CO Requisições de Materiais

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As requisições são utilizadas para consumo interno ao almoxarifado. Neste caso o sistema permitirá somente a informação de um Tipo de Operação de saída. Esta rotina faz controle por Lote quando as configurações 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' de lotes', estiver selecionada. O sistema fará uma busca e irá sugerir no campo 'Lote' o primeiro lote a vencer; a configuração 'ES - GE - 1612 - Bloquear movimento de Estoque com lote em branco', estiver selecionada, não será permitido informar no campo 'Lote' o valor branco, o sistema não irá permitir movimentações com lote em branco. O controle da disponibilidade em estoque para os materiais de acordo com a configuração 'CO - GE - 190 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente na requisição' será da seguinte forma:

• Quando a versão do estoque for 1.0 ou 2.0, a configuração somente irá realizar o bloqueio por indisponibilidade na baixa do material. Na digitação do item, mesmo com a configuração para bloquear, o sistema somente irá avisar a indisponibilidade de estoque.
• Quando a versão do estoque for 3.0, a configuração irá realizar o bloqueio de indisponibilidade na digitação. O bloqueio na baixa/movimentação de estoque irá ocorrer de acordo com a configuração 'ES - GE - 38 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no movimento', que é a configuração que define o bloqueio por saldo indisponível no estoque 3.0. Ao confirmar a requisição será gerada uma demanda geral.
• A obrigatoriedade do preenchimento do campo quantidade do item da requisição está atrelada a configuração 'CO - GE - 2860 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na solicitação/requisição'. Estando parametrizada para bloquear não será permitido sair do item sem que o campo esteja preenchido.

Pesquisa Dinâmica

Caso cliente possua Cigam11 a partir da versão 200203 será disponibilizada nova tela para a requisição de materiais e uma tela de pesquisa dinâmica para uma busca mais intuitiva.

Ao acessar o programa de Requisições será aberta tela de sugestão, se deseja utilizar a tela no padrão 11(Nova) ou a tela padrão CIGAM e10(Antiga).

Marcando o checkbox “Não perguntar novamente” ao selecionar um padrão de tela, este será mantido até nova alteração via programa. Caso pressione o botão “Decidir depois”, será aberta nova tela e ao abrir o programa de requisições novamente será reapresentado tela de escolha.

Após realizar uma escolha será apresentada a tela de Pesquisa Dinâmica do CIGAM.

Após selecionada a Requisição, terá a opção de Lupa Cigam, mostrando uma impressão resumida da requisição. Também terá a opção de Visualizar, Modificar ou Criar uma nova requisição.

Telas Requisição

Após selecionar a opção desejada na tela de sugestão, será aberto o programa de Requisições, que poderá ser aberto no padrão CIGAM e10:

Ou será aberto no padrão CIGAM 11:

Campos Nível Requisição

Requisição: Será exibido o número da requisição conforme filtro realizado pela Pesquisa Dinâmica.

TG: Neste campo deve informar a TG que será utilizada na requisição.

U.N.: Neste campo deve informar a unidade de negócio da requisição.

Controle: Neste campo deve informar o controle que será utilizado na requisição.

Descrição: Informe uma descrição complementar para a requisição.

Data: Campo vem atualizado com a data vigente da criação da requisição, campo pode ser editado conforme necessidade.

Local: Neste campo deve informar o local de entrega dos materiais.

Plano de Compras: Neste campo deve-se informar o plano de compras.

Tipo de Operação: Informe o Tipo de Operação desta requisição. Somente pode-se informar tipo de operação de saída ou transferência.

Projeto: O mesmo poderá ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Empresa Setor: Pode ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Usuário Autorizado: Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém campo pode ser editado conforme necessidade.

Cliente: Pode ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Produto: Ao vincular uma OS/Item o campo produto é carregado com o produto informado na OS. Caso não informado OS, o campo Produto fica disponível para edição, caso o campo “Cliente” tenha sido informado, somente serão apresentados os Produtos vinculados ao cliente, isso caso a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' não estiver marcada.

Caso o cliente não tenha sido informado, a pesquisa de Produto deve apresentar todos os Produtos. Caso o cliente venha a ser informado, após a inclusão de um Produto, o sistema deve verificar se o produto informado pertence ou não ao cliente, e caso não pertença deve ser avisado ao usuário que esse cliente não pode ser usado, para o produto informado, isso caso a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' não esteja marcada. Caso a configuração 409 estiver marcada, serão exibidos todos os produtos.

Situação: Informe a situação inicial para esta requisição. As opções são:

• "Aberta": para o caso de você estar cadastrando uma requisição.
• "Liquidada": para o caso de a solicitação já ter sido efetivada. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a requisição.
• "Cancelada": para o caso de você cancelar a requisição.

O.S./Item: Ao vincular uma OS/Item a requisição será indicado todos os materiais nela aprovados para a requisição, sendo que a situação dos materiais do item da OS, apresentaram a situação ‘Em requisição’, os itens trazidos do item da OS não poderão ser alterados.

OP: Traz a informação da Ordem de Produção, quando a requisição foi gerada à partir de uma OP.

Campos Nível Requisição

Requisição: Será exibido o número da requisição conforme filtro realizado pela Pesquisa Dinâmica.

TG: Neste campo deve informar a TG que será utilizada na requisição.

U.N.: Neste campo deve informar a unidade de negócio da requisição.

Controle: Neste campo deve informar o controle que será utilizado na requisição.

Descrição: Informe uma descrição complementar para a requisição.

Data: Campo vem atualizado com a data vigente da criação da requisição, campo pode ser editado conforme necessidade.

Local: Neste campo deve informar o local de entrega dos materiais.

Plano de Compras: Neste campo deve-se informar o plano de compras.

Tipo de Operação: Informe o Tipo de Operação desta requisição. Somente pode-se informar tipo de operação de saída ou transferência.

Projeto: O mesmo poderá ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Empresa Setor: Pode ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Usuário Autorizado: Ao criar uma requisição é informada a sigla do usuário criador, porém campo pode ser editado conforme necessidade.

Cliente: Pode ser informado através de Zoom(F5) ou informado manualmente validando se o mesmo existe.

Produto: Ao vincular uma OS/Item o campo produto é carregado com o produto informado na OS. Caso não informado OS, o campo Produto fica disponível para edição, caso o campo “Cliente” tenha sido informado, somente serão apresentados os Produtos vinculados ao cliente, isso caso a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' não estiver marcada.

Caso o cliente não tenha sido informado, a pesquisa de Produto deve apresentar todos os Produtos. Caso o cliente venha a ser informado, após a inclusão de um Produto, o sistema deve verificar se o produto informado pertence ou não ao cliente, e caso não pertença deve ser avisado ao usuário que esse cliente não pode ser usado, para o produto informado, isso caso a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' não esteja marcada. Caso a configuração 409 estiver marcada, serão exibidos todos os produtos.

Situação: Informe a situação inicial para esta requisição. As opções são:

• "Aberta": para o caso de você estar cadastrando uma requisição.
• "Liquidada": para o caso de a solicitação já ter sido efetivada. O sistema já passa a mesma para "liquidada" ao baixar a requisição.
• "Cancelada": para o caso de você cancelar a requisição.

O.S./Item: Ao vincular uma OS/Item a requisição será indicado todos os materiais nela aprovados para a requisição, sendo que a situação dos materiais do item da OS, apresentaram a situação ‘Em requisição’, os itens trazidos do item da OS não poderão ser alterados.

OP: Traz a informação da Ordem de Produção, quando a requisição foi gerada à partir de uma OP.

Botões

Botão Dependências: A função deste botão é permitir elaborar um sequenciamento de áreas, fazendo com que processos relacionados a uma área com dependências não possam ser lidos até que todos os processos anteriores na cadeia de dependências sejam concluídos primeiro.

Botão Recursos Padrões: A função deste botão é registrar no organograma uma relação Área x Processo x Recurso que fará com que, no cadastro de uma engenharia, quando informada uma Área, seja realizada uma avaliação se existe um recurso combinado com o Processo informado, permitindo resgatar e registrar automaticamente o recurso na engenharia. É necessário que a configuração 'PE - GE - 494 - Utilizar Recursos padrões do Organograma na Engenharia' esteja habilitada.

Botão Complemento: O botão complemento tem por finalidade realizar o vinculo entre o organograma e o processo. Este botão é utilizado principalmente para clientes, que utilizam o beneficiamento de produção com processo individualizado de envio e retorno. Maiores informações no manual PC - Como Fazer - Processo de beneficiamento na produção.

Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.