Release 251103

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RELEASE 251103 - CIGAM 11

Custo Estrutural

O.S.: 766348/79    Descrição da Alteração: Evoluído o orçamento de projetos para que, ao alterar a condição de pagamento na versão, os itens da versão também sejam atualizados.

Indicadores BSC

O.S.: 829723/16    Descrição da Alteração: No BI, realizada alteração no Painel CPV para também classificar como Devolução de Venda os Movimentos de NF de Entrada cujo Tipo de Operação esteja classificado como tal, a fim de que o Valor destes sejam apresentados na coluna 'Contabilizados' do mesmo registro que já exibe o Valor de Estoque nessa classificação. O.S.: 970633/1    Descrição da Alteração: Criado o Nome Lógico "MAX_DIM_EXTRATOR" que será utilizado no cadastro de Dimensões, acessado pelo "Menu Extratores" do módulo "BI - Indicadores - BSC", para determinar o limite de Dimensões cadastráveis. Quando informado o Nome Lógico o limite será o determinado na tradução deste, caso contrário será mantido o limite atual de 12 registros.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 891718/3    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns

O.S.: 869049/2    Descrição da Alteração: Visando realizar melhorias nos programas do módulo de Agronegócio foram ajustados os programas que fazem uso do programa ValidaArmazenagem para ser chamado diretamente, invés de por outro programa, assim resultando em melhora de performance e integridade do sistema. O.S.: 950069/59    Descrição da Alteração: Implementado controles para que a funcionalidade de busca de saldo de NF não esteja disponível no cadastro de Matriz NF Armazenagem quando a ação for do tipo Venda Triangular.Além disso, aplicado validação para que, ao criar uma carga dos tipos Venda ou Venda Triangular, o CA informado seja obrigatoriamente do tipo Próprio.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos

O.S.: 962269/1    Descrição da Alteração: Conectores criados conforme descrição abaixo: ##Programa 108 - PainelGerecialPesagem -Conectores criado: TranslateNR('%EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBName%') EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PB = S EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBCabPrg = EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ##Programa 109 - CriaCarga 1) PB – push button -->Em alinhamento via E-mail com Henrique anexado na OS pelos acompanhamentos, não se faz mais necessário este conector. 2) TPI – task prefix inicial --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTPI = S EX_GA00109CriaCargaTPICabPrg = EX_GA00109CriaCargaTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 3) TPF - task prefix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTPF = S EX_GA00109CriaCargaTPFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 4) TSI – task sufix inicial --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTSI = S EX_GA00109CriaCargaTSICabPrg = EX_GA00109CriaCargaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 5) TSF – task sufix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTSF = S EX_GA00109CriaCargaTSFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 6) RPF – record prefix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaRPF = S EX_GA00109CriaCargaRPFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 7) RSI – record sufix inicial (já existia no programa) --> Conectores EX_CG00109CriarCargaRSI = S EX_CG00109CriarCargaRSICabPrg = EX_CG00109CriarCargaRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 8) CTSF – control sufix no campo Empresa --> Conectores EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresa = S EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresaCabPrg = EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Matriz NF Armazenagem

O.S.: 970019/1    Descrição da Alteração: Evoluído a funcionalidade do cadastro de Matriz NF de Armazenagem, permitindo que a opção responsável por definir a busca do saldo disponível da 1ª NF passe a ser configurada por meio de um campo do tipo combo, com as seguintes opções: * Não buscar * Buscar de qualquer contrato * Buscar do mesmo contrato da carga Essa melhoria garante maior flexibilidade na configuração do processo e assegura que as referências entre notas fiscais sejam realizadas corretamente durante o encerramento das cargas, evitando inconsistências e otimizando o controle das operações. O.S.: 975464/44    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle da busca de Notas de Referência para retornos de beneficiamento ou industrialização, conforme as parametrizações da Matriz NF Armazenagem, foi realizada a adequação no carregamento das regras aplicáveis aos processos de Devolução para cada tipo de contrato. Essa melhoria garante o correto processamento das regras específicas de cada modalidade contratual.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Classificação da Carga

O.S.: 975572/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência ao usuário no processo de classificação de cargas, otimizamos a validação para ocorrer no momento do salvamento do registro. Assim, a mensagem de alerta passou a ser exibida apenas ao sair da tela de classificação de carga.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 959525/1    Descrição da Alteração: Visando agilizar as buscas e visualização de cargas no Painel de Pesagem foi disponibilizado novo filtro pra sequencia da Carga, além de passar a ser obrigatório informar o período de Entrada para a busca. Para agregar ainda mais foram realizadas melhorias de performance na busca das Cargas conforme filtros informados. O.S.: 970192/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de viabilizar o ajuste das cargas dos contratos de Beneficiamento e Industrialização, o processamento foi otimizado para facilitar a correção das pesagens e da classificação da carga, após a exclusão ou anulação da Nota Fiscal correspondente. O.S.: 977320/1    Descrição da Alteração: Criado conector no record suffix da task 'Cargas' do programa 'PainelGerencialPesagem' conforme solicitação: TranslateNR('%EX_GA00108CargasRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_GA00108CargasRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_GA00108CargasRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_GA00108CargasRSICab%') GetParam('EX_GA00108CargasRSIVFMSG') GetParam('EX_GA00108CargasRSIVF') = 'W' GetParam('EX_GA00108CargasRSIVF') = 'E'

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 977048/2    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de cadastro e modificação de contratos que exigem classificação, garantindo que, sempre que a opção “Classificação” estiver definida como “Exigir”, o sistema solicite obrigatoriamente o preenchimento das tabelas de classificação de entrada e saída antes de permitir o salvamento do registro. Essa melhoria assegura maior consistência e integridade nas informações dos contratos.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas

O.S.: 971368/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a interface do módulo, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Genéricos Controladoria

O.S.: 937457/12    Descrição da Alteração: Alterados programas conforme Magic Optimizer, para não ocorrer o warning DMA002. O.S.: 766348/105    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com ajuste na descriação da configuração C2 GE 100303 "Tipo Custo Frete Internacional (Imortação)" para "Tipo Custo Frete Internacional (Importação)", com objetivo de melhorar a identificação da configuração para o usuário. O.S.: 939992/2    Descrição da Alteração: Rotina de "Simulação de Preços" passa a atualizar a quantidade necessária de Insumo/Processo de forma plena. O.S.: 660667/33    Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a recalcular os custos através do botão "Atualizar Custos" de forma plena. O.S.: 766348/84    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, quando Faturar = Direto nas abas Materiais e Papeis/Recursos, o BDI seja fixado em 1, itens livres sejam permitidos e a linha apareça em preto como indicativo visual no orçamento da rotina Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/92    Descrição da Alteração: Alterações nos itens do Orçamento de Projetos, nas abas de Materiais, Papeis/Recursos e Despesas passam a executar de forma plena. O.S.: 766348/108    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a tela De/Para Papel/Recursos x Conta Controle carregue a descrição do Recurso de forma plena. O.S.: 766348/112    Descrição da Alteração: Feita melhoria com tratamento para os campos Especif 1 e Especif 2 do Orçamento de Projetos. O.S.: 766348/116    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema na criação do orçamento para que a mensagem 'Utilize os botões para criação de novas etapas' não seja exibida ao clicar no botão 'Nível Abaixo'. O.S.: 766348/117    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a pesquisa de Materias no Orçamento de Projetos seja realizada conforme o modelo selecionado na configuração 498. O.S.: 766348/131    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que na aba Papeis\Recursos na tela de Itens do Orçamento de Projetos carregue sempre o Tipo de Custo 'Padrão'. O.S.: 766348/136    Descrição da Alteração: Feita alteração para que após criar o orçamento de projetos sem conta gerencial, mas informá-la depois e efetivar esse orçamento para Projeto Estruturado, seja enviada a conta gerencial. O.S.: 878582/1    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a rotina de Orçamento de Projetos sugira a T.O cadastrada na tela de Dados Sugestão no cadastro dos itens no Orçamento de Projetos, aba Papeis/Recurso. O.S.: 949235/2    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias na funcionalidade de Explosão da Engenharia no Orçamento de Projetos para garantir maior fidelidade aos cadastros previamente definidos. A primeira melhoria garante que, ao utilizar uma Conta Controle com o campo Faturamento definido como "Não Faturar", essa informação seja corretamente refletida no orçamento, tanto na descrição quanto na explosão da engenharia. A segunda melhoria seria o comportamento da aba Materiais, garantindo que o Tipo de Operação (CFOP) definido nos Dados Sugestão seja respeitado para todas as linhas da explosão, e não apenas para a primeira, evitando a substituição indevida por regras fiscais da NCM. O.S.: 950070/19    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema na rotina do Orçamento de Projetos com a adição da validação do checkbox Item Livre, para que quando o Material for considerado 'Livre', não seja feita a validação do Código do Material. O.S.: 766348/106    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, quando o usuário possuir o direito de programador (CRPROGPW), não dispare a mensagem de erro na inicialização do módulo Controladoria. O.S.: 979528/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que a impressão de dados no Ranking Misto funcione de forma plena. O.S.: 766348/45    Descrição da Alteração: A data base da regra, será carregada automaticamente no bloco abaixo. O.S.: 766348/121    Descrição da Alteração: Realizada alteração no programa 'Regras de Formação de Preço', do módulo Estratégia de Preços do Controladoria, para que ao iniciar um novo cadastro já seja sugerido o valor 'Percentual' no campo 'Tratamento'. O.S.: 970837/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no relatório Variação entre Tabelas para que os Itens não apresentem duplicidade. O.S.: 902940/5    Descrição da Alteração: Realizadas alterações no Controladoria para calcular o Valor de Estorno do ICMS e considerá-lo na Formação de Preço. Também implementado para exibir esse valor na tela de Simulação de Preços (como um Item do CDD).

Carga Máquina

O.S.: 894580/19    Descrição da Alteração: Complementando a OS 894580/12. Liberado programa Rel Recursos da OP (22) que foi evoluído para ficar conforme o Padrão de Desenvolvimento Cigam (PDC)

Contabilidade

O.S.: 936339/7    Descrição da Alteração: Atualizados conforme solicitado e revisado demais dos módulos do contábil. O.S.: 937457/11    Descrição da Alteração: Realizada validações nos programas referente ao AllowUpdateInQuery. O.S.: 909577/2    Descrição da Alteração: Foi feita a equiparação visual do coefiente do Patrimônio com a geração do SPED.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 950531/1    Descrição da Alteração: Foi criado um índice para os campos tipo_operacao e sequencia_linha na tabela GFREGCFG, com o objetivo de melhorar a performance das rotinas que utilizam essa tabela.

O.S.: 814079/39    Descrição da Alteração: Realizada alteração para que a apuração dos Saldos Consolidados seja executada de forma plena. O.S.: 939001/2    Descrição da Alteração: Alterado para passar o código do plano de contas alternativo como texto. O.S.: 814079/4    Descrição da Alteração: Rotina "Encerramento de Exercício" passa a manter as unidades de negócio ativas após o encerramento, de forma plena. O.S.: 814079/30    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a rotina de Encerramento de Exercício não exiba a mensagem de advertência no rodapé. O.S.: 957858/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Transferência Saldo" para atualizar a configuração 8004 para o ano que o saldo foi transferido. O.S.: 946962/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o Razão Gerencial Sintético em CSV considere corretamente todas as contas contábeis e respeite a natureza do saldo (débito/crédito) ao gerar no tipo Gerencial/Contábil. O.S.: 814079/32    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com o ajuste dos modelos dos relatórios personalizados, para que contenham a logo atualizada no cabeçalho. O.S.: 931781/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca de saldos contábeis para a rotina em Magic. O.S.: 948596/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que os relatórios DRE sejam gerados de forma plena. O.S.: 929286/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, quando utilizado o modelo Personalizado do Balanço Patrimonial, gere de forma plena a informação da coluna/variável "Saldo em <$MG_mes_ano_anterior>". O.S.: 814079/24    Descrição da Alteração: Avaliada a chamada das mensagens, para que apareça no momento correto. O.S.: 785782/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para realizar busca do CNPJ e Razão Social da empresa Participante de SCP do novo campo 'Identificação SCP', nos arquivos legais ECD e ECF. O.S.: 796906/1    Descrição da Alteração: Atualizadas as opções da guia Principal na rotina ECD (Forma Escrituração, Situação Especial) conforme layout disponibilizado pela Receita Federal do Brasil. O.S.: 944621/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" para que seja considerado as contas no registro I050 que tiveram saldo no ano anterior ao ano que a ECD está sendo gerado. O.S.: 959738/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a remoção de mensagem de teste na rotina Importa Movimento WK. O.S.: 942980/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema, na rotina Interface Contábil, para que o processo de importação de lançamentos ocorra de forma rápida. O.S.: 966552/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria para o processamento dos arquivos terem melhor performance.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 950069/53    Descrição da Alteração: Alterado as permissões do modo Criar, Modificar e Deletar da tela de rateio contábil que aparece depois de informar um item na NFE. O.S.: 977432/6    Descrição da Alteração: Foi alterado o rateio contábil para que, quando o campo "Controle Conta Gen" do TO estiver definido como Nenhum e a conta financeira informada possuir um rateio padrão, não seja aberto o rateio conta a conta solicitando que a conta gerencial seja informada.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 814079/38    Descrição da Alteração: Libera Contábil - Realizado tratamento nos objetos do libera contábil para evitar divergência entre os collations do banco de dados SQL. O.S.: 946985/3    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina "Liberar para Contabilidade" para contabilizar as taxas municipais.

O.S.: 918803/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema adicionando, na rotina da ECF, o tratamento para validade das linhas dos registros, conforme consta nas tabelas liberada pela RFB. O.S.: 957615/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria via ajuste no programa com erro "Advertência - modificação cancelada - Tar. em Modo Pesq.", para que o aviso não apareça e a rotina aconteça de forma plena. O.S.: 960394/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o campo 11 do registro Y620 - RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL, aceite tanto números negativos quanto positivos. O.S.: 960394/3    Descrição da Alteração: DESENVOLVIMENTO INTERNO: O.S.: 954530/2    Descrição da Alteração: Foi alterado o programa, para que quando criar lançamentos manuais de ajustes anuais, será retornado o último dia do ano. O.S.: 950915/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o relatório Imobilizado liste de forma plena os bens baixados quando o checkbox 'Listar Baixas' estiver marcado. O.S.: 906879/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no cálculo do CIAP usando duas casas decimais para maior precisão e compatibilidade com a contabilidade.

Genéricos Contabilidade

O.S.: 947656/89    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a consistência funcional e visual, foram avaliados os comportamentos do dashboard criado pela CIA, sendo realizadas as alterações necessárias para o melhor funcionamento. O.S.: 970021/2    Descrição da Alteração: Corrigido o posicionamento do título do dashboard no mobile, evitando que ele sobreponha o ícone da CIA. O.S.: 766348/77    Descrição da Alteração: Removido o programa 'Plano de Contas' do menu 'Orçamento de Projetos > Pesquisas'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 942120/10    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina "Liberar para Contabilidade" para contabilizar os impostos CBS, IBS e IS.

Compras

O.S.: 953835/7    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP.

Suprimentos - COMEX Importação

O.S.: 373456/875    Descrição da Alteração: No projeto ComexImp, realizado a exclusão da subtask 'Cria numeracao' e realizado evolução no processo de busca dos IDs do processo.

Suprimentos - Compras

O.S.: 601901/40    Descrição da Alteração: Realizado evolução nas telas dos programas da 'Nota Fiscal de Entrada', 'Ordem de Compra', 'Pré Nota', 'Ordem de Compra GA' e rotina de impressão 'Controle Ordens de Compra'. Disponibilizado em tela, no campo 'Via Transporte' a opção 'Por Reboque' e também padronizado em todos estes programas a mesma listagem de opções. O.S.: 731047/10    Descrição da Alteração: Equalizado os campos 'Projeto' e 'Setor' do cadastro de solicitações do Portal ERP com o CIGAM Desktop. O.S.: 782389/20    Descrição da Alteração: Passado a criar as observações de entrada via Script visando melhorar a performance e fluidez da aplicação. O.S.: 800325/64    Descrição da Alteração: Realizado revisão nas cotações do Portal Aprovações, removendo as propriedades que já exisitam na classe que está sendo usada como herança, a fim de excluir duplicidade de código. O.S.: 823115/13    Descrição da Alteração: Adicionado nos logs de execução do CGConsultaNFeSefaz o nome presente no campo 'Issued To' do certificado digital da unidade que está em processamento. O.S.: 927285/2    Descrição da Alteração: No Portal Fornecedor no card de cabeçalho das cotações foi adicionada uma linha com as informações da Unidade de Negócio informada na Solicitação De Compras, tornando assim mais claro aos fornecedores qual filial que está solicitando a cotação dos itens. O.S.: 937457/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para remoção do nome lógico 'AllowUpdateInQuery' nas rotinas do Compras. O.S.: 947810/4    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Portal Aprovações, para que ao acessar a funcionalidade de Aprovação de Solicitações, as solicitações sejam apresentadas conforme a parametrização da configuração 'CO MB 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar'. Assim, se a configuração estiver parametrizada 'Por Usuário', mesmo que exista um Controle informado na capa da configuração, primeiramente a busca será realizada por usuário, buscando assim as solicitações que posuam o controle informado para o usuário na configuração. Caso não exista parametrização para o usuário, então buscará conforme o controle informado na capa da configuração. O.S.: 952820/3    Descrição da Alteração: Está disponível o conjunto de menus de BI - Dashboard do módulo Compras O.S.: 953044/3    Descrição da Alteração: Atualizado a forma que a configuração de T.O 211 é buscado nas rotinas do Compras. O.S.: 960159/1    Descrição da Alteração: Aprimoramos o botão "Limpar Seleção" na etapa de efetivação de Solicitações para que ele limpe a lista de fornecedores, apenas quando a rotina que iniciou a efetivação não tiver enviado nenhum fornecedor previamente selecionado. O.S.: 966027/2    Descrição da Alteração: Agora, ao acessar as solicitações por meio da lupa localizada nos itens da seção 'Alçadas' do Portal Aprovações, elas serão abertas diretamente no modo Modificar.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 607358/468    Descrição da Alteração: Incluído mensagem na abertura do programa do Gerenciamento XML e Pré-nota para alertar o usuário sobre a utilização das rotinas quando a configuração CO GE 2982 - Versão do módulo de Compras = 1.0. O.S.: 953835/8    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP.

Suprimentos - Compras - Relatórios

O.S.: 953835/4    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas novas tags de impressão para CBS, IBS e IS, em conformidade com as exigências da Reforma Tributária, visando garantir a correta identificação e tratamento dos tributos no sistema.

Suprimentos - Compras - Rotinas

O.S.: 946141/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no modelo de relatório de impressão CG00957 - Envia Email Fornecedor, disponibilizando mais informações no modelo HTML. Tags disponibilizadas: 'nome_un', 'fantasia_un', 'cnpj_un', 'fone_un', 'endereco_un', 'entrega', 'solicitante', 'email_solicitante', 'mailto_email_solicitante', 'data_solicitacao', 'valido_ate' e 'home_page_un'.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas

O.S.: 857120/16    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de exclusão de correlatos da Ordem de Compra quando existir validação de alçadas, não mais impedindo a exclusão da regra de alçada quando a mesma estiver vinculada a uma Ordem de Compra com material com verba ultrapassada que tenha sido excluído. O.S.: 935651/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores RSI, RPI e UserAction1 no programa CG00294 - Cadastro de Alçadas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 839725/2    Descrição da Alteração: A validação das Unidades de Medida dos materiais foi aprimorada. Agora, a consulta da máscara é feita de forma dinâmica, utilizando diretamente a unidade cadastrada no material.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 400043/196    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores EX_CG00843NotasDeEntradaComprasCTVI_TipoOperacao e EX_CG00843NotasDeEntradaComprasCTVF_TipoOperacao. O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração: A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Nota de Entrada, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente. O.S.: 607358/487    Descrição da Alteração: Ajustada mascara dos campos de NCM e label para NCM/NBS. O.S.: 767061/130    Descrição da Alteração: No programa CG04064 - .Frete Efetivo, incluído prefixos nos campos das tabelas 'FRETE X NOTA' para diferenciar uma tabela da outra. O.S.: 782389/10    Descrição da Alteração: Na Nota de Entrada, evoluídos alguns pontos em que as observações de saída eram manipuladas nas rotinas do compras, melhorando a performance e a experiência do usuário, utilizando a partir de agora componentes próprios do FISCAL. O.S.: 784825/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na mensagem que é apresentada na Nota de Entrada, ao alterar o Tipo de Nota para 'Devolução' ou de 'Devolução' para outro tipo, alertando ao usuário que o Financeiro será excluído e se deseja prosseguir com esta ação. Desta forma, o usuário passar a ter ciência dos efeitos da alteração na nota. O.S.: 799313/2    Descrição da Alteração: Revisado processo de validação do campo 'Preço Unitário' dos Itens da Nota Fiscal de Entrada quando utilizado Tabela de Preço e há um clique direto no campo sem passar pelos anteriores. O.S.: 800325/72    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de Notas Fiscais de Entrada quando o TO tiver 'Faturar = S', marcado Impostos Ajustados e alterado o campo 'Total Faturado' para que não seja mais possível sair da NFE sem regerar o Financeiro. O.S.: 923239/146    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector VCH final da coluna ENTRADA.NF(campo_nf). O.S.: 935327/1    Descrição da Alteração: Passado a considerar a unidade de negócio informada no botão 'Por Usuário' da configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preço padrão', pois é permitido cadastro do mesmo usuário com unidades de negócio diferentes. O.S.: 936291/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no comportamento dos campos 'Pedido' da capa e itens, e 'Pedido Gerado' da capa da Nota Fiscal de Entrada. Assim, ao realizar a exclusão de um Pedido manualmente através do Faturamento>Pedidos, através do zoom do próprio campo 'Pedido' da capa/itens da NFE, ou desmarcando a opção ‘Pedido Gerado’, serão apagadas todas as informações referentes ao Pedido na NFE, tanto na capa quanto nos itens e será desmarcado o campo 'Pedido Gerado', habilitando novamente o botão ‘Pedido’ para geração de um novo pedido. O.S.: 936572/109    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de efetivação de Ordem de Compra na Nota de Entrada, para considerar a Incidência de ISS do Item da ordem quando utiliza regra fiscal e a quando a configuração 'FA GE 985 - Regra apropriação Frete/Seguro' estiver igual a "Mercadoria", avaliando também se a configuração FA - GE - 949 - 'Controlar regra fiscal por Origem e Tipo Nota' está selecionada. Ela estando desmarcada, sempre será considerado a incidência parametrizada no Tipo de Operação do item. Com tais melhorias, ao existir valor de Seguro informado na OC, o mesmo será levado para a NFE e rateado entre os itens. O.S.: 945911/1    Descrição da Alteração: Revisado a rotina 'Notas Fiscais - Entradas', quando a opção 'Impostos ajustados' estiver marcada e o campo 'Total Faturado' da capa da NFE for editado, obrigar o usuário a regerar os lançamentos financeiros ao tentar sair da tela. O.S.: 948046/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na subtask 'Gera Itens Pedidos' do programa CG00968 e adicionado o prefixo 'ItemPed.' nas colunas Quantidade e Quantidade Saldo. O.S.: 948071/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na subtask 'Pedido' no programa CG00968. EX_CG00968PedidoRSI = S EX_CG00968PedidoRSICabPrg = EX_CG00968PedidoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 949509/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução no processo de efetivação de Ordem de Compra a partir da Nota Fiscal de Entrada, quando não era aglutinado os impostos do botão retenção quando era marcado a opção 'Gerar Financeiro' na tela de 'Efetivação da Ordem de Compra'. O.S.: 950069/20    Descrição da Alteração: Revisado a exibição da mensagem 1022: "É necessário informar um percentual maior de 40% e menor ou igual a 70%.", para não ocorrer mais em modo de pesquisa.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 950069/30    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para gerar as informações de Tags Configuáveis para notas fiscais de entrada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 953835/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma nova tela no programa de Notas Fiscais de Entrada, através do botão 'Eventos' no submenu da capa da Nota Fiscal de Entrada. Com esta tela será possível identificar os eventos atrelados à chave NFe daquela nota e seus respetivos itens. A tela é apenas para visualização, não permitindo inclusão, modificação ou exclusão do seu conteúdo. Com este novo processo, foi implementado a configuração "CO - NF - 3278 - Permitir excluir NFE com eventos vinculados" para permitir ou não a exclusão de uma Nota Fiscal de Entrada se ela possuir eventos da SEFAZ. O.S.: 957587/2    Descrição da Alteração: Rativado nas Notas Fiscais de Entrada com a GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência = 1, o calculo de custo de frete passando a integrar o custo da Nota de Frete/Conhecimento à Nota Fiscal de Entrada em que foi realizado a Referência. O.S.: 963256/3    Descrição da Alteração: Passado a não permitir a exclusão de financeiro após a troca de registro que ocorre pós F3 em algum registro. O.S.: 964720/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do posicionamento dos registros das Notas Fiscais de Entrada quando realizado os processos gerados atráves dos botões 'Contrato' e 'Efetivar NF'.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 969194/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na consulta das notas a serem processadas no botão "NF Referência", do programa "Notas de Entrada", para atualização do Custo dos Itens, a fim de garantir maior performance na execução.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 972796/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF no programa CG04064.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/307    Descrição da Alteração: A fim de atender o cálculo de impostos 4.0 conforme a Reforma Tributária, quando a configuração "LF – GE – 3261 – Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver selecionada, mesmo que o sistema tenha encontrado regra fiscal para o item da Ordem de Compras, não será mostrado em tela o ID Regra Fiscal correspondente. O.S.: 799313/18    Descrição da Alteração: Disponibilizado a propriedade 'Control Name' para os campos da tela 'Dados Para Efetivação' que não possuiam. O.S.: 838355/3    Descrição da Alteração: Implementado para passar a ser gravado, nos impostos dos itens das Ordens de Compra, o percentual de redução de IPI, que estava parametrizado no momento de sua criação. O.S.: 864008/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela de Itens da Ordem de Compra, onde somente será possível alterar o controle dos itens através do botão 'Situação'. Foi disponibilizado também tooltip informativo ao usuário no campo ‘Controle’ do item com o aviso: “"A troca do controle deve ser realizada através do botão 'Situação'.". O.S.: 871456/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags de impressão '<!$MG_cr_tp_pagamento_descricao>' e '<!$MG_tp_pagamento_descricao>' que permite imprimir a descrição do Tipo de Pagamento da Condição de Pagamento da OC. O.S.: 923239/106    Descrição da Alteração: No programa CG0970: Task Cria Itens OC, disponibilizado conectores RSI e RSF; No programa CG0969: Task principal disponibilizado conectores TPI e TPF e na Task Ordem a Repetir, disponibilizado conectores RPI e UserAction1. O.S.: 923239/126    Descrição da Alteração: Disponiblizado conectores TPI e TPF na subtask '.Grade Baixa' no programa CG00855. O.S.: 923556/8    Descrição da Alteração: Igualado as datas de aprovação dos itens e das grades da Ordem de Compra quando é utilizado o botão repetir tendo na configuração 'CO - OC - 516 - Controle inicial para Ordem de Compra' um controle de Situação Ordem 'Aprovado' O.S.: 938451/2    Descrição da Alteração: Revisado programa que realiza a impressão de Ordens de Compra, passando a limpar os valores da tags que exibem informações de grade do item a cada sequência. O.S.: 944863/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução da tela de 'Baixas para a Ordem', oriunda do botão 'Solicitação' nos itens da Ordem de Compra. Nela foi disponibilizado a coluna 'U.N.' para facilitar a distinção das Solicitações de Compras por Unidade de Negócio. Ao utilizar a configuração 'CO - GE - 1034 - Filtrar unidade de negócio na efetivação de solicitação e OC' marcada, será filtrado as Solicitações de acordo com a Unidade de Negócio informada na 'CO - GE - 21 - Unidade de Negócio Padrão', no entanto se estiver como 'Por Usuário', o filtro será referente a este campo. Foi disponibilizado também um filtro de Unidade de Negócio na tela de 'Selecionar por Faixa', podendo também realizar a seleção por Unidade de Negócio. O.S.: 952696/2    Descrição da Alteração: Realizado alteração de como é feito a validação do campo 'Quantidade' nos itens de Ordem de Compra quando utilizado a configuração CO OC 3219 - 'Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra' como 'Bloquear' para não entrar em looping de mensagem de aviso quando o material possuir lote ou grade. O.S.: 953835/6    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma nova tela de visualização de impostos, contemplando os tributos CBS, IBS e IS, conforme as diretrizes da Reforma Tributária O.S.: 959106/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector VCHI da ITEM_OC.Quantidade na task principal do programa CG00854. O.S.: 959106/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector CTVI da ITEM_OC.Quantidade na task principal do programa CG00854. O.S.: 960619/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a tag 'codigo_ean' para possibilitar a impressão do Código EAN do cadastro do material. O.S.: 962957/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina de Itens Ordem de Compra, a fim de evitar processamento desnecessario ao navegar nos itens em pesquisa e adequação ao Nome Lógico 'AllowUpdateQueryMode'. O.S.: 963389/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado as tags de impressão 'un_id', 'un_nome' e 'un_fantasia' para o modelo do e-mail de Notificação ao Supervisor de Alçada. O.S.: 973021/2    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no programa de Cálculo de Impostos da Ordem de Compra (CG00865) a fim de impedir o lock na tabela de Tipo de Operação (GETOPERA).

Suprimentos - Compras - Pesquisas - Movimentos - Cotações

O.S.: 811417/4    Descrição da Alteração: Equalizada a pesquisa das Condições de Pagamento das Cotações de Compra, exibindo apenas as condições válidas para 'Pagar' e ' Ambos'. A tela já restringia a seleção de condições a Receber, porém elas eram exibidas no Zoom. O.S.: 961772/1    Descrição da Alteração: Adicionado Control Names faltantes na tela de Cotações, o que torna possível automatizar casos de testes nessa rotina.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 942378/2    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de Gerar Requisição/Solicitação a partir do botão 'Gerar Req/Sol' de forma que replique o rateio da Conta Gerencial quando estiver ativa a configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento'. O.S.: 964041/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela nova de 'Requisições' (CG00884), a fim de permitir que o campo 'Documento' em tela seja modificado. O.S.: 977186/2    Descrição da Alteração: Evoluída a geração de solicitações a partir do botão 'Gera Req/Sol' com a opção de seleção 'Replicar a Descrição para a nova Requisição/Solicitação' que possibilita a inclusão da informação do campo 'Descrição' no processo de criação de solicitações a partir de requisições.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 917171/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector botão na subtask 'BuscaCotacaoOnlineMenorPreco' do programa CG00885. O.S.: 943820/2    Descrição da Alteração: Foram realizadas melhorias na rotina Atualiza Controle Solicitação, visando adequar o comportamento do sistema quando a configuração CO-GE-3132 - Usar aprovações de Solicitação por Setor estiver habilitada. Assim, o sistema passa a validar quando o campo Setor está informado na capa da solicitação, e o usuário possuindo regra de aprovação por setor configurada, permitirá realizar a troca de controle para a solicitação. Caso a configuração esteja habilitada, mas o campo Setor esteja em branco ou o usuário não possua regra de aprovação por setor, o sistema bloqueará a operação e exibirá a seguinte mensagem: "Troca do Controle cancelada devido ao usuário não possuir regra para aprovação de Solicitação por Setor." O.S.: 949267/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no comportamento dos Valores e Percentuais de Descontos Informados via botão 'Desc/Enc' na tela de 'Seleção das Cotações da Solicitação'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 623242/92    Descrição da Alteração: Evoluído cálculo do custo unitário na tela de cotações, evitando processamentos em excesso, tornando assim a rotina mais ágil. O.S.: 744935/3    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na criação da Solicitação de Compras, para que ao criar uma solicitação de Compras sem informar a numeração, seja validada a numeração da última solicitação para a criação da próxima. O.S.: 800325/37    Descrição da Alteração: Verificado o comportamento das máscaras dos campos 'Preço Unitário', 'Valor Frete' e 'Desconto' na tela de Negociações de Cotações de Compras, passando a também verificar a configuração 'CO GE 308 - Máscara preço unitário' O.S.: 800325/69    Descrição da Alteração: Impediu-se a modificação na grade dos itens da solicitação quando a situação destes não for de 'Pendente' ou 'Iniciado'. Também, revisado a tela de efetivação de solicitação, que é aberta ao clicar no botão 'Solicitações' dos itens da Ordem de Compra, as alterações feitas na tela de 'Grade' passam a ser refletidas na tela principal e no item criado. O.S.: 800325/71    Descrição da Alteração: Revisado a execução da rotina que gera Requisição ou Solicitação pela tela 'Solicitações de Compra' a fim de gerar o documento nas bases da automação. O.S.: 800325/73    Descrição da Alteração: Na Solicitação de Compras foram realizadas melhorias a fim de que a configuração ‘PM - GE - 2892 - Controlar Disponibilidade no módulo de Suprimentos’ não interfira no cadastro da solicitação. Da mesma forma, no menu lateral da Solicitação não constará mais a opção ‘Disponibilidade’. E a configuração acima citada, em sua informação complementar passa a se referir apenas à Ordem de Compra e Nota de Entrada. O.S.: 800325/75    Descrição da Alteração: Removido os tratamentos existentes para testes automatizados da Rotina 'Cria Solicitação\Resquisição', após alinhamento com a equipe de automação, as limitações anteriores de quando a rotina nasceu não existem mais, tornando possivel criar as automatizações conforme os casos de testes. O.S.: 914352/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no processo de criação de Solicitação de Compras/Requisição de Materiais através do Pedido/Faturamento, passando a questionar o usuário sobre a data de geração, ou seja, se deverá ser utilizada a data de emissão do pedido, ou a data atual (data de geração). O.S.: 926889/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado a propriedade 'Control Name' nos campos da tela de Cotações de Compras. O.S.: 936572/46    Descrição da Alteração: Realizada evolução na Solicitações de Compras, passando a impedir a alteração do controle do item para 'Cotado' quando não possuir cotação selecionada para este. Caso seja selecionado um Controle com Situação igual a Cotado será apresentada a mensagem: "Não existe uma cotação selecionada para o item.", e tanto o controle quanto a situação retornarão aos valores anteriores à tentativa de troca. O.S.: 945240/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa de Cotações de Compras, onde ao utilizar o método 'Buscar Fornecedores' para preencher o campo 'Empresa' da cotação, o campo 'Data' seja atualizado conforme a data atual, conforme ocorre quando informado a empresa manualmente ou via F5/Zoom. O.S.: 945240/3    Descrição da Alteração: Melhorado a percepção de ausência de cotações de um item de solicitação, quando o usuário final está navegando em modo pesquisa, sobre os itens das solicitações. O.S.: 958124/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa das Solicitações de Compras, para não permitir que seja criado um registro de Id 0 na tabela COISOLIC ao criar uma Solicitação e posicionar-se diretamente nos campos abaixo dos itens. O.S.: 958622/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na tela de 'Gerar Ordem de Compra' no programa de Solicitações de Compras para passar validar os limites permitidos. O.S.: 960737/3    Descrição da Alteração: Implementada validação para assegurar a correta transferência dos campos Cliente, Projeto e Descrição ao gerar uma Requisição/Solicitação através da funcionalidade 'Gerar Req./Sol'. no menu lateral da Solicitação de Compras. Dessa forma, as informações desses campos na solicitação original serão replicadas para a nova. O.S.: 963819/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado na tela das solicitações do CIGAM11 o botão 'Sol. Reduzida', com a mesma função do botão 'Imprimir Resumo' existente na versão anterior CIGAM e10. O.S.: 971245/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração de requisições/solicitações pela tela “Solicitações de Compras”, de forma a garantir que, quando o documento for replicado por meio do botão “Gerar Req/Sol”, o novo documento gerado fique claramente identificável, caso o mesmo recurso seja reutilizado no documento de origem. O.S.: 975464/45    Descrição da Alteração: Realizado ajustes no programa de Cotações de Compra para que ao alterar os campos 'Data', 'Prazo de Entrega' ou 'Entrega Fornecedor' e diretamente salvá-los, a alteração seja salva. O.S.: 983968/1    Descrição da Alteração: Agora é possível criar solicitações pelo portal ERP também para materiais que utilizam grade do tipo Lote.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Especiais - Ordens de Compra c/ prazo de entrega vencido

O.S.: 946602/2    Descrição da Alteração: Padronizado o relatório especial 'Ordens de Compra com Prazo de Entrega vencido', sendo disponibilizadas novas variáveis de impressão para o cabeçalho: <!$MG_dt_emissao_rel> <!$MG_hr_emissao_rel> <!$MG_f_unidade_negocio_ini> <!$MG_f_unidade_negocio_fin> <!$MG_f_data_inicial> <!$MG_f_data_final> <!$MG_f_prazo_entrega_inical> <!$MG_f_prazo_entrega_final> <!$MG_f_fornecedor_inicial> <!$MG_f_fornecedor_final> <!$MG_f_fabricante_inicial> <!$MG_f_fabricante_final> <!$MG_f_tipo_nota> <!$MG_f_controle_inicial> <!$MG_f_controle_final> <!$MG_f_grupo_inicial> <!$MG_f_grupo_final> <!$MG_f_subgrupo_inicial> <!$MG_f_subgrupo_final> <!$MG_f_cd_material_inicial> <!$MG_f_cd_material_final> <!$MG_f_listar_somente_faturados> Também disponibilizado modelo original atualizado no Disco Virtual CIGAM.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor

O.S.: 800325/31    Descrição da Alteração: Realizada alteração visual na tela de seleção de fornecedores do envio de e-mail da Solicitação de Compras, deixando mais fácil identificar os cabeçalhos de fornecedores e seus materiais filhos. Também para melhorar a usabilidade da tela, criado um controle que marca/desmarca automaticamente os checkboxes de cabeçalho conforme os filhos.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - * Pontualidade de Entrega

O.S.: 933890/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no relatório de 'Pontualidade de Entrega', incluindo uma nova opção de filtro em tela 'Considerar Emissao' que ao imprimir o relatório colocará na coluna 'Data Emissão' a data de acordo com a opção ajustada no novo filtro.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 973986/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na funcionalidade de Inspeção de Recebimento para ajustar a listagem de movimentos. A partir desta atualização, somente serão exibidos movimentos que possuam Nota Fiscal vinculada, ou seja, movimentos com NF = 0 não serão listados, mesmo que sejam avulsos e possuam espécie de estoque diferente de nulo.Além disso, movimentos nulos, inclusive os de aglutinação, não serão apresentados na consulta.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Controle

O.S.: 800325/79    Descrição da Alteração: Revisado as tags do relatório e também o modelo de impressão, a fim de melhorar a experiência com a rotina.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição

O.S.: 963450/2    Descrição da Alteração: Revisada a estrutura do relatório operacional de Posições de Ordem de Compra para incluir validação quando não houver registros compatíveis com os filtros aplicados. Nessa situação, o sistema exibirá a mensagem: 'Não foram encontrados registros para os filtros informados.'

Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços

O.S.: 944169/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Relatório Operacional 'Mapa Comparativo Tomada de Preços, passado a respeitar os filtros de Unidade de Negócio para a geração das informações. Caso mantido os filtros em branco, irá trazer as solicitações de todas as Unidade de Negócio, não filtrando por UN. Importante: Caso a configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.esteja informada 'Por Usuário', será buscado dessa parametrização para o preenchimento dos respectivos campos na tela de filtros. Caso não esteja, então será buscada a UN informada na capa da configuração. Porém, o usuário poderá alterar os filtros conforme necessidade. O relatório sempre será gerado de acordo com as unidades existentes nos campos dos filtros. Realizado a mesma evolução na rotina 'Atualiza Controle em Lote', para ter o mesmo comportamento listado acima.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualiza Ordens de Compra

O.S.: 958940/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução na rotina 'Atualiza Ordens de Compra' (CG03699), atualizando o layout da tela principal da rotina para se adequar ao Padrão de Desenvolvimento Cigam e também passado a validar a configuração 'CO – GE – 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra’ para acessar a tela ao clicar no botão 'Situação', bloqueando alterações de situação e controle da Ordem de Compra quando o usuário possuir Controle de Alçada ativo.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 607358/271    Descrição da Alteração: Evoluído a rotina de Devolução de Compras para comportar o cálculo de imposto 4.0. O.S.: 923239/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 938491/4    Descrição da Alteração: Criado programa protótipo para pilotar em cliente.

Suprimentos - Compras - Relatórios - Gerenciais - Planejamento de Compras

O.S.: 931543/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no relatório de Planejamento de Compras, onde passará a filtrar as informações quando informado ou não o campo de filtro do CA e não será mais informado registros duplicados de Notas Fiscais na tela de 'Detalhamento de Vendas'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 886583/8    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 923239/80    Descrição da Alteração: Disponibilizado a variável 'v_whereClause' na subtask '.BuscaMaterial' do programa CC00007 - .GeraprevisaoCompra. O.S.: 923239/85    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na subtask '.CalculaSugestaoRemanejo' do programa CC00007 - .GeraPrevisaoCompra. O.S.: 923239/111    Descrição da Alteração: Quando gerado um remanejo manual(diferente da sugestão do sistema) ao gerar a transferência o sistema passa a buscar o Centro de Armazenagem de Entrada do modelo de transferência. O.S.: 938479/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma nova funcionalidade no Gerenciamento de Compras que permite uma melhor visualização e totalização dos remanejo sugeridos pelo ERP dando mais assertividade nas transferências geradas quando a opção 'Exibir Resumo Remanejo' estiver selecionada . Além disso, quando também nas configurações a opção 'Utilizar Grade Múltipla' estiver selecionada, e o material possuir grade informada com a opção 'Grade Múltipla', então será avaliada a quantidade total de grades padrão a serem remanejadas para atender a quantidade de todas as numerações do material. O.S.: 938479/3    Descrição da Alteração: No Gerenciamento de Compras, nos pontos em que eram chamadas as telas antigas do Lojas para o Planejamento de Materiais e Material Alternativo, passou-se a chamar as telas do CIGAM ERP atuais. Onde era aberto os parâmetros do Material diretamente, passa a abrir o Cadastro de Materiais em sua versão 'Varejo'. O.S.: 950070/15    Descrição da Alteração: Revisada a forma como o sistema busca o estoque na rotina Gerenciamento de Compras quando utilizado o Configurador de Produto. Sempre que um identificador já tiver movimentações registradas em estoque, o sistema passará a criar uma linha de detalhamento específica para ele. Regra válida somente para materiais que possuam Configurador informado em seu cadastro. O.S.: 953835/9    Descrição da Alteração: Evoluído rotina 'Resumo Remanejo' que passa a criar os itens dessa simulação de transferência com a quantidade de grades múltiplas e em nas grades destes itens, passa a ser criado com a sequência de grade do cadastro da Grade Padrão caso essa informação exista. O.S.: 954423/2    Descrição da Alteração: Revisado a montagem de comando responsável por consultar as últimas saídas dos materiais nos Gerenciamento de Compras, a fim de garantir sua busca, mesmo quando as tabelas estão com nomes diferente dos padrões. O.S.: 972377/2    Descrição da Alteração: Para clientes que utilizam banco de dados Oracle, é necessário ordenar os dados antes de aplicar o limite de registros, a fim de garantir que sejam exibidas corretamente as últimas entradas do material. O.S.: 975464/38    Descrição da Alteração: Revisar o cálculo de sugestão de remanejamentos para evitar a criação de transferências de produtos das unidades normais para a centralizadora, considerando que é a centralizadora que deve suprir as necessidades das demais empresas no Gerenciamento de Compras, tornando o controle de estoque e de necessidades mais preciso.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador

O.S.: 607358/445    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas as tags referentes à Reforma Tributária no serviço 'CadastraNotasFiscais' do Integrador. Essa atualização permite que as informações fiscais exigidas pela nova legislação sejam corretamente integradas e processadas pelo sistema.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/327    Descrição da Alteração: Criado objeto de banco responsável por enviar os impostos do cálculo 4.0 da Pré-Nota para Nota de Entrada. O.S.: 607358/487    Descrição da Alteração: Ajustada mascara dos campos de NCM e label para NCM/NBS. O.S.: 607358/524    Descrição da Alteração: Realizado evolução para disponibilizar o botão 'Impostos Reforma Tributária' nos impostos da capa da Pré Nota. O.S.: 876978/15    Descrição da Alteração: Realizado manutenção no Gerenciamento XML quando for criado uma Pré-Nota que em seu XML possua uma tag de placa que não esteja cadastrada no sistema, passando a voltar para a aba 'Geral' para que o usuário possa alterar ou cadastrar uma placa nova. O.S.: 903309/4    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores TSI e TSF nos programa PN00131 e PN00132 nas subtask 'GeraRateioQuandoInexistente' e 'Gera Rateio Contábil Online' respectivamente. O.S.: 918765/3    Descrição da Alteração: Na tela de 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' bloqueado a saída da rotina através de cliques fora da tela. O.S.: 920209/6    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 944615/20    Descrição da Alteração: Realizado manutenção referente a diferença de valores obtidos ao realizar o processo de efetivação de PréNota utilizando a opção 'Calculados' para obter o valor de 'Diferencial Alíquota' quando a configuração 87 do Tipo de Operação estiver como '6'. O.S.: 946402/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa da Pré Nota, para quando for alterado o campo 'Documento Frete' passe a manter a alteração salva. Só será voltado ao valor padrão (que vem do campo 'Regra Frete NFE' do cadastro tipo de Operação) se for alterado o Tipo de Operação da Pré Nota. O.S.: 950069/23    Descrição da Alteração: A sincronização dos XML's gerados pela rotina de efetivação de Pré-Notas passam a ser feitas após a criação dos itens e da capa da NFE. O.S.: 950069/58    Descrição da Alteração: Revisado pontos de abertura de tabelas na efetivação de Pré-Nota com números de série. O.S.: 950070/10    Descrição da Alteração: Bloqueado informar uma quantidade maior na tela 'Seleção de Vínculos para Grade da Pré-Nota' que ocorre ao alterar um registro na tela aberta quando a opção 'Editar Lote/Numeração' está marcada durante a efetivação de uma Pré-Nota. Este bloqueio só passa a ocorrer caso a opção 'Permitir quantidade extra na efetivação com Ordem de Compra' esteja desmarcada na tela de parametrizações do Gerenciamento XML 2.0. Com isso garantimos que seja possível identificar nos lançamentos de Pré-Notas, documentos emitidos por parte dos fornecedores, cujas quantidades sejam maiores do que as solicitadas em suas ordens de compra de forma mais assertiva. O.S.: 953835/6    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma nova tela de visualização de impostos, contemplando os tributos CBS, IBS e IS, conforme as diretrizes da Reforma Tributária O.S.: 953835/23    Descrição da Alteração: A tela de conferência de impostos foi aprimorada para permitir a comparação entre os impostos provenientes do XML e os impostos calculados diretamente no sistema, tudo em uma única interface. Essa melhoria facilita a identificação de divergências e possíveis ajustes antes da criação definitiva da Nota de Entrada, tornando o processo mais ágil e seguro para o usuário. O.S.: 962808/2    Descrição da Alteração: Equalizado o cálculo do custo na Efetivação da Pré-Nota, com base no mesmo cálculo realizado nos itens da NFe. O.S.: 964568/2    Descrição da Alteração: Revisado a forma que as tabelas são abertas nos impostos de Itens da Pré-Nota. O.S.: 969853/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conetores TPI e TSF na task principal do programa PN00101. O.S.: 970098/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector botão no programa PN00129 em todos os subforms da subtask 'Grade'. O.S.: 975464/51    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que impostos e complementos gerados através da efetivação da Pré Nota, sejam levados com sucesso para a Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 981415/2    Descrição da Alteração: Ao efetivar uma Pré Nota sem estar utilizando a Pesquisa Dinâmica, o registro é posicionado de acordo com a Nota Fiscal de Entrada gerada.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Relatórios - *Relatório de Notas Fiscais Recebidas

O.S.: 821317/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado modelo merge para o relatório.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 607358/318    Descrição da Alteração: Evoluido o sistema para quando ao importar um xml, mesmo que a NCM do cadastro de materiais esteja "zerado" ele mantenha zerado e não atualize com a NCM do material do XML quando a configuração do Cálculo de Imposto 4.0 estiver ativa. Isso foi necessário, pois deve ser realizada a revisão do material e adicionado o NCM correspondente a regra. O.S.: 744935/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada na guia de Parametrizações do Gerenciamento XML NFe uma descrição complementar ao campo 'Importar o XML Considerando:' para a opção “Regra Fiscal”, onde a partir de agora passará a apresentar o texto: "Traz valores e percentuais do XML, porém busca da regra fiscal as incidências e tipo de operação para o tratamento dos impostos. Se a Configuração 80 estiver Condicional, não informar os Tipos de Operação acima." O.S.: 839451/2    Descrição da Alteração: Realizado evolução nos programas responsáveis pela impressão de DACTE, para que seja estejam aptos a imprimir o grupo de tags 'ICMSOutraUF'. O.S.: 862602/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado a nova opção 'Vincular Notas Referência Automaticamente' nas parametrizações do Gerenciamento XML quando utilizado a opção para 'CTe'. Quando marcada esta opção, o sistema passa a identificar os dados da tag InfNFe no XML. Se houver chaves da tag 'InfNFe' vinculada a uma Nota Fiscal de Entrada existente, o vínculo será realizado automaticamente com a Nota gerada no Gerenciamento XML. Quando realizado o vínculo, será informado na tela o êxito do processo e ficará disposto no 'Histórico de Eventos' quais a chaves que foram vinculadas. Caso haja dados na tag InfNFE, mas não exista nota correspondente, o sistema exibirá uma mensagem informando que foram encontrados dados nas tags, porém não há nota para vincular. O.S.: 945225/2    Descrição da Alteração: Revisado a soma dos impostos dos Itens da Pré-Nota, a fim de garantir que os seus tipos de impostos XML, Informados e Calculados sejam totalizados em seus registros de mesmo tipo na Capa. Anteriormene o tipo 'Informados' estava sendo totalizado a partir do tipo 'XML'. O.S.: 950766/1    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe\CTe', foi disponibilizado o novo filtro de pesquisa 'Contrato Frete', para a versão do Compras 2.0, e somente para o Tipo de Documento igual a "CTe". O filtro 'Contrato Frete' apresenta 3 opções, sendo elas: 'Ambos' -Na qual não é realizado nenhum filtro sobre os XML's exibidos, ou seja traz todos. 'Remetente' - Lista apenas os CTes que possuem no XML a tag <CNPJ> filha da tag pai <Rem> o mesmo CNPJ da unidade de negócio. 'Destinatário' - Lista apenas os CTes que NÃO possuem no XML a tag <CNPJ> filha da tag pai <Rem> com o mesmo CNPJ da unidade de negócio, e a tag <Dest> com mesmo CNPJ da Unidade de Negócio. O.S.: 953835/2    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP. O.S.: 953835/3    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para CTe no FTP. O.S.: 953835/18    Descrição da Alteração: Foram atualizados os arquivos XSD utilizados na validação dos XMLs de entrada de CT-e e NF-e, garantindo que os documentos recebidos estejam em conformidade com os esquemas oficiais e que a estrutura das informações seja corretamente validada para assegurar a integridade dos dados recebidos. O.S.: 961096/3    Descrição da Alteração: Revisado os dados da Fatura buscados a partir da rotina 'Gerenciamento XML' passando a desconsiderar espaços e zeros a esquerda, totalizando 10 dígitos para o campo, conforme é suportado atualmente no ERP para o código de lançamentos financeiros. O.S.: 966429/2    Descrição da Alteração: Revisado a maneira que o sistema realiza a leitura da tag 'cProd' do XML e cria o registro na TG do equivalente CIGAM no Gerenciamento XML quando a tag possuir letras minúsculas em sua estrutura.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência

O.S.: 800325/67    Descrição da Alteração: Evoluídos os scripts da Matriz de Consistência da Pré-Nota, de modo a adequá-los aos padrões CIGAM de objetos de banco, também foram criados os scripts das sequences usadas pela rotina em Sql Server. O.S.: 835862/71    Descrição da Alteração: Foi aprimorada a usabilidade do cadastro da Matriz de Consistência, evitando o acesso ao cadastro de matrizes vinculadas a regras cujo código seja zero.

Configurador de Produto

O.S.: 935632/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o configurador de produto de forma a habilitar a geração de novos identificadores através da rotina de criação do identificador existente em banco de dados Oracle, a ser utilizada nos programas do módulo Gestão de Lojas. O.S.: 944079/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exibição da modal do identificador contendo a listagem de características e conteúdos da característica, de forma que ao abrir o zoom do configurador quando já existir um identificador vinculado (seja esse um identificador padrão ou identificador atrelado ao item) sejam trazidos os caracteres especiais da descrição do conteúdo da característica.

Contratos

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 959775/1    Descrição da Alteração: Revisado rotina do relatório AA00214 – SIG - Contratos ajustado tela ao padrão do PDC.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário

O.S.: 958230/2    Descrição da Alteração: A partir desta OS, mesmo que a vigência do contrato esteja dentro do mesmo mês, gerará ao menos uma parcela ao utilizar o botão Gerar Parcelas.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens

O.S.: 891718/5    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão.

Escrita Fiscal

O.S.: 607358/383    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, realizado tratamento para mostrar a descição do campo selecionado na "Conferência de Impostos" quando o campo for do tipo Numérico. O.S.: 826066/7    Descrição da Alteração:

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/401    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos objetos do cálculo de imposto para que não some na fórmula modelo de base de CBS/IBS quando o ISS for "Retenção".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0

O.S.: 607358/453    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo programa para realizar a gravação dos impostos da reforma tributária.

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/298    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário e assegurar a integridade dos dados, evoluímos o sistema para gerar dinamicamente as tags no arquivo documentos_eletronicos.xml. Com isso, não é mais necessário atualizar todo o sistema a cada alteração no layout 4.0. Agora, basta informar o 'Grupo' da tag que define sua posição no XML e executar os arquivos de apoio em 'Informações Fiscais Complementares'. O.S.: 607358/321    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhor atender as validações das fórmulas quando houver 'Se' em sua composição. O.S.: 607358/357    Descrição da Alteração: Criado nos componente CI 4.0 a lógica necessária para buscar e gravar os impostos: Valor Frete Internacional; Valor Seguro Internacional; Valor Taxa Capatazia; Valor Adicional Frete Marinha Mercante; O.S.: 607358/362    Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização e aumentar a confiabilidade dos cálculos fiscais, foi disponibilizada a funcionalidade de controle da data de vigência da alíquota nas fórmulas de cálculo dos impostos. Dessa forma, o sistema passa a considerar automaticamente a alíquota válida na data de emissão ou recebimento do documento fiscal, assegurando a correta aplicação das regras tributárias. O.S.: 607358/499    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a performance do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação foram feitas diversas otimizações pertinentes as verificações do cálculo de imposto. O.S.: 950069/24    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados apresentados, a nova tela de conferências de impostos passa a buscar o id da Regra Fiscal atual dos itens da Pré-Nota, de forma similar como é para os demais documentos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais

O.S.: 900486/81    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nas rotinas do módulo Escrita Fiscal, removendo controles relacionados a bancos de dados desativados, garantindo mais eficiência e estabilidade no sistema.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais

O.S.: 893069/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado o programa DOT – Espírito Santo, destinado à geração da Declaração de Operações Tributáveis (DOT), documento de entrega anual, utilizado para coletar informações necessárias à apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF). O programa disponibiliza a geração do arquivo XML conforme layout exigido pela SEFAZ/ES, a partir das informações fiscais registradas no sistema. O.S.: 900486/81    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nas rotinas do módulo Escrita Fiscal, removendo controles relacionados a bancos de dados desativados, garantindo mais eficiência e estabilidade no sistema.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 782389/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema, criada rotina '.AjustaDuplicidadeObsNf' para que seja realizada a busca na tabela de observações de saída, a fim de identificar registros duplicados, sendo então estes ajustados conforme a última sequência presente no banco de dados. Criado também índice único, validando: série, NF, unidade de negócios, sequência e descrição, garantindo que não serão criadas novas duplicidades na tabela. O.S.: 782389/16    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e a estabilidade do sistema, desenvolvemos uma nova rotina de checklist que exclui automaticamente as observações de entradas duplicadas. O.S.: 950069/55    Descrição da Alteração: Ajustamos a rotina do checklist para garantir a integridade dos dados. A tabela backup agora será ignorada pelo checklist caso a rotina já tenha sido executada pelo menos uma vez.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais

O.S.: 900486/81    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nas rotinas do módulo Escrita Fiscal, removendo controles relacionados a bancos de dados desativados, garantindo mais eficiência e estabilidade no sistema.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/352    Descrição da Alteração: Visando melhoria na performance, foi alterada a forma de acesso aos dados na tela de conferência de impostos 4.0. O.S.: 607358/369    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a usabilidade da aplicação foi disponibilizado em tela o ComboBox para auxiliar na seleção das opções na tela da inclusão de impostos na tela de Conferência de Impostos. O.S.: 607358/413    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade, o isolamento dos dados em ambientes multiusuário e evitar locks, evoluímos o uso das tabelas temporárias nos Scripts do banco de dados MSSQL. O.S.: 607358/436    Descrição da Alteração: Evoluído tratamento nos cálculos da Reforma tributária, para considerar o Código Fiscal dos parâmetros fiscais do Material, caso não tenha sido informado Código Fiscal no cadastro do Material. O.S.: 607358/463    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar a incidência de CPRB na "Conferência de Impostos" quando estiver com a opção '0 Não se Aplica' configurada. O.S.: 607358/476    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma como é feita a busca do Detalhamento de fórmulas foi evoluída. O.S.: 607358/500    Descrição da Alteração: Visando melhorar ainda mais a performance do CIGAM, removemos processamentos obsoletos no componente responsável por buscar os dados da Regra Fiscal 4.0. O.S.: 607358/503    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária, implementamos as seguintes evoluções no Cálculo de Imposto 4.0: - Novas CSTs de CBS, IBS: 515 e 811 - Novas Classificações Tributárias de CBS, IBS: 515001, 811001, 811002 e 811003. - Novo campo, referente a "Base Crédito Presumido" de CBS e IBS. Além disso, para facilitar e agilizar as parametrizações, disponibilizamos fórmulas, percentuais e regras fiscais modelos, para atender as seguintes tributações: 200 - Alíquota Reduzida - 200022 200 - Alíquota Reduzida - 200024 410 - Imunidade e não incidência - 410001 410 - Imunidade e não incidência - 410002 410 - Imunidade e não incidência - 410003 410 - Imunidade e não incidência - 410004 410 - Imunidade e não incidência - 410999 515 - Diferimento com redução de alíquota - 515001 O.S.: 607358/523    Descrição da Alteração: Ao acessar as Notas Fiscais que possuem 'Impostos Ajustados' marcado e que foram criadas antes de ativar a configuração 3261 - Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária, é exibida a mensagem "Não existem impostos processados para o movimento" e não são apresentados os impostos do movimento, alteramos a lógica para apresentar a tela "Impostos do Item" (atual) ou a tela "Conferência de Impostos" (Reforma Tributária). O.S.: 607358/526    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade dos dados, No botão 'Impostos Reforma Tributária' nos impostos da capa da Nota fiscal, só será mostrado o botão 'Incluir' e permitir modificar as informações/valores, quando a configuração 1429 - "Atualizar o botão 'Impostos' do cadastro da Nota Fiscal" estiver desmarcada, o campo 'Tipo Visualização' for "Total", estiver com 'Impostos Ajustados' marcado e estiver em modo Modificar. Neste mesmo botão de 'Incluir' somente serão apresentados os Impostos/Campos da Reforma Tributária. (CBS, IBS, IS e 'Valor Total do Item' do Imposto Sistema). O.S.: 607358/542    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, realizamos adequação na Tela de Conferência de Impostos, para aceitar decimais quando modificar as alíquotas com 'Impostos Ajustados'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros

O.S.: 607358/361    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a usabilidade e a experiência no uso da aplicação a tela do Gerenciador de Regras fiscais foi evoluída para que possam ser cadastrados múltiplos relacionamentos variando por NCM, Código de Material, Código Fiscal e Tipo de Operação. O.S.: 607358/396    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária, criamos os campos de "Tributação Regular" para que sejam utilizados na Regra Fiscal. Além disso, para facilitar e agilizar as parametrizações, disponibilizamos fórmulas e regras fiscais modelos. O.S.: 607358/423    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, a rotina de cálculo de impotos 4.0 passa a remover os registros zerados (não calculados) de cada item do documento. O.S.: 607358/461    Descrição da Alteração: Realizado ajuste nas fórmulas modelos "SISTEMA - Valor Total Item" e "SISTEMA - Valor Total Item Faturamento Direto Veículos Novos". Passado a considerar o desconto do item.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia. O.S.: 373456/870    Descrição da Alteração: Evoluímos os programas para otimizar performance durante a geração das rotinas: EFD Contribuições e EFD Reinf. O.S.: 607358/491    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução que gera o novo código NBS para o EFD Contribuições O.S.: 733543/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a integridade dos arquivos gerados, EFD ICMS IPI e EFD Contribuições, mitigando erros na descrição ou nos números de telefone que possuam caracteres inválidos para o validador. O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025. O.S.: 826066/4    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar o registro D600 do arquivo EFD-Contribuições para notas fiscais de saída de serviços de comunicação com modelo de formulário 62, conforme previsto na Nota Técnica EFD-Contribuições nº 009, de 29 de outubro de 2024. O.S.: 893957/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para equalizar a tela dos programas EFD - PIS/COFINS e EFD - Contribuições, garantindo assim melhor usabilidade para o usuário. O.S.: 900486/81    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nas rotinas do módulo Escrita Fiscal, removendo controles relacionados a bancos de dados desativados, garantindo mais eficiência e estabilidade no sistema. O.S.: 914987/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento do sistema para atender necesidade de gerar alíquota de PIS e COFINS para o registro A170 do EFD - Contribuições com 4 casas decimais O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração: Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir a integridade do registro C100, conforme o layout do EFD - Contribuições. Passa a ser gerado o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução. O.S.: 935118/3    Descrição da Alteração: Evoluídos os programas para evitar duplicidade na geração do registro 0200 nas rotinas legais SPED Fiscal e EFD Contribuições, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 948668/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para considerar o tipo de operação com 4 dígitos nos movimentos que geram os Registros F500 e F525 da EFD Contribuições. O.S.: 950069/22    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para tratar no EFD Contribuições, quando marcado a opção 'Unificar dados por CNPJ' O.S.: 950069/33    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atender o uso do CNPJ Alpha Numérico quando estiver desmarcado na Unidade de Negócio e também quanto a integridade dos dados referente a considerar as Notas Fiscais para o arquivo. O.S.: 961404/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de listagem dos registros de alteração do cadastro de materiais do EFD Contribuições (bloco 0205) de forma a listar no arquivo gerado somente registros não-anulados via cadastro de materiais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 826066/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada alterações para o EFD - Contribuições publicada pela Receita Federal pela Nota Técnica 009/2024 seguindo o leiaute para o ano de 2025. O.S.: 893957/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para equalizar a tela dos programas EFD - PIS/COFINS e EFD - Contribuições, garantindo assim melhor usabilidade para o usuário. O.S.: 893957/4    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para equalizar a tela dos programas EFD - PIS/COFINS e EFD - Contribuições, garantindo assim melhor usabilidade para o usuário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 793900/1    Descrição da Alteração: Visando melhorar o entendimento e facilitar a compreensão da finalidade de cada uma das configurações de tipo de operação, a descrição da configuração de TO ‘107- Redução Base Diferencial Alíquota’ foi revisada.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 927578/5    Descrição da Alteração: Evoluído sistema para permitir a escolha do local da prestação de serviço pelo Tipo de Operação, implementado-se a configuração de T.O. 326 - ' Local de prestação de serviço', garantindo que todas as notas fiscais de entrada estejam corretamente identificadas quanto ao local de prestação dos serviços.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações

O.S.: 947345/3    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, ajustamos os programas de busca de configuração de tipo de operação. O.S.: 950069/8    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados a categoria utilizada na configuração de T.O 325 - 'Desconsiderar 'Valor ICMS Outros não destacado' da Base PIS/COFINS.' foi alterada para 'PIS/COFINS' O.S.: 953044/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi evoluído para que haja compatibilidade entre as configurações de Tipo de Operação 211 e 210. O.S.: 978647/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados informados nas configurações dos tipos de operações, realizado ajuste na busca a fim de garantir as informações gravadas no banco de dados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 963190/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e otimizar a performance, o código 22 foi adicionado à receita 100102 para a geração da GNRE BA. O.S.: 969067/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para confirmar guias GNRE para o estado de Alagoas com código de receita 100129. O.S.: 970135/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração das guias de recolhimento (GNRE), passando a gravar no campo "Data Referência", o respectivo Mês/Ano da nota fiscal. Desta forma, a informação ficará visível na impressão do arquivo RTF da guia.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/390    Descrição da Alteração: Para otimizar a navegação e garantir maior agilidade na consulta das novas Regras Fiscais, foi implementada uma tela com filtros avançados, permitindo ao usuário localizar rapidamente as informações desejadas de forma prática e precisa. O.S.: 607358/448    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a experiência do usuário facilitando o cadastro de NCM's, passa a ser possível a utilização de segmentos parciais na tela do Gerenciador de Regras Fiscais, por exemplo: '1', '010'. O.S.: 607358/454    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi revisado cadastro dos impostos CBS, IBS e IS, pasamos a marcar o campo."Regra Filha" dos campos "Percentual" apenas os campos "percentual efetivo", esses campos resultam em percentuais, porém são fórmulas e nesse caso não devem possuir o campo "Regra Filha" marcado. O.S.: 607358/455    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a manter o comportamento normal do botão Incluir Regras, no "Gerenciador de Regras Fiscais" quando estiver com a opção "Tipo Visualização" igual a 'Personalizadas' e não existir nenhuma regra personalizada na base. Na tela "Duplicar Regra Fiscal" o campo "Duplicar Relacionamentos" passa a não mais vir marcado quando estiver duplicando uma regra fiscal personalizada. O.S.: 607358/457    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foram implementados os códigos da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS) ao Gerenciador Cálculo Imposto, garantindo conformidade e padronização na emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). O.S.: 607358/465    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a habilitar o botão de "Vigências" do "Cadastro da Regra Fiscal", o campo do imposto possuir uma vigência ativa. O.S.: 607358/466    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, adicioinamos botão "Cancelar" no "Cadastro de Regras Fiscais", no "Histórico de Relacionamentos" e no "Histórico de Regras Fiscais". O.S.: 607358/467    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não habilitar o botão "Incluir Regra" do "Gerenciador de Regras Fiscais" quando a configuração de sistema "LF - GE - 2257-Bloquear alterações nas regras fiscais" estiver marcada. O.S.: 607358/471    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, no "Gerenciador de Regras Fiscais" aumentamos o tamanho do campo da descrição das regras ficais para passar a mostrar os 40 caracteres do campo. O.S.: 607358/480    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário o sistema foi evoluído para permitir o cadastro de UF's sem vínculo com unidades de negócio em branco nos relacionamentos das regras fiscais do cálculo 4.0. O.S.: 607358/513    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema e atender as demandas legais referentes a Reforma Tributária, realizamos alterações nas Regras Fiscais Modelos, que possuem a CST 200 para CBS e IBS. A partir dessa alteração, serão gerados os campos de "Redução" e "Percentual Efetivo". O.S.: 607358/540    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos cadastros, na funcionalidade Duplicar Regra Fiscal, a opção 'Duplicar Relacionamentos' somente estará disponível quando a Regra Fiscal for Modelo. No Gerenciador de Vigências dos Relacionamentos das Regras Fiscais 4.0, removemos a vigência futura. O.S.: 950069/52    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, no "Gerenciador de Regras Fiscais", ao clicar no botão Vigências,passamos a não mostrar as Regras Fiscais Modelos. No "Cadastro de Regra Fiscal", no campo "Regra Fiscal Base", passamos a não informar uma Regra Fiscal Modelo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 906876/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade da busca e cálculos do FCI através da rotina Gerenciador FCI, evoluímos o sistema para que sejam considerados os insumos dos materiais fantasmas no processo. Após esta OS, ao localizar um material fantasma, a linha do mesmo ficará com o valor zerado, sendo somente calculado o valor do insumo na coluna "Valor Entrada". O.S.: 919069/1    Descrição da Alteração: . O.S.: 936572/108    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que caso exista mais de uma nota fiscal de entrada (transferência) no mesmo mês, seja realizada a busca das notas fiscais somente uma vez. O.S.: 950069/11    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o script do FCI para transferências com mesmo UN. O.S.: 950070/21    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos a busca das notas de transferência para o gerenciador FCI. O.S.: 952031/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, realizamos ajustes nos scripts de gerenciamento do FCI, incluindo melhorias nas buscas relacionadas às transferências e nos cálculos de médias ponderadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Cálculo Impostos 4.0 - Exportar Regras Fiscais

O.S.: 607358/389    Descrição da Alteração: Para facilitar a implementação das novas regras fiscais, foi disponibilizada solução para importar/exportar relacionamentos das regras.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Cadastro de Observações

O.S.: 607358/378    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, ao parametrizar uma variável dentro do texto de uma observação da regra fiscal, passamos a substituir a variável pelo devido valor. O.S.: 607358/510    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, disponibilizado no menu o Cadastro de Observações do cálculo 4.0 em: Escrita Fiscal > Parâmetros > Cálculo Impostos 4.0 > Cadastro de Observações.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 945002/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade do sistema, realizado ajuste de modo que seja possível a pesquisa(CTRL+R) por Especif1 e Especif2 no botão FCI do cadastro do material, retornando assim somente os registros filtrados.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 607358/364    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para atender as determinações legais das notas complementares utilizando a tela de Conferência de impostos. O.S.: 924240/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ajustamos a passagem de parâmetro do centro de armazenagem para retornar as notas de estorno. O.S.: 937457/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos algumas propriedades do sistema.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 607358/385    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não mostrar mais campo "Contribuinte de IPI" na Conferência de Impostos do CI 4.0. O.S.: 607358/482    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar o id da regra fiscal nos itens das Notas Fiscais e Pedidos, que ainda não foram gravados nas tabelas do CI 4.0. Ou seja, mesmo que a configuração de sistema "LF - GE - 3261-Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" tenha sido marcada, será possível ver o "Id da Regra Fiscal" nos itens do documento antigo. O.S.: 607358/501    Descrição da Alteração: Visando manter integridade do sistema e constante evolução, foi realizado tratamento no programa que realiza o cálculo dos impostos rurais, para que chame a gravação apenas quando tiver algum valor para gravar, com isso o cálculo dos impostos passa a ganhar performance de tempo. O.S.: 607358/516    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não gravar o "Valor Total Faturado" nas tabelas do Cálculo 4.0 e não mostrá-lo na "Conferência de Impostos" da Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 607358/518    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, passamos a otimizar a gravação dos valores nas tabelas do cálculo 4.0, que são oriundos da chamada existente no programa "Controle FCI", com isso ganhamos performance no tempo de cálculo de impostos. O.S.: 607358/519    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, caso o código cBenef esteja parametrizado somente na regra fiscal e o cliente esteja com a configuração "LF - GE - 3261-Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" marcada, passamos a localizar o código cBenef da Regra Fiscal. O.S.: 607358/546    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária, fizemos as seguintes alterações no Cálculo de Imposto 4.0: - Melhoria nas descrições das regras modelos. - Nova Regra Fiscal Modelo, para facilitar a implementação. - Novos códigos de Classificações Tributárias, atendendo todas as possibilidades da Reforma Tributária. O.S.: 700777/27    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e otimização do processo de gravação de observações em notas fiscais de saída, foi realizado tratamento nos objetos de banco de dados para melhor controle das transações. O.S.: 716189/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender ao cálculo de Diferencial de alíquota com ST para o estado de Alagoas, criamos a opção '6.AL' na configuração de T.O #193. Ao marcar a configuração, será considerado para a formação da BC ICMS ST, o percentual de ST + FCP ST. O.S.: 782389/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar o uso dos programas responsáveis pela criação de observações, em notas de entrada e saída no Cálculo de Impostos, pelos componentes do Lojas, realizada a migração dos programas 4,11,13 e 21 para o componente CGLFCore. O.S.: 816521/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema em relação aos cálculos do imposto FUNDERSUL por quantidade, evoluído o programa de modo que sejam repassadas a quantidade do item, e UF da unidade de negócio, para realização do cálculo. O.S.: 878208/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender o cálculo de estorno de crédito de ICMS em notas fiscais de entrada, saída, devolução e pedidos, que possuam redução de ICMS, evoluído o cálculo para que seja considerado o percentual de redução. O.S.: 902940/6    Descrição da Alteração: Disponibilizado novo componente para cálculo de estorno de ICMS. O.S.: 920196/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar a busca dos valores de ICMS ST da última compra para gravação nas observações da nota de saída, nos casos onde a última compra da UN seja uma transferência de filial, consideramos as movimentações da última entrada (espécie estoque = Compra) da UN que realizou a transferência. O.S.: 946985/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema a fim de contemplar o tratamento necessário para a apresentação do valor fixado da Taxa de Turismo Sustentável (TTS) nas Notas Fiscais de Serviços no município de Gramado - RS. *Para que seja realizado o cálculo, o valor deverá ser preenchido na configuração de T.O #327- 'TTS - Taxa de Turismo Sustentável'. O.S.: 950069/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e otimização do processo de exclusão de observações em notas fiscais de saída, realizado tratamento para que seja direcionada a exclusão para os programas do CGLFCore. O.S.: 950069/43    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e otimização do processo de exclusão de observações em notas fiscais de saída, foi realizado tratamento nos objetos de banco de dados para melhor controle das transações. O.S.: 950069/56    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o componente responsável por retornar os impostos calculados, efetue seu processamento com sucesso. Após essa alteração, algumas rotinas que consomem o componente em questão, serão executados sem que ocorram divergências. (Por exemplo: Emissão de nota de serviço (Gerenciamento NFSe - Configurável), impressão de Ordem de Compra e Relatório para controle de Ordem de Compra). O.S.: 950070/9    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento no fluxo de consulta de notas em cadeias de transferência, garantindo que, ao localizar a nota de entrada em unidades diferentes, o processamento seja feito corretamente, evitando inconsistências. O.S.: 957683/5    Descrição da Alteração: A fim de garantir maior estabilidade na execução do processamento dos dados fiscais, o sistema passa a executar a rotina via codificação Magic. O.S.: 975035/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para garantir melhor usabilidade. Foram realizadas melhorias no sentindo de otimização de performance no momento em que está sendo cadastrado o item da nota. O.S.: 978066/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir a busca de Regra Fiscal, foi alterado a busca da Origem da Mercadoria durante o processo de identificação da Regra Fiscal. O.S.: 980342/2    Descrição da Alteração: Devido a emissão de NF-e para beneficiamento com Materiais que são do Tipo Serviço, voltamos a gravar a NCM no Complemento Item Documento Eletrônico, para gerar a tag <NCM> no XML da NF-e.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 968117/2    Descrição da Alteração: Ajustamos o programa para garantir o rateio automático e preciso entre itens. Essa melhoria é essencial para preservar a máxima integridade e consistência dos seus dados.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/536    Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade dos dados, foram alterados os tipos de dados, de Float e Int para numeric/number, dos parâmetros e variáveis da Nota Fiscal e Pre Nota, nos Scripts do Cálculo de Impostos 4.0 (Reforma Tributária). O.S.: 782389/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar o uso dos programas responsáveis pela criação de observações, em notas de entrada e saída no Cálculo de Impostos, pelos componentes do Lojas, realizada a migração dos programas 4,11,13 e 21 para o componente CGLFCore.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 607358/469    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, realizado tratamento para localizar a Regra Fiscal do Cálculo 4.0 nos documentos Ordem de Compra e Pré Nota quando usando o nome lógico CGENTHIBRIDA = A. O.S.: 956586/2    Descrição da Alteração: Conforme solicitado, passamos a permitir a alteração manual das alíquotas de ICMS e IPI no Item da Ordem de Compra, sendo essas alíquotas utilizadas no cálculo dos respectivos impostos. O.S.: 961280/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e otimizar a performance, ajustamos a ordem de compra para exibir os percentuais de retenção de PIS/COFINS. O.S.: 980435/2    Descrição da Alteração: A fim de atender a integridade dos dados da Ordem de Compra, foi ajustado o cálculo do peso bruto dos itens.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 607358/386    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a não gravar o "Valor Total Documento" nas tabelas novas do CI 4.0 e passamos a gravar o campo "Base ICMS ST Resolvida" quando o nome lógico CGENTHIBRIDA = A. Com isso, na tela de "Conferência de Impostos", no impostos SISTEMA, não aparecerá o "Valor Total Documento" e no impostos ICMS ST irá mostrar o campo "Base ICMS ST Resolvida" quando houver ICMS ST calculada na Nota Fiscal de Entrada. O.S.: 607358/404    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, foi realizado tratamento no cálculo da base de cálculo CBS/IBS para que não seja dobrado o valor do seguro na base de cálculo quando há impostos de importação e seguro. O.S.: 607358/456    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar os valores de Base, Valor, Redução e Percentual de IGI na "Conferência de Impostos do CI 4.0" na Nota Fiscal de Entrada. Passamos a calcular os valores de Base, Valor, Redução e Percentual, de IGI para atender quando o nome lógico CGENTHIBRIDA for diferente de 'A'. Quando o nome lógico CGENTHIBRIDA for igual a 'A' pasasmoa a calcular o percentual de Redução de IGI. O.S.: 607358/464    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a realizar a busca da regra fiscal do CI 4.0 na tela de Conferência de Impostos das Notas Fiscais de Entrada considerando o fornecedor. O.S.: 607358/483    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a mostrar o id da regra fiscal nos itens das Notas Fiscais de Entrada e Ordem de Compra, que ainda não foram gravados nas tabelas do CI 4.0. Ou seja, mesmo que a configuração de sistema "LF - GE - 3261-Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" tenha sido marcada, será possível ver o "Id da Regra Fiscal" nos itens do documento antigo. O.S.: 782389/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema quanto as exclusões de observações em notas fiscais de entrada, disponibilizada lógica e programa para realização do processo através de chamada de script de banco de dados. O.S.: 903767/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foi criada a configuração de Tipo de Operação '#325 - Desconsiderar “Valor ICMS Outros não destacado” da Base PIS/COFINS.' que é utilizada nas operações de Entrada, vinculada a configuração de Tipo de Operação '#223 - Diminuir o Valor ICMS da Base PIS/COFINS', passando a não descontar o Valor de ICMS Outros não Destacado da base de cálculo de PIS e COFINS. O.S.: 936572/107    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que no rateio dos seguros, seja considerada a incidência de ISS gravada nos impostos da nota fiscal, ordem de compra e pré nota, desta forma, garantimos que o rateio será realizado mesmo que a incidência utilizada seja "Usar Regra". O.S.: 947345/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados das configurações do tipo de operação e perfomance, fizemos um ajuste complementar à OS 947345/3. O.S.: 948216/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos cálculos do sistema, realizado ajuste no rateio de AFRMM quando gerado pela rotina de Processos do módulo COMEX - Importação, de modo a considerar a opção selecionada na configuração de sistema 985 - Regra apropriação Frete/Seguro. O.S.: 950014/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, incluída validação no momento do preenchimento dos valores referente a guia avulsa de ST na Nota Fiscal de Entrada, não permitindo que sejam geradas guias caso o valor ST avulsa seja maior ou igual a base de ST avulsa. O.S.: 950069/15    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos o programa para que o valor de ISS seja truncado, arredondado ou calculado conforme a regra ABNT, de acordo com a configuração do tipo de operação '151.Critério de cálculo do Valor ISS'. O.S.: 950069/49    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atender ambos os cálculos do Diferencial de Alíquota ao Efetivar a Pré Nota e ao realizar uma Nota de Entrada de Importação com Diferencial de Alíquota. O.S.: 950069/57    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando a configuração de sistema "LF - GE - 3261-Ativar cálculos para atendimento da Reforma Tributária" estiver marcada, ao fazer Nota Fiscal onde calcula retenção de ISS, ao marcar impostos ajustados e entrar e sair da tela de conferência de impostos em modo modificar, passamos a manter a base e o valor de ISS da capa da nota fiscal. O.S.: 950759/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores no sistema, realizado tratamento de modo a garantir que não seja abatido o valor de Outras Despesas Acessórias (ODA) da base de cálculo dos impostos, quando a configuração de T.O #42 = Marcada. O.S.: 958428/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, ajustamos o recalculo da nota fiscal de importação quando inserido o valor do imposto de importação manualmente com as configurações de sistema '999 - CO - GE - Incluir imposto de importação no total de mercadorias' e '1041 - CO - GE - Desconsiderar cálculo automático do imposto de importação'. O.S.: 962083/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a mensagem para inserir valores da guia avulsa em notas de entrada, em modo de alteração. O.S.: 962143/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a rotina 'Notas Fiscais - Entrada', do módulo Escrita Fiscal, funcione de forma plena. O.S.: 964977/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema em relação ao cálculo de ICMS ST por pauta, ajustado para que caso exista pauta na regra fiscal seja utilizado esta, do contrário, irá considerar o que consta no cadastro do material. O.S.: 967662/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ajustamos o programa para os cálculos de retenção PIS/COFINS/CSLL. O.S.: 968946/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, ajustamos a regra de busca do percentual de redução de ISS nas notas fiscais de entrada. O.S.: 974464/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na geração automática dos códigos do bem para que siga a forma sequencial conforme o grupo patrimonial na NF de entrada. O.S.: 976800/2    Descrição da Alteração: A fim de garantir a integridade do cálculo do frete internacional, o sistema passa a validar a configuração de sistema "FA- GE- 102- Calcular peso dos itens" junto com a configuração de TO "86 - Proporção de Frete por", quando utilizado a opção "1 Peso líquido".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 607358/531    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados entre as diferentes versões do Cálculo de Imposto, adicionado chamada do programa de sincronismo do CI 4.0 após a criação da nota fiscal de entrada. O.S.: 822078/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a rotina de devolução de saídas para gerar o valor DIFAL origem na Tag vICMSUFDest nos itens e totalizador do xml gerado da nota fiscal. O.S.: 969106/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, ajustamos o valor do IPI quando compõem o valor da base DIFAL em notas fiscais de entrada geradas pela rotina Devolução de Saídas.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 936667/2    Descrição da Alteração: Reformulada busca das notas fiscais e movimentos dentro do programa de recálculo de custo com objetivo de melhorar a performance no reprocessamento de estoque.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 955843/4    Descrição da Alteração: Feita melhoria no programa Layout de Exportação para que a data seja formatada com a barra após o dia (ex.: 18/01/2024) O.S.: 972240/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que não seja permitida contabilização ao gerar a prévia contábil quando a data da nota é divergente da data do movimento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10

O.S.: 950070/20    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para garantir a utilização das funcionalidades de Código de Receita e Classe Vencimento já implementadas na geração e consulta da Guia de Recolhimento O.S.: 975464/30    Descrição da Alteração: Disponibilizado tratamento na Guias de Recolhimento dos Impostos 10/10, para manter os campos de Código de Receita e Classe do Vencimento sendo atualizado de forma mútua, garantindo consistência entre as informações dos campos.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 956848/2    Descrição da Alteração: Para melhorar o desempenho do Sistema CIGAM, o gerenciador de NFe foi atualizado, reduzindo o tempo de processamento e aprimorando a validação das operações de envio.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 950889/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram aprimoradas as validações de estoque na rotina do Gerenciador de Documentos Eletrônicos (Fiscal ? NFe ? Movimentos ? Gerenciador de Documentos Eletrônicos). Caso o sistema identifique que um Pedido/Orçamento possui algum material sem estoque, e estejam ativas as configurações 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento' e 'FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' configuradas como 'Bloquear', o sistema impedirá a efetivação desses pedidos.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos

O.S.: 927578/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração para garantir a abrangência do arquivo de ISS do município de Içara, permitindo a geração opcional dos campos 12 - Município de Prestação e 14 - Alíquota de Serviço de Empresas Fora (Substituto/Tomador). Foi disponibilizada em tela a opção de marcar a geração desses campos. Para o caso do campo 12 - Município de Prestação, é necessário parametrizar no Cadastro de Empresa ou na configuração do Tipo de Operação 326 - Local de Prestação de Serviço.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 373456/870    Descrição da Alteração: Evoluímos os programas para otimizar performance durante a geração das rotinas: EFD Contribuições e EFD Reinf. O.S.: 699270/5    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para atender à geração do registro R-2055 do EFD-Reinf, contemplando a identificação do produtor rural com CPF nos dados previdenciários de compra de produtor rural, conforme previsto no layout da Reinf. Quando o produtor for pessoa física, ele deve ser identificado exclusivamente pelo CPF, mesmo que possua CNPJ. O.S.: 733543/14    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atualização de correlatos referente a data do Fato Gerador para o registro R-4020. O.S.: 950069/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema referente controle do campo 'Fato Gerador' no registro R-4020, na rotina EFD REINF, tornando suas validações mais claras e padronizadas. O.S.: 962042/3    Descrição da Alteração: Alterada rotina EFD - REINF, quando realizada importação do Evento R-2055 com alíquota informada e com a opção 'Utilizar alíquotas inclusive na importação de dados' habilitada no botão 'Parametrizações', o cálculo utilize a base de cada movimento, garantindo que os valores na tela 'Tipos de Aquisição' sejam gerados com base no movimento. O.S.: 975958/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada adequação na geração do registro R-2010 quanto a busca do código a ser gerado referente Cessão de Mão de Obra e apresentado para Tipo Serviço no xml. O.S.: 979712/2    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento na rotina EFD-Reinf para os eventos R-2010, R-2020 e R-2060, aprimorando a forma de obtenção das informações utilizadas nas consultas para garantir o retorno correto dos dados necessários ao processamento dos eventos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência REINF

O.S.: 948584/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento no Relatório Reinf para considerar o código DARF específico de cada imposto, mesmo quando houver o mesmo código de natureza de rendimento, assegurando a correta identificação na impressão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador de Fórmulas

O.S.: 607358/472    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a validar a configuração de sistema "LF - GE - 2257-Bloquear alterações nas regras fiscais" no "Gerenciador de Fórmulas" para bloquear a edição, criação ou deleção de fórmulas quando estiver marcada. Alterado texto da Informação Auxiliar da configuração passa a ficar assim: "Quando esta configuração estiver selecionada não será permitido que o usuário altere ou inclua regras fiscais, relacionamentos e fórmulas. Somente será permitido a visualização dessas informações." O.S.: 607358/477    Descrição da Alteração: Com intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados as fórmulas referentes ao Valor e ao Diferimento de IBS e CBS foram ajustadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 809140/7    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para apurar os valores de Débitos, Créditos considerando as Devoluções de Notas de Saída para o Crédito Presumido de operação do estado de Santa Catarina, atendendo a geração do Sped Fiscal pelo menu da Dime - Santa Catarina (SC)

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Lista de Preço Final à Consumidor - MG

O.S.: 979222/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foram realizados ajustes na rotina Lista de Preço Final ao Consumidor – MG para garantir que: - O código EAN seja sempre gerado. - A NCM passe a ser gerada com 8 caracteres, em vez de 7. - O campo vUnTrib seja gerado com 10 caracteres (formato inteiro), deixando de utilizar o formato com casas decimais (10.2).

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DOT - Espírito Santo

O.S.: 950069/62    Descrição da Alteração: Efetuado tratamento na rotina DOT - Espírito Santo para assegurar a impressão correta da pontuação de milhar e decimal nos valores exibidos sem interferir em demais rotinas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia. O.S.: 534411/2    Descrição da Alteração: Realizada alterações no Sped Fiscal para atender os contribuintes enquadrados no RPA que devem recolher o valor do diferencial de alíquotas por meio de conta-gráfica, nos termos do art. 117 do RICMS-SP/2000. Assim, serão gerados dois registros C197, referente aos tipos de ajuste: 081 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente com ICMS Outros Não Destacado 082 - Nota Fiscal de Entrada interestadual com Diferencial de Alíquota de uso e consumo ou ativo permanente adicionado ao ICMS Outros Não Destacado Será gerado os registros de acordo com utilização do serviço iniciado em território paulista ou fora. No relatório de Apuração de ICMS será apresentado os valores calculados nos campos: Outros débitos referente ao ajuste 082 e Outros créditos referente ao tipo de ajuste 081. O.S.: 733543/1    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina do EFD ICMS/IPI para geração do registro E113 quanto a valores de ICMS Presumido, onde passar a ser gerado pela avaliação dos movimentos, pois não é necessário informar cadastro de Tipo de Ajuste na UF, apenas usar o tipo de ajuste na configuração de 'TO - 143 - Tipo de Ajuste'. O.S.: 733543/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir a integridade dos arquivos gerados, EFD ICMS IPI e EFD Contribuições, mitigando erros na descrição ou nos números de telefone que possuam caracteres inválidos para o validador. O.S.: 748096/3    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no sistema para a geração dos registros do SPED Fiscal que contêm a descrição do material, permitindo agora até 400 caracteres no campo de descrição. O.S.: 758700/11    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de modo que sejam geradas as notas fiscais de fatura de serviços de comunicação eletrônica (NFCom), modelo 62, sendo estas descritas nos registros D700,D730,D731,D750,D760 e D761 do SPED Fiscal. *Acrescentada opção " Gerar NFCom Consolidada" na tela de geração do SPED Fiscal/Aba "Registros/ C500/D100/D500/D700/D750", onde caso esteja marcada, serão gerados os registros das notas fiscais de saída de forma consolidada (D750,D760 e D761), do contrário, serão apresentados os registros sem consolidação (D700/D730/D731). O.S.: 778609/2    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para gerar o relatório de conferência SPED gerado a partir do programa do EFD ICMS/IPI pelo botão 'Prévia Escrituração'. Esta evolução servirá para obter o valor a ser utilizado na adjudicação da ST, a fim de utilizar este valor nota fiscal de adjudicação com CFOP 1603. O.S.: 782389/11    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema com foco em aprimorar a usabilidade, incluindo otimizações nas rotinas de Apuração de ICMS e EFD ICMS/IPI, especificamente na geração da Nota de ICMS Presumido e da Nota Fiscal de Adjudicação. O.S.: 790219/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a inclusão de um tooltip na opção "Gerar os registros 0500/0600 de acordo com os registros 0300/0305" da rotina do Sped Fiscal, melhorando a identificação e usabilidade do checkbox para o usuário. O.S.: 900486/81    Descrição da Alteração: Realizados ajustes nas rotinas do módulo Escrita Fiscal, removendo controles relacionados a bancos de dados desativados, garantindo mais eficiência e estabilidade no sistema. O.S.: 924586/2    Descrição da Alteração: Evoluímos as rotinas do Sped Fiscal e EFD Contribuições para garantir a integridade do registro C100, conforme o leiaute, gerando o valor '2' no campo 13 do registro C100 quando a configuração do TO 176 - Finalidade de Emissão da NFe estiver como '4 - Devolução', '3 - Ajuste', ou quando se tratar de uma nota fiscal de devolução ou total faturado for zerado. O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial. O.S.: 935118/3    Descrição da Alteração: Evoluídos os programas para evitar duplicidade na geração do registro 0200 nas rotinas legais SPED Fiscal e EFD Contribuições, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 937457/6    Descrição da Alteração: Adequação das rotinas para aprimorar a performance e usabilidade. O.S.: 950069/21    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para tratar e remover todas validações que avaliavam se a especif2 do material está parametrizada como 'CHASSI'. Dessa forma, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 950069/42    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a integridade dos dados do sistema, realizado ajuste na geração dos campos 06 (COD_AREA) e 07 (TERMINAL) do registro D530, de modo a gerar os campos em branco, caso não haja telefone informado no cadastro do cliente. O.S.: 962555/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina legal 'Sped Fiscal', com o objetivo de melhorar o desempenho, otimizar a execução e reduzir o tempo de geração. O.S.: 965863/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para geração do registro C197 no Sped Fiscal para o estado do Mato Grosso do Sul utilizando o tipo de ajuste já disponível, sendo ele o '003 - CRÉDITO PRESUMIDO'. O.S.: 966168/2    Descrição da Alteração: Disponilizado conforme leiaute do EFD ICMS/IPI, passar a gerar no campo 17 - ALIQ_ST do registro C170 em Notas Fiscais de Saída quando utilizado a opção 'Gerar SPED para integração entre sistemas' apresenta a alíquota efetiva do ICMS ST. O.S.: 966423/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir a apresentação do campo 38 - VL_ABAT_NT no Sped Fiscal do registro C170. O.S.: 971580/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para gerar D197 agrupado conforme os código de tipos de ajustes informado no Cadastro de Estados. O.S.: 974491/2    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina SPED Fiscal, buscando os dados completos de contas contábil com tamanhos superiores a 20 caracteres. Dessa forma, garantindo a integridade dos dados gerados para o arquivo legal EFD ICMS IPI para o registro D100. O.S.: 975464/40    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir geração de valores para o campo 05 do registro C197 quando utilizado o tipo de ajuste '082' no Sped Fiscal O.S.: 975464/47    Descrição da Alteração: Disponibiliza tratamento para garantir integridade na geração da Restituição ST Adjudicada pela Prévia da Escrituração Fiscal Digital

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/395    Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM para atendimento da Reforma Tributária, implementamos as adaptações necessárias para que no Cálculo de Imposto 4.0, seja possível utilizar as opções de "Informados" e "XML" nos impostos da Pré Nota.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 782389/11    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema com foco em aprimorar a usabilidade, incluindo otimizações nas rotinas de Apuração de ICMS e EFD ICMS/IPI, especificamente na geração da Nota de ICMS Presumido e da Nota Fiscal de Adjudicação. O.S.: 809140/5    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar, na geração automática da guia de recolhimento pela Apuração ICMS, os códigos de receita com 9 dígitos.Permitindo o preenchimento dessa informação no cadastro do código DARF, na classe de vencimento, quando aplicável à entrega da DIME - SC. O.S.: 950069/36    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no relatório de Apuração ICMS, ao 'Buscar ICMS da última compra para Saídas' para Crédito ICMS Presumido, garantir a busca de insumos de materiais com engenharia, para Regime Especial - Estorno de Crédito. O.S.: 975464/39    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir a geração do Código Darf com hífen quando se trata de Guia de Recolhimento gerado pelo Apuração de ICMS para as UFs SP e ES.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Legais - Cupom Fiscal - Mapa Resumo Mensal

O.S.: 733543/20    Descrição da Alteração: Realizado alteração para auxiliar na melhoria das rotinas Mapa Resumo Mensal e Relatório COMPETE dos Relatórios Legais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 809140/8    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para tratar a geração do relatório de Crédito de ICMS Presumido em casos de notas fiscais de entrada com tipo diferente de devolução. Assim, quando houver nota de devolução com crédito presumido, o valor será descontado das saídas; já para notas fiscais de entrada que não sejam de devolução, o valor será somado às saídas. O.S.: 950069/10    Descrição da Alteração: Evoluído o programa para que na execução da Rotina Operacional - Crédito ICMS Presumido, em notas fiscais de entrada, o valor da coluna 'Diferença ICMS x Presumido' resulte da subtração de 'Valor ICMS' por 'ICMS Presumido'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório COMPETE

O.S.: 733543/20    Descrição da Alteração: Realizado alteração para auxiliar na melhoria das rotinas Mapa Resumo Mensal e Relatório COMPETE dos Relatórios Legais.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional

O.S.: 974511/2    Descrição da Alteração: Com intuito de manter a integridade da rotina Apuração Simples Nacional, foi realizado ajuste no cálculo de ISS e em sua apresentação de Valores e Alíquota.

Gestão Fiscal Municipal

O.S.: 920318/1    Descrição da Alteração: Realizada avaliação com a equipe CRM. Será abetra OS 920318/2 do tipo N para avaliar como tratar este caso, para não validar financeiro quando for substituir/anular a NFSe

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Parâmetros - Cadastro NFS-e Configurável

O.S.: 949701/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do Sistema CIGAM, foi adicionado o campo de IBGE do município de ARABUTA/SC, permitindo que no cadastro da NFSe Configurável, na tela do botão <Configurações>, o campo CPF considere também o CNPJ, conforme já existente em outros municípios.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para fazer o download do arquivo de impressão para a NFSe Nacional. O.S.: 930570/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_base_irrf_imp> e <!$MG_valor_irrf_imp>. Essas variáveis permitem a impressão das informações de Base de Cálculo e Valor do IRRF, conforme registrados na tabela de impostos da nota fiscal de saída, durante a geração da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). O.S.: 931983/5    Descrição da Alteração: Com foco na constante evolução da ferramenta CIGAM, foram criadas as variáveis <!$MG_ag_assinatura12>, <!$MG_mov_assinatura12> e <!$MG_ag3_assinatura12> para utilização na geração do XML da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e). Essas variáveis seguem a mesma estrutura da assinatura 7, com a diferença de que o código de serviço é obtido a partir do cadastro de Serviços por Material.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Gerar NF Romaneio

O.S.: 910707/3    Descrição da Alteração: Revisado e avaliado o programa de geração de notas fiscais de romaneio, garantido que os controles do pedido estejam na situação adequada para que a emissão da nota ocorra corretamente.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega

O.S.: 963273/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa 'Gerenciar Ordens de Entrega' (CG06536), resultando em maior eficiência na busca de dados e ganho de performance.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - * Imprime Itens de Expedição

O.S.: 961263/7    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório '*Imprime Itens de Expedição', em que foram criadas novas variáveis merge listadas abaixo: - 'quantidade_total_entregas' -> Exibe a soma das quantidades de todos os itens listados no relatório - 'quebra_pagina' -> Quando adicionada ao relatório, irá imprimir a próxima quebra na próxima página. A quebra ocorre de acordo com a opção 'Critério de Quebra' - 'contador_itens_ped_entr' -> Exibe uma contagem por item exibido de acordo com a quebra, não seguindo a sequência do pedido ou da entrega - 'etiq_sb_numero_cliente' -> Exibe o número informado no Cadastro da Empresa do cliente - 'etiq_sb_ender_cliente' -> Exibe o endereço informado no Cadastro da Empresa do cliente - 'etiq_sb_bairro_cliente' -> Exibe o bairro informado no Cadastro da Empresa do cliente

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 908983/13    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CH00025.GuiaNotasTPI EX_CH00025.GuiaNotasTPICab EX_CH00025.GuiaNotasTPICabPrg Conectores: EX_CH00025.GuiaNotasRPI EX_CH00025.GuiaNotasRPICab EX_CH00025.GuiaNotasRPICabPrg Conectores: EX_CH00025.GuiaNotasEVI_UserAction1 EX_CH00025.GuiaNotasEVI_UserAction1Cab EX_CH00025.GuiaNotasEVI_UserAction1CabPrg

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 908983/14    Descrição da Alteração: Conectores Task Prefix Inicial: EX_CH00005Conhecimento de TransporteTPI EX_CH00005Conhecimento de TransporteTPICab EX_CH00005Conhecimento de TransporteTPICabPrg Conectores Record Prefix Inicial: EX_CH00005Conhecimento de TransporteRPI EX_CH00005Conhecimento de TransporteRPICab EX_CH00005Conhecimento de TransporteRPICabPrg Conectores User Action 1: EX_CH00005Conhecimento de TransporteEVN_UserAction1 EX_CH00005Conhecimento de TransporteEVN_UserAction1Cab EX_CH00005Conhecimento de TransporteEVN_UserAction1CabPrg

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 942120/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ajustados os programas de envio e retorno do Conhecimento de Transporte Eletrônico, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 942120/15    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 950769/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a funcionalidade de criação e alteração de dados do CT-e, foi implementada uma verificação que garante que quando o Tomador é alterado, após a capa do CT-e ja ter sido criada, as tabelas de imposto sejam devidamente atualizadas.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 370624/39    Descrição da Alteração: As alterações foram implementadas para contemplar as exigências da NT 2025.001 v1.02 no MDF-e. O.S.: 954267/2    Descrição da Alteração: Na OS 767553/7 o CIGAM passou a permitir vincular a mesma nota fiscal em manifestos diferentes, desde que a placa do veículo do MDFe seja diferente. Apesar de ser uma prática prevista na legislação, para os casos de redespacho, ocorreram erros operacionais nos clientes, onde, uma nota foi vinculada em dois MDFe e ambas circularam ao mesmo tempo, passando pela mesma fiscalização. A fim de atender as duas situações, iremos manter a permissão de vincular a mesma nota em mais de MDFe com placas diferentes através da configuração de sistema 'EX - GE - 3275 - Vincular documentos fiscais em mais de um MDFe'.

Faturamento/Pedidos

O.S.: 617103/1    Descrição da Alteração: Escopo e entrega: I:\cigam\mic\Autogeradora\4.CUSTOMIZACOES\4.2.LRC\617103_1\RES_ Acompanhamento_ OS 617103 _ 1 - Empresa 35520 - AUTOGERADORA - MTZ.msg O.S.: 942120/1    Descrição da Alteração:

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/281    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e garantir a integridade dos dados, o sistema foi atualizado para exibir uma mensagem nos casos em que não há impostos calculados para o item.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/278    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM, em sua guia "Financeiro" no pedido, apresenta os dados do lançamento financeiro gerado equalizado com o desktop. O.S.: 558743/338    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, disponibiliza a modal de liberação de desconto quando a configuração "FA GE 74 - Tipo de desconto" for igual a "Fora". O.S.: 724031/64    Descrição da Alteração: Disponibilizado documentação do HUB no link: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=HU_-_Como_Fazer_-_CIGAM_HUB O.S.: 933704/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, a API em seu escopo de pedidos, utiliza a chamada do programa FACORE00016 para criar e/ou modificar. O.S.: 936572/98    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, a busca de CA dentro da tela de pedido abrenge todos os CAs disponíveis, respeitando as regras de utilização de cargas ou do pedido. O.S.: 963512/2    Descrição da Alteração: Como objetivo de evoluir a experiência do usuário, o PortalCRM quando utilizado base SQL, apresenta a modal de situação financeira do cliente quando a configuração "FA GE - 3133 - Mostrar a Situação Financeira do cliente no pedido do portal." está marcada. O.S.: 966826/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores para o uso da Grade de Numeração no PortalBase.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 858471/72    Descrição da Alteração: - Na task 'Duplicatas 7926', criada variável v_whereClause. - Variável v_whereClause adicionadas no SQLWhere das tasks Verifica Duplicatas e Verifica Duplicatas (Cliente) - Inserido conector no RPI da task 'Duplicatas 7926' Conectores: EX_CG07926Duplicatas 7926RPI EX_CG07926Duplicatas 7926RPICab EX_CG07926Duplicatas 7926RPICabPrg - Inserido conector no User Action da task 'Duplicatas 7926' Conectores: EX_CG07926Duplicatas 7926EVN_User Action 10 EX_CG07926Duplicatas 7926EVN_User Action 10Cab EX_CG07926Duplicatas 7926EVN_User Action 10CabPrg - Inserido conector no Variable Change da v_guias na task 'Duplicatas 7926' Conectores: EX_CG07926Duplicatas 7926VCN_v_guias EX_CG07926Duplicatas 7926VCN_v_guiasCab EX_CG07926Duplicatas 7926VCN_v_guiasCabPrg

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 950070/8    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi realizado um pequeno ajuste para que, quando a Nota Fiscal utilizada no processo tenha o tipo de emissão igual a 'Nenhum', o sistema preencha a tag.Id_documento como '0'. O.S.: 969381/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, foi realizado um pequeno ajuste para que as promoções do tipo "Leve X Pague Y" não apresentem incorformidades ao serem utilizadas nos programas de movimentações do Gestão de Lojas.

SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 601901/71    Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar a interface de impressão de relatórios mais amigável e atual, os botões 'Confirmar' e 'Alterar modelo' foram atualizados respectivamente para 'Imprimir' e para o ícone de engrenagem.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 962256/1    Descrição da Alteração: Conector Record Sufix Final: EX_CG07901ImprimeloteRSF EX_CG07901ImprimeloteRSFCab EX_CG07901ImprimeloteRSFCabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/515    Descrição da Alteração: Nos Múltiplos Relacionamentos da Regra Fiscal 4.0, passamos a validar a integridade das informações do Tipo de Operação, Material, Código Fiscal e NCM/NBS.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 558743/346    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir as funcionalidades da ferramenta CIGAM, o Portal CRM permite a impressão de notas fiscais do tipo serviço pelo Gerenciador de Pedidos. O.S.: 558743/348    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a gestão da ferramenta Cigam, o Portal considera os valores das configs "ES GE 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento" e "FA NF 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque" para a efetivação de pedidos com itens sem disponibilidade de grade. O.S.: 607358/408    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e atender a NT 2025.001, foram realizadas alterações no programa que limpa a tabela das tags configuráveis para poder limpar somente na hora correta e assim não interferir na geração das tags de gIBS e gIBSMun e gIBSUF O.S.: 607358/419    Descrição da Alteração: Alterada a exibição código de retorno com 3 dígitos para 4 dígitos na nota fiscal de saída. O.S.: 607358/425    Descrição da Alteração: Criadas condições para específicas CST e cClassTrib para geração das tags da reforma tributária no xml da nota fiscal de saída. O.S.: 607358/462    Descrição da Alteração: Conforme a nota técnica 2025.002 V-1.30, disponibilizamos a geração do grupo de tags <gCompraGOV> e <gTribCompraGOV> para NFe. O.S.: 712125/2    Descrição da Alteração: Para informar a retenção do ICMS do serviço de transporte na NFe, utilizar o Cadastro da Nota Fiscal de Saída. Através do botão de múltiplos do botão 'Frete Neg.', acessar o botão ‘ICMS Transporte’ será necessário informar os valores de retenção do ICMS do serviço de transporte para as Notas Fiscais de Saída. Valor do serviço Informar manualmente o valor do serviço Alíquota Informar manualmente o percentual (%). Valor do ICMS Resultado da multiplicação da ‘Base ICMS’ pela 'Alíquota’. Tipo de Operação O campo Zoom através da tecla de atalho <F5>, para a pesquisa de Tipos de Operação. O arquivo xml da NFe será gerado com o campo do CFOP do respectivo Tipo de Operação selecionado/informado. Código IBGE do Município Campo numérico de 07 posições. O usuário deve informar manualmente o código IBGE conforme tabela constante no Manual de Orientação do Contribuinte da NFe. Esse campo demonstra o tooltip: “Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. Utilizar a tabela do IBGE.”. Grupo Retenção ICMS transporte Definição do ‘Decreto n. 13.541/2012’, publicado em 21 de dezembro de 2012. O.S.: 773819/65    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foram realizados ajustes nas configurações dos programas para possibilitar a automação de testes, evitando a abertura de mensagens de confirmação em tela. O.S.: 837071/4    Descrição da Alteração: Evoluída a NFSe Nacional para contemplar os recursos de: 1. Cancelamento via integração 2. Integração para impressão da DPS, para substituir a impressão do RPS. 3. Substituição O.S.: 886010/5    Descrição da Alteração: Visando adequar o processo de geração da URL do QR Code para emissão de NFC-e conforme a NT 2025.001, realizamos os tratamentos adequados . Foi alterada a estrutura de parâmetros da URL. Na versão 2 para emissões online o formato era: http://<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https:<dominio>/nfce/qrcode?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb> E para Offline, tipo de emissão NFC-e = 9 - Emissão Offline, era: http://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tipo_ambiente>|<dia_data_emissao>|<valor_total_nfce>|<digVal>|<identificador_csc>|<codigo_hash> Agora na versão 3 é: https://<dominio>/nfce/qrcode/?p=<chave_acesso>|<versao_qrcode>|<tpAmb>|<dia_data_emissao>|<vNF>|<tp_idDest>|<idDest>|<assinatura> O.S.: 886010/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequar a emissão e envio de notas fiscais de saída do CIGAM, a geração das tags do grupo <dup> do xml ocorrerá conforme a NT 2025.001 que envolve novas validações sobre o Grupo de Parcelas, onde não é mais permitido seu preenchimento em casos de pagamento à vista, considerando a data do seu vencimento. O.S.: 890216/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o funcionamento do tratamento de virugla e ponto em alguns casos, foi realizado ajuste para retornar a gravação do padrão original de virgula e ponto no magic ini no programa 1057 O.S.: 936572/70    Descrição da Alteração: A estrutura do arquivo responsaveis_tecnicos.xml foi ajustada para contemplar o campo de Hash da NFCOM, utilizado na identificação e validação técnica da nota fiscal. O.S.: 942120/16    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62. O.S.: 942120/22    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. (NFCe), modelo 65. O.S.: 942120/24    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e deixar em conformidade com as novas validações da SEFAZ relacionadas a NT 2025.001, feita alteração na geração das tags tPag e vPag quando há diferença entre o valor total faturado da Nota e o valor dos lançamentos. Agora quando é NFC-e, tem o mesmo tratamento que ja existia para NFe de gerar o grupo extra com tPag = 12 e vPAg = valor da diferença. O.S.: 948241/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a ferramenta CIGAM, foi evoluido tratamento do campo representane na geração de notas fiscais de saída. O.S.: 962399/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta evoluído o programa de impressão da Danfe para que também leve em consideração o nome lógico SERVER, para definir a abertura do programa de Quantidade de Vias para o usuário. O.S.: 965870/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, realizado uma alteração para contemplar novas validações da SEFAZ no envio de NFe. Essa alteração é visando casos em que o cliente usa brindes/promoções em que um dos itens da nota não fatura. Com Tipo de operação programado para não faturar. Dessa forma, quando a condição de pagamento é no formato apresentação, deve-se gerar um grupo de tags vPag extra, com tPag = 12 e vPag = o valor da diferença entre o total da nota e o lançamento. O.S.: 966177/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e adequar a mesma a NT2025.001, realizado ajuste na geração das tags de cartão de crédito, <card> que ficam dentro do grupo vPag. Agora, quando o tipo de pagamento for = '20' que é utilizado para transação pix estática, não serão mais geradas as tags de cartão. O.S.: 972177/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, agora no envio de nota fiscal de serviço nacional, a tag do xml 'opSimpNac', leva em consideração a opção 'Sim com sublimite' do cadastro da empresa da UN. São 3 opções possiveis: 1 - Não, 2- Sim, 3- Sim com sublimite, e conforme o cadastro vai 1,2 ou 3 para a tag do xml. O.S.: 976686/2    Descrição da Alteração: Visando adequar a ferramenta CIGAM a novas regras relativas a NFCom, que entrou em vigor dia 1/11, foram realizados ajustes na geração das seguintes tags do xml: vRetPis, vRetCofins, vRetCSLL, vBCIRRF e vIRRF, NroTermPrinc e cUFPrinc. Além de um ajuste relativo aos valores que são descontados da tag de valor total vNF O.S.: 977416/2    Descrição da Alteração: Visando sempre manter a ferramenta CIGAM em conformidade com as novas regras de geração de Notas fiscais de serviço eletrônicas, realizada implementação da regra sobre a tag regApTribSN no xml da NFS-e Nacional. A regra é baseada no cadastro de Optante pelo Simples da Empresa da UN. Se for 'Não', gera como '2', se for 'Sim' ou 'Sim com sublimite' gera como '1'. O.S.: 978607/3    Descrição da Alteração: Visando sempre deixar o Cigam em conformidade com as novas regras fiscais e validações referentes ao xml da NFCom, fizemos uma alteração na geração das tagas PIS.vPIS, COFINS.vCOFINS e indIEDest. Agora o pis e cofins dos itens da nota geram sempre com o valor de pis e cofins 'normal' em todos os cenarios. Antes quando a incidencia era 'R' gerava o valor de pis e cofins retido no lugar dessas tags. Sobre a indIEDest, agora é testado o campo NF.EM.Inscricao = ' ' para gerar como '9' essa tag, não mais testando o campo NF.EM.CPF_CNPJ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 601901/130    Descrição da Alteração: Conectores: EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSF EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSFCab EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSFCabPrg Conectores: EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSI EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSICab EX_NE00210CGData.NOTA FISCALRSICabPrg Conectores: EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSI EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSICab EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSICabPrg Conectores: EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSF EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSFCab EX_NE00210CGData.MOVIMENTORSFCabPrg Conectores: EX_EM00152NFRSI EX_EM00152NFRSICab EX_EM00152NFRSICabPrg Conectores: EX_EM00152NFRSF EX_EM00152NFRSFCab EX_EM00152NFRSFCabPrg Conectores: EX_EM00152MovimentoRSI EX_EM00152MovimentoRSICab EX_EM00152MovimentoRSICabPrg Conectores: EX_EM00152MovimentoRSF EX_EM00152MovimentoRSFCab EX_EM00152MovimentoRSFCabPrg Conectores: EX_NF00226Le CTeRSI EX_NF00226Le CTeRSICab EX_NF00226Le CTeRSICabPrg Conectores: EX_NF00226Le CteRSI EX_NF00226Le CteRSICab EX_NF00226Le CteRSICabPrg Conectores: EX_NF00226Le MovimentosRSI EX_NF00226Le MovimentosRSICab EX_NF00226Le MovimentosRSICabPrg Conectores: EX_NF00226Le MovimentosRSF EX_NF00226Le MovimentosRSFCab EX_NF00226Le MovimentosRSFCabPrg O.S.: 607358/306    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o campo referente ao ID da Regra fiscal, passa a não ser exibido quando a configuração 'LF - GE - 3221 - Ativar Cálculo para atendimento da Reforma Tributaria' estiver marcada. O.S.: 607358/525    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram adequados os arquivos de apoio referente as tags de xml para que seja gerado o grupo de tags da tributação regular. O.S.: 837071/9    Descrição da Alteração: Visando e evolução constante da ferramenta CIGAM foram tratado os programas referentes a nota de serviço nacional, para que seja feito o envio do email com o xml e danfe, de forma manual e de forma automatica quando confirmada a nota. O.S.: 848992/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um ajuste nas variável <!$MG_1_desconto> e <!$MG_i_valor_desconto> da impressão do documento auxiliar de documentos eletrônicos para não considerar o valor de SUFRAMA nos cálculos de desconto. O.S.: 923239/144    Descrição da Alteração: Conector Variable Change Inicial: EX_CG00448NotaFiscalVCI_NF.NF EX_CG00448NotaFiscalVCI_NF.NFCab EX_CG00448NotaFiscalVCI_NF.NFCabPrg Conector Variable Change Final: EX_CG00448NotaFiscalVCF_NF.NF EX_CG00448NotaFiscalVCF_NF.NFCab EX_CG00448NotaFiscalVCF_NF.NFCabPrg Conector Control Verification Inicial: EX_CG00448NotaFiscalCTVI_NF.NF EX_CG00448NotaFiscalCTVI_NF.NFCab EX_CG00448NotaFiscalCTVI_NF.NFCabPrg Conector Control Verification Final: EX_CG00448NotaFiscalCTVF_NF.NF EX_CG00448NotaFiscalCTVF_NF.NFCab EX_CG00448NotaFiscalCTVF_NF.NFCabPrg O.S.: 942120/13    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ajustado os programas de envio e retorno da nota fiscal eletronica, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001. O.S.: 942120/18    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Eletrônica de saída. O.S.: 950964/2    Descrição da Alteração: Tratado o update da tag dhEmi para que caso tenha valor nulo sejam colocados valores fixos O.S.: 958038/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi implementado um tratamento nas tags de impressão <!$MG_i_valor_desconto> e <!$MG_l_desconto>, que passam a receber o valor 0 quando as configurações do Tipo de Operação estiverem definidas com percentual Senar (N° 214), a opção “Abater valores de impostos rurais somente no Total Faturado” estiver desmarcada (N° 218), o campo “Abater valor do Senar” estiver configurado como 3 - Nenhum (N° 271) e a opção “Não abater valores dos impostos rurais do total da nota e total faturado” também estiver desmarcada (N° 299). O.S.: 960451/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM o percetual de comissão do movimento aglutinado passa a salvar os valores referentes ao seu movimento antes de excluir os dados e criar o registro novo. O.S.: 979037/2    Descrição da Alteração: DESENVOLVIMENTO INTERNO: No script CGPR_GERA_OBS_CONFIGURAVEIS (apenas em MSSQL), adicionar tratamento para controle do COMMIT. Antes do COMMIT, validar se @@TRANCOUNT > 0, neste caso fazer o COMMIT.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/281    Descrição da Alteração: Na impressão do Pedido através do Portal Representante, disponibilizamos o tratamento para a configuração 'FA - PE - 3021 - Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido'. Possibilitando na impressão do Pedido, selecionar o Acompanhamento que deseja imprimir, através do ‘Título’. O modelo de relatório precisa ter a variável <!$MG_acomp_historico>. O.S.: 558743/359    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a ferramenta CIGAM, o Portal Representante passou a validar alterações na quantidade dos itens em casos de efetivação parcial. O.S.: 558743/362    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, ao acessar relatórios pelo menu Dashboards/Relatórios, passa a considerar os direitos PEDIDOS ASP para validar o campo Representante na geração do relatório. O.S.: 601901/117    Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar e aprimorar o Sistema CIGAM, foram implementadas novas validações nas grades dos itens do pedido, a fim de evitar divergências entre o material informado na grade e o material do pedido. O.S.: 616088/2    Descrição da Alteração: Para ampliar e aprimorar o Sistema CIGAM, foram realizadas melhorias nas validações relacionadas às notas fiscais de entrega futura. Anteriormente, o sistema considerava apenas a configuração 'FA - PE - 92 Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque como "Bloquear" ou "Avisar", desconsiderando a espécie de estoque vinculada ao tipo de operação.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 691283/86    Descrição da Alteração: Alterar tanto no programa 449 quando no programa 465 para que não ocorra a confirmação de exclusão ou modificação quando utilizar o auto teste. Para isso na guia Behavior da task online, deve ser feito o tratamento na opção confirm update para levar em conta a seguinte expressão TranslateNR('%AUTO_TESTE%') <> 'S'

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 741187/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo contínuo de evoluir a ferramenta CIGAM, o Portal CRM, em seu módulo de pedidos, passou a considerar as validações de regra para atualização do campo 'Portador', caso seja necessário editar a condição de pagamento. O.S.: 771821/1    Descrição da Alteração: No pedido, ao alterar o controle para Liberado para Faturamento e estando configurado para controlar o limite de crédito, caso o cliente não possua saldo disponível, será exibida a régua de verificação de crédito.Uma das opções dessa tela é sair utilizando o botão “Cancelar”.Nessa situação, o controle do pedido permanecerá inalterado caso o usuário saia da régua de controle de crédito através do botão “Cancelar”. O.S.: 830955/8    Descrição da Alteração: A rotina "Formação de Preço" no item do pedido passa a ser executada de forma plena conforme o controle informado na configuração 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento. O.S.: 832807/26    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM em seu escopo de pedidos considera o Centro de Armazenagem, na pesquisa do saldo dos materiais com numeração, ao inserir um item com grade em um pedido. O.S.: 846438/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionada uma validação para impedir a criação de pedidos com condição de pagamento em branco, de acordo com a configuração "FA PE - 2098 - Bloquear Condição de Pagamento em Branco", tanto no Portal Representante quanto no Portal CRM.Observação: Para que a validação seja aplicada corretamente, no cadastro do Tipo de Operação (em branco), na guia Contábil/Financeiro, o campo Modalidade deve estar configurado como diferente de “Livre”.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 874232/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado na troca de Unidade de Negócio no pedido uma validação de estoque dos materiais para a unidade nova.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 892729/27    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de pedidos, busca automaticamente o valor do preço do material considerando se o identificador está ou não cadastrado na tabela de preços.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 911102/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua da ferramenta, foi realizado o tratamento para que, nos casos em que a NCM do cadastro estiver configurada como genérica (00000000) e a busca da NCM ocorrer pelos campos Especif1 ou Especif2, a opção Atualizar NCM do botão Atualiza Impostos efetue a busca corretamente. Da mesma forma, ao utilizar a opção Atualizar Regra Fiscal, a busca passa a considerar essas especificações.Além disso, foi implementado o tratamento para salvar os padrões definidos pelo usuário na tela.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 923378/4    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, foi atualizado os nomes lógicos da procedure criada, tanto para oracle quanto para SQL. Procedure: CGPR_ATUALIZA_CONTROLE_VENDA.prc O.S.: 923378/5    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, foi atualizado o começo da procedure em SQL para evitar erro de compilação. Procedure: CGPR_ATUALIZA_CONTROLE_VENDA.prc O.S.: 927060/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta CIGAM, o Portal Representante, em seu módulo de pedidos, permite que a edição dos campos Prazo de Entrega e Prazo Programado na capa do pedido também seja refletida nos itens desse pedido. Observação: No Portal, não são validadas as configurações de sistema referentes ao Prazo de Entrega e ao Prazo Programado. O.S.: 929374/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM, no módulo de pedidos, permite a edição de itens mesmo quando possuem um controle diferente do informado na capa do pedido.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 931650/15    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePBName EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizado EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCab EX_CG00461DescontoporDentroOnlinePB_b_customizadoCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 933704/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, tanto os portais web quando a API levam em consideração os descontos e encargos na condição de pagamento ao realizar o calculo de imposto de um pedido. O.S.: 936572/104    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM possibilita a impressão de pedidos cujos materiais possuem imagens com caminho apontando para a CDN ou com nome lógico informado em seu cadastro. O.S.: 936572/105    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM, em sua tela de Gerenciamento de Pedidos, passou a salvar os padrões de relatório ao acessar o botão "Filtros Avançados". O.S.: 940055/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, mantém o campo "percentual de desconto" conforme informado, mesmo ao alterar a quantidade de um item. Essa causa está relacionada para quando o item possui desconto controlar pela tabela de preço. O.S.: 942275/3    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário ao cadastrar Pedidos, a validação da config 2117 'Validar Informações do Pedido e Itens do Pedido' relativa ao código do material não poder ser branco, agora acontece quando ele sai do programa dos itens e não mais quando sai do campo 'Codigo Material' O.S.: 953128/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, calcula e recalcula as comissões ao adicionar ou modificar os itens de um pedido quando a configuração "FA DU 175 - Método de cálculo para comissões" é igual a "Múltiplos". O.S.: 954311/2    Descrição da Alteração: Para alinhar o funcionamento do Portal CRM ao Desktop, o cálculo das comissões do pedido passa a ser realizado mesmo quando não houver a geração dos lançamentos financeiros.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 954517/2    Descrição da Alteração: Visando uma evolução no Sistema CIGAM nos Relatórios de Pedidos, foi tratado o zeramento da variável da quantidade total por embalagem do pedido. Essa alteração garante que a soma da quantidade por embalagem seja reiniciada a cada novo pedido, evitando o acúmulo indevido de dados entre registros e assegurando o correto cálculo por pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 961099/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema ao realizar o processo de efetivação parcial de pedidos, realizado ajuste na busca dos valores de descontos dos itens do pedido, considerando também além do pedido, a sequência do item. O.S.: 963130/2    Descrição da Alteração: De acordo com a necessidade dos clientes, o Portal CRM em seu escopo de pedidos, apresenta uma mensagem de alerta quando inserido no item em um pedido onde o cadastro do Tipo de Operação exige Conta Gerencial e a mesma não está informada no cadastro do material. Ainda que a conta não esteja informada, será permitido salvar o item do pedido. O.S.: 963249/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o DIFAL seja calculado e gravado nos Itens do Pedido exatamente da mesma forma que é registrado em Impostos do Pedido O.S.: 964721/3    Descrição da Alteração: Conector Task Prefix Inicial: EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTPI EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTPICab EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTPICabPrg Conector Task Suffix Final: EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTSF EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTSFCab EX_CG00449B/E/R=ChamaBaixaPedidoTSFCabPrg O.S.: 965821/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução contínua da ferramenta, foi realizado o tratamento para que o tipo de operação seja corretamente aplicado aos pedidos integrados via Força de Vendas e, também, atualizado na capa dos pedidos lançados no Portal, sempre que houver alteração nos itens.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 970782/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações no cálculo de Formação do Preço de Venda do Item do Pedido, para garantir a consideração do Valor do DIFAL (quando houver), a fim que esse valor seja refletido no novo Preço e "% de Resultado".

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 972523/1    Descrição da Alteração: Conectores Control Verification Inicial Data Pedido: EX_CG00449PedidoCTVI_Data Pedido EX_CG00449PedidoCTVI_Data PedidoCab EX_CG00449PedidoCTVI_Data PedidoCabPrg Conectores Control Verification Inicial Prazo Programado: EX_CG00449PedidoCTVI_Prazo Programado EX_CG00449PedidoCTVI_Prazo ProgramadoCab EX_CG00449PedidoCTVI_Prazo ProgramadoCabPrg O.S.: 975464/19    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM, considera a configuração "FA PE 3021 - Solicitar título de acompanhamento ao imprimir o Pedido" na pesquisa de pedidos utilizando a lupa. O.S.: 975464/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM na tela de cadastro de pedidos, realiza as validações necessárias das informações da condição de pagamento e de cobrança ao realizar uma alteração em um desses campos.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Controles

O.S.: 972522/1    Descrição da Alteração: Conector Event Inicial User Action 1: EX_CG00468CadastrodeControlePedidoEVI_UserAction1 EX_CG00468CadastrodeControlePedidoEVI_UserAction1Cab EX_CG00468CadastrodeControlePedidoEVI_UserAction1CabPrg

Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Condições de Pagamento

O.S.: 967658/2    Descrição da Alteração: Revisão da contagem de Número de Vezes ao utilizar o botão de 'Gerar Parcelas', realizando a adequação da exibição da mensagem "CGM-1167: Número de vezes deve ser maior que 0.".

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - * Tabelas de Preços geral

O.S.: 911477/23    Descrição da Alteração: Disponibilizada a possibilidade de realizar a quegra de página por grupo de produtos, utilizando a variável <!$MG_quebra_grupo>.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Posição

O.S.: 846608/2    Descrição da Alteração: Visando ampliar e melhorar o sistema CIGAM, foi adicionado ao cálculo de somatória total, os descontos totais do pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos ASP

O.S.: 956484/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foram implementadas validações na alteração manual do campo "Pr. Unit. C/Desc.", permitindo que o usuário informe o preço final unitário e o sistema calcule automaticamente o percentual de desconto aplicado.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 976712/1    Descrição da Alteração: Conectores Botão: EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBName EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCabPrg EX_CG03758GeraNotaFiscaldeCupomPBCab Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSI EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSICabPrg Conectores Record Suffix Final: EX_CG03758ProcessaTempNotasRSF EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCab EX_CG03758ProcessaTempNotasRSFCabPrg Conectores Record Suffix Inicial: EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSI EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICab EX_CG03758CriaRegistroNFRefxMovRSICabPrg

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 940976/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar e aprimorar o sistema CIGAM, foram adicionados novos parâmetros para garantir que a busca pelas Incidências de INSS e IRRF seja realizada de forma precisa e adequada.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 900501/37    Descrição da Alteração: Para melhorar o processo de efetivação pela rotina de Gerar NF de Expedição (Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Rotinas -> Operacionais -> Gerar NF de Expedição), foi implementado melhorias no uso de Múltiplas Formas de Pagamento para o Financeiro do Pedido, para que abra essa tela no processo de efetivação somente ao utilizar essa funcionalidade e se o sistema detectar que o Pedido não possui financeiro informado. Também não será mais possível cancelar a Nota Fiscal nesse processo, para que se mantenha a integridade do sistema no fluxo realizado.

O.S.: 965627/1    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a ferramenta CIGAM, foi realizado tratamento no filtro de série na exclusão dos correlatos da NF em casos que ela tem vinculo com a tabela de despesas de veículos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - * Certificado de Qualidade

O.S.: 952162/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório 'Certificado de Qualidade', sendo adicionadas as novas tags para permitir a visualização das datas de fabricação e datas de validade. Foram adicionadas as seguintes tags para uso: Data de Validade Produto - <!$MG_dt_val_prod> Matéria-Prima - <!$MG_dt_val_mp> Questionário Individual - <!$MG_lote_dt_val> Rodapé (Produto e Matéria-Prima) - <!$MG_dt_val_prod_r> e <!$MG_dt_val_mp_r> Data de Fabricação Produto - <!$MG_dt_fab_prod> Matéria-Prima - <!$MG_dt_fab_mp> Questionário Individual - <!$MG_lote_dt_fab> Rodapé (Produto e Matéria-Prima) - <!$MG_dt_fab_prod_r> e <!$MG_dt_fab_mp_r>

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 968902/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_Select EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_SelectCab EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_SelectCabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 749759/32    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a eficácia da ferramenta CIGAM, está disponível a funcionalidade de Alteração de Situação em lote por meio do Gerenciador de Processos. O.S.: 935700/4    Descrição da Alteração: Conector da Clásula WHERE: v_whereClauseCustomizacao

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Duplicata Personalizada

O.S.: 858471/92    Descrição da Alteração: v_whereClause

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 607358/507    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, a estrutura de geração do arquivo XML do Documento Eletrônico CTe foi adequado para a geração das novas tags de tributação (CBS e IBS).

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos

O.S.: 876978/56    Descrição da Alteração: Tratado para que seja levado a exceção da NCM quando o cliente realiza o faturamento pelo Gerenciador de Documentos Eletrônicos.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 607358/494    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma atualização referente ao atendimento das novas exigências fiscais para a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional (NFS-e Nacional). O Fisco passará a adotar a NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) na emissão da NFS-e, com o objetivo de identificar e tributar corretamente as variações dos serviços prestados. Para atender a esta obrigatoriedade, o sistema foi atualizado para incluir, na geração do XML da NFS-e Nacional, a tag: <cNBS>. O.S.: 837071/13    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um serviço novo para a impressão do DANFSE para notas enviadas com a NFSe Nacional. O.S.: 942120/25    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, realizado um tratamento para criar as variáveis da reforma tributária para a NFS-e Configurável O.S.: 946985/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi implementado um novo parâmetro na busca do valor da Taxa de Turismo Sustentável, garantindo maior precisão e evitando possíveis duplicações. O.S.: 601901/133    Descrição da Alteração: Criada a tag para buscar a informação de NBS. Tratado para que o codigo de serviço da variável mov_ibscbs_ind_op pegue da virtual v_codigo_servico. No arquivo deve ser utilizada a variável <!$MG_mov_nbs>.

O.S.: 964955/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias afim de manter a ferramenta CIGAM em conformidade com a NT2025.001, mudanças que impactam a geração do QR CODE e regras fiscais de XML relacionadas a tag vPag e tPAg

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 923831/2    Descrição da Alteração: Conectores RPI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFRPICabPrg Conectores EVI: EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVI EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICab EX_NF00138.VinculoManifestoxNFEVICabPrg Conectores TSF: EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSF EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCab EX_NF00138ProcessaNotas(Saída)SQLTSFCabPrg

O.S.: 975464/48    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o recurso da lista sugestão de valores ao digitar a informação no campo Material situado na tela de item do pedido do Portal CRM, de forma que caso a configuração "ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens" for igual a "TG" sejam consultados todos os materiais caso a TG não esteja vinculada ao cadastro do pedido. O.S.: 621514/94    Descrição da Alteração: Adicionado configuração 911 e revisado como fazer.

Gestão de Funerárias e Crematórios

Serviços - Gestão de Funerárias e Crematórios

O.S.: 844914/2    Descrição da Alteração: Atualizada as imagens de telas para versão do CIGAM 11 e corrigido os textos de todos os Manuais do módulo Gestão de Funerárias e Crematórios.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 957049/2    Descrição da Alteração: Aprimorada busca do histórico de pneus, afim de otimizar o comportamento em tela dos dados apresentados enquanto navega entre registros.

Gestão Ambiental

O.S.: 953094/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Leitor de Produção do Portal Indústria a fim de desconsiderar a validação de disponibilidade para materiais do tipo 'Nulo' e 'Serviço'.

Genéricos

O.S.: 975904/1    Descrição da Alteração: Para criar um pedido é necessário utilizar o método api/comercial/fa/Pedido/Salvar. Esse endpoint deve receber as informações da capa do pedido, como código do cliente, data de criação do pedido, código do representante, entre outros. Já o método api/comercial/fa/Pedido/SalvarItemPedido é responsável por criar os itens vinculados ao pedido. A partir do código de um pedido já criado, devem ser informados dados como código do material, quantidade, centro de armazenagem, entre outros. Para mais informações dos campos disponíveis e obrigatórios para cada endpoint, pode acessar a documentação através da URL da própria API, só acresentando um /help no final. Como por exemplo: https://colaborador.cigam.com.br/api/help O.S.: 859625/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir consistência na criação de chaves, foi revisado o processo de sugestão do campo ‘NomeBD’ no processo de ‘Atualizar Estrutura’ . Agora, a funcionalidade utiliza o mesmo padrão aplicado pelo botão de sugestão existente no cadastro, evitando nomes baseados apenas no campo e assegurando conformidade. O.S.: 900843/64    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, as telas de múltipla seleção dos tipos Lista e Tabela deixarão de aplicar as configurações de fonte definidas no item. O.S.: 900843/83    Descrição da Alteração: Ajuste no estilo do grid quando a opção esconder linhas está ativa no CIGAM BI. O.S.: 900843/88    Descrição da Alteração: Implementada tela de consulta para escolha dos registros que serão importados para a tabela de contas e gerenciais no menu Planejamento Orçamentário do CIGAM BI. O.S.: 900843/93    Descrição da Alteração: Incluído no envio de alertas do tipo whatsapp do CIGAM BI a opção de cópias para grupos de usuários. O.S.: 900843/98    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foram realizadas melhorias no layout da tela. O.S.: 900843/100    Descrição da Alteração: Como forma de garantir o correto funcionamento da funcionalidade de geração de links do dashboard, não é mais necessário permissão para geração de links que necessitam de autenticação do usuário. O.S.: 900843/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o processo de preparação da estrutura inicial, foram realizadas melhorias no tratamento dos objetos de tabela e na criação de tabelas da conexão CIGAM. O.S.: 900843/113    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de salvamento na web quando há um gráfico ativo em um item do grid, foram realizadas atualizações na geração de imagens do dashboard. O.S.: 900843/114    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário na criação e edição de expressão, foram realizadas melhorias nos comportamentos de ambas as ações. O.S.: 900843/115    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o uso da base implementação padrão do BI, em clientes que ja possuem Cigam, foi adicionado a opção no menu preparar estrutura de criar tabelas do GDI conexão CIGAM. O.S.: 900843/116    Descrição da Alteração: Com o objetivo que a CIA consiga dar informações mais precisas sobre as dimensões e métricas referentes aos assuntos, foi criado um cadastro de métricas e dimensões por assunto no CIGAM BI. O.S.: 900843/118    Descrição da Alteração: Com objetivo de melhorar a usabilidade no menu Planejamento Orçamentario, foi incluida a validação para apenas usuários com direito de administrador do sistema acessar o menu "Planej. Orçamentário -> Criar Estrutura e Dados. O.S.: 900843/120    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar e melhorar a usabilidade do Drill Through e também a forma que recebe os filtros, foram realizadas melhorias no item de Drill Throug. O.S.: 900843/123    Descrição da Alteração: Com o objetivo de automatizar o processo de análise de dados, foi criado método na API do BI que recebe os dados em formato “.csv”, aciona a inteligência artificial para análise e retorna o conteúdo processado em formato “.html”. O.S.: 900843/124    Descrição da Alteração: Com objetivo de manter a constante evolução, otimizada a ação de limpeza dos logs após a importação dos dados da base de dados de origem no CIGAM BI. O.S.: 900843/125    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a exportação de dados e ampliar a funcionalidade existente, foi implementado no ‘PivotGrid V1’ o método responsável por analisar os dados pela CIA. O.S.: 900843/127    Descrição da Alteração: Melhorada a usabilidade do cadastro de assuntos no CIGAM BI. O.S.: 900843/128    Descrição da Alteração: Implementada a troca de string de conexão e da tabela com base no ambiente do usuário no CIGAM BI. O.S.: 909302/64    Descrição da Alteração: Melhoria no processo de copia de direitos de dashboards. O.S.: 909302/65    Descrição da Alteração: Melhorado o redimensionamento dos editores de filtro de período quando o tamanho da fonte é alterado no CIGAM BI. O.S.: 909302/67    Descrição da Alteração: Como o intuito de melhorar as interações dos dashboards no mobile, algumas modificações visuais foram realizadas. O.S.: 940806/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário, foi incluída a coluna "Código" na tela de consulta, facilitando a identificação de tarefas mencionadas em mensagens de permissão. O.S.: 947656/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade na tela de Área Visualização na Web, foram realizadas melhorias no processo de adicionar dimensões e métricas. O.S.: 947656/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experienciado do usuário, foram realizadas melhorias na abertura de popoups quando o item está expandido. O.S.: 947656/12    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade no momento de criação do Drill Through Customizado, foram realizadas melhorias no processo de criação. O.S.: 947656/13    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor a usabilidade da planilha, foram realizadas melhorias no cadatros da planilha. O.S.: 947656/14    Descrição da Alteração: Melhorada a verificação de usuário nominado quando um link prúblico é aberto no CIGAM BI. O.S.: 947656/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização do Pivot Grid, a versão 2 volta a permitir o movimento de métricas para a área de filtros, funcionalidade que já existia na versão 1. O.S.: 947656/16    Descrição da Alteração: Melhorado o processo de aplicação da regra nas células do item Grid no CIGAM BI. O.S.: 947656/17    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a visualização e a escolha dos itens, foi realizada uma melhoria na tela de pesquisa do editor do grid na web, agora é possível expandir o combo de seleção no CIGAM BI. O.S.: 947656/20    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foi corrigido o comportamento do editor do grid, que permitia a edição de dimensões mesmo quando marcadas como "visíveis" nas configurações. O.S.: 947656/21    Descrição da Alteração: Melhoria na criação do item de filtro de dimensão no CIGAM BI. O.S.: 947656/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o comportamento da edição do Cubo na versão Web, foi tratado o cenário em que a troca de célula não aplicava a cor da fonte para linhas pares e ímpares, além de situações em que a célula selecionada não era corretamente processada por ausência de referência ao objeto. O.S.: 947656/23    Descrição da Alteração: Otimizada a exportação para XLSX dos dados apresentados pelo item Drill Through na versão web do CIGAM BI. O.S.: 947656/24    Descrição da Alteração: Implementada a opção de download dos dados dos itens quando o dashboard é aberto dentro do CIGAM Desktop. O.S.: 947656/28    Descrição da Alteração: Melhorias na criação do usuário na tela de instalação do CIGAM BI. O.S.: 947656/29    Descrição da Alteração: Com objetivo de constante evolução do CIGAM BI, otimizado o processo de importação de dados para não continuar o processo caso não haja logs. O.S.: 947656/30    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a consistência e a usabilidade da aplicação, foi implementada uma validação adicional na propriedade altura do título, impedindo que o valor informado seja igual a zero. Agora, ao informar a altura do título, o sistema irá garantir que o valor seja maior que zero, evitando a exibição incorreta na interface. O.S.: 947656/31    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta configuração da visibilidade dos elementos, o sistema passou a respeitar a definição de ocultação das métricas e dimensões nas áreas de visualização. Além disso, foi ajustado o comportamento para que essa visibilidade seja preservada mesmo após a transformação do componente de visualização de ‘Grid’ para ‘PivotGrid’. Essa melhoria assegura maior fidelidade na apresentação dos dados, conforme as preferências definidas pelo usuário. O.S.: 947656/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a consistência entre as funcionalidades, a exportação do ‘PivotGrid’ para Excel foi revisada para que a coluna ‘Acumulado’ apresente corretamente os valores acumulados, em conformidade com o que é exibido no dashboard. O.S.: 947656/35    Descrição da Alteração: Adicionados os campos gestor e responsável na cópia do orçamento no CIGAM BI. O.S.: 947656/38    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a correta apresentação das informações, o comportamento do item de texto foi revisado para que seus dados sejam exibidos adequadamente tanto na abertura quanto no fechamento da tela. O.S.: 947656/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a rastreabilidade e o diagnóstico de problemas nos serviços de agendamento, foram acrescentadas informações adicionais no log enviado pelo serviço, incluindo o nome da máquina, o nome do cliente, versão e a data da versão. Essa melhoria possibilita uma identificação mais rápida da origem dos registros e contribui para um suporte técnico mais eficiente e direcionado. O.S.: 947656/43    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o cálculo da próxima execução do agendamento, ele foi alterado para considerar a relação entre a data de “última execução” e a “próxima execução” prevista no serviço do CIGAM BI. O.S.: 947656/44    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evitar inconsistências no salvamento do layout de cubos do tipo ‘PivotGrid’, o sistema passou a validar se o componente utilizado é compatível com a funcionalidade antes de salvar o layout. Essa melhoria garante maior estabilidade e evita tentativas de gravação indevidas, especialmente em cubos baseados em MVC, que não possuem o método de extração de layout. O.S.: 947656/45    Descrição da Alteração: Com o objetivo de permitir o uso de fórmulas e operações matemáticas sobre os valores exportados em arquivos ‘.xlsx’, o sistema passa a interpretar automaticamente os valores numéricos formatados no padrão brasileiro (com ponto para separador de milhar e vírgula para separador decimal) e também os valores percentuais. O.S.: 947656/47    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de filtro por raio e de configurações do item de mapa do CIGAM BI. O.S.: 947656/49    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a disponibilidade do recurso, a funcionalidade de exportação do ‘PivotGrid V2’ na versão Web foi revisada para garantir seu correto processamento. O.S.: 947656/51    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, foi adicionada uma nova caixa de pergunta ao fechar o aplicativo, para nao haver engano entre fechar a aplicação e um dashboard O.S.: 947656/52    Descrição da Alteração: Ajustada a validação de abertura de dashboards para impedir o acesso a registros marcados como excluídos. A validação garante que apenas dashboards existentes e com permissão de acesso possam ser abertos. O.S.: 947656/53    Descrição da Alteração: Ajustado o método ObterDadosEmpresa, da classe LicencaService, para suportar a ausência de CNPJ/CPF concatenado com contrato.Caso o parâmetro não esteja concatenado, o comportamento original foi mantido, realizando a consulta diretamente por CNPJ/CPF. O.S.: 947656/54    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a consistência visual entre as plataformas, o comportamento do indicador foi revisado para que a aplicação da cor de aparência do elemento não sobreponha a regra definida na métrica, evitando diferenças de visualização entre a versão Web e a versão Desktop. O.S.: 947656/55    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a padronização visual entre plataformas, a apresentação da legenda do gráfico foi revisada para manter consistência entre a versão Web e a versão Desktop. O.S.: 947656/58    Descrição da Alteração: Com o objetivo de permitir o controle da tabela de destino durante o processo de importação de dados via CMD, foi criada uma nova propriedade no banco de dados para armazenar esta informação. O.S.: 947656/59    Descrição da Alteração: Com o objetivo de utilizar um diretório temporário padrão do sistema operacional, a propriedade ‘cachePath’ passa a receber o valor retornado pelo método “Path.GetTempPath”. O.S.: 947656/60    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a organização das dimensões durante a configuração, foi incluída na tela da área de visualização a opção para mover todas as dimensões para disponíveis. O.S.: 947656/62    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade, foram realizados ajustes no filtro da versão Web do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 947656/65    Descrição da Alteração: Melhorias na integração do CIGAM com a CIA. O.S.: 947656/66    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior organização e contexto, foi incluída a funcionalidade de seleção de ‘Assunto’ durante a criação de dashboards ao informar prompt no CIGAM BI. O.S.: 947656/67    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor de melhoarar a interação com a ferramenta e usabilidade, ao criar um prompt a opção de Drill Throuth inicia ativa. O.S.: 947656/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o comportamento visual esperado na versão MOBILE, foi tratado o posicionamento do dashboard ao acionar um item do tipo “botão”.O sistema passa a exibir o dashboard no primeiro plano. O.S.: 947656/71    Descrição da Alteração: Foi implementada a funcionalidade que permite a edição dos itens pertencentes ao grupo pela web O.S.: 947656/72    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.08. O.S.: 947656/73    Descrição da Alteração: Visando a melhoria da experiência do usuário, foi implementada uma validação que exibe um aviso ao alterar o ângulo da descrição quando a posição estiver definida como automática, informando que a propriedade só terá efeito quando a posição não estiver como automática. O.S.: 947656/75    Descrição da Alteração: Otimizado e melhorado o processo de utilização do item de planilha do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 947656/77    Descrição da Alteração: Alterado comportamento na abertura do CIGAM BI Desktop, para sugerir o login do último usuário que acessou como é feito no CIGAM. O.S.: 947656/80    Descrição da Alteração: Otimizado o método de exclusão do dashboard da lixeira do CIGAM BI. O.S.: 947656/82    Descrição da Alteração: Incluídas as propriedades Ângulo e Posição do texto do eixo X no cadastro de templates do gráfico no CIGAM BI. O.S.: 947656/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a consistência visual e a padronização da interface, o filtro de dashboard com a dimensão de mês/ano teve seu layout atualizado para corrigir o desalinhamento dos botões e a ausência de imagens. O.S.: 947656/86    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o controle adequado de acesso e operações, o menu de direitos nos dashboards foi atualizado para possibilitar a definição apropriada das permissões de visualização, edição, exclusão e salvamento. O.S.: 947656/88    Descrição da Alteração: Ao criar uma cópia de um dashboard, foi ajustado uma melhoria que permite que o usuário tenha direito de salvar e excluir essa nova versão. O.S.: 947656/90    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a qualidade das entregas, foram avaliados os pontos identificados nos testes realizados pela CIA em conjunto com o BI. O.S.: 947656/95    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de uso e a consistência visual, foram realizadas melhorias de usabilidade no dashboard e nas telas do MOBILE, para melhor integração com a CIA. O.S.: 947656/97    Descrição da Alteração: Ao remover ou adicionar a dimensão de coluna do demonstrativo a ação será repetida em todas as linhas, agilizando a ação no CIGAM BI. O.S.: 947656/98    Descrição da Alteração: Aplicado teste de versão no menu de download do CIGAM BI para verificar se o novo recurso que busca os grupos de usuário já está disponivel. O.S.: 947656/100    Descrição da Alteração: Incluído inidcador na tela de seleção de dimensões e métricas do item de dashboard para mostrar se os dados estão dentro do limite de 150KB que podem ser enviados para análise com a CIA no CIGAM BI. O.S.: 947656/101    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o acesso às funcionalidades da CIA no MOBILE, o layout do BI foi atualizado para disponibilizar o botão de abertura da tela de prompt da CIA em pontos visíveis e adequados da interface. O.S.: 947656/102    Descrição da Alteração: Implementada customização dos assuntos utilizados pela Cia no CIGAM BI. O.S.: 947656/105    Descrição da Alteração: Incluidos dois novos campos "Tipo Classificação" e "Prioridade" nas telas de cadastro de dimensões e métricas do CIGAM BI. O.S.: 947656/108    Descrição da Alteração: Incluído o template padrão nas configurações do CIGAM BI. O.S.: 947656/109    Descrição da Alteração: Melhorado o menu de edição do layout mobile dod itens do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 947656/110    Descrição da Alteração: Melhorado o passo do CIGAM BI que executa código python. O.S.: 947656/111    Descrição da Alteração: Ajustado para mostrar a mensagem de confirmação apenas quando estiver editando o dashboard ou demonstrativo no CIGAM BI. O.S.: 947656/115    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a navegação e o comportamento corretos, o processo de instalação do BI na versão MOBILE foi atualizado para direcionar à URL apropriada. Além disso, o sistema passou a manter corretamente o item ao fechar o dashboard após a análise de dados realizada pela CIA. O.S.: 947656/116    Descrição da Alteração: Melhorada a usabilidade do uso da ação de drill down em conjunto com os comandos da CIA no CIGAM BI. O.S.: 947656/117    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a navegação adequada entre os modos de edição, o comportamento do dashboard foi revisado para que, ao fechar o Preview do layout MOBILE após o acesso pela versão Web, o sistema retorne corretamente ao menu anterior, evitando a permanência em uma tela sem conteúdo exibido. O.S.: 947656/118    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a integração com a CIA, foi incluído o botão de interação tanto na tela expandida do item na versão Web quanto na tela de Drill Through na versão MOBILE. O.S.: 947656/119    Descrição da Alteração: Aplicadas melhorias no layout e comportamento da versão mobile do CIGAM BI. O.S.: 947656/120    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o comportamento visual adequado, o posicionamento das telas na versão Web foi revisado para que sejam exibidas corretamente em primeiro plano, evitando que fiquem ocultas atrás de outras caixas de diálogo. O.S.: 947656/121    Descrição da Alteração: Otimizada a montagem da lista de elementos enviada para a CIA quando o dashboard está sendo editado e possui assunto pré-selecionado. O.S.: 970021/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a experiência entre plataformas, a versão MOBILE passa a exibir o texto da dimensão utilizada para filtrar o nível do drill down, da mesma forma como já ocorre na versão Desktop. O.S.: 970021/4    Descrição da Alteração: Implementada a configuração da paleta de cores do gráfico diretamente no template, permitindo padronização visual e consistência na exibição dos gráficos. O.S.: 970021/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a continuidade da escrita nas interações com a CIA, foi incluído espaço automático ao final da fala e disponibilizado o botão ‘Limpar conteúdo’, permitindo ao usuário reiniciar a conversa de forma prática e rápida. O.S.: 970021/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a atualização de objetos mantidos em cache na aplicação web, foi otimizado o processo de recarregamento de componentes como ‘Regras’, ‘Templates’ e ‘GDI’, evitando a necessidade de reiniciar a aplicação após alterações realizadas via desktop. O.S.: 970021/10    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização dos recursos, foi habilitado o uso do template de Drill Through em todos os dashboards, incluindo aqueles que já estavam previamente criados. O.S.: 970021/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade do dashboard em dispositivos móveis, foi disponibilizada a opção de ajustar a altura dos itens. O.S.: 970021/15    Descrição da Alteração: Corrigida duplicação do título do Drill Through. O.S.: 970021/16    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de uso dos dashboards, a lista de filtros disponíveis para remoção passa a exibir apenas os filtros específicos da visualização atual, facilitando a identificação e o gerenciamento durante a análise. O.S.: 970021/17    Descrição da Alteração: Adicionado recurso que permite incluir a dimensão atual do drill down no título do item de dashboard do CIGAM BI. O.S.: 970021/19    Descrição da Alteração: Com o objetivo de oferecer maior flexibilidade na análise e visualização de dados, o sistema permite movimentar, minimizar ou abrir em nova aba a tela exibida após a opção ‘Analisar com Cia’, facilitando a comparação das informações do dashboard com os dados da análise. O.S.: 970021/23    Descrição da Alteração: Com o objetivo de ampliar a personalização visual dos templates, foi adicionada a opção para informar o tamanho da imagem utilizada na regra das colunas de métricas, permitindo maior controle sobre a apresentação dos dados. O.S.: 970021/25    Descrição da Alteração: Atualizada versão do CIGAM BI para 25.10. O.S.: 970021/26    Descrição da Alteração: Corrigido o tamanho da janela de Drill Through ao abrir itens do tipo grupo no desktop, garantindo que seja exibida no padrão correto. O.S.: 970021/27    Descrição da Alteração: Melhorado o controle na ação de fechar o dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/28    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade dos filtros, foi revisado o comportamento da dimensão do tipo ‘Ano’. O.S.: 970021/29    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir consistência na disposição dos componentes, foi revisado o comportamento da tela ‘AreaVisualizacao’ para manter a ordem dos elementos ao adicionar novos itens. O.S.: 970021/30    Descrição da Alteração: Alterado o tamanho da imagem de 32x32 para 24x24 nos botões criados para os programas CIGAM dentro do item de grid no CIGAM BI desktop. O.S.: 970021/31    Descrição da Alteração: Inclusão de campo no log do passo para registrar o tipo de comando utilizado durante a sincronização dos logs, permitindo melhor controle das execuções. O.S.: 970021/32    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evitar alterações não intencionais na tela ‘AreaVisualizacao’, a adição de dimensões e métricas passa a ser efetivada somente após o clique no botão ‘Confirmar’, garantindo maior controle sobre as modificações realizadas. O.S.: 970021/33    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agilizar a execução da importação de dados, o processo passa a testar se conexão do BI tem acesso direto às tabelas do banco de origem. O.S.: 970021/36    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a apresentação visual dos dashboards, foi removido o estilo aplicado ao filtro de dimensão com múltipla seleção (checkbox), evitando destaque excessivo e garantindo uma interface mais equilibrada. O.S.: 970021/39    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.10.24 O.S.: 970021/40    Descrição da Alteração: Adicionado na tela "Simulação de Preços" um botão para exportar os dados da engenharia em formato xlsx. O.S.: 970021/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a legibilidade e a adaptação visual, o item de indicador foi reorganizado para ajustar automaticamente o tamanho da fonte conforme o espaço disponível, garantindo melhor apresentação das informações. O.S.: 970021/44    Descrição da Alteração: Alterado o visual da tela Sobre do CIGAM BI versão Web. O.S.: 970021/45    Descrição da Alteração: Ajustado o layout e a aparência visual da tela de configurações aberta pelo menu do usuário no CIGAM BI Web. O.S.: 970021/46    Descrição da Alteração: Com o objetivo de alinhar a interface ao novo padrão visual da aplicação, a tela de login foi atualizada, proporcionando uma experiência mais moderna e consistente ao usuário. O.S.: 970021/47    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a comunicação de falhas durante a alteração de senha, o sistema passa a exibir mensagem de aviso quando ocorrer erro no processo. O.S.: 970021/48    Descrição da Alteração: Melhorado o layout do menu de contexto dos itens do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/49    Descrição da Alteração: Melhorias na tela de configuração da publicação de dados do CIGAM BI. O.S.: 970021/50    Descrição da Alteração: Melhorada a ação que seleciona o item no CIGAM BI web para que aplique uma borda mais suave. O.S.: 970021/52    Descrição da Alteração: Melhorada a performance do CIGAM BI Desktop em ambientes RDP e GoGlobal. O.S.: 970021/53    Descrição da Alteração: Otimizada a abertura de dashboards com filtros de dimensão com grande quantidade de itens selecionados no CIGAM BI. O.S.: 970021/54    Descrição da Alteração: Alterações realizadas no layout do dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/56    Descrição da Alteração: Incluído log na tarefa após a execução do Tarefa.CMD.exe pelo serviço do CIGAM BI. O.S.: 970021/57    Descrição da Alteração: Revisada a gestão de logs do CIGAM BI para garantir a existência de rotinas automáticas de exclusão. O.S.: 970021/58    Descrição da Alteração: Otimizado o processo de publicação de dados entre as aplicações do CIGAM BI. O.S.: 970021/60    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 25.11 O.S.: 970021/63    Descrição da Alteração: Incluído o campo descritivo na tela de selação de tabela no cadastro de publicação de dados do CIGAM BI. O.S.: 970021/68    Descrição da Alteração: Melhorado o carregamento dinamico da dll NewtonSoft quando o CIGAM BI é aberto de um mapeamento de rede. O.S.: 970021/70    Descrição da Alteração: Corrigido o comportamento ao transformar um Grid com Programa CIGAM habilitado, garantindo que o Programa seja corretamente removido durante o processo. O.S.: 970021/71    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir consistência na gestão de permissões, foi corrigido o comportamento da tela de direitos de usuário no desktop para manter marcado o direito de ‘Visualizar’ após o fechamento da tela, evitando perda de configuração. O.S.: 970021/72    Descrição da Alteração: Otmizada a liberação de memória após fechar um dashboard com item do tipo PivotGrid no CIGAM BI. O.S.: 970021/73    Descrição da Alteração: Ajustada a versão do CIGAM BI para 25.12. O.S.: 970021/74    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar e melhorar a aparência dos componentes, foram removidos estilos antigos aplicados aos componentes da DevExpress. O.S.: 970021/75    Descrição da Alteração: Ajustes de layout na versão web do CIGAM BI. O.S.: 970021/78    Descrição da Alteração: Melhorada a experiência do usuário ao abrir o CIGAM BI web após atualização da versão. O.S.: 970021/79    Descrição da Alteração: Otimizado o menu Habilitar/Desabilitar Edição dashboard na versão web do CIGAM BI.

Suprimentos - Compras

O.S.: 944169/2    Descrição da Alteração: No Portal Compras, na funcionalidade de relatórios, especificamente para o Relatório Mapa Comparativo de Tomada de Preços foram adicionados os filtros de Unidade de Negócio Inicial e Unidade de Negócio Final. Porém, não iniciará os campos de Unidade de Negócio seguindo as parametrizações da configuração GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão. Sempre será iniciado conforme havia sido informado na última execução do relatório.

O.S.: 937457/13    Descrição da Alteração: Alterados programas conforme Magic Optimizer, para não ocorrer o warning DMA002.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 859427/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM, em seu escopo de pedidos, valida a existência de correlatos do Multiendereçamento na edição de itens e pedidos, bloqueando as alterações quando necessário. O.S.: 866499/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalCRM valida o direito de acesso do usuário aos relatórios de faturamento ao acessa-los pelo menu de Dashboards/Relatórios. O.S.: 941084/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores para o uso da listagem de materiais no PortalCliente. O.S.: 945944/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a gestão e autonomia do usuário, os Portais Web são compativeis com a impressão de Orçamentos conforme o módulo Lojas, nesse momento apenas se o modo de múltiplas condições de pagamento estiver ativo no Cigam. O.S.: 952854/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o PortalRepresentante permite repetir pedidos com usuários que possuem acessos exclusivos para web. O.S.: 961371/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM em seu escopo de pedidos, considera Lote Mínimo e Lote Multiplo cadastrados no material de um item do pedido que já foi salvo. O.S.: 971010/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, o Portal CRM bloqueia (limita) o acesso ao campo "desconto" do Botão "Desc./Encargos" conforme regra já existente no Desktop.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/813    Descrição da Alteração: Implementado controle para que, caso as URLs e configurações dos portais não estejam corretamente informadas, os respectivos portais sejam desabilitados no menu mosaico, evitando acessos incorretos. Também ajustado o carregamento da configuração 3159 na troca de usuário, garantindo que o sistema utilize as credenciais e parâmetros do usuário logado. O.S.: 373456/877    Descrição da Alteração: Foi ajustado o objeto de banco responsável pela validação de direitos (CGFC_VALIDA_DIREITO), exigindo que o campo de Dígito Verificador (DV) esteja preenchido para que o direito seja considerado válido. A verificação do conteúdo do DV permanece sendo responsabilidade de outra camada do sistema, garantindo a segurança sem expor o algoritmo de geração. O.S.: 373456/883    Descrição da Alteração: Foi realizado ajuste na busca pela configuração 'GE - GE - 3239 - Local onde considerar o recurso A2F', assegurando o correto funcionamento mesmo quando o login for informado em letras minúsculas. O.S.: 373456/886    Descrição da Alteração: No uso de anexos dos Acompanhamentos, alguns pontos foram ajustados no Desktop, onde o copiar caminho e o abrir local inseriam uma barra adicional após o nome lógico %CDN%, e a tooltip não exibia a tradução correta. Nos Portais, foi ajustado o comportamento da abertura dos anexos pela listagem, que antes permitia acesso apenas ao primeiro arquivo. O.S.: 373456/890    Descrição da Alteração: No portal, foi realizado ajuste no login contato para permitir o uso de variação de ambiente na tabela de empresas, garantindo a identificação correta da empresa logada após informar o código de verificação. Também foi realizado tratamento para aceitar códigos de verificação que iniciam com zero. O.S.: 373456/891    Descrição da Alteração: Implementada proteção para evitar múltiplos cliques no botão Entrar nos portais MVC. Adicionado bloqueio temporário de 60 segundos no botão Reenviar da tela de autenticação em duas etapas (A2F), com contador regressivo, prevenindo o envio de mais de um código de verificação durante o processo de autenticação. O.S.: 373456/897    Descrição da Alteração: Ajustado o FieldPhysical das tabelas que estavam com divergencia. O.S.: 373456/898    Descrição da Alteração: Implementado controle para evitar o bloqueio de arquivos de log durante a execução da validação do Auditor de Ambientes. O.S.: 373456/903    Descrição da Alteração: Ajustado o programa Unidade de Negócio para que, ao informar um valor alfanumérico no código com a configuração 2321 ativada, a mensagem seja exibida corretamente. O.S.: 373456/904    Descrição da Alteração: Implementado ajuste na chamada do WSDL para respeitar a url passada na tela do webservice na hora da devolução da requisição quando existe redirecionamento de porta no IIS em requisições SOAP. O.S.: 373456/907    Descrição da Alteração: Na tela do Questionário, foi realizado ajuste no posicionamento dos campos do tipo Rádio para que múltiplas respostas sejam exibidas corretamente em tela, mesmo quando utilizado o modo de visualização em tela cheia. O.S.: 373456/909    Descrição da Alteração: Nos portais web, os alertas foram ajustados para que possam ser adiados sem causar travamentos na tela. O.S.: 373456/918    Descrição da Alteração: Tratado compartibilidade de versão oracle 11 e 12. O.S.: 373456/922    Descrição da Alteração: Implementada alteração para que, caso alguma tag no arquivo CGEditor.config esteja em branco, seja retornado o valor padrão correspondente. O.S.: 373456/932    Descrição da Alteração: Ajustado conforme solicitado. O.S.: 373456/937    Descrição da Alteração: Tratado para que as parametrizações de e-mail do OAuth fiquem salvas em tabelas que não serão excluidas durante a atualização. O.S.: 373456/941    Descrição da Alteração: Tratado para que caso seja perdido a conexão com o banco de dados, seja restabelecido o registro de acesso. O.S.: 373456/948    Descrição da Alteração: O.S.: 373456/961    Descrição da Alteração: Tratado para que seja ajustado a GENLOGUS do usuário. O.S.: 400043/192    Descrição da Alteração: Tratado para que a tabela de unidade não fique aberta quando carregado o menu. O.S.: 607358/409    Descrição da Alteração: O.S.: 650489/186    Descrição da Alteração: Foi criado o novo assunto ‘#Analisar’, permitindo à Cia IA realizar interações voltadas à análise automática de informações com mais profundidade. O algoritmo responsável pelos vídeos foi transcrito e aprimorado, tornando as respostas mais precisas e contextualizadas ao conteúdo audiovisual. A partir desta versão, os portais acessados via protocolo HTTP passam a ser abertos automaticamente em uma nova guia, devido a questões de segurança dos navegadores. As documentações da Cia foram revisadas e organizadas, e uma nova opção de menu foi adicionada, facilitando o acesso direto a esse conteúdo. Foram resolvidas diversas questões relacionadas a compatibilidade entre navegadores, desempenho e segurança, garantindo maior estabilidade na utilização. Os ícones da interface passaram por uma revisão, com ajustes no tamanho e nas cores, proporcionando uma apresentação mais consistente e alinhada ao layout do sistema. Quanto ao cache, foram realizadas alterações que impedem problemas de carregamento decorrentes de informações antigas armazenadas no navegador. Também foi adicionado um botão para exibir o histórico de perguntas, facilitando o acompanhamento das interações anteriores, e a navegação pelas setas foi revisada para garantir um fluxo mais intuitivo. Por fim, foram incluídos novos treinamentos voltados para o reconhecimento de tabelas e views, ampliando o entendimento da Cia. O.S.: 650489/191    Descrição da Alteração: Inclusão do botão 'Analisar com a Cia' nos seguintes locais: - Tela 'Monitor/Impressora/Arquivo'; - Ferramentas 'CIGAM Visualizador' e 'CIGAM Visualizador de PDF'. - Telas de pesquisa com suporte à modelos de pesquisa dinâmica. Ao clicar neste botão os dados dos relatórios ou pesquisas serão submetidos para a 'Cia - IA do CIGAM' analisar e uma tela com o resultado desta análise será apresentado. A análise só vai ocorrer com uma confirmação do usuário para uso de serviços de terceiros. O.S.: 650489/192    Descrição da Alteração: Foi aprimorada a funcionalidade do assunto ‘#Geral’, tornando as respostas mais acertivas e também com alternativas de respostas. Além disso, o assunto ‘#Insights’ foi revisado nas informações apresentadas. O.S.: 650489/194    Descrição da Alteração: Alterações e melhorias para a página de consulta de consumo para a Cia. O.S.: 650489/199    Descrição da Alteração: Foram realizadas melhorias nos assuntos ‘#Listar’ e ‘#Consultar’, com mensagens mais claras e novas opções de análise, além da possibilidade de exportar os resultados. O conteúdo dos vídeos foi revisado, com ajustes no layout, nas legendas e nas mensagens exibidas durante a pesquisa.O visual do sistema foi aprimorado, incluindo melhorias no semáforo de confiança, nas tabelas e nas mensagens de carregamento, que agora contam com animações mais intuitivas. Também foram feitas melhorias técnicas que tornam as respostas mais precisas e garantem uma navegação mais fluida e estável. O.S.: 650489/203    Descrição da Alteração: O assunto ‘#Analisar’ agora utiliza o novo modelo do GPT-5, proporcionando respostas mais completas, com melhor apresentação visual e sem as limitações existentes nas versões anteriores. O.S.: 650489/204    Descrição da Alteração: As consultas passaram a considerar corretamente a variação de ambiente, garantindo a identificação adequada do usuário. Além disso, a mensagem exibida em casos de erro na execução de consultas foi revisada para oferecer uma comunicação mais clara. O.S.: 650489/205    Descrição da Alteração: Foi criada uma nova documentação para o uso da Cia IA do CIGAM. Além disso, o link de acesso a essa documentação foi atualizado nas configurações da Cia. O.S.: 650489/206    Descrição da Alteração: Foi incluída a opção de consulta do consumo por período para todos os CNPJs. O layout foi revisado para proporcionar melhor usabilidade ao usuário. O.S.: 650489/208    Descrição da Alteração: Ao utilizar os recursos de Listar e Consultar a Cia passa a verificar se cada usuário tem permissão para acessar as tabelas e visões, garantindo que as informações sejam usadas de forma segura e adequada. O.S.: 650489/217    Descrição da Alteração: Foram criados os campos CNPJ e CPF para consulta individual, com aplicação das máscaras de formatação adequadas.As mensagens de erro e os retornos do sistema foram revisados para maior clareza.Foi implementado um totalizador de CNPJs e CPFs encontrados.Incluída nova rotina de validação para os documentos CNPJ e CPF. O.S.: 650489/219    Descrição da Alteração: Disponibilizado um recurso para quando clicar no botão 'Analisar com a Cia' no desktop, seja exibida uma caixa de diálogo que permite complementar o prompt antes da análise de forma detalhada. O.S.: 650489/221    Descrição da Alteração: A aplicação passa a permitir o registro de logs das requisições realizadas nos portais para retornar situações não tratadas. Para configurar, siga os passos abaixo: Ativar os logs Defina uma pasta existente para armazenar os arquivos de log: <add key="LOG_MVC_PASTA" value="C:\Temp\CGPortalCRM\" /> (Opcional) Dividir arquivos de log Caso deseje segmentar os arquivos em partes, informe um tamanho máximo (em MB) maior que zero: <add key="LOG_MVC_TAMANHO_MB" value="10" /> O.S.: 650489/222    Descrição da Alteração: Realizado melhorias de performance para consultas do CNPJ e CPF. O.S.: 650489/223    Descrição da Alteração: O modelo e o prompt do assunto ‘#Analisar’ foram ajustados, garantindo respostas mais precisas e rápidas. O.S.: 650489/224    Descrição da Alteração: O processo de abertura da tela de visualização online de relatórios foi aprimorado. Agora, após a geração dos relatórios combinados, as preferências do CGEditor são salvas automaticamente, garantindo que a funcionalidade Analisar com a Cia funcione de forma correta e estável. O.S.: 650489/225    Descrição da Alteração: Criado botão para Download do extrato de uso da CIA no formato CSV em ambos os tipos de consultas. Revisado tratamento de erros e layout. O.S.: 650489/228    Descrição da Alteração: Ajustado conteúdo do download na consulta individual para baixar o arquivo completo no formato txt. O.S.: 650489/231    Descrição da Alteração: Criar facilitadores para obter o DBOWNER e criar uma lista de cláusulas WHERE na API CIGAM. O.S.: 650489/232    Descrição da Alteração: Ajustado função da cotação do dólar para buscar valor em até 7 dias atrás. O.S.: 650489/233    Descrição da Alteração: Foram aprimorados os processos de geração de respostas na Cia IA do CIGAM, reduzindo o consumo de recursos e garantindo maior precisão nas interações. Com isso, os fluxos de atendimento voltam a apresentar respostas mais coerentes e confiáveis. O.S.: 650489/234    Descrição da Alteração: Incluído opção "Geral por Período" no tipo de consulta e criado campos Mês Inicial e Mês Final para que o download do arquivo seja feito automaticamente, ao invés de exibir o conteúdo em tela como nas outras consultas. O.S.: 673074/6    Descrição da Alteração: Evoluído a forma de gravar e executar scripts que envolve campos de seleção. O.S.: 673074/110    Descrição da Alteração: Realizado a evolução da forma de como criar um novo roteiro e vincular casos de teste ao roteiro desejado. O.S.: 673074/112    Descrição da Alteração: Evoluído a criação de sequências dentro do caso de teste, ao clicar no botão de adicionar sequência, passa abrir tela onde é informado a quantidade desejada e no atalho "ALT+1" será criado uma nova sequência abaixo da sequência selecionada. O.S.: 673074/115    Descrição da Alteração: Evoluído a ferramenta, para que seja possível replicar o caso e divisão de etapa desejados. O.S.: 673074/116    Descrição da Alteração: Revisado e evoluído, o objeto de banco que seta a configuração conforme mencionado no caso de teste para quando é passado o usuário branco. O.S.: 673074/117    Descrição da Alteração: Evoluído a ferramenta para que durante as execuções, seja limpa o uso de memória, melhorando o desempenho. O.S.: 673074/118    Descrição da Alteração: Revisado a execução unitária, para que ao finalizar a execução, não seja buscado o próximo caso. O.S.: 673074/119    Descrição da Alteração: Revisado o programa de cadastro de roteiro, para que a tela "Lista de Caso Do Roteiro", passe a trazer o nome do roteiro que esta sendo visualizado. O.S.: 673074/120    Descrição da Alteração: Evoluído a funcionalidade da ferramnenta, para que seja executado automáticamente todos os casos selecionadosa quando for atualializado a base com a nova versão do CIGAM através do DevOps contendo o NL 'ATP_SERVER'. O.S.: 673074/121    Descrição da Alteração: Evoluído o ClipBoard para quando haver execuções simultâneas, ao finalizar a execução de algum dos casos, não interfira no caso que ai esteja em execução. O.S.: 891540/2    Descrição da Alteração: Implementada a alteração que permite o uso de filtros dinâmicos em modelos de pesquisas dinâmicas que utilizam subconsultas. O.S.: 911125/3    Descrição da Alteração: Para a ferramenta de implantação CIGAM Implanta. Passa a permitir informar a aplicação Magic na tela de dados da implantação. Também apresentará esta informação na lista de implantação, permitindo salvar ou carregar de arquivo XML. O.S.: 927578/6    Descrição da Alteração: Foi realizada a inclusão do campo "Município da Prestação" nos serviços da API e do Integrador, permitindo o envio e tratamento dessa informação durante as integrações. Aproveitando essa atualização, também foi revisada a personalização dos campos para garantir o correto funcionamento e alinhamento com as configurações existentes no ambiente. O.S.: 932175/2    Descrição da Alteração: O objeto de banco CGPR_BUSCA_ELEMENTOS_TG foi atualizado para retornar também o lote do elemento do material vinculado à TG. Essa alteração exigiu a criação de um novo parâmetro no objeto e a revisão dos demais objetos de banco, APIs e projetos web MVC, garantindo compatibilidade entre ambientes Oracle e SQL Server. O.S.: 932175/5    Descrição da Alteração: Tratado para que seja retornado o valor do lote na execução da busca Elemento TG da pre nota; O.S.: 936572/47    Descrição da Alteração: Implementada a obrigatoriedade de vinculação de uma empresa ao usuário no cadastro de "Usuários - Grupos e Direitos", para permitir acesso aos portais Serviços e Projetos. Ajustada a validação de direitos para que a falha de acesso seja exibida antes do envio do e-mail de autenticação em duas etapas. O.S.: 937457/2    Descrição da Alteração: Adequação das rotinas para aprimorar a performance e usabilidade. O.S.: 945016/8    Descrição da Alteração: Revisão do tratamento de erro na resposta web para garantir o retorno apenas de uma resposta pelo CIGAM Server. O.S.: 948229/1    Descrição da Alteração: Implementada alteração na aplicação CGEditor.exe para gerar log de exceções, facilitando a identificação e resolução de possíveis problemas. O.S.: 950069/46    Descrição da Alteração: Implementar validação nos arquivos de instalação para avisar que há componentes desatualizados ao possuir packages para a versão em que está ocorrendo a validação O.S.: 959892/1    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade para permitir monitorar e controlar o uso de licenças pelos clientes, com foco em detectar e tratar situações em que o número de usuários simultâneos ou nomeados ultrapasse o contratado. Dessa forma serão executadas ações automáticas como avisos e bloqueios, com configuração flexível centralizada no ambiente Cigam Corporativa, visando garantir maior controle de acesso ao sistema. O.S.: 966467/1    Descrição da Alteração: Tratado para disponibilizar a opção de limpar os filtros quando a opção ativo for selecionada. O.S.: 969611/2    Descrição da Alteração: Alterado pra que o GRID da pesquisa fácil respeite o Monitor em questão. O.S.: 970052/2    Descrição da Alteração: Ajustada a rotina de exclusão de empresa para validar a existência de manifesto vinculado, impedindo a exclusão quando houver vínculo ativo.

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 791805/2    Descrição da Alteração: O preenchimento dos campos relacionados ao número da conta/DV e da agência/DV está mais dinâmico, permitindo maior flexibilidade no cadastro dessas informações. Agora é possível registrar dados que não estejam estritamente limitados ao tamanho definido na máscara das configurações de banco, facilitando ajustes em casos onde houve alteração posterior da configuração. Essa melhoria contribui para uma experiência mais fluida ao editar ou revisar cadastros, evitando bloqueios que dificultavam o preenchimento em determinadas situações.

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 937457/9    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a estabilidade e prevenir comportamentos indesejados, foi realizada a revisão da configuração AllowUpdateInQuery nos programas, ajustando seu valor para “N” e aplicando checagem com apoio da ferramenta Magic Optimizer (DMA002). O.S.: 941494/3    Descrição da Alteração: Revisado o status do PIX frente de caixa em cenários que o pix esteja expirado.

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 957025/2    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes no tamanho dos campos de quantidade, peças e preço médio do inventário para evitar mensagem de bloqueio ao processar valores grandes.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 968890/2    Descrição da Alteração: Revisada as validações para materiais com controle de lote, garantindo que, nos processos de baixa, faturamento de OS e transferência de materiais, a execução seja automaticamente interrompida quando não houver um lote informado e a espécie de estoque não for do tipo nula, com a exibição de uma mensagem clara ao usuário sobre a inconsistência.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos

O.S.: 947900/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria contínua do sistema e a transparência das informações, foi realizada uma evolução no processo de geração da nota fiscal, permitindo que o representante seja exibido corretamente em tela.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios

O.S.: 601901/107    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foram otimizadas as interfaces das telas de filtros dos relatórios de tabela de preços.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Relação de Limites de Créditos

O.S.: 971370/1    Descrição da Alteração: Conectores disponilizados: EX_AA02410RelacaodeLimitesCreditoTPI EX_AA02410RelacaodeLimitesCreditoTPICab EX_AA02410RelacaodeLimitesCreditoTPICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar

O.S.: 961832/2    Descrição da Alteração: Ajustado para os totalizadores do relatório deduzirem corretamente retenções conforme o uso do checkbox. O.S.: 961832/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a apresentação das informações financeiras, foi ajustada a forma de cálculo dos totais no relatório de contas a pagar.Com isso, a opção “abater retenção efetivas do saldo” passa a considerar os abatimentos diretamente no somatório, tornando os dados mais consistentes e de fácil conferência.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber

O.S.: 952485/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no record suffix inicial e final na task ContasAReceberCentralizadoraAI. Conectores RSI: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSI EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICabPrg Conectores RSF: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSF EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCabPrg

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Síntese Contábil

O.S.: 966892/3    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no relatório SIG Síntese Contábil, pois em alguns casos não reconhecia registro e estava apresentando a CGMensagem: Não existem dados com os filtros informados.

O.S.: 373456/889    Descrição da Alteração: Foi realizada a retirada das tabelas do módulo Gestão de Postos da validação do Auditor de Ambiente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente. O.S.: 926075/2    Descrição da Alteração: Realizadas alterações no Sped Fiscal e EFD Contribuições conforme estabelecido nos layouts dos referidos arquivos, o campo 20 'CST_IPI' do registro 'C170' deve ser informado apenas quando o declarante for contribuinte do IPI. No Sped Fiscal será gerado quando tipo de atividade como como 0 - Industrial e no EFD Contribuição 0 - Industrial ou Equiparado a industrial. O.S.: 957816/2    Descrição da Alteração: A rotina 'EFD - Contribuições' foi alterada para realizar a busca das contas contábeis quando o valor do item ou do CMCV estiver definido como 'só contábil' na regra contábil e a configuração 1135 estiver definida como 3.0. O.S.: 962508/2    Descrição da Alteração: Ajustar as procedures CGPR_GF_IMPOSTO_PROP e CGFC_RETORNA_ORIG_AGLUT para que a comparação do complemento seja feita apenas com dígitos numéricos, evitando erros de banco. Além disso, reestruturar a function para melhorar a performance. O.S.: 970952/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para buscar as informações parametrizadas no 'Parâmetros do Material' da Unidade de Negócio que está sendo gerada conforme as variações de Unidade de Negócio e Espefic's. Dessa forma, garantindo a integridade da geração do arquivo EFD PIS COFINS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência F600

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente.

O.S.: 945840/2    Descrição da Alteração: O programa 'Limites Permitidos' foi alterado para que não modifique mais os dados do usuário que está utilizando o CIGAM, quando os dados do usuário em branco forem alterados.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 948624/2    Descrição da Alteração: Revisada a regra para permitir a modificação do campo "Documento" na tela de lançamentos conforme seu tipo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 967357/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Estoque' (CG00343) a fim de não sugerir lotes vencidos quando o cliente está com a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' marcada e a configuração 'FA - GE - 1843 - Avisar/Bloquear validade lote vencida' igual a 'Bloquear.'

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 883068/1    Descrição da Alteração: Visando oferecer maior clareza nas tentativas de impressão da DANFE a partir do Portal do Cliente – Área Financeira, foi adicionada uma mensagem nos casos em que não for possível a conversão do modelo de impressão. O.S.: 977642/2    Descrição da Alteração: Visando sempre aprimorar a ferramenta CIGAM e adequa-la as novas regras relativas a emissão de NFS-e Nacional, fizemos uma alteração na tag opSimpNac, para que conforme a opção de simples nacional da empresa da unidade de negócios, gere esse tag com valor '1' para opção Não e valor '3' para opções Sim e Sim com sublimite, não mais gerando como 2 em nenhum caso.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 945856/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria e evolução constante da ferramenta CIGAM, a tag vRetCP passa a gerar o valor de INSS gerado na nota fiscal. O.S.: 968896/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi criada a configuração de TO 318 - Gerar tags de Combustíveis (ANP) e Difal para consumidor final para gerar as tags do xml da NFe tanto da ANP de Combustíveis e DIFAL. O.S.: 975124/2    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema CIGAM, foi ajustada o funcionamento da tag <dCompet /> para que ela receba o mesmo valor da tag <dhEmi /> e, portanto não seja rejeitada, caso a data de competência, seja posterior a data de emissão.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 926158/3    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_CG01298TeladeResumoRPI EX_CG01298TeladeResumoRPICab EX_CG01298TeladeResumoRPICabPrg Conectores Event Zoom Inicial B_Finalizar: EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_Finalizar EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_FinalizarCab EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_FinalizarCabPrg Conector Botão b_customizado: EX_CG01298TeladeResumoPBName EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizado EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizadoCab EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizadoCabPrg O.S.: 961031/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos a busca de notas fiscais de estorno de ICMS quando a opção da configuração do tipo de operação 264 for igual a 3 para pedidos e notas fiscais de saída. O.S.: 969504/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de validação de empresa inativa foi aprimorada para oferecer uma experiência mais fluida ao acessar lançamentos financeiros vinculados a pedidos. Agora, ao identificar que a empresa está inativa, o sistema exibe a mensagem informativa e permite que o usuário retorne à tela anterior sem bloqueios.Essa melhoria garante maior usabilidade, evitando situações em que o usuário ficava impedido de sair da tela. Com isso, o processo de consulta e modificação de lançamentos torna-se mais seguro e intuitivo, mantendo o controle sobre empresas inativas sem comprometer a navegação. O.S.: 970525/2    Descrição da Alteração: Implementamos uma melhoria que automatiza a atribuição de responsáveis em ordens de serviço. Agora, se a configuração GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S. estiver ativa e o cliente tiver um responsável cadastrado, o sistema preenche essa informação automaticamente. Caso contrário, ou se o cliente não tiver um responsável definido, o responsável padrão da empresa do usuário será usado.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 974784/2    Descrição da Alteração: Realizado a revisão das Comissões do Pedido, para que o uso das tabelas fiquem de acordo com o padrão de desenvolvimento.

O.S.: 735685/2    Descrição da Alteração: Visando evolução do sistema CIGAM, foram refeitas as validações de configurações, fazendo com que caso o usuário tenha permissão, consiga utilizar a unidade de negócio relacionada ao pedido.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing

O.S.: 945660/3    Descrição da Alteração: Conectores TaskPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800TPI EX_CG00800EmailMarketing800TPICab EX_CG00800EmailMarketing800TPICabPrg Conectores RecordPrefixInicial: EX_CG00800EmailMarketing800RPI EX_CG00800EmailMarketing800RPICab EX_CG00800EmailMarketing800RPICabPrg Conectores PushButton: EX_CG00800PBName EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizado EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCab EX_CG00800EmailMarketing800PBI_b_customizadoCabPrg Conectores EVIUserAction1: EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1 EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1Cab EX_CG00800EmailMarketing800EVIUserAction1CabPrg Conector Claúsula WHERE: EX_CG00800EmailMarketing800SQLWhere

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 980574/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados, ajustamos o sistema para não permitir observações de entradas duplicadas.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos

O.S.: 373456/598    Descrição da Alteração: Implementado tratamento no Assistente de Cadastro de Usuário para garantir a complexidade da senha ao criar um novo usuário. Além disso, foi adicionada validação que impede o avanço para a próxima etapa sem o preenchimento correto da senha. O.S.: 373456/894    Descrição da Alteração: Foi realizado um ajuste no processo de alteração de registros no cadastro de usuários, garantindo que a data e hora de modificação sejam atualizadas apenas quando houver, de fato, uma alteração nos dados.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos

O.S.: 814079/34    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a revisão da descrição dos direitos do Contábil, Patrimônio e LALUR. O.S.: 936339/14    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a aplicação a descrição “Direito Obsoleto. Será avaliado sua remoção para futura versões”, nos direitos citados na planilha.

O.S.: 971151/1    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, foram ajustadas as condições da ação do botão customizado disponibilizado. EX_CG02075PBName2 EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2 EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2Cab EX_CG02075EmpresaPB_b_customizado2CabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Atividades das Empresas

O.S.: 373456/895    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do programa Atividades das Empresas para que os dados informados no campo Código Receita INSS sejam devidamente salvos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Unidades de Negócio

O.S.: 949554/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado o campo CRC na tela de cadastro de unidades de negócio.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 821396/1    Descrição da Alteração: Alterada a config 80216 para que recebesse um programa Zoom em suas atribuições, fazendo com que passasse pelo teste. O.S.: 845503/1    Descrição da Alteração: Evoluída a configuração de sistema '2538 - Versão do Simples Nacional' para apenas utilizar a opção '2 A partir de 2018'. A versão 2 possui mais informações em comparação às outra opções, permitindo atender as mais diversas soluções fiscais a partir do ano de 2018.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Personalizar Campos Empresa/Pessoa

O.S.: 953610/2    Descrição da Alteração: Incluída a opção “Aplicar ao trocar Divisão” no cadastro de regras de personalização no programa "Personalizar Campos Empresa/Pessoa", permitindo definir se os valores iniciais dos campos devem ser aplicados ao alterar a Divisão em registros já existentes. Quando marcada, as regras serão aplicadas na modificação; quando desmarcada, a troca de Divisão não alterará os valores.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional

O.S.: 937457/6    Descrição da Alteração: Adequação das rotinas para aprimorar a performance e usabilidade.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 789935/3    Descrição da Alteração: Adicionada mensagem de confirmação caso o usuário queira desvincular uma nota fiscal na tela 'Abre Parcelas'.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento

O.S.: 954254/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de geração de retenções no faturamento de contrato de pagamentos para garantir que, em contratos com pessoa física, os dados de imposto sejam considerados corretamente conforme a configuração 2444, evitando divergências na apuração de IR.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 840634/3    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi implementada atualização na rotina de devolução, permitindo a devolução de NF de remessa com T.O configurado para fatura. Com essa evolução, o bloqueio anteriormente existente foi removido, eliminando a exigência de devolução prévia da NF de simples faturamento para acerto do financeiro.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 855022/2    Descrição da Alteração: Implementada separação dos padrões de Devolução de Vendas e Devolução de Saídas, visando maior segurança e autonomia entre as rotinas. A unificação foi descartada por envolver riscos futuros de inconsistência devido às particularidades e independência de uso de cada rotina. O.S.: 959117/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ajustamos o campo de origem para identificação na nota fiscal de entrada, quando ela for gerada a partir da rotina de devolução de saídas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 943636/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina "Liberar para Contabilidade" para que seja possivel ver o valor da ST Observação na prévia do libera. O.S.: 946434/5    Descrição da Alteração: Foi alterada a rotina 'Liberar para Contabilidade' para não permitir a contabilização de NFS caso algum dos lançamentos na prévia apresente erro. O.S.: 962984/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina 'Liberar para Contabilidade' para não aglutinar as linhas na prévia quando o lançamento financeiro possuir rateio gerencial com unidade de negócio diferente daquela informada na capa do lançamento. O.S.: 974325/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina do libera para contabilidade para que seja possivel realizar as buscas dos impostos CBS, IBS e IS em outras versões do oracle.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 941335/3    Descrição da Alteração: Evoluído o processo do 'Leitor de Movimentos de Produção' para que, ao ler movimentos com a configuração 'PC - MP - 3245 - Ativar leitura automática de talões posteriores ao ler defeito/perdido por talão quando não existirem demandas' habilitada, seja apresentado em todos os movimentos automático o código do colaborador responsável pela leitura. O.S.: 941480/2    Descrição da Alteração: Bloqueada a alteração do campo 'Unidade de Negócio' na edição de demandas quando a leitura de movimentos de produção for realizada com a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' desmarcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 876594/2    Descrição da Alteração: Padronizada a validação do tipo de material para contemplar os tipos 'Ativo', 'Nulo' e 'Obsoleto' nas rotinas de movimentação de Ordem de Produção.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção

O.S.: 943947/3    Descrição da Alteração: Revisada a mensagem que é disparada ao realizar a exclusão com sucesso dos movimentos de produção.

Logística - Logística e Distribuição - Relatórios - Operacionais - * Romaneio de Expedição

O.S.: 951871/1    Descrição da Alteração: Criados conectores: Nomes lógicos Group Prefix Final (GPF): EX_CG06743ProcessaTemporarioGPF_Campo16String60 = S EX_CG06743ProcessaTemporarioGPF_Campo16String60CabPrg = EX_CG06743ProcessaTemporarioGPF_Campo16String60Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Nomes lógicos Group Suffix Final (GSF): EX_CG06743ProcessaTemporarioGSF_Campo16String60 = S EX_CG06743ProcessaTemporarioGSF_Campo16String60CabPrg = EX_CG06743ProcessaTemporarioGSF_Campo16String60Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Nomes lógicos Record Prefix Final (RPF): EX_CG06743ProcessaTemporarioRPF = S EX_CG06743ProcessaTemporarioRPFCabPrg = EX_CG06743ProcessaTemporarioRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Nomes lógicos Record Suffix Final (RSF): EX_CG06743ProcessaTemporarioRSF = S EX_CG06743ProcessaTemporarioRSFCabPrg = EX_CG06743ProcessaTemporarioRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote

O.S.: 961502/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do sistema CIGAM, implementamos a integração total entre Pedido e Orçamento: ao criar um, o outro é gerado automaticamente. Essa evolução garante sincronização, agilidade e flexibilidade nas alterações, unificando o processo no CRM, Lojas (Desktop) e Portais Web.

O.S.: 373456/923    Descrição da Alteração: No CGLogin foi ajustada a ordem da validação realizada ao logar com usuário bloqueado.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios

O.S.: 650489/212    Descrição da Alteração: Inclusão do botão 'Analisar com a Cia' na tela de Pré-Visualização do CGReport. Ao clicar neste botão os dados dos relatórios ou pesquisas serão submetidos para a 'Cia - IA do CIGAM' analisar e uma tela com o resultado desta análise será apresentado.

O.S.: 979979/3    Descrição da Alteração: Ajustado para o programa DispositivoSaida receber o nome publico do relatório por parâmetro, assim permitindo a execução paralela do monitor de impressão.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas

O.S.: 958369/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar as configurações salvas para os usuários nas rotinas de Devolução de Vendas e Devolução de Saídas, foram realizados ajustes para que esse padrão seja aplicado a todos os usuários.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 954724/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o funcionamento do sistema, foi ajustado o processo de troca do “Tipo Nota” na capa do Orçamento, garantindo que o ID da Regra Fiscal seja devidamente atualizado conforme a nova parametrização. O.S.: 960450/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de criação de PIX dinâmico para evitar alocação de dados na tabela auxiliar. O.S.: 966200/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a usabilidade do sistema, foi realizado ajuste no programa Resumo Cliente para permitir a personalização da tela, mesmo quando o programa é aberto em modo “modificar”, garantindo melhor adequação de exibição nos monitores das lojas.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 922460/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o processo de Recebimento de Prestações (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações) do Módulo de Lojas, ao efetuar o recebimento de múltiplas prestações com a geração de um Lançamento Unificado, eventuais registros de comissão serão automaticamente replicados no novo lançamento gerado.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 927850/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste para que o valor genérico da impressão do documento seja exibido corretamente no relatório.

O.S.: 975124/1    Descrição da Alteração: Visando evoluir o sistema CIGAM, foi ajustada o funcionamento da tag <dCompet /> para que ela receba o mesmo valor da tag <dhEmi> e, portanto não seja rejeitada, caso a data de competência, seja posterior a data de emissão. O.S.: 979164/4    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta cigam e o envio de Notas fiscais de Serviço no modelo Nacional, realizamos ajustes nas seguintes tags: 'regApTribSN', 'tribISSQN', 'tpSusp', 'nProcesso'

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 937457/6    Descrição da Alteração: Adequação das rotinas para aprimorar a performance e usabilidade.

O.S.: 955244/5    Descrição da Alteração: No programa de Elementos TG foram criados os conectores: EX_CG06496NumeracaogradeRSI EX_CG06496NumeracaogradeRSICab EX_CG06496NumeracaogradeRSICabPrg

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Parâmetros - Matriz NF Armazenagem

O.S.: 923556/4    Descrição da Alteração: Aprimorada validação existente ao informar o Tipo de Operação Estadual durante a parametrização da Ação na rotina Matriz NF Armazenagem.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Recurso

O.S.: 953831/1    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para permitir a utilização de recursos em nível de orçamento e template de projeto, voltados exclusivamente ao controle de disponibilidade. Esses recursos não impactam na disponibilidade, sendo necessária sua substituição posterior para o correto apontamento de horas e faturamento ao cliente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 949458/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi ajustada a busca dos itens da Ordem de Serviço no processo de exclusão de correlatos.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 938501/4    Descrição da Alteração: Revisado conectores disponibilizados na OS 852726/3 e disponibilizado novo conector.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor). O.S.: 911549/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no sistema, permitindo a geração do registro 1926 através da rotina de geração do SPED Fiscal pela DIME – Santa Catarina > SEFAZ SC. O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Rotinas - Consultar Log Integrador WMS

O.S.: 554753/2    Descrição da Alteração: Foram realizadas revisões na rotina Consultar Log do Integrador WMS, com o objetivo de melhorar o desempenho e tornar o processo mais eficiente.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 973249/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca de parâmetros de material quando a configuração 'GE – VC – 3024 – Versão da busca dos parâmetros do material' está igual a '2'.

O.S.: 954560/3    Descrição da Alteração: Foram realizadas alterações nos processos de exclusão de bens, tanto pelo patrimônio quanto pela NFE. Exclusão pelo patrimônio Se a configuração 80213 estiver definida como bloquear, não será permitida a exclusão de bens que possuam cálculos além do cálculo de abertura. Se a configuração 80213 estiver definida como perguntar, o sistema exibirá uma mensagem; caso seja confirmada, a exclusão do bem será permitida mesmo que existam cálculos além do cálculo de abertura. Se a configuração 80213 estiver definida como não perguntar e bloquear, o programa terá o mesmo comportamento da opção perguntar. Exclusão pelo item da NFE Independentemente da configuração 80213, a exclusão somente será permitida caso o bem não possua cálculos além do cálculo de abertura.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto

O.S.: 965354/2    Descrição da Alteração: Revisada a rotina de requisição de materiais para projetos para que a conta gerencial do material não seja mais considerada. Agora, a requisição será sempre vinculada à conta gerencial da etapa ou do próprio projeto.

O.S.: 958825/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o evento de clique do botão do ícone do CIGAM nos portais REACT, de forma a apontar o caminho para o dashboard do portal logado ao redirecionar. O.S.: 580067/174    Descrição da Alteração: Adicionado aos Portais Cigam que utilizam a tecnologia React, o recurso de exibição das informações do sistema através da opção de menu 'Sobre', equiparando o comportamento aos Portais Cigam que utilizam a tecnologia MVC, que já possuiam esse recurso. Também foi atualizada a nomenclatura da opção de menu 'Logout' para 'Sair'. O.S.: 373456/777    Descrição da Alteração: Revisados os controles sobre a rotina de login do portal react de forma a habilitar o login integrado via CIGAM desktop. Desta forma ao acessar os portais react, a autenticação realizada na versão desktop é aproveitada para o acesso ao portal não sendo necessário ao usuário informar novamente suas credencias de acesso. O.S.: 891053/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria, de forma a habilitar o recurso de leitura de talões anteriores já disponível no leitor de movimentos desktop no ambiente web. A operação será habilitada quando a configuração "PC - MP - 1195 - Não baixar talões de processos anteriores ao ler os talões" estiver desmarcada. O.S.: 908978/10    Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade, o sistema agora permite que a busca por Ordens de Serviço seja realizada sem a obrigatoriedade de informar o tipo ou a situação, conferindo maior agilidade e amplitude às consultas. Adicionalmente, foi incorporada a funcionalidade de atribuir a prioridade da Ordem de Serviço no momento de sua criação, possibilitando uma gestão mais eficaz e organizada das demandas desde o seu registro inicial. O.S.: 905119/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução no Multiendereçamento com o objetivo de permitir a alteração da data do lote por meio da rotina 'Altera Validade do Lote' (CG05571), possibilitando que o ME seja atualizado conforme a nova data.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 927826/2    Descrição da Alteração: Incluída na tela de filtros do programa Gerenciador de Pagamentos a opção para informar um portador específico no reprocessamento, permitindo ao usuário selecionar apenas os registros vinculados a esse portador, de forma semelhante à rotina de importação. O.S.: 949350/3    Descrição da Alteração: O desempenho do processo de importação DDA foi otimizado, proporcionando maior velocidade na execução da rotina. O.S.: 959721/2    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que quando houver vínculo de código de barras em parcelas de contratos com múltiplas notas, o lançamento financeiro permaneça vinculado à parcela do contrato. Anteriormente, quando inseríamos um código de barras em um lançamento, o vínculo do lançamento com a parcela era perdido.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 952968/2    Descrição da Alteração: Em clientes com unidades operando em diferentes fusos horários, foi atualizada a comparação entre data/hora local e a data de expiração do token nas APIs de Open Banking. A nova abordagem considera variações de horário entre unidades, garantindo maior consistência na obtenção do token em ambientes distribuídos geograficamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 373456/871    Descrição da Alteração: Ajustes realizados conforme análise de sistemas com a finalidade de utilizar o programa do CGKernel - BuscaUltimoID. O.S.: 823409/8    Descrição da Alteração: Feita melhoria nas validações da configuração 1903. O.S.: 897353/2    Descrição da Alteração: Revisados programas conforme padrões do PDC e ajustados erros indicados pelo F8. O.S.: 940801/1    Descrição da Alteração: Visando ampliar as funcionalidades disponíveis na emissão de documentos fiscais no Portal Cliente Área Financeira, foi adicionada a possibilidade de impressão para notas fiscais de serviços, além das notas de mercadorias já contempladas. A nova funcionalidade proporciona mais flexibilidade para empresas que utilizam o Recibo Provisório de Serviços (RPS), permitindo a geração de uma representação impressa que atende a diferentes exigências operacionais. O.S.: 949361/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_RB00010LendoArquivoTSF EX_RB00010LendoArquivoTSFCab EX_RB00010LendoArquivoTSFCabPrg O.S.: 950069/27    Descrição da Alteração: Feita melhoria no motor de criação da metaconta no modelo Recurso. O.S.: 951035/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o desempenho na criação de lançamentos, a funcionalidade foi ajustada para otimizar o carregamento completo dos dados das empresas cadastradas. Situações com grande volume de registros estavam impactando diretamente a experiência de uso e, em alguns casos, impossibilitando a continuidade do processo.A nova lógica de preenchimento prioriza apenas as informações essenciais, como código e descrição da empresa, reduzindo significativamente o volume de dados trafegado e armazenado. Além disso, os dados temporários agora são salvos apenas na sessão ativa do navegador, garantindo maior agilidade sem comprometer o armazenamento local do usuário. O.S.: 953155/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340RPICabPrg EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSI EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICab EX_CG03340GeraFaturamentoPagto3340TSICabPrg EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSF EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCab EX_CG03340AtualizaUnificaLancamentosRSFCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRPICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVN EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteEVNCabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteRSICabPrg EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSI EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICab EX_CG00316AutorizaPagamentosEmLoteTSICabPrg EX_CG00316AtualizaLancamentoTSI EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICab EX_CG00316AtualizaLancamentoTSICabPrg O.S.: 954218/2    Descrição da Alteração: Ajustada a composição dos caminhos de modelos de relatórios para boletos, boletos (html) e solicitação de verba, de modo a suportar mais de 120 caracteres. O limite anterior era decorrente de estrutura baseada em tabela antiga, que restringia o tamanho dos campos. Com a adequação para a nova tabela (com suporte a até 256 caracteres), o sistema passa a permitir o envio correto dos arquivos por e-mail, garantindo o funcionamento da rotina. O.S.: 955478/1    Descrição da Alteração: Criado menu "BI - Dashboards" nos módulos Gestão Financeira, Contratos e Controle Orçamentário.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais

O.S.: 715778/2    Descrição da Alteração: Alterados os relatórios do posição e diário para exibir os lançamentos financeiros de devolução.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 962838/2    Descrição da Alteração: Visando manter o correto funcionamento da geração de retenção a busca de impostos foi revisada garantindo que a busca pelos códigos de imposto ocorra corretamente mesmo quando não houver imposto vinculado ao material.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816297/36    Descrição da Alteração: Disponibilizado o abatimento para o Open Banking Sicredi. O.S.: 816297/38    Descrição da Alteração: Visando manter a padronização e otimização da gravação dos dados de Histórico Open Banking, foram realizadas as alterações na gravação do Envio e Retorno das comunicações ocorridas com as API's bancárias. O.S.: 816823/1    Descrição da Alteração: A API v2 do Bradesco foi desenvolvida com base no portal Bradesco Developers, um portal voltado para desenvolvedores que desejam integrar seus sistemas com os serviços bancários da instituição. Nessa versão foram disponibilizados os serviços de Registro, Alteração (vencimento/juros/multa), Baixa, Negativação, Protesto e Retorno.

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Operacionais

O.S.: 860812/9    Descrição da Alteração: Implementada rotina de importação de planejamento orçamentário com o objetivo de operacionalizar a integração entre os módulos Planejamento Orçamentário e Controle Orçamentário.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios

O.S.: 749179/2    Descrição da Alteração: Adicionada validação de existência no filtro "Tipo de Pagamento" do relatório Movimento de Caixa. Adicionado o campo "Imprimir Saldo Inicial do Portador" no padrão de relatórios no relatório Extrato de Portadores. O.S.: 894580/2    Descrição da Alteração: Visando melhorar o sistema CIGAM, foram ajustadas as telas para o Padrão de Desenvolvimento CIGAM. Afim de alcançar uma estética padronizada e harmoniosa.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 947480/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado o campo "Vencimento maior que (dias)" para agendamentos de aviso de vencimento.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais

O.S.: 923239/93    Descrição da Alteração: Conectores EX_CG00021RelatLancPersonal_2408EVI_Select = S EX_CG00021RelatLancPersonal_2408EVI_SelectCabPrg = EX_CG00021RelatLancPersonal_2408EVI_SelectCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 955193/69    Descrição da Alteração: Criada variáve (v_atr) para contar os dias de atraso, fazendo relação entre data de vencimento x data de liquidação. Disponibilizado nas tags do relatório merge. O.S.: 973928/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de filtro de TG de Portador foi aprimorada para que a seleção exiba apenas as TGs do tipo Portador, garantindo coerência com o objetivo do campo. Agora, ao utilizar o recurso de busca (F5), o sistema apresenta apenas as TGs vinculadas a portadores, facilitando a identificação e escolha do registro desejado.Com essa melhoria, o filtro torna-se mais preciso e prático, evitando a exibição de TGs de outros tipos como “Tipo de Operação”. Assim, o relatório de Lançamentos Gerais proporciona maior confiabilidade na filtragem e otimiza a análise das informações financeiras.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Movimento de Caixa

O.S.: 926025/3    Descrição da Alteração: Com a inclusão da opção "Listar transações PIX", passa a ser possível ter mais controle sobre as informações exibidas no relatório, de acordo com a necessidade de cada consulta. Essa opção nasce desmarcada, permitindo que o relatório seja gerado de forma mais rápida, já que, ao não incluir os dados das transações PIX, reduz o volume de informações processadas.Essa melhoria é especialmente útil em consultas com grandes volumes ou quando o objetivo é obter um panorama geral, sem necessidade imediata de detalhamento das transações PIX. Quando houver necessidade de visualizar essas transações específicas, basta marcar a opção para que elas sejam incluídas no resultado. Essa flexibilidade contribui para tornar o uso do relatório mais eficiente, sem comprometer o acesso às informações.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 949289/3    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Controle de Adiantamentos" para buscar os saldos iniciais das empresas que não tiveram movimentos financeiro no periódo que o relatório está sendo gerado quando o checkbox "Listar empresas sem movimento financeiro" estiver marcado.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes

O.S.: 969499/1    Descrição da Alteração: Visando ampliar as informações no relatório AA02444 - Posição de Clientes, foram criadas as tags merge det_lan_empresa, det_emp_cnpj_cpf, det_emp_nome e det_emp_fantasia, permitindo a identificação da empresa envolvida por meio de seu código, CPF/CNPJ, razão social e nome fantasia.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Saldo de Portadores

O.S.: 947053/2    Descrição da Alteração: Buscando aprimorar a eficiência e a rapidez na geração de relatórios que utilizam saldo de portadores, uma otimização significativa foi realizada nos processos de consulta. Para solucionar esse problema, foram adotadas estratégias nos filtros, com ajustes na forma como as informações são organizadas e buscadas assim os relatórios são gerados em menos tempo.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos por Conta

O.S.: 965825/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de oferecer maior flexibilidade na emissão do relatório Efetivos por Conta, foi aprimorado o tratamento dos filtros de nome de empresa.Agora, o sistema aplica a filtragem apenas quando os campos de nome inicial e final são informados. Dessa forma, quando esses campos permanecem em branco, o relatório é processado normalmente, garantindo uma busca mais ampla e precisa conforme a necessidade do usuário.Essa melhoria proporciona maior praticidade na geração de relatórios, evitando restrições desnecessárias e otimizando o uso dos filtros de pesquisa.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 909839/3    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores referentes a comissão quando o tipo de documento for devolução.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Financeiro

O.S.: 963885/2    Descrição da Alteração: Na tela da task '*SIGFinanceiro_7586', foi alterada a máscara do campo 'Conta' para o padrão correto.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 786186/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a adição de uma barra de pesquisa para contas contábeis e gerenciais, facilitando a procura do usuário. O.S.: 816297/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de viabilizar o envio e o controle do valor de abatimento em títulos bancários registrados, esta melhoria permite que o sistema reflita corretamente a redução da dívida quando o cliente concede um “perdão” parcial do valor original. A funcionalidade contempla os bancos Banco do Brasil, Itaú, Santander e Sicoob, e inclui também a possibilidade de cancelamento do abatimento, conforme as regras específicas de cada instituição. O.S.: 934164/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição da mensagem "Este procedimento modificará os lançamentos no módulo de Contabilidade. Deseja continuar?" ao modificar o campo "Contabilidade" na tela de lançamentos. O.S.: 946966/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das validações, principalmente em conjunto com uso de banco de dados Oracle, em relação a apresentação de aviso da já existência de outro lançamento com mesmo número de Nota Fiscal, ao informar em um Lançamento Financeiro, por exemplo, Série em branco e um número de Nota Fiscal que já exista em outro lançamento. O.S.: 961654/2    Descrição da Alteração: Na task '033 SANTANDER', ajustada a estrutura do JSON para o padrão correto. O.S.: 977520/3    Descrição da Alteração: Na task 'VerificaContratoMultiplasNF' ajustado o Share da tabela GFLANCAM para Write. Esse ajuste foi necessário para seguir os padrões do PDC e para tratar lock na tela de leitori de códigos de barras no uso do cliente.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Faixas de Comissões

O.S.: 945697/2    Descrição da Alteração: A lógica de cálculo das comissões foi aprimorada para considerar a regra vinculada ao campo “% Desconto”, utilizando rotina de banco de dados para cálculo, o que resulta em melhoria de performance nos lançamentos de ‘Notas Fiscais’ e/ou ‘Pedidos de Venda’ com múltiplos itens.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 910242/2    Descrição da Alteração: Ajustado o processo de adiantamento de lançamentos em Pagamentos/Recebimentos, para que, ao efetuar o adiantamento, o sistema utilize o histórico de liquidação associado ao histórico original. O.S.: 969540/3    Descrição da Alteração: Revisado o processo de alteração de portadores no Pagamentos/Recebimentos e no Manutenção de Lotes.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Leitor de Código de Barras - Pagar

O.S.: 955732/2    Descrição da Alteração: Foi revisada a rotina Leitor de Código de Barras para melhorar a adaptação do campo PIX para permitir adaptação automática do campo ao tamanho da tela, garantindo melhor responsividade..

O.S.: 968674/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00024CriaValeAdiantRSF EX_CG00024CriaValeAdiantRSFCab EX_CG00024CriaValeAdiantRSFCabPrg EX_CG00024CriaValeAdiantTSF EX_CG00024CriaValeAdiantTSFCab EX_CG00024CriaValeAdiantTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Abertos

O.S.: 947378/2    Descrição da Alteração: Aumentado o tamanho das variáveis 't1046_elementosTG' e 't1_lancamentos' de 30 para 40.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 810836/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro realizado no BD para buscar o cheque que está sendo devolvido pegue específicamente o numero do chque e não busque o registro >= ao numero do cheque.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Cheques/Recibos - Cheque Avulso

O.S.: 916266/3    Descrição da Alteração: Este ajuste foi aplicado em rotinas internas do sistema que trabalham com liquidação de lançamentos. O objetivo é gerenciar melhor o acesso quando outras ferramentas ou programas tentam se comunicar automaticamente (API)

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Simplificado

O.S.: 958286/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina CG00058 - Remessa Serasa Simplificado e ajustado campo diretório para que fique salvo nos padrões de relatório assim como consta na wiki.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 958691/2    Descrição da Alteração: Visando manter a conformidade com o layout CNAB do Bradesco, o programa foi revisado para que o trailer do arquivo imprima corretamente a quantidade de lotes nas posições 18 a 23 e a quantidade de registros nas posições 24 a 29. Além disso, foi realizada correção na impressão da palavra PIX no header do arquivo, garantindo que seja exibida nas posições 172 a 174 quando se tratar de arquivo do tipo PIX.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Banco do Brasil

O.S.: 892230/7    Descrição da Alteração: Visando atender à demanda gerada pelos registros posteriores ao horário determinado no TED, foi incorporada a figura do “PIX dados bancários” na remessa de pagamentos do Banco do Brasil, que é uma transação PIX que não depende de Chave no lado do recebedor, uma vez que ela utiliza os dados de Banco, Agência e Conta Corrente do destinatário. Esta opção irá tanto solucionar o envio de TEDs após o horário limite – enviando-o como PIX Dados Bancários - quanto irá aumentar o escopo de atendimento do PIX nas remessas bancárias do CIGAM. Adicionado também o PIX QRCode, onde não é apontada uma chave PIX ou os dados bancários do receptor, mas sim o código identificador daquela operação PIX

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander

O.S.: 945285/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração do arquivo de remessa de pagamento para o banco Santander de forma que os valores fiquem de acordo com o saldo dos lançamentos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Safra

O.S.: 944975/2    Descrição da Alteração: Realizado o desenvolvimento para que seja utilizada a pasta de diretório CNAB informada na guia Opções da rotina de CNAB Safra (CG00176). Adicionado nos padrões a gravação do valor informado no campo mencionado, além de removido o tooltip dos campos Portador e Fornecedor (inicial e final) que estavam em desacordo com o padrão atual do ERP Cigam.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 961263/8    Descrição da Alteração: Ajustamos o sistema de importação de arquivos bancários (CNAB 400) para lidar com um novo tipo de dado: o registro tipo 5. Esse registro contém informações adicionais de boletos relacionados ao PIX. Implementada a solução de desconsiderar e não carregar nenhuma linha que comece com o registro do tipo 5

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Liberação de Verbas

O.S.: 937271/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de valores no campo "Liberado" na tela Liberação de Verbas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 962426/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos registros e garantir o correto funcionamento do processo de renegociação, foi incluída no programa CG00328 – Renegociação de Títulos uma validação no checkbox dos lançamentos, impedindo a seleção de títulos que estejam bloqueados NFe. Também foi adicionado um novo checkbox informativo em tela, denominado “Bloqueado NFe”, que quando marcado indica que o lançamento está bloqueado, com tratamento semelhante ao utilizado nos campos “Boleto Impresso”.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 963707/1    Descrição da Alteração: Adicionados Control Names em todos os campos em tela do Programa Produto X Comissões (CG00412)

O.S.: 963707/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para não disparar mensagem de confirmação no momento de exclusão de registros na tela de comissões, quando a execução for pelo AUTO_TESTE.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Cadastros - Materiais

O.S.: 948642/1    Descrição da Alteração: Foi revisado o processo de entrada de nota para que, ao informar mais de um material e pelo menos um deles estiver sem imposto definido, o sistema exiba corretamente a tela de escolha de impostos, garantindo maior controle e assertividade na tributação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 939384/2    Descrição da Alteração: O cálculo da base de comissões foi aprimorado para validar a config 23 do T.O, garantindo que as Despesas Acessórias sejam incluídas ou desconsideradas na base de PIS/COFINS conforme parametrização.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Regras para gerar Comissões

O.S.: 933064/2    Descrição da Alteração: Implementada nova opção nas regras de comissão denominada “Diminuir CSLL”, permitindo o desconto deste imposto diretamente das comissões, em alinhamento com a lógica já existente para PIS e COFINS. Adicionalmente, foi ajustado o tratamento dos impostos PIS e COFINS para que, quando a incidência estiver configurada como “Retenção”, o sistema realize o desconto corretamente, seguindo o mesmo comportamento aplicado à opção “Sim”.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Encontro de Contas

O.S.: 953224/2    Descrição da Alteração: Verificamos a validação do campo de CNPJ/CPF para que a mensagem de “CNPJ/CPF incorreto” seja exibida apenas quando os campos inicial e final estiverem preenchidos. Essa melhoria evita alertas desnecessários durante o preenchimento.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores

O.S.: 812602/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de orientar corretamente no processo de criação de novos portadores, foi implementado um controle que emite uma mensagem de aviso sempre que o Tipo Controle for definido como Caixa, Conta Corrente ou Aplicação e a Data do Saldo Inicial não estiver preenchida. Essa verificação ocorre exclusivamente no momento da criação do portador, garantindo que o usuário receba a orientação necessária no instante apropriado, sem interferir em edições posteriores.A mensagem exibida informa que o portador utiliza um tipo que realiza controle de saldos e, por isso, é necessário preencher os dados na guia “Saldo” para garantir o correto funcionamento do controle. Além disso, mensagem conta com um link direto para a página de ajuda na Wiki CIGAM, oferecendo instruções mais detalhadas sobre como configurar corretamente o controle de saldos para esses tipos de portadores.Além disso, ao preencher a Data de Saldo Inicial, o sistema automaticamente marca a opção “Listar no relatório de saldos”, garantindo que os valores informados passem a integrar os relatórios correspondentes. Caso a data seja removida, essa opção também será desmarcada, permitindo flexibilidade no cadastro e evitando omissões que possam impactar o controle financeiro.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Parâmetros - Portadores

O.S.: 971268/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG02105PesquisaPortadorTPI EX_CG02105PesquisaPortadorTPICab EX_CG02105PesquisaPortadorTPICabPrg Task Principal: PesquisaPortador Criada a variável v_whereClauseCustomizacao Foi implementada tanto na query da barra de pesquisa superior do grid de portador (pesquisa fácil) e também no ctrl+R do grid dos portadores. Variável inicializada com default value: 1=1

Finanças - Contratos - Cadastros - Objetos de Contratos

O.S.: 927406/1    Descrição da Alteração: - Na task 'Objetos de Contratos 3282' foram adicionados todos os 'Control Names' dos campos em tela.

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 782389/21    Descrição da Alteração: Passa a ser utilizado componente próprio para manipulação das Observações nas Notas Fiscais de Entrada nos programas relacionados a Gestão Financeira. Essa alteração visa trazer maior padronização e integridade durante a geração dessas notas. O.S.: 963379/1    Descrição da Alteração: Para usuários da configuração "LT - GE - 2779: Utiliza leiaute específico do módulo" ativa, foi realizada a permissão de reativação de contratos com Situação "Cancelada" através da capa do Contrato, para que em complemento a essa ação, também realizem os demais processos da reativação e possam passar a efetuar ações sobre estes contratos.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 661229/8    Descrição da Alteração: Criada rotina para exclusão do log conforme configurações 3273 e 3274. O.S.: 661229/9    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca de registros para exclusão de log automático. O.S.: 685253/4    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Liberar para Contabilidade" para que não considere mais os lançamentos de liquidação dos lançamentos financeiros gerados a partir da NFS quando houver cliente de longo prazo envolvido. O.S.: 835130/2    Descrição da Alteração: Realizada a contabilização da retenção através do lançamento financeiro de Adiantamento da NF. O.S.: 860812/145    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para realizar a contabilização da operação de venda através do Cargas tipo 4. O.S.: 942120/27    Descrição da Alteração: A rotina ‘Liberar para Contabilidade’ foi alterada para atender à reforma tributária. O.S.: 946434/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a geração da prévia de NF na rotina Liberar para Contabilidade busque o nome da empresa quando o histórico é parametrizado para buscar o campo ‘Nome Empresa com Operação Financeira’. O.S.: 950069/61    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca pelo tipo de operação para os registros analíticos do financeiro. O.S.: 954735/4    Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria no controle de transações do banco de dados no processo de liberação dos lotes. O.S.: 962319/2    Descrição da Alteração: Feita alteração para que ao marcar uma configuração, possa ser contabilizado apenas um dos TOs que constam na NF. O.S.: 975485/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por regra contábil quando contabilizar CMCV e empresa configurada para cliente de longo prazo. O.S.: 977515/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Liberar para Contabilidade" para realizar a contabilização de notas que possuem itens com tipos de operação diferentes, sendo um deles com 4 digitos.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 973035/2    Descrição da Alteração: A funcionalidade de criação de lançamentos conforme modelo foi aprimorada para garantir maior consistência nas informações registradas. Agora, o sistema realiza a verificação adequada dos campos obrigatórios ao pressionar a tecla Enter, assegurando que todas as validações sejam respeitadas antes da criação do lançamento.Com essa melhoria, quando o modelo do lançamento estiver configurado para exigir o preenchimento do campo Portador, o sistema passa a validar essa obrigatoriedade corretamente. Dessa forma, evita-se a criação de lançamentos incompletos e reforça-se a confiabilidade dos dados financeiros cadastrados.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Unificar Contas a Pagar

O.S.: 923239/120    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07538UnificacaoContasPagarVCI_V_Pasta EX_CG07538UnificacaoContasPagarVCI_V_PastaCab EX_CG07538UnificacaoContasPagarVCI_V_PastaCabPrg Task principal: *UnificacaoContasPagar_7538 Criada a variável v_whereClauseCustomizacao e utilizada no Ctrl+R da subtask 7538.6 - ProcessaLancamentos

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 834080/4    Descrição da Alteração: Implementado na Conciliação de Cartões com a VAN Conciliadora o tratamento das movimentações de débitos e créditos (tipos transação 4, 6 e 7). A melhoria garante que os registros de débitos/créditos — como tarifas de antecipação, tarifas de maquinetas e outros encargos — sejam devidamente reconhecidos e relacionados às movimentações assegurando maior precisão na conciliação. O.S.: 955690/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca do NSU e da Autorização de Cartão para que o processo siga corretamente o método de busca do adquirente quando estiver como "configuração 2559" em ambientes Oracle. O.S.: 966276/3    Descrição da Alteração: Foram realizados ajustes importantes no processo de conciliação, com o objetivo de tornar a busca por registros mais rápida, prática e eficiente. Essas melhorias permitem que as informações sejam localizadas com maior agilidade, reduzindo o tempo necessário para encontrar os dados.

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Movimentos - Integração contas a pagar - Metadados

O.S.: 847368/2    Descrição da Alteração: Criada coluna 'UN Metadados' para receber o campo 'EstabelecimentoAux', a fim de tratar os erros provenientes dessa informação.

O.S.: 944882/2    Descrição da Alteração: Implementada nova configuração de sistema 3277 que permite ao usuário definir o comportamento da mensagem exibida durante a liquidação de uma nota fiscal: “Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento do imposto?”. Com essa evolução, o usuário poderá escolher entre as opções “Sim”, “Não” ou "Perguntar" (manter o funcionamento anterior, onde o sistema continua perguntando a cada liquidação). Essa melhoria tem como objetivo agilizar o processo de liquidação de notas fiscais de entrada, reduzindo intervenções manuais e padronizando o preenchimento das datas relacionadas aos impostos.

Finanças - Gestão Financeira - Cadastros - Metaconta

O.S.: 814079/35    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que, na tela da Metaconta, quando utilizado o modelo Metaconta gerencial, não seja apresentada a descrição do Projeto.

O.S.: 970726/1    Descrição da Alteração: Conectores Record Suffix: EX_NE00008GravaregistroGERNFeRSI EX_NE00008GravaregistroGERNFeRSICab EX_NE00008GravaregistroGERNFeRSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicoob

O.S.: 897353/6    Descrição da Alteração: Removida a opção "Salários" da guia Opções da tela 'CNAB Banco Sicoob Remessa'. O.S.: 945972/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração da informação "Layout do Lote" (colunas 14 a 16 do header do lote) no CNAB de pagamento SICOOB.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 816823/5    Descrição da Alteração: Revisadas as tags "enroLogdrSacdr" e "tipoRegistro" no JSON de registro do Open Banking Bradesco – modalidade híbrida.A tag "enroLogdrSacdr" passa a enviar apenas os números correspondentes ao endereço, enquanto a tag "tipoRegistro" foi ajustada para compor corretamente a informação referente ao protesto. O.S.: 975464/14    Descrição da Alteração: Visando atender as possibilidades de uso da configuração 'GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto', principalmente no uso da mesma com a opção '2 - Por Empresa', foram revisadas as buscas dos valores de retenção para PIS, COFINS e CSLL no registro de títulos em lote.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816297/31    Descrição da Alteração: Ocultados os campos Portador Carteira de Desconto, Não contabilizar juros e descontos nas liquidações da carteira descontada (checkbox) e Não gerar lançamento de tarifa de cobrança da carteira descontada (checkbox). O.S.: 816822/8    Descrição da Alteração: Disponibilizado o retorno do Open Banking do Itaú por "Listagem". O.S.: 975464/37    Descrição da Alteração: Revisadas as buscas do Retorno Open Banking dos bancos Santander e Bradesco.

Gestão de Lojas

O.S.: 906656/69    Descrição da Alteração:

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros

O.S.: 607358/486    Descrição da Alteração: Para atender aos códigos da Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), conforme previsto na legislação, foram realizadas adequações no Módulo de Lojas nos pontos em que havia utilização de códigos NCM, de forma a estabelecer a equivalência necessária. Essa atualização visa garantir que as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) sejam confirmadas na SEFAZ sem impedimentos, em conformidade com as exigências da legislação vigente relacionadas à Reforma Tributária.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas

O.S.: 753733/101    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal Varejo, na sua listagem do Carrinho de Compras, gera carga para o pedido/orçamento ao preencher as informações da modal de geração e confirmar.

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 486325/358    Descrição da Alteração: Visando aprimorar os processos de controle de estoque, foram incluídas novas validações relacionadas à avaliação de movimentos em digitação, à busca de saldos e à atualização em fila da tabela de estoque. O.S.: 782389/12    Descrição da Alteração: Para aprimorar o processo de criação, alteração e exclusão das observações da nota fiscal de entrada e saída, as operações foram centralizadas em um único script de banco de dados, garantindo maior consistência e evitando possíveis inconformidades ou alocação de registros. O.S.: 831564/7    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foram realizadas melhorias na criação de prazos das Múltiplas Formas de Pagamento, assegurando que a busca por esses prazos ocorra de forma consistente e confiável. O.S.: 923239/78    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, o filtro de Unidade de Negócio foi removido da Pesquisa de Empresa no Módulo de Lojas. Agora, a busca sempre retorna as empresas de todas as unidades disponíveis, sendo a visualização e a possibilidade de alteração controladas pelas configurações CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades de negócio e CD - GE - 300138 - Permitir usuário modificar ficha de cliente somente da U.N. P. O.S.: 923239/81    Descrição da Alteração: Para customização do programa Gerenciador Tef do Módulo de Lojas, foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPF EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPFCabPrg EX_GerenciadorTefGeraIntPos.tmpRPFCab O.S.: 923239/86    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi adicionado novamente os filtros de unidade de negócio na Pesquisa de Empresa do Módulo de Lojas. O.S.: 935499/2    Descrição da Alteração: Para melhor atender o cliente, foi equalizado o Cálculo de Imposto do Lojas para tratar a configuração de Tipo de Operação ‘TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná’ quando esta é utilizada como a opção ‘1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’. O.S.: 944615/9    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ao realizar a pesquisa de especificações por meio da tecla F5, caso não haja Grupo ou Sub-Grupo informado no cadastro, o sistema manterá os dados anteriormente informados. O.S.: 946178/12    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e agilidade ao sistema, foi disponibilizado um novo menu (BI - Dashboards) no Gestão de Lojas para que o acesso ao BI, no que diz respeito ao varejo, seja mais prático. O.S.: 948564/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema e aprimorar a experiência do usuário, foi realizada uma melhoria no processo de gravação das observações da nota fiscal, evitando o registro de espaços em branco desnecessários e proporcionando maior clareza nas informações exibidas. O.S.: 960625/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do processo no objeto de banco responsável pelo processamento do preço de tabela em versões mais antigas do MSSQL, o comando foi aprimorado, assegurando um melhor funcionamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 440325/196    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria nos processos que utilizam o objeto de banco CGPR_GRAVA_LIBERACAO_CREDITO, responsável pela liberação de crédito, com o objetivo de otimizar seu uso e evitar a ocorrência de locks na tabela durante a execução, assim como os pontos que utilizam diretamente a tabela LIBERA CREDITO. O.S.: 486325/363    Descrição da Alteração: Atualmente, processos de efetivação de orçamento entre dois ou mais usuários podem estar sujeitos a instantes de espera de desalocação de recursos. Essa Ordem de Serviço realizou um tratamento em programas chave, visando garantir que essa espera não mais ocorra, garantindo maior fluidez ao processo de efetivação. O.S.: 607358/290    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para adequar o Cálculo de Imposto 4.0 ao Módulo de Lojas para que sejam calculados os impostos necessários na efetivação do Cupom Fiscal e Orçamento. O.S.: 735920/87    Descrição da Alteração: Para melhorar o uso do botão 'Lib. À Vista/Cartão F8' na tela de Liberação de Crédito do Módulo de Lojas, foi complementada sua condição de visibilidade ao utilizar a configuração 'CL - GE - Habilitar botão "Liberar Apenas a Vista" na Lib. de Crédito' com a opção 'Apenas se não estiver atrasado' para somente se o cliente não possuir títulos vencidos. O.S.: 753733/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, a opção de exibir e selecionar materiais que possuam especificação (cadastro e estoque) agora disponobilizadas no carrinho de compras do Portal Varejo. O.S.: 753733/85    Descrição da Alteração: Visando enriquecer ainda mais a experiência Web do usuário, o Carrinho de Compras teve sua performance aprimorada para o uso de Tabelas de Preço que possuam milhares de itens, além de permitir a pesquisa por descrição como ocorre na solução Desktop Pesquisa Dinâmica de materiais do Lojas. O.S.: 753733/90    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, foi realizado uma ajuste para que a fucionalidade do botão 'Mais resultados' não seja afetada ao utilizar a funcionalidade do botão 'Estoque'. O.S.: 923239/45    Descrição da Alteração: Para melhor experiência de uso e identificação na descrição dos materiais, agora na tela nova do Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) usando a configuração 'CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento' como '02 Modelo 2' e da Pré-Venda (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Pré-Venda) também é possível informar código e descrição dos materiais compostos conforme configurações 'LF – GE – 2284 – Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais' e 'LF – GE – 2285 - Descrição do Material parametrizável nos Arquivos Legais'. O.S.: 923239/52    Descrição da Alteração: Para customização da rotina Gerenciador TEF do Módulo de Lojas, foi disponibilizado um conector no botão 'Pagamento de Contas'. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContas EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCabPrg EX_DsmEcfMovGerenciadorTefEscolhaUmaOperaçãoEVI_b_PagamentoDeContasCab O.S.: 923239/72    Descrição da Alteração: Para atendimento a customização da rotina de Gerenciador Tef do Módulo de Lojas, foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSI EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICabPrg EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICab O.S.: 924992/11    Descrição da Alteração: Realizado evolução do processo de separação de mercadoria do Módulo de Lojas para que seja possível criar um Orçamento (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), passar para o controle 'Aprovado' para que seja feita liberações de descontos, crédito e controle de estoque, e após isso seguir com o processo de Separação de Mercadoria (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Separações de Mercadorias), atendendo esse novo fluxo se assim o usuário desejar utilizá-lo. O.S.: 932175/4    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na busca de TG's do Módulo de Lojas, foi implementada a pesquisa considerando a informação de lote, assegurando que o programa retorne todos os dados necessários utilizando a busca do banco de dados. O.S.: 942120/21    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adequado nos programas de nota fiscal eletrônica do Módulo de Lojas, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001. O.S.: 946178/11    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais performance e integridade no uso do recurso Promoções do módulo Lojas, os objetos de banco foram alterados para garantir ainda mais rapidez no seu consumo. O.S.: 952785/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender à nova versão do SITEF PDVCliSiTef, os programas foram evoluídos para considerar o campo 521-001: Código de Autorização Estendido. O.S.: 965083/1    Descrição da Alteração: Para reforçar a integridade do sistema, a solução de integração TEF do módulo Lojas passa a confirmar as transações antes da emissão da Nota Fiscal. Dessa forma, o envio só ocorrerá após a confirmação bem-sucedida das transações TEF e com as autorizações de cartão devidamente registradas no sistema, garantindo a geração correta do XML da Nota. O.S.: 978873/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi implementada uma melhoria na geração das tags de troco no XML da Nota Fiscal.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios

O.S.: 944615/17    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta identificação dos materiais, foi realizado um ajuste na geração do arquivo CSV utilizado para impressão das etiquetas. Agora, o código exibido passa a considerar também a sequência da numeração da grade, assegurando que as etiquetas reflitam integralmente a informação cadastrada. O.S.: 969205/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o processamento, foi incluída a exclusão de registros temporários específicos, garantindo maior consistência no tratamento dos dados. O.S.: 981351/1    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, o relatório Relatório Comissoes Vendedor foi evoluído para não alocar indevidamente as tabelas de cadastro de Empresa e Unidade de Negócio.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Dados ECF

O.S.: 923239/27    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência e a usabilidade do usuário, a tela de cadastro de Dados ECF no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Parâmetros -> Dados ECF) foi aprimorada com a adição de um novo botão: 'Replicar Séries'. Esse recurso permite que o usuário selecione uma série específica para copiar suas informações e escolha a série de destino para a replicação, tornando o processo mais ágil e simplificando o uso da rotina. O.S.: 950070/5    Descrição da Alteração: Visando comlementar a integridade na função de replicar Séries cadastradas nos Dados ECF, foi aprimorado a busca e processamento em busca dos dados cadastrados no banco.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 944615/19    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da rotina "Replica Material" do Módulo de Lojas, foi melhorada a visualização das informações relacionadas às Especificações. O.S.: 946178/8    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria quanto a busca da informação de 'Descrição Alternativa' do material quanto a utilização de uma 'TG - Tecnologia de Grupo' quanto a configuração '300282 - Criar TG descrição alternativa no cadastro de materiais' estiver marcada. O.S.: 946178/9    Descrição da Alteração: No Cadastro de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Cadastro de Materiais), foi implementado o tratamento da configuração 'CL - GE - 300631 - Habilitar botão "Preços" na pesquisa e cadastro de materiais' na nova tela de cadastro. Essa funcionalidade é aplicada quando as seguintes configurações estão ativadas: 'ES - GE - 442 - Ao pressionar <F5> na consulta de materiais, chamar cadastro', com o valor '1 Comércio'; 'CL - GE - 300077 - Modelo da tela de pesquisa de materiais', com o valor '05 Dinâmica'; e 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais', configurado como '3' ou '5'. O.S.: 956690/2    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Cadastro de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Cadastros de Materiais), caso o usuário não tenha o direito 'PE ENGENHARIA CRIAR' agora é possível acessar o botão 'Engenharia' normalmente, e nesse caso será exibida uma mensagem informando sobre a necessidade do direito. Caso o usuário possua o direito, segue com as validações conforme fazia anteriormente.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 942635/3    Descrição da Alteração: Criado conector de customização para a Pesquisa de Materiais Modelo 5 do Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Pesquisas -> Cadastros -> Materiais) para que seja possível setar uma cor diferente de vermelho para os materiais obsoletos, de acordo com a preferência do cliente. Conector TPI: EX_DsmCadCompPesqMateriaisMod5DetTPI EX_DsmCadCompPesqMateriaisMod5DetTPICabPrg EX_DsmCadCompPesqMateriaisMod5DetTPICab

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 923239/96    Descrição da Alteração: Para agregar ainda mais integridade e agilidade ao sistema, o motor de Promoções foi evoluído, no Oracle, para permitir o uso de promoções cuja validade seja de apenas um dia. O.S.: 923239/131    Descrição da Alteração: Para customização do cadastro de Promoções do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Parâmetros -> Promoções), foram criados os seguintes conectores: Task 'CamposFiltrar': - RPI: EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPI EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPICabPrg EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPICab - RPF EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPF EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPFCabPrg EX_CadPromocoesCamposFiltrarRPFCab - US1 (UserAction1) EX_CadPromocoesCamposFiltrarEVI_UserAction1 EX_CadPromocoesCamposFiltrarEVI_UserAction1CabPrg EX_CadPromocoesCamposFiltrarEVI_UserAction1Cab Task 'Conteudos': - RPI: EX_CadPromocoesConteudosEVI EX_CadPromocoesConteudosEVICabPrg EX_CadPromocoesConteudosEVICab - RPF EX_CadPromocoesConteudosRPF EX_CadPromocoesConteudosRPFCabPrg EX_CadPromocoesConteudosRPFCab - US1 (UserAction1) EX_CadPromocoesConteudosEVI_UserAction1 EX_CadPromocoesConteudosEVI_UserAction1CabPrg EX_CadPromocoesConteudosEVI_UserAction1Cab

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 975464/26    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi implementada uma melhoria na funcionalidade “Pesquisa de Superiores”, acessada por meio do botão Contato na Ficha de Clientes do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Ficha de Clientes). A atualização permite que a busca retorne corretamente os registros cadastrados.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 923239/36    Descrição da Alteração: Visando padronizar a disposição e o comportamento dos campos entre os formulários, foi realizada a replicação do campo 'Núm. Atendimento' de um formulário para outro. A posição dos campos foi reorganizada para melhor alinhamento visual e usabilidade, mantendo a mesma lógica de funcionamento já aplicada em outras telas do sistema O.S.: 923239/55    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a usabilidade e garantir maior integridade nas informações de orçamento, foi ajustado o posicionamento do campo "Vendedor" nas telas de orçamento modelo 02 e cupom. A alteração facilita o preenchimento correto do vendedor nos itens, especialmente em cenários com configurações que restringem ou condicionam a alteração desse campo. O.S.: 923239/56    Descrição da Alteração: Ver acomp. (Será desenvolvida com a OS 923239/55) O.S.: 936572/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a estabilidade e a consistência do processo de geração e impressão da NF-e, foi realizado um ajuste na rotina de cálculo de impostos, garantindo maior integridade no processamento das informações fiscais. O.S.: 942120/4    Descrição da Alteração: Para melhor atender as novas regras tributárias conforme publicação da NT 2025.001, foi descontinuado o uso do cálculo de imposto versão ‘1 Gestão de Lojas’ abrangindo as seguintes configurações: CL – GE – 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento CL – GE – 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e CL – GE – 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída CL – GE – 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra CL – GE – 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada Desta forma concentrado o cálculo apenas em uma versão que atenderá o Cigam de forma homogênea e única, utilizando a versão de cálculo de impostos do módulo Fiscal (0 Corporativa) de forma robusta e eficaz. O.S.: 943604/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a apresentação das informações nos cupons fiscais, foi realizado um ajuste para garantir que a especificação de cor dos produtos seja exibida corretamente na impressão da nota NFC-e. O.S.: 959699/1    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal), agora é possível informar os dados do cliente após a inclusão do produto e as informações serão impressas na Nota Fiscal gerada caso desejado. O.S.: 963087/2    Descrição da Alteração: Foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_UserAction1 = S EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_UserAction1CabPrg = EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_UserAction1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas

O.S.: 923239/145    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Devolução de Vendas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> ECF -> Devolução de Vendas) foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVI EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVICabPrg EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVICab EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVF EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVFCabPrg EX_DsmEcfMovDevolucaoDeVendasDevolucaoDeVendasCTVFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 977022/1    Descrição da Alteração: No programa Gera Faturamento Conta Corrente foi disponibilizado botão customizado na tela para atender funcionalidades extras no programa. Nomes Lógico: EX_DsmEcfMovFaturContaCorrenteClientesAFaturarPB = S EX_DsmEcfMovFaturContaCorrenteClientesAFaturarPBCabPrg = EX_DsmEcfMovFaturContaCorrenteClientesAFaturarPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Nome do Botão: EX_DsmEcfMovFaturContaCorrenteClientesAFaturarPBName

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Libera Crédito / Desconto

O.S.: 938935/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, a estrutura da rotina Libera Crédito / Desconto do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Libera Crédito / Desconto) foi reformulada, proporcionando ganhos de performance na consulta dos registros. O.S.: 942177/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que na tela da rotina 'Libera Crédito / Desconto', seja possível a ordenação das solicitações por data e horário, além da ordenação por cliente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 486325/367    Descrição da Alteração: A Reforma Tributária havia limitado a utilização do Cálculo de Imposto do módulo Gestão de Lojas, exigindo o uso do cálculo da Corporativa. Com a criação da solução transitória para a reforma, a utilização do cálculo anterior volta a ser permitida. Esta O.S. habilita novamente as configurações 300699, 300670, 300707, 300708 e 300709. O.S.: 923239/4    Descrição da Alteração: Como forma de melhoria para o Orçamento Modelo 2 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento) foi disponibilizado o atalho Ctrl + F11 para utilização do Gerenciador TEF, e o atalho para o botão 'Situação' para esse modelo passa a ser no Ctrl + 7. O.S.: 929133/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos lançamentos financeiros durante a utilização da efetivação parcial de notas, foi implementado um tratamento específico para garantir a manutenção das previsões financeiras mesmo após a exclusão de notas decorrente de erro de lançamento ou cancelamento de cartão. O.S.: 935632/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o uso da funcionalidade de Estratégia de Preço no Orçamento do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi implementada uma nova validação que realiza automaticamente a busca do preço do item quando for identificado que o Preço Unitário está zerado. Essa funcionalidade é aplicada quando a configuração 'FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda' estiver habilitada e a 'FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda' estiver definida como '2'. O.S.: 935632/8    Descrição da Alteração: Foi implementada uma melhoria na busca do preço do material ao utilizar o Orçamento Modelo "4" no Módulo de Lojas. Quando as configurações 'CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto' e 'FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda' estiverem marcadas, e a configuração 'FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda' estiver definida como "2, o sistema passará a atualizar automaticamente o preço sempre que for informada uma combinação no identificador e, em seguida, alterada alguma característica do produto. A nova busca seguirá as regras de formação de preço cadastradas. O.S.: 944615/14    Descrição da Alteração: Para aprimorar o Orçamento Modelo 2 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi melhorada a visualização do campo Vendedor no nível de item, proporcionando mais clareza e agilidade no processo para o usuário. O.S.: 946178/5    Descrição da Alteração: Visando melhorar a consistência das informações durante o processo de pagamento no orçamento, realizamos um ajuste na validação dos valores informados. O.S.: 946178/13    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar as validações do Orçamento Modelo 4 no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foram complementadas as validações adicionais para o campo Cliente, garantindo maior integridade e confiabilidade nos processos. O.S.: 950069/26    Descrição da Alteração: A visualização do ID da Regra Fiscal foi aprimorada nos itens dos modelos de Orçamento 3 e 4. Essa alteração melhora a legibilidade e a compreensão dos dados fiscais, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente a regra aplicada a cada item. A mudança é aplicável às telas do Orçamento modelos 3 e 4 (CL – GE – 300164 - Modelo de tela do orçamento). O.S.: 953218/2    Descrição da Alteração: O campo de desconto no Orçamento foi ajustado para melhorar sua exibição. Esta alteração assegura a integridade e a fidelidade dos valores de desconto e acréscimos, o que é crucial para a correta avaliação e funcionamento dos controles de liberação de crédito e financeiro. O.S.: 956310/1    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi realizado um ajuste para que o campo 'Tabela' de item da tela de Orçamento (Comercial > Gestão de Lojas > Movimentos) mantenha o mesmo comportamento durante e após a digitação do item. O.S.: 956344/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a consistência no processo de cálculo de valores e geração de pagamentos, foi realizado um ajuste no comportamento da nova tela de orçamento (modelo 4). A alteração garante o correto tratamento de itens cancelados e inseridos, assegurando que o processo financeiro seja concluído adequadamente. O.S.: 971975/1    Descrição da Alteração: Para customização do Orçamento Modelo 4, foi criado conector para o botão 'Imprimir (Ctrl + Y)'. Nomes lógicos: EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_b_Imprimir_Ctrl+Y EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_b_Imprimir_Ctrl+YCabPrg EX_DsmEcfOrcamentoOrçamentoCTVI_b_Imprimir_Ctrl+YCab O.S.: 974284/3    Descrição da Alteração: Foram implementadas melhorias no processo de geração das tags de troco no arquivo XML da Nota Fiscal enviado ao Sefaz. Essas alterações aumentam a confiabilidade e a integridade do XML gerado, reduzindo a ocorrência de possíveis rejeições por parte do Sefaz.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 946178/1    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foram implementadas melhorias na busca dos dados dos itens do Orçamento no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamentos por Controle). O.S.: 965421/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o processo de conferência e garantir maior confiabilidade nas informações de disponibilidade de estoque, foi realizada uma melhoria no fluxo de alteração de controle dos pedidos, bem como no processo de conferência de orçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 946178/14    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na busca dos lançamentos financeiros na rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações) quando utilizado o filtro de Cliente. O.S.: 956808/5    Descrição da Alteração: A rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos) foi aprimorada para que a validação do campo Cliente ocorra apenas quando o campo for preenchido. Com isso, o usuário pode navegar pelo campo e deixá-lo em branco, sem que a validação seja acionada indevidamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 906656/75    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foi melhorada a rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) para que, caso ocorra algum erro na geração da nota, salve a numeração nos números livres para que possa ser usados posteriormente em outras notas. O.S.: 970496/3    Descrição da Alteração: Com o intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, a rotina Remessa de Cargas passa a desprezar as Cargas que não possuem estoque quando o usuário utiliza a configuração "FA - NF - 169 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque" e a execução é feita de forma Batch, ao invés de abortar o processo de remessa. O.S.: 972317/2    Descrição da Alteração: Para customização da rotina de Remessa de Cargas do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas) foi criado conector com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasVarreCargasRemetidasRSF EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasVarreCargasRemetidasRSFCabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasVarreCargasRemetidasRSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Conferência Itens OC

O.S.: 944615/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, foi aprimorado o comando responsável pela busca de itens com Grade na rotina de Conferência de Itens da Ordem de Compra, no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Rotinas -> Operacionais -> Conferência Itens OC).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 923239/9    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi implementada a utilização da funcionalidade de Grade Múltipla, para que, nos materiais que tenham esse tipo de controle na Grade Padrão, a Quantidade seja controlada através do campo 'Qtde Grade' em tela, que será usada como fator de multiplicação. O.S.: 923239/44    Descrição da Alteração: Para customização da tela de 'Grade' da rotina de Transferência de Produtos do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi adicionado um botão customizado à tela. O.S.: 923239/61    Descrição da Alteração: Para melhoria da customização da tela de Grade da rotina de Transferência de Produtos (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) foi reposicionado o botão customizado para se adequar com o tamanho da tela. O.S.: 923239/109    Descrição da Alteração: Para tornar o processo de Transferência de Produtos mais prático e íntegro, o fluxo foi dividido em duas etapas: 1. "Criação das movimentações e/ou documentos;" 2. "Efetivação do Pedido, abertura do Orçamento e/ou efetivação da Ordem de Compra (OC)." O.S.: 956808/4    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de Transferência de Produtos (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) para que os campos 'De Centro de Armazenagem' e 'Para Centro de Armazenagem' mantenham a exibição exatamente conforme informado pelo usuário, assegurando maior integridade e confiabilidade ao sistema.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas

O.S.: 923239/100    Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte conector: EX_DsmCadCompSelecaoAleatoriaMateTPI = S EX_DsmCadCompSelecaoAleatoriaMateTPICabPrg = EX_DsmCadCompSelecaoAleatoriaMateTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Relatório Ordem de Compra por Projeto

O.S.: 969296/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria de visibilidade da máscara do campo 'Projeto' na tela de filtros do Relatório Ordem de Compra por Projeto do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Relatórios -> Operacionais -> Específicos -> Relatório Ordem de Compra por Projeto).

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 923844/1    Descrição da Alteração: Adicionadas mensagens de validação quanto a data utilizada na criação de inventários e saldos iniciais, alertando o usuário a usar uma data de final do mês evitando possíveis divergências na valorização de estoque do período. O.S.: 972592/1    Descrição da Alteração: Revisada a compatibilidade de objetos de banco de dados SQL Server de acordo com a versão 2014 ao realizar atualização de movimentos de estoque. O.S.: 974302/2    Descrição da Alteração: Revisada a geração de registros de prévia de estoque completa da base para materiais que já possuam registros individuais de prévia. O.S.: 981779/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de busca de último ID de prévia de estoque com objetivo não buscar um registro antes do último inventário já fechado na unidade de negócio.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 953831/5    Descrição da Alteração: A consulta que verifica a disponibilidade de recursos foi ajustada para que o parâmetro 'Desconsiderar disponibilidade' seja corretamente aplicado no momento do cálculo da soma. O.S.: 970367/1    Descrição da Alteração: Revisada a validação referente ao tipo de operação nos processos de remessa e retorno de materiais e recursos. Atualmente, para que as notas fiscais de remessa e retorno sejam concluídas com sucesso, é necessário que o ICMS do Tipo de Operação (TO) esteja parametrizado com o valor 4 – Isento, e que o complemento esteja definido como 1, resultando na geração da CST 41 – Operação não tributada pelo ICMS.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais

O.S.: 621514/97    Descrição da Alteração: Liberado no MENU CIGAM o programa 'Altera validade do Lote' no módulo Suprimentos.

O.S.: 607358/493    Descrição da Alteração: Realizada evolução nas rotinas referentes à materiais para comportar a nova classificação fiscal 'NBS'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 923239/7    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o cadastro de materiais, sendo disponibilizada nova opção de exibição acessível a partir dos programas do módulo Gestão de Lojas para Materiais do Comércio. Esta opção pode ser acessada a partir da configuração "ES - GE - 442 - Ao pressionar <F5> na consulta de materiais chamar cadastro" com o valor igual a "1 Comércio". Obs: A chamada do cadastro de materiais a partir do módulo de estoque irá seguir exibindo o modelo original (Completo ou Simplificado) mesmo quando a opção da configuração estiver igual a "1 Comércio". O.S.: 923239/34    Descrição da Alteração: Foi aprimorada a tela de replicação do cadastro de materiais, permitindo replicar um material com itens em elaboração já cadastrados e replicá-los para um novo material quando a situação de ter preenchido no grupo o item em elaboração e marcar 'Replicar Parâmetros' e o material de origem tem Item em elaboração, para que a criação do material siga o parâmetro do material de origem. O.S.: 923239/53    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento da funcionalidade 'Gerar Grade', na aba 'Planejamento' dos 'Parâmetros' do cadastro de material, garantindo queo cadastro gerado automaticamente possua a mesma estrutura e comportamento de um cadastro criado manualmente. O.S.: 923239/69    Descrição da Alteração: Evoluído o processo de parâmetros no cadastro de materiais através do botão "Gerar Parâmetro", permitindo a geração de parâmetros para materiais diversos, de forma similar ao processo já existente para materiais com grade.

O.S.: 923482/41    Descrição da Alteração: Revisada as mensagens ao usuário ao utilizar o botão 'Gerar Grade' na tela de Parâmetros do Material.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 946178/7    Descrição da Alteração: Ajustado espaçamento das opções no combobox 'Manter Item no Ped./Orç./ECF/NF/Contratos/OS' e aumentada a largura do mesmo para ficar visível todo o conteúdo. O.S.: 946178/10    Descrição da Alteração: Realizada uma melhoria de comportamento referente a tela nova de cadastro de materiais com a validação da configuração '300173 - Acessa regra fiscal na pesquisa e cadastro de materiais' que autoriza o uso do botão 'Regra Fiscal' no modelo do cadastro de materiais do tipo 'Comércio'. Ajustada também a regra do campo "Preço Custo" da aba Complementar para sempre ficar ativo. O.S.: 975566/2    Descrição da Alteração: Revisada a inclusão de regras de tipo 'Característica' através do botão Parâmetros > Regras. O.S.: 981709/2    Descrição da Alteração: Durante a criação de novos material a partir da replicação já existente, o sistema passa a não permitir a informação de Centro de Armazenagem de entrada e saída caso a opção de replicação dos parâmetros do material da aba 'Movimentos' esteja marcada, evitando conflitos de ambas as informações.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 861345/74    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema, visando a otimização da performance na busca lotes de materiais com elevado número de variações por lote e numeração. Tal evolução será habilitada apenas para aqueles que utilizarem a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' igual a '1 Versão Calculada'. O.S.: 923482/50    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de geração de prévias de estoque passando a comportar valores com maior quantidade de inteiros e decimais na gravação dos valores de preço médio e preço custo e seus respectivos valores totais. O.S.: 923482/61    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na validação de regras de conteúdo para materiais com configurador quando as tabelas temporárias do ambiente do cliente não tem variação por usuário. O.S.: 944347/2    Descrição da Alteração: A rotina foi evoluída para suportar múltiplas contas gerenciais no uso do rateio, apresentando todas as contas incluídas nos movimentos de contrapartida, da mesma forma como já ocorre no movimento que origina a contrapartida. Essa funcionalidade é habilitada pela configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento', que ativa o rateio de contas gerenciais nos processos de nota fiscal de entrada, ordem de compra e solicitação. O.S.: 949069/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas de exibição da grade de movimentos e do painel de advertências do estoque 3.0 de forma a formatar a data de fabricação e a data de validade em notação de 4 dígitos para o ano substituíndo a notação atual de 2 dígitos para o ano.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Grupos

O.S.: 951774/2    Descrição da Alteração: Foi revisada a forma como é feita a avaliação do campo "Material item em elaboração" nos grupos cadastrados. Agora, o processo proporciona um comportamento mais fluido durante a utilização da rotina.

Qualidade - Gestão Ambiental - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 960328/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na tela de Ordens do material quando acessada através da Disponibilidade, permitindo o usuário utilizar o recurso de Zoom (F5) no campo Ordem Geral.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Balanço apurado

O.S.: 949608/2    Descrição da Alteração: Revisada a forma de como os itens com configurador/especificação são adicionados a contagem de balanço. A partir desta evolução, ao incluir esse tipo de material, uma tela é aberta para preenchimento da especificação 1 ou identificador. Assim, o processo segue de forma mais simples.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 956315/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de divergência/saldo inicial de balanço, sendo disponibilizado o recurso de geração do saldo inicial para múltilplas unidades de negócio e sequências em rotina de banco de dados. A rotina pode ser habilitada para uso através da utilização do nome lógico USA_BALANCO_MAGIC = 'N'. O.S.: 956315/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de divergência/saldo inicial de balanço para banco de dados SQL Server, sendo disponibilizado o recurso de geração do saldo inicial para múltilplas unidades de negócio e sequências em rotina de banco de dados. A rotina pode ser habilitada para uso através da utilização do nome lógico USA_BALANCO_MAGIC = 'N'. O.S.: 956315/5    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de saldo inicial em banco de dados Oracle executada a partir do programa de divergências de balanço (CG00427), de forma a considerar como critério de filtros a unidade de negócio vinculada as múltiplas sequências selecionadas. Também foram efetuadas melhorias sobre as validações de números de série anteriores/posteriores passando a avaliar os materiais inicial/final e também o balanço responsável pela operação.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 896014/1    Descrição da Alteração: Foi implementado um novo aviso de validação no processo de requisição de materiais, com o objetivo de aumentar a consistência e rastreabilidade das movimentações entre Ordens de Serviço e Unidades de Negócio. O.S.: 910211/26    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle sobre as Ordens de Serviço que possuem Nota de Remessa gerada, foi implementado um bloqueio que impede a utilização do item da OS na criação de Requisições de Materiais, caso já exista uma Nota de Remessa vinculada ao mesmo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Advertências

O.S.: 977665/2    Descrição da Alteração: Revisada a correção da divergência de tipo 'Divergências entre Tabela de Estoque x Posição de Estoque' quando a variação de material + especificações + numeração + lote + Unidade de Negócio + Centro de Armazenagem não possuirem registro na tabela de estoque. O.S.: 980210/2    Descrição da Alteração: Na rotina Painel de Advertências foi implementada funcionalidade na busca de movimentos em digitação sem movimento com objetivo de listar e corrigir os mesmos mediante confirmação do usuário.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Questionários - Perguntas

O.S.: 962467/1    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPI EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPICab EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPICabPrg Conector User Action 1: EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1 EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1Cab EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1CabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ficha de movimentos

O.S.: 941546/2    Descrição da Alteração: O relatório Ficha de Movimentos Merge (CG02295) foi evoluído para realizar a validação do período informado em relação ao inventário de saldo inicial, garantindo que não haja mistura de períodos distintos durante o processamento.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Grade - Lote / Numeração - * Listagem de Lotes

O.S.: 914535/3    Descrição da Alteração: Realizada evolução no relatório '*Listagem de Lotes' (CG02371) a fim de obter mais performance na impressão dos registros. O.S.: 944406/2    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório '* Listagem de Lotes' em que foi disponibilizada a nova variável para modelos merge que irá exibir a data de validade gravada na tabela de estoque, a nova variável pode ser vinculada a '<!$MG_dt_vencto_estoque>'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Etiquetas - * Etiquetas de materiais

O.S.: 962533/2    Descrição da Alteração: Revisadas as variáveis merge do relatório de etiquetas de materiais referentes a preço médio, compra, venda e custo. O.S.: 976572/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o relatório '* Etiquetas de materiais' (CG02699) de forma que sejam apresentadas as etiquetas nos casos em que o campo "Etiquetas por Linha" seja superior a 1. Também foi realizada a melhoria nos relatórios cuja listagem das numerações são compostas por somente caracteres.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Estoque

O.S.: 950069/60    Descrição da Alteração: Realizada alteração na rotina de Recálculo do Custo de Movimentos, também utilizada a partir da rotina Reprocessar Estoque do Gestão de Materiais, para tratamento dos filtros de Material (Inicial e Final), Especif1, Especif2 e Tipo de Operação (Inicial e Final). Apesar da rotina Reprocessar Estoque possibilitar apenas o filtro de Material, a rotina de Recálculo do Custo também possui filtro para Especif1, Especif2 e Tipo de Operação (Inicial e Final), os quais também já foram tratados para seu pleno funcionamento. O.S.: 976383/1    Descrição da Alteração: Feita alteração no sistema previnindo geração de comando SQL inválido em determinadas combinações de filtros.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas

O.S.: 861345/18    Descrição da Alteração: Implementada evolução no programa 'Reprocessa Ordens e Demandas' (CG06343) para possibilitar o cancelamento do processo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 934653/2    Descrição da Alteração: O relatório 'Disponibilidade de Materiais' (CG06460) foi aprimorado para oferecer maior precisão e usabilidade. As melhorias focam na unificação e otimização das telas e dos filtros gerais, bem como nos filtros específicos por Ordens e Demandas.Essa unificação torna a navegação e a aplicação de filtros muito mais intuitiva e fácil de entender, permitindo que as informações desejadas sejam encontradas de forma mais rápida e eficiente.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários

O.S.: 984032/2    Descrição da Alteração: Adicionada limitação de uma linha na consulta que retorna os valores totais de inventário para evitar mensagem de banco "exact fetch returns more than requested number of rows". Seguida boa prática para otimização de performance. Adicionada proteção para casos em que não for encontrado registro.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Menu Fiscal

O.S.: 621514/91    Descrição da Alteração: Disponibilizados os menus BI para módulo PCP e Gestão de Materiais.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 950070/14    Descrição da Alteração: Aprimorada validação sobre o campo do tipo de operação estadual, retornando as mensagens adequadas quando há inconformidade no processo.

O.S.: 948458/2    Descrição da Alteração: Na rotina de Pesquisa Avançada de Ordem de Serviço, o Portal Serviços agora oferece uma visualização expandida para os campos "Assunto" e "Projetos" na opção "Exibir mais". Esta melhoria permite que os usuários acessem detalhes cruciais como o Nome, ID e Descrição do Projeto diretamente no card da Ordem de Serviço, garantindo uma compreensão mais rápida e contextualizada, otimizando a tomada de decisões e reduzindo a necessidade de consultas adicionais.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 941833/3    Descrição da Alteração: Alterado na Valorização de Estoque para não mais atualizar o Valor de Terceiros do Acumulado do Material Pai quando estiver processando o SubProduto por Valor de Mercado, pois os valores acumulados do Material Pai já são resolvidos quando o mesmo é processado, não sendo necessário atualizar novamente em outros momentos da rotina. *Observação: alteração necessária somente para clientes que utilizam o Banco de Dados MSSQL Server. O.S.: 946830/2    Descrição da Alteração: Criados os Índices abaixo na tabela '%ESRELAGLCONV%' para melhoria de desempenho na busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento: Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%3 - Segmentos: Movimento Estoque, Campo14 Nome do Índice: K%ESRELAGLCONV%4 - Segmentos: Movimento NF, Campo14 Observação: a busca dos Movimentos de Transferência com Confirmação de Recebimento é realizada através de objeto de Banco de Dados (CGFC_VAL_BUSCA_VALORES_TRANSF), e o mesmo é utilizado/chamado na Valorização de Estoque e também no painel do BI que fazer a carga do Custeio Integrado (passo 800). O.S.: 954913/3    Descrição da Alteração: Complementadas descrições de mensagens de banco de dados durante a execução da valorização de estoque com a versão 2.0 da configuração 3027 possibilitando ao usuário saber qual material e/ou movimento barrou a execução completa da rotina. O.S.: 959944/2    Descrição da Alteração: Na rotina de vínculo de Movimentos de OP com Movimento de Produção, executada na Valorização de Estoque quando marcada a Configuração 2333 (Vincular movimento de estoque a OP sem movimento de produção), realizada alteração para desconsiderar Movimentos oriundos de Solicitação/Requisição de Materiais. O.S.: 961688/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada opção extra na valorização de estoque para ordenar múltiplas vezes transferências e devoluções na avaliação de saldo físico visando chegar no resultado ideal independentemente do número de ajustes. O.S.: 964691/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a tela de Verificação de Integridade da Valorização de Estoque, quando utilizada a opção '19 Cálculo do rateio de insumos' seja acessada de forma plena. O.S.: 975811/1    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de geração de inventários no encerramento da valorização de estoque com objetivo de evitar concorrência de buscas de último ID em criação de capa do inventário e da prévia.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque

O.S.: 791179/46    Descrição da Alteração: Alterada a lógica da integridade 29 para preencher o Item em Elaboração de parâmetros dos materiais nos registros já existentes, seguindo a mesma lógica da busca de parâmetros de materiais genérica, onde se UN e/ou Especificações estiverem em branco, são consideradas para todas. Deste modo, a rotina somente criará uma nova linha de parâmetros no material quando não houver registros correspondentes e nem registros com campos filtro em branco.

Gestão de Serviços

O.S.: 981329/2    Descrição da Alteração: Otimizada a busca da licença quando o número do contrato é utilizado pelo CIGAM BI.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 891718/1    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão. O.S.: 891718/6    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão. O.S.: 938411/6    Descrição da Alteração: Foi aprimorado o processamento dos dados recebidos pelo Portal de Serviços na criação de Ordens de Serviço Simplificadas. Agora, o envio de e-mails é realizado automaticamente conforme a parametrização definida para o Tipo de OS no cadastro, otimizando o processo de comunicação e agilizando o encaminhamento das ordens abertas para os clientes com os dados de acordo com os cadastros do ambiente.. O.S.: 961321/25    Descrição da Alteração: Criado conectores conforme solicitado no RSI, TPI e TSF da subtask 'BuscaConceito' do programa de faturamento de OS. RSI: TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoRSI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_GS01619BuscaConceitoRSIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoRSICabPrg%') TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoRSICab%') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoRSIVFMSG') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoRSIVF') = 'W' GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoRSIVF') = 'E' TPI: TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTPICabPrg%') TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTPICab%') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTPIVFMSG') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTPIVF') = 'W' GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTPIVF') = 'E' TSF: TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_GS01619BuscaConceitoTSFCab%') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTSFVFMSG') GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTSFVF') = 'W' GetParam('EX_GS01619BuscaConceitoTSFVF') = 'E'

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 954935/2    Descrição da Alteração: Pensando em otimizar a experiência do usuário e tornar o processo de faturamento mais ágil, implementamos uma melhoria na rotina "Efetivar OS". Antes, ao faturar uma OS diretamente pela tela da Nota Fiscal, o sistema exibia a mensagem "Conta Gerencial não cadastrada" mesmo quando não havia qualquer valor informado nos campos de Conta Gerencial de Serviço ou Conta Gerencial de Material na guia Financeiro. Agora, o sistema está mais inteligente: essa validação será exibida apenas quando houver valores informados nesses campos.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 936572/102    Descrição da Alteração: Considerando o uso de Pedidos, passou a considerar a configuração 'GM - GE - 1838 - Sugerir o responsável do cliente como responsável da O.S.' para envio do responsável da Ordem de Serviço criada a partir dos Itens do Pedido, caso o Responsável do Cliente informado não esteja preenchido será considera a empresa do usuário logado.

O.S.: 952823/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a atribuição e o gerenciamento de Ordens de Serviço, a API responsável pela sua criação foi evoluída. Agora, é possível especificar a divisão da empresa para a qual a OS está sendo atribuída, além de incluir a validação do responsável e da divisão informados durante o processo. Essa melhoria visa garantir uma alocação mais precisa e eficiente das Ordens de Serviço, otimizando o fluxo de trabalho e a rastreabilidade das demandas dentro da organização.

Serviços - Gestão de Serviços - Pesquisas - Movimentos - Pesquisa OS para Retornar - NF Remessa

O.S.: 950863/1    Descrição da Alteração: Visando a facilidade de conferencia de dos Recursos e Materiais que possui nota de Remessa e estão passeiveis de retorno, foi ajustado a 'Pesquisa OS para Retornar - NF', para que de forma otimizada busque no momento da atualização da tela seja filtrado corretamente os Recursos que estão somente com Nota de Remessa vinculada em seus movimentos.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 950070/17    Descrição da Alteração: Na rotina operacional de Retorno de Remessa de OS, na tela de Geração de Nota Fiscal de Retorno da Remessa para Materiais e/ou Recursos, o campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros, passa validar primeiramente a Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo. Regras de validação • O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada. • Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual. • Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual. • Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual". • Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada". O.S.: 953831/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de otimizar o processo de criação das Ordens de Serviço (OS) de Inspeção para recursos que retornam de remessa, foi implementada uma nova funcionalidade na rotina de Retorno de Remessa. Agora, na guia “OS Inspeção”, está disponível a opção “Vincular Projeto na OS”, apresentada como um checkbox. Ao marcar esta opção, o sistema passa a utilizar automaticamente o Projeto vinculado à OS que originou a remessa do recurso, aplicando-o também na criação da nova OS de Inspeção. Essa melhoria traz mais agilidade, padronização e segurança no controle de projetos vinculados às Ordens de Serviço, reduzindo a necessidade de ajustes manuais e garantindo maior integridade das informações.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 584093/189    Descrição da Alteração: Disponíbilizado os seguintes conectores: Conector Veriable Chance atv.Atividade INICIAL EX_GS01573AtividadesVCI_atv.Atividade EX_GS01573AtividadesVCI_atv.AtividadeCab EX_GS01573AtividadesVCI_atv.AtividadeCabPrg Conector Veriable Chance atv.Atividade FINAL EX_GS01573AtividadesVCF_atv.Atividade EX_GS01573AtividadesVCF_atv.AtividadeCab EX_GS01573AtividadesVCF_atv.AtividadeCabPrg O.S.: 790922/3    Descrição da Alteração: Visando o melhor entendimento sobre o campo 'Vinculo' das Perguntas relacionadas ao Questionário de Solicitado do Tipo de OS, foi atualizada a Wiki no link a seguir sobre este ponto. URL Wiki: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=GM_-_Como_fazer_-_Assistente_de_Solicitado O.S.: 910211/12    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o processo de reservas de número de série nos materiais da Ordem de Serviço, foi adicionada a configuração “GM - GE - 3257 - Validar Nº de Série para os materiais da OS”.Ao habilitar esta opção, o sistema passa a permitir a criação de reservas de número de série diretamente no campo Quantidade, tornando o processo mais ágil e intuitivo para o usuário. O.S.: 910211/25    Descrição da Alteração: Visando o uso de Recursos Unificados no Gestão de Projetos e Gestão de Serviço passa a ser possível vincular mais de dez recursos a uma mesma atividade do projeto ou da OS. O.S.: 910211/29    Descrição da Alteração: Para aprimorar o controle de materiais em requisição e a manipulação dos itens de uma Ordem de Serviço, foi otimizada a validação durante a navegação do usuário em modificação dentro dos registros de materiais da Ordem de Serviço, proporcionando uma experiência mais simples e eficiente. O.S.: 950069/17    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de Gerar Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço e que isso só é possível quando é utilizada a configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção', passou a não exibir as opçãoes de 'Ambos' e 'Recursos' para o parâmetro 'Gerar NF para' da rotina de 'Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS' quando a configuração não estiver marcada. O.S.: 950645/2    Descrição da Alteração: Visando o uso da Ordem de Serviço considerando a possibilidade de Sugerir na Descrição do Solicitado e da Solução o que estiver definido em seus cadastros, o sistema passou a questionar sempre que alterado o código de Solicitado ou de Solução se o usuário deseja atualizar a descrição do mesmo conforme consta em seu cadastro, caso confirme será atualizado, caso contrário permanecerá o que já estiver informado nas descrições. O.S.: 957150/1    Descrição da Alteração: Agora, o sistema lista de forma abrangente todos os materiais envolvidos e seus recursos relacionados, proporcionando uma visão completa e integrada para um gerenciamento mais eficiente. Além disso, mensagens e validações foram otimizadas. O.S.: 957703/2    Descrição da Alteração: Com o novo ajuste, ao criar uma Ordem de Serviço a partir de um pedido, o sistema passará a registrar automaticamente o horário conforme a hora atual do sistema. Essa melhoria garante maior precisão nas informações operacionais, evita inconsistências de horário e contribui para um controle mais eficiente das atividades realizadas. O.S.: 960608/2    Descrição da Alteração: Visando o controle de rateio para movimentos de saída de materiais, foi evoluído o sistema para que ao realizar a baixa do Material dentro da Ordem de Serviço o movimento de saída criado passa a exibir o rateio feito para a Conta Gerencial informada para o Material da OS. O.S.: 962467/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPB = S EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCabPrg = EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 962723/1    Descrição da Alteração: Visando o uso dos Recursos Unificados na Ordem de Serviço foi ajustado para permitir a inclusão de diversos Recursos vinculados a Atividades na OS. O.S.: 966269/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de validação durante a transferência de materiais da OS, de modo que a mensagem ‘4618 - Saldo insuficiente para o material’ seja exibida somente quando a quantidade disponível em estoque for realmente inferior à quantidade solicitada para transferência. Assim, evita-se a geração de alertas indevidos e garante-se maior precisão no controle de estoque. O.S.: 967378/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de validação da remessa da OS para que ele aconteça apenas quando o usuário realmente tentar excluir o registro. Dessa forma, evitamos que a validação seja acionada de forma indevida apenas ao acessar ou visualizar o registro, garantindo uma experiência mais simples e intuitiva para o usuário. O.S.: 973655/2    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento de atualização dos dados de usuário e data de modificação nos registros de materiais da OS. Atualmente, essas informações são alteradas sempre que o usuário acessa o modo de modificação, mesmo sem realizar nenhuma alteração efetiva. Com esta revisão, a atualização do usuário e da data de modificação ocorrerá apenas quando houver uma modificação real nos dados do registro.

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Produtos

O.S.: 941654/1    Descrição da Alteração: Realizada uma melhoria quanto a acessibilidade e permissões do usuário quanto ao acesso dos 'Produtos', fazendo com que seja atrelado a licença ao módulo.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Encerramento automático de OS

O.S.: 722424/6    Descrição da Alteração: Nova funcionalidade – Filtro por Unidade de Negócio no Encerramento Automático de OS Foi disponibilizada uma nova opção de filtro na rotina de Encerramento Automático de OS: o filtro de Unidade de Negócio. Com essa melhoria, o sistema passa a considerar o parâmetro informado nesse campo, permitindo encerrar automaticamente apenas as Ordens de Serviço (OS) pertencentes à unidade de negócio selecionada.

Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Ordem de Serviço

O.S.: 946323/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado na Wiki para os pontos onde destaca a impressão das assinaturas no relatório '* Ordem de Serviço', a necessidade do nome lógico 'CGPASTAUPLOAD'. O.S.: 972083/2    Descrição da Alteração: Revisada a tela de processamento do relatório de ordem de serviço (GS01574). Agora, ela exibe corretamente a OS em processamento e inclui também a informação do item correspondente, proporcionando uma melhor visualização e acompanhamento do andamento quando a ordem de serviço contém vários itens.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 782389/22    Descrição da Alteração: Revisado o processo de criação de observações de NFS no programa de Efetivação de OS e Geração de NF, que passa agora a utilizar o componente responsável por esse registro, em vez de realizar a criação diretamente. Essa alteração garante maior padronização e integridade no tratamento das observações durante a emissão das notas. O.S.: 950069/14    Descrição da Alteração: Foi otimizado o processamento das regras de bloqueio para Portadores Inativos vinculados ao cadastro da Empresa do Cliente da Ordem de Serviço, com o objetivo de facilitar a geração de notas fiscais de materiais e serviços. Essa melhoria torna a rotina de Faturamento de Ordem de Serviço mais intuitiva e prática para os usuários. O.S.: 950069/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de vincular os movimentos de Nota Fiscal aos materiais de Ordem de Serviço (OS) que possuem grade do tipo "Numeração", foi otimizado o processamento responsável pela criação desses movimentos, garantindo a conformidade com o processo de geração do XML a ser enviado à SEFAZ. O.S.: 961321/20    Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte conector: EX_GS001619CriaTempMateriaisUnificadoRSF EX_GS001619CriaTempMateriaisUnificadoRSFCab EX_GS001619CriaTempMateriaisUnificadoRSFCabPrg

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 970019/2    Descrição da Alteração: Aprimorado o comportamento do processo de assumir atividades pelo controle de SLA, tornando o fluxo mais dinâmico e eficiente. Agora, ao assumir uma atividade, a variável de controle é atualizada automaticamente, permitindo vincular novas atividades a outros técnicos sem a necessidade de recarregar o SLA. Essa melhoria proporciona uma experiência mais fluida e intuitiva para o usuário. O.S.: 975570/1    Descrição da Alteração: Revisado o processo de busca de ordens de serviço no controle de SLA, de forma que os códigos de atividade informados nos filtros da pesquisa avançada passem a ser considerados durante a seleção das OSs a serem processadas. Essa melhoria aprimora o desempenho da busca e proporciona uma experiência mais ágil e eficiente para o usuário ao utilizar a funcionalidade.

O.S.: 950070/18    Descrição da Alteração: Na rotina de Pesquisa Avançada de Ordem de Serviço, o Portal Serviços agora oferece uma visualização expandida para os campos "Assunto" e "Projetos" na opção "Exibir mais". Esta melhoria permite que os usuários acessem detalhes cruciais como o Nome, ID e Descrição do Projeto diretamente no card da Ordem de Serviço, garantindo uma compreensão mais rápida e contextualizada, otimizando a tomada de decisões e reduzindo a necessidade de consultas adicionais. Além desta, outra mudança foi feito na Rotina do Controle de Atividades que por sua vez, agora também contempla as informações disponíveis sobre seu Projeto. O.S.: 954163/2    Descrição da Alteração: Buscando otimizar a clareza e a relevância das informações exibidas, a rotina de Controle de Atividades no Portal Serviços foi aprimorada. Agora, as atividades com situação "esperando resposta" não são mais apresentadas por padrão, refinando a visualização para focar apenas nas ações que requerem atenção imediata do usuário. Essa otimização visa proporcionar uma experiência mais direta e eficiente na gestão das suas atividades.

LALUR/LACS

O.S.: 761038/11    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para permitir a vinculação de diversas contas LALUR com classificações de adições e exclusões à mesma conta do Tipo B.

Gestão de Cemitérios

Serviços - Gestão de Cemitérios

O.S.: 844914/1    Descrição da Alteração: Atualizada as imagens de telas para versão do CIGAM 11 e corrigido os textos de todos os Manuais do módulo Gestão de Cemitérios.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo

O.S.: 871569/2    Descrição da Alteração: Foi otimizado o processo de busca de preços das unidades de sepultamento Perpétuas durante o Atendimento Administrativo, permitindo identificar de forma mais ágil e precisa o valor atualizado. Essa melhoria facilita a visualização do novo preço a ser considerado nas parcelas e garante a correta atualização do contrato no momento da perpetuação da unidade.

Manutenção

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 611841/26    Descrição da Alteração: Na rotina de expurgo, após a finalização dos procedimentos, foi implementada uma tratativa para que, caso o e-mail do sistema não esteja configurado, o e-mail de finalização seja enviado utilizando o e-mail do usuário.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 941335/1    Descrição da Alteração: APOIO PCP: I:\CIGAM\MIC\Prodally\OS 941335 No leitor do Portal Indústria, durante a leitura de defeito sem demanda, foi identificado que, ao utilizar a configuração 3245 - 'Ativar leitura automática de talões posteriores', o sistema encerra automaticamente os talões seguintes sem registrar o colaborador. A ausência do colaborador nos talões posteriores não é tratada como um erro, mas sim como uma situação não prevista no mapeamento inicial. Será necessária a abertura de uma OS do tipo G para evoluir o processo e incluir o registro do colaborador também nos talões encerrados automaticamente.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 964513/2    Descrição da Alteração: Rotina de Disponibilidade de Materiais aprimorada para otimizar a aplicação de filtros no relatório.

Multiendereçamentos

O.S.: 923378/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o processo de multiendereçamento para sincronizar automaticamente as alterações de controle realizadas com os pedidos originados pelo programa de Oportunidades. O.S.: 929704/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma a passar a bloquear exclusão de movimentações dos documentos do Multiendereçamento que estão fora dos limites permitidos ou que fazem parte de período de inventário fechado. O.S.: 932437/2    Descrição da Alteração: Realizamos uma atualização nas tags de impressão do relatório 'ME00036 - Pedido de Separação', disponível no Portal Multiendereçamento. Agora, além de imprimir os dados de entrega, também é possível convertê-los em códigos de barras, tornando a leitura e o processamento das informações mais ágeis. O.S.: 951210/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os parâmetros do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, sendo disponibilizada a opção "Ordenação de busca para materiais que controlam número de série" em tela, com as opções ""1 PEPS(FIFO), Endereço Prioritário, Endereço mais próximo (ABC)", "2 Endereço Prioritário, Endereço mais próximo (ABC)" e "3 Endereço mais próximo (ABC), Endereço Prioritário". O.S.: 951210/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, sendo adicionado o suporte a busca e endereçamento de notas fiscais de entrada cujos materiais dos itens da nota possuam controle por números de série. O.S.: 962478/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de posição de estoque do módulo multiendereçamento do portal ERP, de forma a habilitar a responsividade da listagem dos registros da posição de estoque priorizando as colunas de material, endereço e quantidades disponíveis em dispositivos móveis. O.S.: 962478/4    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de endereços físicos do multiendereçamento do portal ERP de forma a obter ganho de desempenho nas consultas efetuadas sobre a tabela de listagem dos endereços. O.S.: 962478/9    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias sobre as telas de itens de documento (NFE, Pedido, OP, Lista de Materiais) acessadas a partir do gerenciador de documentos do menu Multiendereçamento do portal ERP, de forma a adaptar a visualização do layout e controle de atualização dos campos quando utilizada a tela em resoluções mobile. O.S.: 962670/1    Descrição da Alteração: Realizada melhorias sobre a tela de parâmetros e na tela de itens de pedido do gerenciador de documentos do multiendereçamento, sendo disponibilizada a opção de ordenação "Exibição dos Itens para Separação", com os valores "1 Sequência do Documento" e "2 Endereço". A opção de ordenação por "2 Endereço" irá apresentar os itens de pedido passando a utilizar como critério principal de ordenação o código do endereço de reserva do item. Também foi realizada a melhoria de exibição da tela de parâmetros do multiendereçamento passando a apresentar as opções em tela divididas entre as abas "Geral", "Endereçamento/Entrada" e "Separação/Saídas". O.S.: 964156/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de geração de reservas que ocorre na impressão de pedidos via gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento, de forma que seja vinculado o código identificador do documento à reserva com o objetivo de habilitar a liberação de reservas sem exigir a necessidade de efetuar uma movimentação posterior no item vinculado. O.S.: 975433/6    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo Multiendereçamento do portal ERP, de forma a permitir efetuar a operação de endereçamento de documentos numéricos cujo código seja superior a 2147483647. O.S.: 975464/23    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do portal ERP, menu multiendereçamentos de forma que ao utilizar o layout de cards sejam acessíveis documentos cujo código seja composto por 10 ou mais dígitos. O.S.: 975464/29    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a consulta da tela de endereços físicos do módulo multiendereçamento, de forma a permitir a listagem dos endereços a partir da view de banco de dados em SQL Server O.S.: 975464/57    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a listagem de itens de devolução da lista de materiais do gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento de forma que a listagem ocorra independentemente do estado aplicado nos checkboxes iniciado e entregue. O.S.: 975464/60    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre as telas de itens de documento do gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que ao efetuar a troca do valor do endereço ou do lote através do zoom do campo seja possível editar a informação quando o item do documento possui situação pendente ou iniciada. O.S.: 977704/2    Descrição da Alteração: Evoluída a listagem de Ordens de Produção disponíveis para multiendereçamento exibidas no gerenciador de documentos, visando maior performance na busca das mesmas. O.S.: 951210/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP, sendo adicionado o suporte a busca e endereçamento de notas fiscais de entrada cujos materiais dos itens da nota possuam controle por números de série. O.S.: 956426/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Multiendereçamento para que não seja realizado arredondamento nas quantidades ao endereçar materiais que possuem unidade de medida sem decimais. O.S.: 969482/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos objetos de banco do Leitor de Movimentos de Produção e Multiendereçamento a fim de garantir a compatibilidade com o banco de dados Oracle XE. O.S.: 975433/4    Descrição da Alteração: Revisada a troca de controle do pedido ao realizar movimentações no multiendereçamento.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Parâmetros - Produtos

O.S.: 941654/1    Descrição da Alteração: Realizada uma melhoria quanto a acessibilidade e permissões do usuário quanto ao acesso dos 'Produtos', fazendo com que seja atrelado a licença ao módulo.

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 950069/9    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de impressão na rotina de Mapa de Manutenção Planejada passou a ser possível fechar a tela quando não desejado mais realizar a impressão. O.S.: 956267/1    Descrição da Alteração: Revisado a rotina 'Mapa de Manutenções Planejadas' para garantir que sejam exibidas ao usuário apenas as manutenções planejadas com situação igual a 'Ativo', ocultando registros com qualquer outro status. Essa restrição visa melhorar a usabilidade e evitar a visualização de manutenções suspensas ou inativas.

Serviços - Manutenção Industrial - Relatórios - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 954269/2    Descrição da Alteração: O relatório de mapa de manutenção foi revisado para que, nos meses que não têm 31 dias, as colunas extras apareçam com uma cor diferente, indicando que estão desativadas. Antes, o sistema escondia essas colunas mudando o tamanho delas, mas isso causava problemas por uma inconsistência na versão XPA 4.9.1.

Controle Patrimonial

O.S.: 974581/2    Descrição da Alteração: Alterado o nome público do item de menu. O.S.: 903009/10    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com o aprimoramento do campo 'Plaqueta' na tela de Conferência para garantir o armazenamento completo de até 18 caracteres. O.S.: 966907/2    Descrição da Alteração: Foi feita melhoria na busca de dados da pesquisa paginada do cadastro de bens. O.S.: 938539/3    Descrição da Alteração: Feita melhoria nos cálculos para utilização de duas casas decimais. O.S.: 969468/5    Descrição da Alteração: Atualizado o cadastro do bem para não criar mais regras contábeis em modo pesquisar. O.S.: 814079/33    Descrição da Alteração: Introduzido tratamento caso não haja data informada no imobilizado O.S.: 948443/2    Descrição da Alteração: Relatório "Imobilizado" passa a executar de forma plena com utilização de TG. O.S.: 903009/8    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Bens por Planta/Local" para começa utilizar o nome completo do fornecedor na tag "bem_nome_fornec". O.S.: 975464/34    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Desfaz Transferência" para melhoria de desempenho.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção

O.S.: 580067/178    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina do 'Leitor de Movimentos de Produção' para permitir a remoção de todos os Números de Série inseridos por meio do novo botão 'Limpar'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 951663/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a validação das especifs 1 e material configurador informadas na entrada do material no retorno do beneficiamento, sendo atualizada a validação de recursividade permitindo que sejam retornados materiais que haviam sido enviados para beneficiamento quando o processo é realizado sem ordem de produção vinculada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Remessas - Gerar Remessas Produção

O.S.: 970461/2    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento na visualização quando apertado o botão 'Seleção Múltipla', para avaliar o tipo de ordenação desejado sendo ele 'Prazo selecionado' ou 'Pedido+Seq'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Desmontagem

O.S.: 580067/178    Descrição da Alteração: Evoluído o programa 'Ordens de Desmontagem' (CG05626) para permitir a remoção de todos os Números de Série inseridos por meio do novo botão 'Limpar'. O.S.: 580067/180    Descrição da Alteração: Deixado programa CG05624_OrdemDesmontagem do CGHost livre. Excluído eventos do Main Program que referenciavam este programa.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 946888/2    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina 'Cria OP em Lote' (CG06338) de forma a levar o prazo programado do item do pedido automaticamente para a Ordem de Produção, considerando também os parâmetros de planejamento de tempo de reposição e tempo de segurança do material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 953141/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixa de requisição/lista de materiais de forma a não trazer em exibição em tela os itens de demandas da OP cujo tipo de baixa é 'Baixa Nula por Rateio' na tela de seleção de demandas. O.S.: 975727/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do checkbox ao abrir a tela de Baixa de Requisição/Lista de Materiais quando a configuração PC - MP - 432 - Avisar/Bloquear qtde. insuficiente na lista de materiais está igual a 'Avisar'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 952559/2    Descrição da Alteração: Revisadas as exibições das quantidades em estoque e de lotes da demanda durante o uso da tela de seleção das demandas da Lista de Materiais ou Ordem de Produção, bem como os bloqueios referentes a quantidades insuficiente no estoque ao confirmar a operação de baixa. O.S.: 955193/58    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que a opção 'Aglutinar itens comuns' seja gravada nos padrões do usuário e respeite a configuração 'PC - MP - 481 - Aglutinar itens comuns na baixa da lista de materiais'. O.S.: 980299/2    Descrição da Alteração: Implementada funcionalidade na rotina de Lista de materiais com objetivo de garantir a criação de movimentos e atualização do estoque na confirmação de execução da mesma.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 845615/1    Descrição da Alteração: O sistema foi evoluído visando facilitar o uso da funcionalidade de envio para beneficiamento a partir do Leitor de Movimentos de Produção, para cenários em que há diversos serviços de industrialização efetuados pela mesma empresa beneficiadora. Ao realizar a leitura é aberta uma tela para informação da empresa beneficiadora, tal campo foi evoluído para que sejam sugeridos os dados do recurso existente na Ordem de Produção em questão, é permitida a alteração dos dados através da pesquisa (F5) que, também, foi evoluída para trazer mais dados como código do material de serviço e uma pré filtragem dos recursos a serem exibidos. O.S.: 861345/47    Descrição da Alteração: Realizada evolução no 'Leitor de Movimentos de Produção' (CG06348) a fim de atualizar automaticamente o controle do pedido quando a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada. O.S.: 923482/35    Descrição da Alteração: Revisadas as validações a respeito de quantidade de números de série informados ao adicionar uma nova demanda que controle número de série durante a edição de demandas na leitura de movimentos de produção quando a configuração 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' está desmarcada. O.S.: 923482/60    Descrição da Alteração: Revisada a conclusão dos movimentos de produção já iniciados de 'Tipo Mvto' igual a 'Parada' para gravar tempos de início e término. O.S.: 923482/75    Descrição da Alteração: Revisada a possibilidade de alteração manual de lote via pesquisa da mesma durante o processo de edição de demandas quando a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque' igual a '1 Versão Calculada' e banco de dados for Oracle. O.S.: 943947/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de movimentos de produção desktop de forma que ocorra a validação do saldo em estoque das demandas mesmo quando não houver edição dos dados em tela e a configuração "PC - MP - 1031 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no Leitor" for igual a "Não avisar nem bloquear". O.S.: 944114/2    Descrição da Alteração: Revisada a leitura e exclusão de movimentos de produção ao realizar e excluir movimentos de quantidade zero para registro de data/hora de operação, de forma que encerre a Ordem de Produção de acordo com a opção 'Atendido'. O.S.: 960604/2    Descrição da Alteração: Revisada a conclusão dos movimentos de produção já iniciados, cuja quantidade é zero realizados para gravação de tempos de início e término. O.S.: 962584/2    Descrição da Alteração: Revisadas validações referentes ao Centro de Armazenagem informado na tela de envio para beneficiamento a partir do botão 'Cria NF Terceiros' no Leitor de Movimentos de Produção, passando a considerar o centro de armazenagem informado em tela e o centro de armazenagem presente no cadastro da empresa beneficiadora. O.S.: 963229/2    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentações de materiais que controlam lote durante a leitura de movimentos de produção, visando compatibilidade com o banco Microsoft SQL Server 2016. O.S.: 967125/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Leitor de Movimento de Produção (CG06348) a fim de encerrar a OP apenas quando todos os talões de última etapa estiverem concluídos em situações que existem quebra de talão por quantidade. O.S.: 970928/4    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção, revisada a sugestão de quantidades do primeiro talão da Ordem de Produção quando a engenharia do material pai possui processos que não controlem talão. Tal sugestão será realizada caso a configuração 'PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões' esteja diferente de 'Não Avisar nem Bloquear'. O.S.: 980894/2    Descrição da Alteração: Na rotina Leitor de movimentos de produção foi implementada validação para ignorar movimentos de entrada por transferências oriundas do módulo multiendereçamento quando a configuração ‘PC GE 2438 - Coibir a duplicidade de lotes para Produtos das OP's’ estiver marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 923482/64    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na criação da Ordem de Produção (CG06353) para cenários em que a engenharia do material pai possui um insumo com lote com quantidade positiva e a configuração 'PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s' está marcada. O.S.: 954253/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de recálculo da ordem de produção (programa CG06353) de forma que ao efetuar o recálculo sejam gravados os registros da capa da lista de materiais vinculada à ordem e demandas, mantendo os registros no gerenciador de documentos do módulo multiendereçamento do portal ERP. O.S.: 960737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o programa Gera Solicitações com a opção de seleção 'Replicar a Descrição para a nova Requisição/Solicitação' para possibilitar a inclusão da informação do campo 'Descrição' no processo de replicação de solicitações. O.S.: 963275/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de criação de demandas feita a partir da explosão da engenharia aplicada sobre a criação da ordem de produção, de forma que também sejam criados os registros de quantidade necessária igual a zero para materiais com utilização de grade "Lote" ou "Ambos" caso a configuração "PC - MP - 606 - Aplicar PVPS nos insumos ao criar OP´s" estiver marcada.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - MRP por Unidade de Negócio

O.S.: 974290/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de "MRP por Unidade de Negócio" de forma a apresentar a informação de 'Nome Fantasia' da empresa vinculada às Unidades de Negócio listadas.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Pesquisas - Movimentos - Movimentos de Produção

O.S.: 951264/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Pesquisa de Movimentos de Produção', a fim de bloquear a alteração do modo da tela para modificar. O.S.: 956128/2    Descrição da Alteração: Sistema aprimorado para exibir os movimentos de produção em ordem cronológica (data e hora), melhorando a usabilidade e a eficiência do processo.

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 953142/2    Descrição da Alteração: Revisado o programa 'Disponibilidade Materiais' (CG06460) para aprimorar a exibição dos valores em estoque de múltiplos Centros de Armazenagem, quando a opção 'Detalhar Estoque Inicial por Centro de Armazenagem' estiver selecionada. Incluída a variável 'ca_desc_estoque_1' para apresentar a descrição correspondente ao Centro de Armazenagem listado.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 961398/2    Descrição da Alteração: O sistema foi aprimorado para permitir que, na impressão da lista de materiais, seja possível filtrar Ordens e Demandas em uma única tela, proporcionando maior agilidade e facilidade de uso.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 955193/19    Descrição da Alteração: Evoluida a emissão da OP, adicionando as tags novas referente a código EAN, sendo elas 'op_material_ean_gtin' e 'demanda_ean_gtin', quanto a sua regra de busca através das parametrizações das configurações '959 - TG padrão para EAN' e '2404 - TG para materiais com GTIN (Cod. EAN) variável'

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão

O.S.: 946745/1    Descrição da Alteração: Disponibilizadas novas tags para leitura de QRCode das Ordens de Produção no relatório '* .Emissão de Talão' (CG06465). Tags disponibilizadas com base nas tags existentes para leitura por código de barras. Tags disponibilizadas: <!$MG_cab_qr_code_op> <!$MG_talao_qr_code> <!$MG_talao_qr_code_sem_asterisco> <!$MG_esq_qr_code> <!$MG_dir_qr_code>

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Etiquetas de Produção

O.S.: 955760/1    Descrição da Alteração: O sistema foi evoluído, criando as variáveis merge 'cod_material', 'cod_ean', 'aplicacao' e 'resumo_tec_quebra_linha' todas as informações provenientes do cadastro do material pai das Ordens de Produção filtradas, além, da nova variável merge 'lote_numerico_sem_zero_esq' que irá exibir o lote cadastrado na Ordem de Produção filtrada sem os zeros a esquerda caso existam.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Remessas - Modifica Fábrica da Remessa

O.S.: 860081/2    Descrição da Alteração: O programa foi otimizado para garantir melhor performance, oferecendo mais agilidade e eficiência no uso. As telas foram atualizadas e padronizadas conforme o layout do Cigam 11, proporcionando uma experiência mais intuitiva e alinhada às diretrizes da nova versão.

O.S.: 580067/179    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a modal de inclusão e exclusão de números de série do portal indústria, sendo disponibilizado o novo botão Limpar responsável pela limpeza dos números de série auxiliares gerados para o produto ou demanda a ser movimentada. O.S.: 861345/85    Descrição da Alteração: Revisada a geração de números de série via sequência ao realizar a leitura de movimentos de produção de material pai que controle número de série. O.S.: 880161/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema de forma que a configuração “PC - OP - 1492 - Não permitir ler/apontar produção com qtde superior a da OP” passe a ser avaliada não apenas no último talão da Ordem de Produção, mas avaliada em todas as leituras de movimentos de produção caso a configuração “PC - MP - 3244 - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões" esteja diferente de "Não Avisar nem Bloquear”, não permitindo informar quantidade superior a solicitada da Ordem de Produção. O.S.: 900501/30    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de filtros do menu Movimentos de Produção do Portal Indústria, de forma a permitir somente valores de tipo numérico sobre os campos de filtro OP e Liberação iniciais e finais. Também foi realizada melhoria de desempenho na rotina utilizada para carregar os dados pertinentes aos filtros de Liberação disparada sempre que o cursor é posicionado sobre o campo ou quando existe a inserção de dados. O.S.: 911910/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os filtros do dashboard e da lista de OP/ OP + Talão do leitor de produção do portal indústria, de forma a permitir efetuar consultas a partir dos filtros de subgrupo inicial e final do material. O.S.: 923482/56    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a exibição dos botões de editar/visualizar nas demandas do leitor de produção do portal indústria, sendo adicionado como critério de exibição a configuração de utiliza grade Ambos ou Lote do material da demanda. O.S.: 934430/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de seleção de OP/OP + Talão do leitor de produção portal indústria, de forma a adicionar o suporte à leitura de QR Codes/Códigos de barras de 16 dígitos em leituras por OP decorrentes dos códigos gerados em relatórios emitidos a partir do programa de emissão de OPs (CG06464). O.S.: 941335/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o leitor de produção do portal indústria de forma a propagar a informação de código do colaborador aos movimentos de produção criados automaticamente quando a configuração "PC - MP - Ativar leitura automática de talões posteriores" estiver marcada ao ler ordens de produção com defeito/perdido por talão quando não existirem demandas. O.S.: 957968/5    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção a partir do leitor no Portal Indústria de forma a passar a considerar as configurações 'PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material', 'PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material', 'PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material' e 'PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote' por usuário. O.S.: 967353/2    Descrição da Alteração: Revisado o Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria de forma que permita substituir e desfazer substituições de demandas mais de uma vez nas leituras de uma mesma Ordem de Produção. O.S.: 923482/40    Descrição da Alteração: Inserido conteúdo sobre beneficiamento e tela recursos.

Engenharia

O.S.: 947656/85    Descrição da Alteração: Incluída verificação de permissão de acesso ao assunto no momento de fazer a solicitação de criação do dashboard pela CIA.

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 962653/2    Descrição da Alteração: Revisadas as validações relacionadas às regras de inclusão de novo insumo na engenharia, quando este possuir regra semelhante à do material pai. O.S.: 977578/2    Descrição da Alteração: Revisada a repetição de Engenharias a partir do zoom (F5) em 'Qt. Rel. Filho' do Cadastro de Engenharia e, então, do botão 'Repetir Engenharia', de forma que a replicação ocorra apenas para materiais que ainda não possuam engenharias cadastradas.

Manufatura - Engenharia - Rotinas - Operacionais - Repetir Engenharia

O.S.: 971285/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa Repetir Engenharia (CG06352) sendo disponibilizada nova verificação responsável por garantir que, caso os dois materiais (o que repete e o que recebe a engenharia) possuírem as mesmas configurações ou especificações, sejam mantidas e aplicadas as regras da engenharia.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 945963/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição de insumos da engenharia de acordo com o regramento, identificador informado e a opção em tela 'Considerar regras das características'.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos

O.S.: 891718/2    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão. O.S.: 953427/1    Descrição da Alteração: A Agenda de Técnicos foi aprimorada para mostrar de forma clara o status de cada evento, o título completo e um novo botão que dá acesso rápido a detalhes adicionais, como o percentual de apontamento, observação e muito mais. As melhorias tornam a visualização mais intuitiva e a experiência de uso mais eficiente.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 868489/26    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria na questão da usabilidade quanto a encerrar uma carga fazendo com que o fluxo não seja interrompido ou aguardando por alguma aprovação, assim, seguindo suas etapas normalmente.

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 908671/3    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada, no cadastro de projetos, a possibilidade de o usuário informar o período de execução do projeto. Essas datas têm caráter informativo e podem ser ajustadas ao longo do andamento do projeto, conforme a necessidade. O.S.: 942887/3    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado e a possibilidade de criar projeto pelo cadastro ou pelo Projeto Estruturado foi ajustado para que não ocorra lock nos registros, impedindo a criação e modificação dos mesmos que ocorria ocasionalmente.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 896359/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle das atividades apontadas nas etapas dos projetos, foram implementadas duas novas configurações: 'PJ – GE – 3270 - Permitir alterar "Faturar Atividade" - Apont. de Projeto' e 'PJ – GE – 3271 - Exigir "Causa" ao desmarcar "Faturar Atividade" - Apont Proj'. Essas configurações permitem que o campo "Faturar Atividade" seja alterado no apontamento e, quando desmarcado, tornam obrigatória a indicação de uma causa para justificar a não cobrança da atividade.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 770581/35    Descrição da Alteração: Com essa evolução, o processamento das informações passou a ocorrer de forma mais inteligente diretamente no banco de dados, reduzindo o tempo de espera e aumentando o desempenho geral do sistema. Essas melhorias tornam mais ágeis as operações de criação de projetos a partir de modelos, inserção de modelos em projetos existentes e atualização automática de datas, durações, esforços e etapas do cronograma. O resultado é um sistema mais rápido, com cálculos precisos e desempenho aprimorado para o seu dia a dia. O.S.: 770581/36    Descrição da Alteração: Visando melhorar a performance no uso do Cronograma do Projeto foram passadas algumas funcionalidades para objeto de banco, garantindo execução mais rápida. O.S.: 925943/1    Descrição da Alteração: Visando disponibilizar uma visão mais analítica em relação ao controle dos projetos, adicionamos a funcionalidade da criação de tarefas para as etapas do projeto, tanto no Cigam Desktop quanto no Portal Projetos. O.S.: 944147/37    Descrição da Alteração: Visando a recente evolução do sistema que possibilita a criação automática de metaconta a partir da criação de Ordem de Serviço para as Atividades do Projeto Estruturado, e seu possível faturamento pela rotina de 'Faturamento de OS' passou a ser considerada a configuração 'GF - GE - 1903 - Classificação inicial para metaconta', dessa forma caso não esteja preenchida não será possível realizar a criação da metaconta. O.S.: 948339/5    Descrição da Alteração: Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas. O.S.: 950069/7    Descrição da Alteração: Visando a atualização automática das Etapas do Cronograma do Projeto, foi alterado para que a situação e o percentual de concluído sejam atualizados automaticamente para Pendente e 0 quando forem removidos os apontamentos das atividades vinculadas. O.S.: 957197/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do Cronograma do Projeto foram ajustadas buscadas das datas informadas nas etapas como base para o cálculo. O.S.: 960896/2    Descrição da Alteração: Visando garantir a correta validação na criação de Ordens de Serviço de Projetos Estruturados, foi implementado um bloqueio para a geração de OS quando o produto estiver definido como 'branco' na guia Configuração da OS. O.S.: 963117/1    Descrição da Alteração: Visando uso do Cronograma de Projetos e sua performance, foi ajustado objeto de banco que realiza a busca de informações das etapas do projeto. O.S.: 966869/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado foi ajustada a busca de informações importantes das etapas e do projeto, como a busca pela Conta Gerencial para criação automática da metaconta ao gerar uma Ordem de Serviço. O.S.: 969190/1    Descrição da Alteração: Aprimorado o processo de criação de projetos a partir de modelos, garantindo que, ao alterar o modelo selecionado após já ter informado uma data-base para as previsões, o usuário seja solicitado a definir uma nova data-base, assegurando a consistência das informações. Adicionalmente, implementado controle para que, caso o usuário opte por cancelar o processo, não sejam exibidas mensagens de processamento ou de conclusão, uma vez que a ação foi interrompida antes do término.

BPM - Gestão de Projetos - Parâmetros - Edição de Modelos

O.S.: 961466/1    Descrição da Alteração: Visando o uso de Modelos de Projeto foi tratado para exibir a descrição da Atividade vinculada a Etapa em que estiver posicionado.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos

O.S.: 932730/3    Descrição da Alteração: Funcionalidade para aglutinação de materiais nas Solicitações de Compra e Ordens de Compra, permitindo consolidar itens repetidos por Projeto. O objetivo é reduzir a quantidade de itens nas requisições, facilitando o processo de compras e proporcionando mais agilidade e organização na gestão de materiais para projetos, seguindo regras configuráveis. O.S.: 932730/6    Descrição da Alteração: Agora, quando a opção “Compra contra o projeto” for selecionada, o campo “Custos Gerenciais” será habilitado, oferecendo duas novas possibilidades estratégicas de apropriação de custos: Opção: Ratear contra Etapas do Projeto Distribua automaticamente os custos entre as etapas do projeto, proporcionalmente à quantidade de materiais. O sistema calcula o rateio, cria metacontas quando necessário e consolida tudo de forma inteligente para garantir que os 100% sejam distribuídos corretamente. Exemplo: Materiais repetidos em etapas diferentes serão unificados, com rateio proporcional – simplificando a gestão e evitando duplicidades. Opção: Apropriar contra o Projeto Para situações que exigem centralização, 100% do custo é atribuído à gerencial do projeto (ou à metaconta parametrizada), mantendo controle e rastreabilidade sem esforço manual. O.S.: 932730/9    Descrição da Alteração: Agora, para tornar essa funcionalidade ainda mais prática e completa, estamos expandindo o filtro com o novo campo “Tipo de Material”. Com essa melhoria, será possível refinar ainda mais as consultas, contando com as opções: TODOS INATIVO + NULO Essa evolução garante maior precisão na busca e mais agilidade na tomada de decisão, sem perder a flexibilidade da substituição de materiais já implementada. O.S.: 975464/25    Descrição da Alteração: Implementado o tratamento adequado para assegurar que, no processo de criação de Ordem de Compra ou Solicitação de Compra, a seleção do material efetuada pelo usuário seja integralmente preservada após a indicação de um fornecedor correspondente ao material selecionado.

BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Gerar Requisição do Projeto

O.S.: 932730/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de agilizar e melhorar o processo de criação de Requisição para os Materiais do Projeto Estruturado foi evoluído o sistema permitindo a aglutinação de Materiais com mesmo código e especificação, minimizando a quantidade de itens na Requisição gerada. Além disso, é possível gerenciar o percentual de rateio de cada Material contra as diferentes Contas Gerenciais informadas para as Etapas ou para o Projeto, garantindo controle total de Custos contra o Projeto.

O.S.: 896359/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante do produto, foi adicionado o campo faturar atividade na criação de apontamentos do projeto do Portal Projetos. O.S.: 975464/31    Descrição da Alteração: Corrigido o texto exibido no detalhamento de atividade do projeto e no modal de detalhes da atividade do projeto, onde era exibido o texto 'Cancelada' para atividades Concluídas. O.S.: 975464/32    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a modal de mais detalhes das atividades do portal projetos, que é acessível através da agenda de técnicos, onde também passa a ser previsto o retorno de exibição de data e horário de previsão de início e término da atividade do técnico.

Protocolo de Documentos

BPM - Protocolo de Documentos

O.S.: 891718/4    Descrição da Alteração: Foram revisados os critérios para a criação de acompanhamentos automáticos, garantindo o correto registro conforme a operação. A partir de agora, será utilizado o programa de criação de acompanhamentos do CGGECore, estabelecendo-o como padrão.

BPM - Protocolo de Documentos - Movimentos - Gerenciar Protocolos

O.S.: 586732/213    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria em prol da usabilidade, fazendo com que ao clicar na coluna 'Protocolo' realizando a ordenação crescente ou decrescente.

Orçamento e Verbas

Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Operacionais

O.S.: 975464/18    Descrição da Alteração: Com a rotina de Importação do Planejamento Orçamentário, é possível de forma ágil, refletir dentro do Cigam o planejamento do orçamento realizado através do BI, juntando os benefícios da visualização das informações que o BI pode proporcionar, para após a importação poder aproveitar todo o controle e gerenciamento do planejado que o Cigam pode proporcionar. Neste sentido, a tabela de Integração Orçamentária (GFINTORC) foi adicionada e padronizada ao Cigam e os ajustes necessários em scripts de banco de dados foram otimizados e organizados.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 958597/3    Descrição da Alteração: Agora, ao registrar uma Nota Fiscal de entrada de veículo, o sistema atualiza automaticamente o campo Tipo de Nota de forma correta e consistente, mesmo que a NF ou a pré-nota sejam excluídas e refeitas. Com essa melhoria, eliminamos a necessidade de ajustes manuais pelo suporte e garantimos que o chassi seja exibido corretamente na customização do Renave. Benefícios diretos: - Redução de retrabalho e intervenções manuais. - Mais agilidade no processo de entrada. - Informações sempre atualizadas e confiáveis para consulta. - Maior fluidez no fluxo de vendas e gestão de estoque de veículos. Essa atualização traz mais segurança, eficiência e transparência para o seu dia a dia.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/541    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja possível listar os impostos oriundos da Reforma Tributária na tela de impostos aberta na capa da PréNota O.S.: 975464/59    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que o ICMS Desonerado, seja buscads corretamente do XML e levado para os impostos do item da pré nota. O.S.: 975464/61    Descrição da Alteração: Ao realizar a importação do XML com impostos igual a XML, considerar as incidencias de ICMS, PIS e COFINS para Calculados confome Regra. O.S.: 975464/65    Descrição da Alteração: Passa a ser possível editar os impostos da capa da Pré Nota quando estes estiverem como Informados.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 951271/5    Descrição da Alteração: Ajustada a validação do percentual de rateio na tela "Gera Rateio Gerencial Online" para considerar o preenchimento da configuração "449 - Exigir 100% de rateio gerencial quando houver relacionamento." de forma plena.

Gerenciador de Processos e Sincronismo

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 722424/6    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o filtro por Unidade de Negócio no agendamento da tarefa “Encerramento Automático de OS” pelo Gerenciador de Processos, foram disponibilizados dois novos parâmetros: Modelo de Relatório: informa o nome do modelo que está salvo na rotina “Encerramento Automático de OS”. Unidade de Negócio: define o filtro da Unidade de Negócio (U.N.) a ser considerada na execução da rotina.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Parâmetros

O.S.: 946566/1    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria no sistema para ajustar a localização de dois programas importantes, o "Template Kanban" (AY00018) e o "Tipo de Fase Kanban" (AY00019). Anteriormente, esses programas estavam acessíveis em "SERVIÇOS > GERENCIAMENTO DE SCRUM > CADASTROS". Agora, eles foram movidos para "SERVIÇOS > GERENCIAMENTO DE SCRUM > PARÂMETROS". Esta alteração otimiza a organização do menu e a acessibilidade das funcionalidades no CIGAM.

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Relatórios - OS por Sprint

O.S.: 922704/1    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria quanto a visualização de 'Ordens de Serviço' (OS's) quando houver um número de 12/3 dígitos exemplo.: 000000000000/00. Podendo ser emitido o relatório sem haver cortes em sua visualização

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 975464/49    Descrição da Alteração: Implementado o tratamento necessário para garantir que o retorno do endpoint BuscarDadosOrdemServico mantenha compatibilidade com o legado, assegurando que a nova estrutura de dados não cause impactos no processo de criação de acompanhamentos de Ordens de Serviço pelo Kanban.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/364    Descrição da Alteração: Com o objetivo constante de evoluir a ferramenta Cigam, foi disponibilizado a config "FA GE 3276 - Inibir materiais do tipo Inativo/Obsoleto no Portal Cliente", que determina a regra para controle da exibição e inibição de materiais no Portal Cliente por tipo. As opções disponíves são: 'Nenhum' - Mantém o funcionamento padrão do portal. 'Inativo' - Não trará materiais que estejam inativos na listagem. 'Obsoleto' - Não trará materiais que estejam obsoletos na listagem. 'Ambos' - Não trará materiais que estejam inativos ou obsoletos na listagem. Sendo o tipo "Inativo" o padrão. O.S.: 558743/367    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM calcula as comissões relacionadas a um pedido ao ser criado através das oportunidades. O.S.: 558743/370    Descrição da Alteração: O PortalCRM apresenta o valor da descrição do endereço de entrega ao acessar a aba "Complemento" na capa do pedido em bases SQL Server.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos

O.S.: 601901/127    Descrição da Alteração: Visando a melhoria do Sistema CIGAM, foi realizada a evolução das telas do módulo Vendas/CRM, adequando os programas listados aos padrões de interface do PDC para o CIGAM11. A funcionalidade original dos programas foi mantida, sendo a atualização focada exclusivamente na modernização das telas. As alterações contemplaram os programas de movimentos no Faturamento/Pedidos.

Comercial - Vendas/CRM

O.S.: 558743/377    Descrição da Alteração: Com o objetivo de adequação as normas nacionais, a API em seu escopo de oportunidade, valida o Telefone e Email do contato na criação e modificação da mesma. O.S.: 955478/2    Descrição da Alteração: Criado menu "BI - Dashboards" nos módulos Faturamento/Pedidos e Vendas/CRM.

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 558743/305    Descrição da Alteração: Com foco na melhoria da experiência do usuário, o Portal CRM agora considera, no módulo de Oportunidades, as permissões definidas no direito "VEVENDAS", de forma individual por usuário. O.S.: 558743/352    Descrição da Alteração: Para facilitar o uso do sistema e oferecer mais recursos, agora é possível criar pedidos diretamente a partir das oportunidades por meio da API do CIGAM. O.S.: 558743/363    Descrição da Alteração: Visando otimizar a usabilidade do Portal CRM, agora, nas listagens de oportunidades nas visões de Agenda, Previsões e Fases, não será exibido o ícone de "em atraso" (relógio vermelho) em oportunidades que não possuam uma data de próximo contato informada.Nesses casos, nenhum ícone será exibido. O.S.: 558743/365    Descrição da Alteração: Com o objetivo de evoluir a ferramenta Cigam, a API apresenta os endpoints para buscar as informações das fases das oportunidades e outro para buscar todas as oportunidades referentes a uma fase. O.S.: 968366/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o PortalCRM, em seu escopo de oportunidades valida a criação das mesmas quando não for informado o campo "Conceito" e a configuração "VE GE - 2946 - Conceito padrão para criação da oportunidade" não estiver informada.

Comercial - Vendas/CRM - Rotinas - Operacionais - E-mail Marketing

O.S.: 980063/2    Descrição da Alteração: Visando melhoria do sistema CIGAM, foi ajustado o conector desenvolvido para uma busca mais precisa pelos dados no Email Marketing.

Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 558743/361    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, o Portal CRM passou a validar corretamente a troca de representante ao editar a divisão da empresa, por meio do menu Empresas/Pessoas.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 946985/5    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o sistema CIGAM, foi adicionada a tag <Discriminacao /> ao XML da NFSe para incluir o valor da Taxa de Turismo Sustentável no relatório merge, utilizando as tags de impressão <!$MG_mov_vlr_tts> e <!$MG_se_tem_valor_tts>.

Workflow

BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos

O.S.: 923239/32    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina 'Prévia de Estoque' do Gerenciador de Processos, permitindo que seja informado a unidade de negócio inicial e final.