GM Retornar Remessa de OS

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Retornar Remessa de OS

Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS'. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

UN: É possível informar uma Unidade de Negócio para filtrar as Notas Fiscais com a mesma informação, podendo selecionar através do zoom (F5). Será sugerida a Unidade informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.

NF: Permite filtrar pelo número da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Série: Permite filtrar pela série da Nota Fiscal emitida durante a remessa, podendo selecionar através do zoom (F5).

Data NF: Permite filtrar o período pela Data de Emissão da Nota Fiscal emitida durante a remessa.

Dias sem Retorno: É possível informar a faixa de dias sem retorno para buscar as Notas Fiscais que pertencem ao mesmo período contando a partir da Data de Emissão.

Ordem Serviço: Permite filtrar as Ordens de Serviço

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Filtrar Ordens de Serviço do mesmo Cliente:

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Versão 250505