GM Retornar Remessa de OS

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Retornar Remessa de OS

Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

UN: É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do zoom (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.

NF: Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Série: Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Data NF: Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

Dias sem Retorno: É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

Ordem Serviço: Permite filtrar pelo número da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do zoom (F5).

Item: Permite filtrar pelo número do Item da Ordem de Serviço, podendo selecionar através do zoom (F5).

Cliente: É possível filtrar pelo Cliente da Ordem de Serviço, dessa forma serão exibidas todas as NFs de Remessa vinculadas as Ordens de Serviço do Cliente informado. Permite seleção através do zoom (F5).

Material:

Recurso:

Empresa local de entrega:

Centro Armazenagem:

Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:

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Versões

Versão 250505