Portal Fornecedor
O Portal fornecedor foi criado para facilitar o processo de cotações, por parte dos fornecedores. A partir da Solicitação de compras, do CIGAM desktop, é possível enviar um link para cada fornecedor constante num dos itens da solicitação. O fornecedor recebe o link, via e-mail, para ter acesso a uma plataforma online onde preencherá os dados da cotação, como por exemplo, o valor, quantidade, condições de pagamentos, prazo de entrega, e observações.
Estas informações serão salvas diretamente na base de dados CIGAM, para a solicitação/cotação/fornecedor.
O objetivo principal é fornecer produtividade ao cliente, já que este portal extingue a necessidade de inserção de dados manualmente para cotações de compras.
Mas também o usuário poderá acessar o Portal Fornecedor através da URL disponibilizada para visualizar e editar as cotações desejadas.
Para saber como fazer uma Cotação, acesse o manual Como fazer – Cotações.
Para saber como fazer uma Cotação Web, acesse o manual Como Fazer - Cotações Web.
Direito para utilizar o Portal Fornecedor: MN PORTAL FORNECEDOR
Cotações
Ao acessar a URL do Portal Fornecedor, o usuário primeiramente irá visualizar a tela de Cotações, contendo todas as solicitações de compras com cotações vinculadas.
Ao selecionar uma solicitação, para que as cotações sejam apresentadas na tela seguinte, estas já devem ter tido o e-mail enviado via Desktop.
No cabeçalho da Cotação ao lado do número da solicitação é apresentado o campo de Prioridade. Este campo é definido no cadastro da Solicitação de Compras, conforme definição do usuário/comprador. Serão 4 opções de Prioridade que serão apresentadas: Urgente, Alta, Normal e Baixa.
Funcionalidades do Portal Fornecedor
Ao enviar o e-mail de cotação através da Solicitação de Compras, o fornecedor receberá o link para acesso ao Portal Fornecedor:
Ao clicar no link "CLIQUE AQUI" será redirecionado para o Portal Fornecedor exclusivamente na cotação a qual foi enviado o email, e que deverá ser preenchida pelo fornecedor antes do seu prazo expirar.
Os campos do card superior são apenas informativos, mostrando as quantidades de itens, cotações, valor total e o tempo de validade para resposta antes de expirar. Logo abaixo, no segundo card estão disponíveis para o preenchimento do fornecedor os campos: Tipo de Frete, Frete (Valor), Seguro, Encargos, Outras Despesas, % Desconto, Descontos, Endereço da Entrega da Mercadoria, Cond.Pagto, Prazo Entrega.
Em seguida são apresentados os cards dos itens da cotação, onde também o fornecedor poderá realizar o preenchimento das informações.
Importante: quando na Solicitação tiver TG de Materiais informada, os materiais que nela estiverem informados e tiverem o mesmo fornecedor da cotação, será verificado se estes constam com o Código Único igual ao ID sequencial: "PN XXXXXX". Isso porque esses materiais foram criados na TG de Materiais durante a importação de XML, no qual o código do produto possuía até 60 dígitos. Dessa forma, no Portal Fornecedor para apresentar o código do material será realizada uma busca desse ID na tabela CORGDPCO, e verificado o código original do material no XML. Então, será esse código original de até 60 dígitos que será apresentado no card do item. Caso o material não conste na TG, então será apresentado somente o código de material do Cigam.
Após o preenchimento dos campos, o fornecedor clica no ícone Enviar no cabeçalho da tela.
