GM Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS
Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais > Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS
Índice
Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS
[Versão 250505 1] Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração 'GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'Gerar NF Remessa', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.
Configurações
Para ser possível utilizar a rotina ‘Gerar NF Remessa Materiais e Recursos da OS’ são necessárias as seguintes configurações e direitos:
- 'GM - GE - 3247 - Permitir gerar NF de Remessa para Ordens de Serviço' selecionada;
- 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' com a opção '2 Empresa';
- 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' selecionada;
- Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.
Filtros
Ordem de Serviço: Este filtro já vem preenchido conforme a Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.
Item: Este filtro já vem preenchido conforme o Item da Ordem de Serviço em que se está posicionado para acessar a rotina.
Parâmetros
Gerar NF para: Este campo permite selecionar como será a criação da Nota Fiscal de Remessa, tem como opções:
Ambos: com essa opção serão criadas duas Notas Fiscais, uma para os Materiais e outra para os Recursos.
Materiais: caso selecionada, será criada somente uma Nota Fiscal com todos os Materiais com Situação 'Aprovada'. Para isso, os Materiais precisam ter Preço Unitário informado, estarem com Situação 'Aprovada' e não utilize a Especificação 3 como 'Estoque'. Caso possua engenharia ou seja um item comercial a explosão precisa ser realizada dentro dos Materiais da OS. Caso utilize Grade, esta precisa ser informada através de zoom(F5) no campo Quantidade do Material.
Recursos: dessa forma, serão criada somente uma Nota Fiscal com todos os Recursos informados na OS. Para isso, os Recursos precisam ter Produto informado com o campo Depositário em branco, não estarem em vinculados a uma NF de Remessa, e o Material do Produto do Recurso precisa constar na Tabela de Preço a ser informada na guia 'Recursos'.
Local da Prestação de Serviço
Empresa: Neste campo deve ser informada a Empresa para entregue que irá constar na Nota Fiscal.
Local: Neste campo deve ser informado o Local de Entrega da Empresa que irá constar na Nota Fiscal, deve ser um endereço cadastrado para a Empresa informada, podendo ser em seu cadastro ou através de zoom(F5).
Materiais
Dados NF Materiais
Conta Gerencial:
Conta Financeira:
Condição Pagamento:
Série:
Tipo Nota:
Tipo Operação Estadual:
Dados Transferência
Tipo Operação:
Centro Armazenagem:
Recursos
Dados NF Recursos
Conta Gerencial:
Conta Financeira:
Condição Pagamento:
Série:
Tipo Nota:
Tipo Operação Estadual:
Centro Armazenagem:
Tabela de Preço:
Versões
Versão 250505
- ↑ Liberado a partir da OS 910211/1.
