Release 250505.b

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RELEASE 250505.b - CIGAM 11

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos

O.S.: 962269/1    Descrição da Alteração: Conectores criados conforme descrição abaixo: ##Programa 108 - PainelGerecialPesagem -Conectores criado: TranslateNR('%EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBName%') EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PB = S EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBCabPrg = EX_GA00108PainelGerencialPesagem_Botao2PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ ##Programa 109 - CriaCarga 1) PB – push button -->Em alinhamento via E-mail com Henrique anexado na OS pelos acompanhamentos, não se faz mais necessário este conector. 2) TPI – task prefix inicial --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTPI = S EX_GA00109CriaCargaTPICabPrg = EX_GA00109CriaCargaTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 3) TPF - task prefix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTPF = S EX_GA00109CriaCargaTPFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 4) TSI – task sufix inicial --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTSI = S EX_GA00109CriaCargaTSICabPrg = EX_GA00109CriaCargaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 5) TSF – task sufix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaTSF = S EX_GA00109CriaCargaTSFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 6) RPF – record prefix final --> Conectores EX_GA00109CriaCargaRPF = S EX_GA00109CriaCargaRPFCabPrg = EX_GA00109CriaCargaRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 7) RSI – record sufix inicial (já existia no programa) --> Conectores EX_CG00109CriarCargaRSI = S EX_CG00109CriarCargaRSICabPrg = EX_CG00109CriarCargaRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 8) CTSF – control sufix no campo Empresa --> Conectores EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresa = S EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresaCabPrg = EX_GA00109CriaCargaCTSF_v_empresaCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 947656/56    Descrição da Alteração: Foi implementado um refinamento no comportamento da métrica com drilldown, garantindo que, ao acessar os filtros, o item mantenha seu estado original sem alterar os dados exibidos na tela.

Contabilidade

O.S.: 957858/2    Descrição da Alteração: Alterado a rotina "Transferência Saldo" para atualizar a configuração 8004 para o ano que o saldo foi transferido. O.S.: 959738/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema com a remoção de mensagem de teste na rotina Importa Movimento WK.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 814079/38    Descrição da Alteração: Libera Contábil - Realizado tratamento nos objetos do libera contábil para evitar divergência entre os collations do banco de dados SQL.

O.S.: 954530/2    Descrição da Alteração: Foi alterado o programa, para que quando criar lançamentos manuais de ajustes anuais, será retornado o último dia do ano.

Genéricos Contabilidade

O.S.: 947656/89    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a consistência funcional e visual, foram avaliados os comportamentos do dashboard criado pela CIA, sendo realizadas as alterações necessárias para o melhor funcionamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 942120/10    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina "Liberar para Contabilidade" para contabilizar os impostos CBS, IBS e IS.

Compras

O.S.: 953835/7    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota

O.S.: 953835/8    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP.

Suprimentos - Compras - Relatórios

O.S.: 953835/4    Descrição da Alteração: Foram disponibilizadas novas tags de impressão para CBS, IBS e IS, em conformidade com as exigências da Reforma Tributária, visando garantir a correta identificação e tratamento dos tributos no sistema.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 799313/2    Descrição da Alteração: Revisado processo de validação do campo 'Preço Unitário' dos Itens da Nota Fiscal de Entrada quando utilizado Tabela de Preço e há um clique direto no campo sem passar pelos anteriores. O.S.: 935327/1    Descrição da Alteração: Passado a considerar a unidade de negócio informada no botão 'Por Usuário' da configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preço padrão', pois é permitido cadastro do mesmo usuário com unidades de negócio diferentes.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 950069/30    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para gerar as informações de Tags Configuáveis para notas fiscais de entrada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 953835/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado uma nova tela no programa de Notas Fiscais de Entrada, através do botão 'Eventos' no submenu da capa da Nota Fiscal de Entrada. Com esta tela será possível identificar os eventos atrelados à chave NFe daquela nota e seus respetivos itens. A tela é apenas para visualização, não permitindo inclusão, modificação ou exclusão do seu conteúdo. Com este novo processo, foi implementado a configuração "CO - NF - 3278 - Permitir excluir NFE com eventos vinculados" para permitir ou não a exclusão de uma Nota Fiscal de Entrada se ela possuir eventos da SEFAZ. O.S.: 957587/2    Descrição da Alteração: Rativado nas Notas Fiscais de Entrada com a GE - VC - 1988 - Versão componente Cálculo de Custo com NF Referência = 1, o calculo de custo de frete passando a integrar o custo da Nota de Frete/Conhecimento à Nota Fiscal de Entrada em que foi realizado a Referência. O.S.: 964720/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento do posicionamento dos registros das Notas Fiscais de Entrada quando realizado os processos gerados atráves dos botões 'Contrato' e 'Efetivar NF'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 838355/3    Descrição da Alteração: Implementado para passar a ser gravado, nos impostos dos itens das Ordens de Compra, o percentual de redução de IPI, que estava parametrizado no momento de sua criação. O.S.: 953835/6    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma nova tela de visualização de impostos, contemplando os tributos CBS, IBS e IS, conforme as diretrizes da Reforma Tributária O.S.: 959106/1    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector VCHI da ITEM_OC.Quantidade na task principal do programa CG00854. O.S.: 959106/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector CTVI da ITEM_OC.Quantidade na task principal do programa CG00854. O.S.: 962957/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina de Itens Ordem de Compra, a fim de evitar processamento desnecessario ao navegar nos itens em pesquisa e adequação ao Nome Lógico 'AllowUpdateQueryMode'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras

O.S.: 958124/1    Descrição da Alteração: Realizado evolução no programa das Solicitações de Compras, para não permitir que seja criado um registro de Id 0 na tabela COISOLIC ao criar uma Solicitação e posicionar-se diretamente nos campos abaixo dos itens.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 923239/63    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 886583/8    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 607358/327    Descrição da Alteração: Criado objeto de banco responsável por enviar os impostos do cálculo 4.0 da Pré-Nota para Nota de Entrada. O.S.: 950069/23    Descrição da Alteração: A sincronização dos XML's gerados pela rotina de efetivação de Pré-Notas passam a ser feitas após a criação dos itens e da capa da NFE. O.S.: 953835/6    Descrição da Alteração: Foi disponibilizada uma nova tela de visualização de impostos, contemplando os tributos CBS, IBS e IS, conforme as diretrizes da Reforma Tributária O.S.: 962808/2    Descrição da Alteração: Equalizado o cálculo do custo na Efetivação da Pré-Nota, com base no mesmo cálculo realizado nos itens da NFe.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 945225/2    Descrição da Alteração: Revisado a soma dos impostos dos Itens da Pré-Nota, a fim de garantir que os seus tipos de impostos XML, Informados e Calculados sejam totalizados em seus registros de mesmo tipo na Capa. Anteriormene o tipo 'Informados' estava sendo totalizado a partir do tipo 'XML'. O.S.: 953835/2    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para NFe no FTP. O.S.: 953835/3    Descrição da Alteração: Realizada atualização dos arquivos XSD para CTe no FTP.

Contratos

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 959775/1    Descrição da Alteração: Revisado rotina do relatório AA00214 – SIG - Contratos ajustado tela ao padrão do PDC.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal

O.S.: 607358/357    Descrição da Alteração: Criado nos componente CI 4.0 a lógica necessária para buscar e gravar os impostos: Valor Frete Internacional; Valor Seguro Internacional; Valor Taxa Capatazia; Valor Adicional Frete Marinha Mercante; O.S.: 607358/362    Descrição da Alteração: Visando facilitar a utilização e aumentar a confiabilidade dos cálculos fiscais, foi disponibilizada a funcionalidade de controle da data de vigência da alíquota nas fórmulas de cálculo dos impostos. Dessa forma, o sistema passa a considerar automaticamente a alíquota válida na data de emissão ou recebimento do documento fiscal, assegurando a correta aplicação das regras tributárias. O.S.: 950069/24    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados apresentados, a nova tela de conferências de impostos passa a buscar o id da Regra Fiscal atual dos itens da Pré-Nota, de forma similar como é para os demais documentos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 607358/352    Descrição da Alteração: Visando melhoria na performance, foi alterada a forma de acesso aos dados na tela de conferência de impostos 4.0.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros

O.S.: 607358/361    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a usabilidade e a experiência no uso da aplicação a tela do Gerenciador de Regras fiscais foi evoluída para que possam ser cadastrados múltiplos relacionamentos variando por NCM, Código de Material, Código Fiscal e Tipo de Operação. O.S.: 607358/423    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, a rotina de cálculo de impotos 4.0 passa a remover os registros zerados (não calculados) de cada item do documento. O.S.: 607358/461    Descrição da Alteração: Realizado ajuste nas fórmulas modelos "SISTEMA - Valor Total Item" e "SISTEMA - Valor Total Item Faturamento Direto Veículos Novos". Passado a considerar o desconto do item.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia. O.S.: 935118/3    Descrição da Alteração: Evoluídos os programas para evitar duplicidade na geração do registro 0200 nas rotinas legais SPED Fiscal e EFD Contribuições, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 950069/22    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para tratar no EFD Contribuições, quando marcado a opção 'Unificar dados por CNPJ' O.S.: 950069/33    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atender o uso do CNPJ Alpha Numérico quando estiver desmarcado na Unidade de Negócio e também quanto a integridade dos dados referente a considerar as Notas Fiscais para o arquivo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 963190/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e otimizar a performance, o código 22 foi adicionado à receita 100102 para a geração da GNRE BA. O.S.: 969067/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos o programa para confirmar guias GNRE para o estado de Alagoas com código de receita 100129.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Cálculo Impostos 4.0 - Gerenciador Cálculo Imposto

O.S.: 607358/390    Descrição da Alteração: Para otimizar a navegação e garantir maior agilidade na consulta das novas Regras Fiscais, foi implementada uma tela com filtros avançados, permitindo ao usuário localizar rapidamente as informações desejadas de forma prática e precisa.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 782389/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar o uso dos programas responsáveis pela criação de observações, em notas de entrada e saída no Cálculo de Impostos, pelos componentes do Lojas, realizada a migração dos programas 4,11,13 e 21 para o componente CGLFCore. O.S.: 950069/29    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e otimização do processo de exclusão de observações em notas fiscais de saída, realizado tratamento para que seja direcionada a exclusão para os programas do CGLFCore. O.S.: 950069/43    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade e otimização do processo de exclusão de observações em notas fiscais de saída, foi realizado tratamento nos objetos de banco de dados para melhor controle das transações. O.S.: 957683/5    Descrição da Alteração: A fim de garantir maior estabilidade na execução do processamento dos dados fiscais, o sistema passa a executar a rotina via codificação Magic.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 782389/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de possibilitar o uso dos programas responsáveis pela criação de observações, em notas de entrada e saída no Cálculo de Impostos, pelos componentes do Lojas, realizada a migração dos programas 4,11,13 e 21 para o componente CGLFCore.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 956586/2    Descrição da Alteração: Conforme solicitado, passamos a permitir a alteração manual das alíquotas de ICMS e IPI no Item da Ordem de Compra, sendo essas alíquotas utilizadas no cálculo dos respectivos impostos. O.S.: 961280/1    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e otimizar a performance, ajustamos a ordem de compra para exibir os percentuais de retenção de PIS/COFINS.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 948216/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos cálculos do sistema, realizado ajuste no rateio de AFRMM quando gerado pela rotina de Processos do módulo COMEX - Importação, de modo a considerar a opção selecionada na configuração de sistema 985 - Regra apropriação Frete/Seguro. O.S.: 950014/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a integridade do sistema, incluída validação no momento do preenchimento dos valores referente a guia avulsa de ST na Nota Fiscal de Entrada, não permitindo que sejam geradas guias caso o valor ST avulsa seja maior ou igual a base de ST avulsa. O.S.: 950069/15    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade dos dados e do sistema, ajustamos o programa para que o valor de ISS seja truncado, arredondado ou calculado conforme a regra ABNT, de acordo com a configuração do tipo de operação '151.Critério de cálculo do Valor ISS'. O.S.: 950759/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos valores no sistema, realizado tratamento de modo a garantir que não seja abatido o valor de Outras Despesas Acessórias (ODA) da base de cálculo dos impostos, quando a configuração de T.O #42 = Marcada. O.S.: 962083/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dados, ajustamos a mensagem para inserir valores da guia avulsa em notas de entrada, em modo de alteração. O.S.: 962143/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a rotina 'Notas Fiscais - Entrada', do módulo Escrita Fiscal, funcione de forma plena. O.S.: 967662/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, ajustamos o programa para os cálculos de retenção PIS/COFINS/CSLL.

Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe

O.S.: 956848/2    Descrição da Alteração: Para melhorar o desempenho do Sistema CIGAM, o gerenciador de NFe foi atualizado, reduzindo o tempo de processamento e aprimorando a validação das operações de envio.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 733543/14    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para atualização de correlatos referente a data do Fato Gerador para o registro R-4020. O.S.: 950069/19    Descrição da Alteração: Realizada melhoria no sistema referente controle do campo 'Fato Gerador' no registro R-4020, na rotina EFD REINF, tornando suas validações mais claras e padronizadas.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 373456/771    Descrição da Alteração: Disponibilizado o tratamento na máscara do CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas: - Sped Fiscal. - EFD Contribuições. - SCANC. - PER/DCOMP. - AGREGA RS. - Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP. - Portaria CAT 83/2009 SP. - SIEN Rondonia. O.S.: 935118/3    Descrição da Alteração: Evoluídos os programas para evitar duplicidade na geração do registro 0200 nas rotinas legais SPED Fiscal e EFD Contribuições, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 950069/21    Descrição da Alteração: Realizado ajustes para tratar e remover todas validações que avaliavam se a especif2 do material está parametrizada como 'CHASSI'. Dessa forma, permitindo a concatenação do código do material com o CHASSI, conforme parametrização da configuração de sistema 2284 - Código do Material parametrizável nos Arquivos Legais. O.S.: 962555/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina legal 'Sped Fiscal', com o objetivo de melhorar o desempenho, otimizar a execução e reduzir o tempo de geração. O.S.: 965863/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada solução para geração do registro C197 no Sped Fiscal para o estado do Mato Grosso do Sul utilizando o tipo de ajuste já disponível, sendo ele o '003 - CRÉDITO PRESUMIDO'. O.S.: 966423/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para garantir a apresentação do campo 38 - VL_ABAT_NT no Sped Fiscal do registro C170.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 950069/36    Descrição da Alteração: Realizado ajuste no relatório de Apuração ICMS, ao 'Buscar ICMS da última compra para Saídas' para Crédito ICMS Presumido, garantir a busca de insumos de materiais com engenharia, para Regime Especial - Estorno de Crédito.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - IPI

O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 837071/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento para fazer o download do arquivo de impressão para a NFSe Nacional.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 942120/7    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ajustados os programas de envio e retorno do Conhecimento de Transporte Eletrônico, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001.

Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 942120/15    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 370624/39    Descrição da Alteração: As alterações foram implementadas para contemplar as exigências da NT 2025.001 v1.02 no MDF-e.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 607358/408    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e atender a NT 2025.001, foram realizadas alterações no programa que limpa a tabela das tags configuráveis para poder limpar somente na hora correta e assim não interferir na geração das tags de gIBS e gIBSMun e gIBSUF O.S.: 607358/419    Descrição da Alteração: Alterada a exibição código de retorno com 3 dígitos para 4 dígitos na nota fiscal de saída. O.S.: 942120/16    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica (NFCom), modelo 62. O.S.: 942120/22    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. (NFCe), modelo 65. O.S.: 942120/24    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e deixar em conformidade com as novas validações da SEFAZ relacionadas a NT 2025.001, feita alteração na geração das tags tPag e vPag quando há diferença entre o valor total faturado da Nota e o valor dos lançamentos. Agora quando é NFC-e, tem o mesmo tratamento que ja existia para NFe de gerar o grupo extra com tPag = 12 e vPAg = valor da diferença. O.S.: 948241/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar a ferramenta CIGAM, foi evoluido tratamento do campo representane na geração de notas fiscais de saída. O.S.: 965870/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, realizado uma alteração para contemplar novas validações da SEFAZ no envio de NFe. Essa alteração é visando casos em que o cliente usa brindes/promoções em que um dos itens da nota não fatura. Com Tipo de operação programado para não faturar. Dessa forma, quando a condição de pagamento é no formato apresentação, deve-se gerar um grupo de tags vPag extra, com tPag = 12 e vPag = o valor da diferença entre o total da nota e o lançamento. O.S.: 966177/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a ferramenta CIGAM e adequar a mesma a NT2025.001, realizado ajuste na geração das tags de cartão de crédito, <card> que ficam dentro do grupo vPag. Agora, quando o tipo de pagamento for = '20' que é utilizado para transação pix estática, não serão mais geradas as tags de cartão.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 837071/9    Descrição da Alteração: Visando e evolução constante da ferramenta CIGAM foram tratado os programas referentes a nota de serviço nacional, para que seja feito o envio do email com o xml e danfe, de forma manual e de forma automatica quando confirmada a nota. O.S.: 942120/13    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, ajustado os programas de envio e retorno da nota fiscal eletronica, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001. O.S.: 942120/18    Descrição da Alteração: Buscando a evolução constante da ferramenta CIGAM, o sistema passa agora a atender de forma completa a NT envolvendo a nova tributação dos impostos IS, CBS e IBS na geração do XML e envio da Nota Fiscal Eletrônica de saída. O.S.: 950964/2    Descrição da Alteração: Tratado o update da tag dhEmi para que caso tenha valor nulo sejam colocados valores fixos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 963249/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que o DIFAL seja calculado e gravado nos Itens do Pedido exatamente da mesma forma que é registrado em Impostos do Pedido

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 900501/37    Descrição da Alteração: Para melhorar o processo de efetivação pela rotina de Gerar NF de Expedição (Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Rotinas -> Operacionais -> Gerar NF de Expedição), foi implementado melhorias no uso de Múltiplas Formas de Pagamento para o Financeiro do Pedido, para que abra essa tela no processo de efetivação somente ao utilizar essa funcionalidade e se o sistema detectar que o Pedido não possui financeiro informado. Também não será mais possível cancelar a Nota Fiscal nesse processo, para que se mantenha a integridade do sistema no fluxo realizado.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 968902/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_Select EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_SelectCab EX_CG07540GeraFaturamentoContrato_7540EVI_SelectCabPrg

O.S.: 964955/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias afim de manter a ferramenta CIGAM em conformidade com a NT2025.001, mudanças que impactam a geração do QR CODE e regras fiscais de XML relacionadas a tag vPag e tPAg

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas

O.S.: 957049/2    Descrição da Alteração: Aprimorada busca do histórico de pneus, afim de otimizar o comportamento em tela dos dados apresentados enquanto navega entre registros.

Genéricos

O.S.: 900843/64    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, as telas de múltipla seleção dos tipos Lista e Tabela deixarão de aplicar as configurações de fonte definidas no item. O.S.: 900843/128    Descrição da Alteração: Implementada a troca de string de conexão e da tabela com base no ambiente do usuário no CIGAM BI. O.S.: 947656/15    Descrição da Alteração: Com o objetivo de padronizar a utilização do Pivot Grid, a versão 2 volta a permitir o movimento de métricas para a área de filtros, funcionalidade que já existia na versão 1. O.S.: 947656/22    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o comportamento da edição do Cubo na versão Web, foi tratado o cenário em que a troca de célula não aplicava a cor da fonte para linhas pares e ímpares, além de situações em que a célula selecionada não era corretamente processada por ausência de referência ao objeto. O.S.: 947656/47    Descrição da Alteração: Melhorada a tela de filtro por raio e de configurações do item de mapa do CIGAM BI. O.S.: 947656/49    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a disponibilidade do recurso, a funcionalidade de exportação do ‘PivotGrid V2’ na versão Web foi revisada para garantir seu correto processamento. O.S.: 947656/51    Descrição da Alteração: Para melhorar a experiência do usuário, foi adicionada uma nova caixa de pergunta ao fechar o aplicativo, para nao haver engano entre fechar a aplicação e um dashboard O.S.: 947656/52    Descrição da Alteração: Ajustada a validação de abertura de dashboards para impedir o acesso a registros marcados como excluídos. A validação garante que apenas dashboards existentes e com permissão de acesso possam ser abertos. O.S.: 947656/53    Descrição da Alteração: Ajustado o método ObterDadosEmpresa, da classe LicencaService, para suportar a ausência de CNPJ/CPF concatenado com contrato.Caso o parâmetro não esteja concatenado, o comportamento original foi mantido, realizando a consulta diretamente por CNPJ/CPF. O.S.: 947656/54    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a consistência visual entre as plataformas, o comportamento do indicador foi revisado para que a aplicação da cor de aparência do elemento não sobreponha a regra definida na métrica, evitando diferenças de visualização entre a versão Web e a versão Desktop. O.S.: 947656/55    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a padronização visual entre plataformas, a apresentação da legenda do gráfico foi revisada para manter consistência entre a versão Web e a versão Desktop. O.S.: 947656/58    Descrição da Alteração: Com o objetivo de permitir o controle da tabela de destino durante o processo de importação de dados via CMD, foi criada uma nova propriedade no banco de dados para armazenar esta informação. O.S.: 947656/59    Descrição da Alteração: Com o objetivo de utilizar um diretório temporário padrão do sistema operacional, a propriedade ‘cachePath’ passa a receber o valor retornado pelo método “Path.GetTempPath”. O.S.: 947656/60    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar a organização das dimensões durante a configuração, foi incluída na tela da área de visualização a opção para mover todas as dimensões para disponíveis. O.S.: 947656/62    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a usabilidade, foram realizados ajustes no filtro da versão Web do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 947656/65    Descrição da Alteração: Melhorias na integração do CIGAM com a CIA. O.S.: 947656/66    Descrição da Alteração: Com o objetivo de proporcionar maior organização e contexto, foi incluída a funcionalidade de seleção de ‘Assunto’ durante a criação de dashboards ao informar prompt no CIGAM BI. O.S.: 947656/67    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhor de melhoarar a interação com a ferramenta e usabilidade, ao criar um prompt a opção de Drill Throuth inicia ativa. O.S.: 947656/68    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o comportamento visual esperado na versão MOBILE, foi tratado o posicionamento do dashboard ao acionar um item do tipo “botão”.O sistema passa a exibir o dashboard no primeiro plano. O.S.: 947656/71    Descrição da Alteração: Foi implementada a funcionalidade que permite a edição dos itens pertencentes ao grupo pela web O.S.: 947656/72    Descrição da Alteração: Ajustada versão do CIGAM BI para 25.08. O.S.: 947656/73    Descrição da Alteração: Visando a melhoria da experiência do usuário, foi implementada uma validação que exibe um aviso ao alterar o ângulo da descrição quando a posição estiver definida como automática, informando que a propriedade só terá efeito quando a posição não estiver como automática. O.S.: 947656/75    Descrição da Alteração: Otimizado e melhorado o processo de utilização do item de planilha do dashboard do CIGAM BI. O.S.: 947656/77    Descrição da Alteração: Alterado comportamento na abertura do CIGAM BI Desktop, para sugerir o login do último usuário que acessou como é feito no CIGAM. O.S.: 947656/80    Descrição da Alteração: Otimizado o método de exclusão do dashboard da lixeira do CIGAM BI. O.S.: 947656/82    Descrição da Alteração: Incluídas as propriedades Ângulo e Posição do texto do eixo X no cadastro de templates do gráfico no CIGAM BI. O.S.: 947656/83    Descrição da Alteração: Com o objetivo de manter a consistência visual e a padronização da interface, o filtro de dashboard com a dimensão de mês/ano teve seu layout atualizado para corrigir o desalinhamento dos botões e a ausência de imagens. O.S.: 947656/86    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o controle adequado de acesso e operações, o menu de direitos nos dashboards foi atualizado para possibilitar a definição apropriada das permissões de visualização, edição, exclusão e salvamento. O.S.: 947656/88    Descrição da Alteração: Ao criar uma cópia de um dashboard, foi ajustado uma melhoria que permite que o usuário tenha direito de salvar e excluir essa nova versão. O.S.: 947656/90    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a qualidade das entregas, foram avaliados os pontos identificados nos testes realizados pela CIA em conjunto com o BI. O.S.: 947656/95    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a experiência de uso e a consistência visual, foram realizadas melhorias de usabilidade no dashboard e nas telas do MOBILE, para melhor integração com a CIA. O.S.: 947656/98    Descrição da Alteração: Aplicado teste de versão no menu de download do CIGAM BI para verificar se o novo recurso que busca os grupos de usuário já está disponivel. O.S.: 947656/100    Descrição da Alteração: Incluído inidcador na tela de seleção de dimensões e métricas do item de dashboard para mostrar se os dados estão dentro do limite de 150KB que podem ser enviados para análise com a CIA no CIGAM BI. O.S.: 947656/101    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir o acesso às funcionalidades da CIA no MOBILE, o layout do BI foi atualizado para disponibilizar o botão de abertura da tela de prompt da CIA em pontos visíveis e adequados da interface. O.S.: 947656/102    Descrição da Alteração: Implementada customização dos assuntos utilizados pela Cia no CIGAM BI. O.S.: 947656/105    Descrição da Alteração: Incluidos dois novos campos "Tipo Classificação" e "Prioridade" nas telas de cadastro de dimensões e métricas do CIGAM BI. O.S.: 947656/108    Descrição da Alteração: Incluído o template padrão nas configurações do CIGAM BI. O.S.: 947656/109    Descrição da Alteração: Melhorado o menu de edição do layout mobile dod itens do dashboard no CIGAM BI. O.S.: 947656/111    Descrição da Alteração: Ajustado para mostrar a mensagem de confirmação apenas quando estiver editando o dashboard ou demonstrativo no CIGAM BI. O.S.: 947656/115    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a navegação e o comportamento corretos, o processo de instalação do BI na versão MOBILE foi atualizado para direcionar à URL apropriada. Além disso, o sistema passou a manter corretamente o item ao fechar o dashboard após a análise de dados realizada pela CIA. O.S.: 947656/116    Descrição da Alteração: Melhorada a usabilidade do uso da ação de drill down em conjunto com os comandos da CIA no CIGAM BI. O.S.: 947656/119    Descrição da Alteração: Aplicadas melhorias no layout e comportamento da versão mobile do CIGAM BI. O.S.: 947656/121    Descrição da Alteração: Otimizada a montagem da lista de elementos enviada para a CIA quando o dashboard está sendo editado e possui assunto pré-selecionado.

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 941084/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores para o uso da listagem de materiais no PortalCliente.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/898    Descrição da Alteração: Implementado controle para evitar o bloqueio de arquivos de log durante a execução da validação do Auditor de Ambientes. O.S.: 373456/907    Descrição da Alteração: Na tela do Questionário, foi realizado ajuste no posicionamento dos campos do tipo Rádio para que múltiplas respostas sejam exibidas corretamente em tela, mesmo quando utilizado o modo de visualização em tela cheia. O.S.: 373456/909    Descrição da Alteração: Nos portais web, os alertas foram ajustados para que possam ser adiados sem causar travamentos na tela. O.S.: 373456/918    Descrição da Alteração: Tratado compartibilidade de versão oracle 11 e 12. O.S.: 373456/922    Descrição da Alteração: Implementada alteração para que, caso alguma tag no arquivo CGEditor.config esteja em branco, seja retornado o valor padrão correspondente. O.S.: 650489/224    Descrição da Alteração: O processo de abertura da tela de visualização online de relatórios foi aprimorado. Agora, após a geração dos relatórios combinados, as preferências do CGEditor são salvas automaticamente, garantindo que a funcionalidade Analisar com a Cia funcione de forma correta e estável. O.S.: 948229/1    Descrição da Alteração: Implementada alteração na aplicação CGEditor.exe para gerar log de exceções, facilitando a identificação e resolução de possíveis problemas. O.S.: 950069/46    Descrição da Alteração: Implementar validação nos arquivos de instalação para avisar que há componentes desatualizados ao possuir packages para a versão em que está ocorrendo a validação

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 957025/2    Descrição da Alteração: Foram feitos ajustes no tamanho dos campos de quantidade, peças e preço médio do inventário para evitar mensagem de bloqueio ao processar valores grandes.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 968890/2    Descrição da Alteração: Revisada as validações para materiais com controle de lote, garantindo que, nos processos de baixa, faturamento de OS e transferência de materiais, a execução seja automaticamente interrompida quando não houver um lote informado e a espécie de estoque não for do tipo nula, com a exibição de uma mensagem clara ao usuário sobre a inconsistência.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar

O.S.: 961832/2    Descrição da Alteração: Ajustado para os totalizadores do relatório deduzirem corretamente retenções conforme o uso do checkbox. O.S.: 961832/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar a apresentação das informações financeiras, foi ajustada a forma de cálculo dos totais no relatório de contas a pagar.Com isso, a opção “abater retenção efetivas do saldo” passa a considerar os abatimentos diretamente no somatório, tornando os dados mais consistentes e de fácil conferência.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber

O.S.: 952485/3    Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores no record suffix inicial e final na task ContasAReceberCentralizadoraAI. Conectores RSI: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSI EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSICabPrg Conectores RSF: EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSF EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCab EX_AA02431ContasAReceberCentralizadoraAlRSFCabPrg

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente. O.S.: 957816/2    Descrição da Alteração: A rotina 'EFD - Contribuições' foi alterada para realizar a busca das contas contábeis quando o valor do item ou do CMCV estiver definido como 'só contábil' na regra contábil e a configuração 1135 estiver definida como 3.0. O.S.: 962508/2    Descrição da Alteração: Ajustar as procedures CGPR_GF_IMPOSTO_PROP e CGFC_RETORNA_ORIG_AGLUT para que a comparação do complemento seja feita apenas com dígitos numéricos, evitando erros de banco. Além disso, reestruturar a function para melhorar a performance.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Conferência F600

O.S.: 743737/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para que a geração do registro F600 da rotina EFD - Contribuições, passe a considerar o CNPJ do cliente da Nota Fiscal de saída no campo 08 CNPJ e não mais da Empresa do Lançamento Financeiro. A alteração também se aplica à rotina Relatório de Conferência F600, atendendo aos critérios definidos pela legislação vigente.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 926158/3    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_CG01298TeladeResumoRPI EX_CG01298TeladeResumoRPICab EX_CG01298TeladeResumoRPICabPrg Conectores Event Zoom Inicial B_Finalizar: EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_Finalizar EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_FinalizarCab EX_CG01298TeladeResumoEVI_B_FinalizarCabPrg Conector Botão b_customizado: EX_CG01298TeladeResumoPBName EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizado EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizadoCab EX_CG01298TeladeResumoPBI_b_customizadoCabPrg O.S.: 961031/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e sistema, ajustamos a busca de notas fiscais de estorno de ICMS quando a opção da configuração do tipo de operação 264 for igual a 3 para pedidos e notas fiscais de saída.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Atividades das Empresas

O.S.: 373456/895    Descrição da Alteração: Ajustado o comportamento do programa Atividades das Empresas para que os dados informados no campo Código Receita INSS sejam devidamente salvos.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Personalizar Campos Empresa/Pessoa

O.S.: 953610/2    Descrição da Alteração: Incluída a opção “Aplicar ao trocar Divisão” no cadastro de regras de personalização no programa "Personalizar Campos Empresa/Pessoa", permitindo definir se os valores iniciais dos campos devem ser aplicados ao alterar a Divisão em registros já existentes. Quando marcada, as regras serão aplicadas na modificação; quando desmarcada, a troca de Divisão não alterará os valores.

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento

O.S.: 954254/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de geração de retenções no faturamento de contrato de pagamentos para garantir que, em contratos com pessoa física, os dados de imposto sejam considerados corretamente conforme a configuração 2444, evitando divergências na apuração de IR.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 959117/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ajustamos o campo de origem para identificação na nota fiscal de entrada, quando ela for gerada a partir da rotina de devolução de saídas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 962984/2    Descrição da Alteração: Alterada a rotina 'Liberar para Contabilidade' para não aglutinar as linhas na prévia quando o lançamento financeiro possuir rateio gerencial com unidade de negócio diferente daquela informada na capa do lançamento.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri

O.S.: 927850/7    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o Sistema CIGAM, foi realizado um ajuste para que o valor genérico da impressão do documento seja exibido corretamente no relatório.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor). O.S.: 958092/2    Descrição da Alteração: Disponibilizada atualização no sistema nas notas fiscais de entrada de importação removendo a particularidade para a UF igual a RS contendo IPI, anteriormente modificado para "Outros", quando possuir incidência "Tributado". Neste caso será mantida tributada também na escrituração, conforme art. 251 inciso I do RIPI (Regulamento do IPI). A empresa enquadrada como indústria possui o direito ao crédito deste imposto nessa operação.

O.S.: 954560/3    Descrição da Alteração: Foram realizadas alterações nos processos de exclusão de bens, tanto pelo patrimônio quanto pela NFE. Exclusão pelo patrimônio Se a configuração 80213 estiver definida como bloquear, não será permitida a exclusão de bens que possuam cálculos além do cálculo de abertura. Se a configuração 80213 estiver definida como perguntar, o sistema exibirá uma mensagem; caso seja confirmada, a exclusão do bem será permitida mesmo que existam cálculos além do cálculo de abertura. Se a configuração 80213 estiver definida como não perguntar e bloquear, o programa terá o mesmo comportamento da opção perguntar. Exclusão pelo item da NFE Independentemente da configuração 80213, a exclusão somente será permitida caso o bem não possua cálculos além do cálculo de abertura.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 959721/2    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que quando houver vínculo de código de barras em parcelas de contratos com múltiplas notas, o lançamento financeiro permaneça vinculado à parcela do contrato. Anteriormente, quando inseríamos um código de barras em um lançamento, o vínculo do lançamento com a parcela era perdido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 573746/2    Descrição da Alteração: Evoluído o sistema para permitir a escrituração de Notas Fiscais de Importação de materiais para uso e consumo, com destaque de ICMS/IPI no documento fiscal, sem geração de crédito na Apuração do ICMS, no Livro Registro de Entradas e no SPED Fiscal, conforme artigo 66, inciso V, e artigo 214 do RICMS/2000. Nos casos em que o Tipo de Operação (movimento) com configuração Tipo de Ajuste 143 for igual a 063 - 'Nota Fiscal de Importação de material de uso e consumo' e o CFOP iniciar com '3', o sistema não apresentará destaque de ICMS nos campos 21 (VL_BC_ICMS) e 22 (VL_ICMS) do registro C100 do SPED Fiscal, preencherá com zeros fixos os campos 4 (ALIQ_ICMS), 6 (VL_BC_ICMS) e 7 (VL_ICMS) do registro C190. No Registro de Apuração do ICMS, demonstrará a operação como 'Outras' sem apropriação de crédito. No Livro Registro de Entradas, no grupo ICMS VALORES FISCAIS, a coluna 'Imposto Cred' será gerada em branco (sem valor).

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 823409/8    Descrição da Alteração: Feita melhoria nas validações da configuração 1903. O.S.: 950069/27    Descrição da Alteração: Feita melhoria no motor de criação da metaconta no modelo Recurso. O.S.: 951035/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o desempenho na criação de lançamentos, a funcionalidade foi ajustada para otimizar o carregamento completo dos dados das empresas cadastradas. Situações com grande volume de registros estavam impactando diretamente a experiência de uso e, em alguns casos, impossibilitando a continuidade do processo.A nova lógica de preenchimento prioriza apenas as informações essenciais, como código e descrição da empresa, reduzindo significativamente o volume de dados trafegado e armazenado. Além disso, os dados temporários agora são salvos apenas na sessão ativa do navegador, garantindo maior agilidade sem comprometer o armazenamento local do usuário.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 962838/2    Descrição da Alteração: Visando manter o correto funcionamento da geração de retenção a busca de impostos foi revisada garantindo que a busca pelos códigos de imposto ocorra corretamente mesmo quando não houver imposto vinculado ao material.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 949289/3    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Controle de Adiantamentos" para buscar os saldos iniciais das empresas que não tiveram movimentos financeiro no periódo que o relatório está sendo gerado quando o checkbox "Listar empresas sem movimento financeiro" estiver marcado.

SIG - Gestão Financeira - Relatórios - * SIG Financeiro

O.S.: 963885/2    Descrição da Alteração: Na tela da task '*SIGFinanceiro_7586', foi alterada a máscara do campo 'Conta' para o padrão correto.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 946966/4    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade das validações, principalmente em conjunto com uso de banco de dados Oracle, em relação a apresentação de aviso da já existência de outro lançamento com mesmo número de Nota Fiscal, ao informar em um Lançamento Financeiro, por exemplo, Série em branco e um número de Nota Fiscal que já exista em outro lançamento. O.S.: 961654/2    Descrição da Alteração: Na task '033 SANTANDER', ajustada a estrutura do JSON para o padrão correto.

O.S.: 968674/1    Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00024CriaValeAdiantRSF EX_CG00024CriaValeAdiantRSFCab EX_CG00024CriaValeAdiantRSFCabPrg EX_CG00024CriaValeAdiantTSF EX_CG00024CriaValeAdiantTSFCab EX_CG00024CriaValeAdiantTSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Recebimentos Múltiplos

O.S.: 810836/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que o filtro realizado no BD para buscar o cheque que está sendo devolvido pegue específicamente o numero do chque e não busque o registro >= ao numero do cheque.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Serasa - Remessa Serasa Simplificado

O.S.: 958286/2    Descrição da Alteração: Revisado rotina CG00058 - Remessa Serasa Simplificado e ajustado campo diretório para que fique salvo nos padrões de relatório assim como consta na wiki.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos

O.S.: 962426/2    Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos registros e garantir o correto funcionamento do processo de renegociação, foi incluída no programa CG00328 – Renegociação de Títulos uma validação no checkbox dos lançamentos, impedindo a seleção de títulos que estejam bloqueados NFe. Também foi adicionado um novo checkbox informativo em tela, denominado “Bloqueado NFe”, que quando marcado indica que o lançamento está bloqueado, com tratamento semelhante ao utilizado nos campos “Boleto Impresso”.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 963707/1    Descrição da Alteração: Adicionados Control Names em todos os campos em tela do Programa Produto X Comissões (CG00412)

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 942120/27    Descrição da Alteração: A rotina ‘Liberar para Contabilidade’ foi alterada para atender à reforma tributária. O.S.: 954735/4    Descrição da Alteração: Foi feita uma melhoria no controle de transações do banco de dados no processo de liberação dos lotes.

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 955690/2    Descrição da Alteração: Revisada a busca do NSU e da Autorização de Cartão para que o processo siga corretamente o método de busca do adquirente quando estiver como "configuração 2559" em ambientes Oracle.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 935499/2    Descrição da Alteração: Para melhor atender o cliente, foi equalizado o Cálculo de Imposto do Lojas para tratar a configuração de Tipo de Operação ‘TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul e Paraná’ quando esta é utilizada como a opção ‘1 RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 607358/290    Descrição da Alteração: Realizada melhoria para adequar o Cálculo de Imposto 4.0 ao Módulo de Lojas para que sejam calculados os impostos necessários na efetivação do Cupom Fiscal e Orçamento. O.S.: 753733/90    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Portal Varejo, foi realizado uma ajuste para que a fucionalidade do botão 'Mais resultados' não seja afetada ao utilizar a funcionalidade do botão 'Estoque'. O.S.: 923239/72    Descrição da Alteração: Para atendimento a customização da rotina de Gerenciador Tef do Módulo de Lojas, foi criado um conector com os seguintes nomes lógicos: EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSI EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICabPrg EX_GerenciadorTefGerenciadorTefTSICab O.S.: 942120/21    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, adequado nos programas de nota fiscal eletrônica do Módulo de Lojas, os campos de Protocolo e Código de Retorno da SEFAZ, para se adequarem à NT 2025.001.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 944615/19    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da rotina "Replica Material" do Módulo de Lojas, foi melhorada a visualização das informações relacionadas às Especificações. O.S.: 956690/2    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Cadastro de Materiais do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Cadastros -> Cadastros de Materiais), caso o usuário não tenha o direito 'PE ENGENHARIA CRIAR' agora é possível acessar o botão 'Engenharia' normalmente, e nesse caso será exibida uma mensagem informando sobre a necessidade do direito. Caso o usuário possua o direito, segue com as validações conforme fazia anteriormente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 936572/110    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a estabilidade e a consistência do processo de geração e impressão da NF-e, foi realizado um ajuste na rotina de cálculo de impostos, garantindo maior integridade no processamento das informações fiscais. O.S.: 942120/4    Descrição da Alteração: Para melhor atender as novas regras tributárias conforme publicação da NT 2025.001, foi descontinuado o uso do cálculo de imposto versão ‘1 Gestão de Lojas’ abrangindo as seguintes configurações: CL – GE – 300669 - Versão cálculo impostos pré-venda / Orçamento CL – GE – 300670 - Versão cálculo impostos Cupom Fiscal / NFC-e CL – GE – 300707 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Saída CL – GE – 300708 - Versão cálculo impostos Ordem de Compra CL – GE – 300709 - Versão cálculo impostos Nota Fiscal Entrada Desta forma concentrado o cálculo apenas em uma versão que atenderá o Cigam de forma homogênea e única, utilizando a versão de cálculo de impostos do módulo Fiscal (0 Corporativa) de forma robusta e eficaz. O.S.: 959699/1    Descrição da Alteração: Para melhoria da rotina de Emissor de Cupom Fiscal do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Emissor de Cupom Fiscal), agora é possível informar os dados do cliente após a inclusão do produto e as informações serão impressas na Nota Fiscal gerada caso desejado.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 944615/14    Descrição da Alteração: Para aprimorar o Orçamento Modelo 2 do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamento), foi melhorada a visualização do campo Vendedor no nível de item, proporcionando mais clareza e agilidade no processo para o usuário. O.S.: 950069/26    Descrição da Alteração: A visualização do ID da Regra Fiscal foi aprimorada nos itens dos modelos de Orçamento 3 e 4. Essa alteração melhora a legibilidade e a compreensão dos dados fiscais, permitindo que os usuários identifiquem rapidamente a regra aplicada a cada item. A mudança é aplicável às telas do Orçamento modelos 3 e 4 (CL – GE – 300164 - Modelo de tela do orçamento). O.S.: 956344/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar a consistência no processo de cálculo de valores e geração de pagamentos, foi realizado um ajuste no comportamento da nova tela de orçamento (modelo 4). A alteração garante o correto tratamento de itens cancelados e inseridos, assegurando que o processo financeiro seja concluído adequadamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 946178/1    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, foram implementadas melhorias na busca dos dados dos itens do Orçamento no Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Orçamentos por Controle). O.S.: 965421/2    Descrição da Alteração: Visando aprimorar o processo de conferência e garantir maior confiabilidade nas informações de disponibilidade de estoque, foi realizada uma melhoria no fluxo de alteração de controle dos pedidos, bem como no processo de conferência de orçamento.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações

O.S.: 946178/14    Descrição da Alteração: Realizada melhoria na busca dos lançamentos financeiros na rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Recebimento de Prestações) quando utilizado o filtro de Cliente. O.S.: 956808/5    Descrição da Alteração: A rotina de Recebimento de Prestações do Módulo de Lojas (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos) foi aprimorada para que a validação do campo Cliente ocorra apenas quando o campo for preenchido. Com isso, o usuário pode navegar pelo campo e deixá-lo em branco, sem que a validação seja acionada indevidamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos

O.S.: 956808/4    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina de Transferência de Produtos (Comercial -> Gestão de Lojas -> Movimentos -> Transferência de Produtos) para que os campos 'De Centro de Armazenagem' e 'Para Centro de Armazenagem' mantenham a exibição exatamente conforme informado pelo usuário, assegurando maior integridade e confiabilidade ao sistema.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 923482/50    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de geração de prévias de estoque passando a comportar valores com maior quantidade de inteiros e decimais na gravação dos valores de preço médio e preço custo e seus respectivos valores totais.

Serviços - Gestão de Cemitérios - Parâmetros - Questionários - Perguntas

O.S.: 962467/1    Descrição da Alteração: Conector Record Prefix Inicial: EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPI EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPICab EX_CG02265CadastroPerguntas_2265RPICabPrg Conector User Action 1: EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1 EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1Cab EX_CG02265CadastroPerguntas_2265EVIUserAction1CabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 959944/2    Descrição da Alteração: Na rotina de vínculo de Movimentos de OP com Movimento de Produção, executada na Valorização de Estoque quando marcada a Configuração 2333 (Vincular movimento de estoque a OP sem movimento de produção), realizada alteração para desconsiderar Movimentos oriundos de Solicitação/Requisição de Materiais. O.S.: 961688/3    Descrição da Alteração: Disponibilizada opção extra na valorização de estoque para ordenar múltiplas vezes transferências e devoluções na avaliação de saldo físico visando chegar no resultado ideal independentemente do número de ajustes. O.S.: 964691/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria no sistema para que a tela de Verificação de Integridade da Valorização de Estoque, quando utilizada a opção '19 Cálculo do rateio de insumos' seja acessada de forma plena.

Gestão de Serviços

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 954935/2    Descrição da Alteração: Pensando em otimizar a experiência do usuário e tornar o processo de faturamento mais ágil, implementamos uma melhoria na rotina "Efetivar OS". Antes, ao faturar uma OS diretamente pela tela da Nota Fiscal, o sistema exibia a mensagem "Conta Gerencial não cadastrada" mesmo quando não havia qualquer valor informado nos campos de Conta Gerencial de Serviço ou Conta Gerencial de Material na guia Financeiro. Agora, o sistema está mais inteligente: essa validação será exibida apenas quando houver valores informados nesses campos.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Retornar Remessa de OS

O.S.: 950070/17    Descrição da Alteração: Na rotina operacional de Retorno de Remessa de OS, na tela de Geração de Nota Fiscal de Retorno da Remessa para Materiais e/ou Recursos, o campo Tipo de Operação da guia de Parâmetros, passa validar primeiramente a Espécie de Estoque, assegurando a integridade fiscal do processo. Regras de validação • O TO deve ser sempre de Espécie Estoque = Entrada. • Se a UF da empresa for dentro do estado, o TO aceito é Entrada Estadual. • Se a UF da empresa for fora do estado, o TO aceito é Entrada Interestadual. • Caso seja informado TO de Entrada divergente da UF, será exibida a mensagem: CGM-3297: "O tipo de operação deve ser Estadual ou Interestadual". • Caso seja informado TO de Saída (independente de Estadual ou Interestadual), será exibida a mensagem: CGM-901: "Tipo de Movimento da Espécie de Estoque deve ser de Entrada".

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 910211/29    Descrição da Alteração: Para aprimorar o controle de materiais em requisição e a manipulação dos itens de uma Ordem de Serviço, foi otimizada a validação durante a navegação do usuário em modificação dentro dos registros de materiais da Ordem de Serviço, proporcionando uma experiência mais simples e eficiente. O.S.: 950069/17    Descrição da Alteração: Considerando a possibilidade de Gerar Nota Fiscal de Remessa para os Recursos da Ordem de Serviço e que isso só é possível quando é utilizada a configuração 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção', passou a não exibir as opçãoes de 'Ambos' e 'Recursos' para o parâmetro 'Gerar NF para' da rotina de 'Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS' quando a configuração não estiver marcada. O.S.: 957150/1    Descrição da Alteração: Agora, o sistema lista de forma abrangente todos os materiais envolvidos e seus recursos relacionados, proporcionando uma visão completa e integrada para um gerenciamento mais eficiente. Além disso, mensagens e validações foram otimizadas. O.S.: 960608/2    Descrição da Alteração: Visando o controle de rateio para movimentos de saída de materiais, foi evoluído o sistema para que ao realizar a baixa do Material dentro da Ordem de Serviço o movimento de saída criado passa a exibir o rateio feito para a Conta Gerencial informada para o Material da OS. O.S.: 962467/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado os conectores: EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPB = S EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCabPrg = EX_GS01519ItensOS_b_imprimirPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 962723/1    Descrição da Alteração: Visando o uso dos Recursos Unificados na Ordem de Serviço foi ajustado para permitir a inclusão de diversos Recursos vinculados a Atividades na OS. O.S.: 966269/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de validação durante a transferência de materiais da OS, de modo que a mensagem ‘4618 - Saldo insuficiente para o material’ seja exibida somente quando a quantidade disponível em estoque for realmente inferior à quantidade solicitada para transferência. Assim, evita-se a geração de alertas indevidos e garante-se maior precisão no controle de estoque. O.S.: 967378/2    Descrição da Alteração: Revisado o processo de validação da remessa da OS para que ele aconteça apenas quando o usuário realmente tentar excluir o registro. Dessa forma, evitamos que a validação seja acionada de forma indevida apenas ao acessar ou visualizar o registro, garantindo uma experiência mais simples e intuitiva para o usuário.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 950069/14    Descrição da Alteração: Foi otimizado o processamento das regras de bloqueio para Portadores Inativos vinculados ao cadastro da Empresa do Cliente da Ordem de Serviço, com o objetivo de facilitar a geração de notas fiscais de materiais e serviços. Essa melhoria torna a rotina de Faturamento de Ordem de Serviço mais intuitiva e prática para os usuários. O.S.: 950069/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de vincular os movimentos de Nota Fiscal aos materiais de Ordem de Serviço (OS) que possuem grade do tipo "Numeração", foi otimizado o processamento responsável pela criação desses movimentos, garantindo a conformidade com o processo de geração do XML a ser enviado à SEFAZ.

O.S.: 954163/2    Descrição da Alteração: Buscando otimizar a clareza e a relevância das informações exibidas, a rotina de Controle de Atividades no Portal Serviços foi aprimorada. Agora, as atividades com situação "esperando resposta" não são mais apresentadas por padrão, refinando a visualização para focar apenas nas ações que requerem atenção imediata do usuário. Essa otimização visa proporcionar uma experiência mais direta e eficiente na gestão das suas atividades.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Administrativo

O.S.: 871569/2    Descrição da Alteração: Foi otimizado o processo de busca de preços das unidades de sepultamento Perpétuas durante o Atendimento Administrativo, permitindo identificar de forma mais ágil e precisa o valor atualizado. Essa melhoria facilita a visualização do novo preço a ser considerado nas parcelas e garante a correta atualização do contrato no momento da perpetuação da unidade.

Manutenção

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 611841/26    Descrição da Alteração: Na rotina de expurgo, após a finalização dos procedimentos, foi implementada uma tratativa para que, caso o e-mail do sistema não esteja configurado, o e-mail de finalização seja enviado utilizando o e-mail do usuário.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais

O.S.: 964513/2    Descrição da Alteração: Rotina de Disponibilidade de Materiais aprimorada para otimizar a aplicação de filtros no relatório.

Multiendereçamentos

O.S.: 956426/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Multiendereçamento para que não seja realizado arredondamento nas quantidades ao endereçar materiais que possuem unidade de medida sem decimais. O.S.: 969482/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos objetos de banco do Leitor de Movimentos de Produção e Multiendereçamento a fim de garantir a compatibilidade com o banco de dados Oracle XE.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 956267/1    Descrição da Alteração: Revisado a rotina 'Mapa de Manutenções Planejadas' para garantir que sejam exibidas ao usuário apenas as manutenções planejadas com situação igual a 'Ativo', ocultando registros com qualquer outro status. Essa restrição visa melhorar a usabilidade e evitar a visualização de manutenções suspensas ou inativas.

Controle Patrimonial

O.S.: 903009/8    Descrição da Alteração: Alterado o relatório "Bens por Planta/Local" para começa utilizar o nome completo do fornecedor na tag "bem_nome_fornec".

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 952559/2    Descrição da Alteração: Revisadas as exibições das quantidades em estoque e de lotes da demanda durante o uso da tela de seleção das demandas da Lista de Materiais ou Ordem de Produção, bem como os bloqueios referentes a quantidades insuficiente no estoque ao confirmar a operação de baixa.

O.S.: 957968/5    Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos de produção a partir do leitor no Portal Indústria de forma a passar a considerar as configurações 'PC - MP - 1631 - Na entrada de produção Fab. da OP usar C.Armaz do material', 'PC - MP - 1851 - Na entrada de produção Def. da OP usar C.Armaz do material', 'PC - MP - 1852 - Na entrada de produção Perd. da OP usar C.Armaz do material' e 'PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote' por usuário.

Engenharia

O.S.: 947656/85    Descrição da Alteração: Incluída verificação de permissão de acesso ao assunto no momento de fazer a solicitação de criação do dashboard pela CIA.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 944147/37    Descrição da Alteração: Visando a recente evolução do sistema que possibilita a criação automática de metaconta a partir da criação de Ordem de Serviço para as Atividades do Projeto Estruturado, e seu possível faturamento pela rotina de 'Faturamento de OS' passou a ser considerada a configuração 'GF - GE - 1903 - Classificação inicial para metaconta', dessa forma caso não esteja preenchida não será possível realizar a criação da metaconta. O.S.: 957197/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do Cronograma do Projeto foram ajustadas buscadas das datas informadas nas etapas como base para o cálculo. O.S.: 963117/1    Descrição da Alteração: Visando uso do Cronograma de Projetos e sua performance, foi ajustado objeto de banco que realiza a busca de informações das etapas do projeto. O.S.: 966869/1    Descrição da Alteração: Visando o uso do Projeto Estruturado foi ajustada a busca de informações importantes das etapas e do projeto, como a busca pela Conta Gerencial para criação automática da metaconta ao gerar uma Ordem de Serviço. O.S.: 969190/1    Descrição da Alteração: Aprimorado o processo de criação de projetos a partir de modelos, garantindo que, ao alterar o modelo selecionado após já ter informado uma data-base para as previsões, o usuário seja solicitado a definir uma nova data-base, assegurando a consistência das informações. Adicionalmente, implementado controle para que, caso o usuário opte por cancelar o processo, não sejam exibidas mensagens de processamento ou de conclusão, uma vez que a ação foi interrompida antes do término.

BPM - Gestão de Projetos - Parâmetros - Edição de Modelos

O.S.: 961466/1    Descrição da Alteração: Visando o uso de Modelos de Projeto foi tratado para exibir a descrição da Atividade vinculada a Etapa em que estiver posicionado.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 958597/3    Descrição da Alteração: Agora, ao registrar uma Nota Fiscal de entrada de veículo, o sistema atualiza automaticamente o campo Tipo de Nota de forma correta e consistente, mesmo que a NF ou a pré-nota sejam excluídas e refeitas. Com essa melhoria, eliminamos a necessidade de ajustes manuais pelo suporte e garantimos que o chassi seja exibido corretamente na customização do Renave. Benefícios diretos: - Redução de retrabalho e intervenções manuais. - Mais agilidade no processo de entrada. - Informações sempre atualizadas e confiáveis para consulta. - Maior fluidez no fluxo de vendas e gestão de estoque de veículos. Essa atualização traz mais segurança, eficiência e transparência para o seu dia a dia.

Vendas/CRM

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/370    Descrição da Alteração: O PortalCRM apresenta o valor da descrição do endereço de entrega ao acessar a aba "Complemento" na capa do pedido em bases SQL Server.