforme layout disponibilizado pelo banco: - Segmento A: numero_documento (posições 135 a 143), Período_dia_vencimento (posições 151 a 152); - Segmento B: Valor do documento (posições 136 a 150).

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 985972/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a rotina de busca da numeração da última OC criada, foi implementada uma evolução que passa a localizar automaticamente a próxima numeração disponível. Caso a numeração encontrada já esteja em uso, o sistema continuará a busca de forma sequencial até identificar uma numeração livre para utilização.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 989587/1    Descrição da Alteração: Para melhorar a rotina de Orçamento por Controle do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamentos por Controle), ao alterar qualquer informação na seção de filtros, os pedidos sejam atualizados automaticamente conforme os critérios informados.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 998915/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de cadastro de regras dos parâmetros do material (CG06303), acessível a partir do cadastro de materais via menu parâmetros através do botão Regras, de forma que ao efetuar a exclusão de uma regra caso existirem outras regras com mesma característica/município/região/UF porém conteúdo diferente seja persistido o vínculo com ela até ocorrer a exclusão de todos os conteúdos vinculados.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 621514/104    Descrição da Alteração: Foi realizada uma revisão no processo de criação de marcadores de Ordens de Serviço, garantindo que o funcionamento da funcionalidade permaneça correto mesmo quando a Ordem de Serviço vinculada possuir mais de 6 dígitos. Esse ajuste é necessário para assegurar que os marcadores continuem sendo criados e utilizados corretamente, permitindo que os usuários mantenham o uso normal da funcionalidade também nesses casos.

Controle Patrimonial

O.S.: 814079/40    Descrição da Alteração: Feita alteração nas Regras Contábeis para que o Histórico seja exibido completamente.

Programação e Controle de Produção

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 949602/17    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Gerar NF de expedição (CG04276) para que as mensagens de avisar relacionadas a itens em aberto e múltiplas entregas no mesmo pedido não bloqueiem o processo quando a configuração 'ME - GE - 2967 - Avisa/bloqueia geração de nf de expedição parcial de pedido' estiver igual a 'Avisar'.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 1000172/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Implosão da Engenharia' (CG06467) a fim de trazer corretamente as informações referente à unidade de medida do item pai e filho.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 990884/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da busca recursiva para garantir que os dados encontrados sejam corretamente refletidos no retorno do processo. Além disso, a consulta responsável por obter a conta gerencial da capa do projeto foi ajustada para que o valor encontrado seja devidamente retornado ao usuário, assegurando maior consistência e confiabilidade das informações apresentadas.